| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00057916306468 | Analice Diniz Cordeiro | APRESENTAÇÃO COM CONJUNTO MUSICAL BANDA BAKANAS DO FORRÓ, NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PASSAGEM DE ANO, COM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 30/12/2005, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 098/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 322.92 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Ceramica, p/a sede do Municipio, horario matinal, no veiculo Kombi Volkswagen, placa KGC-1015, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 038/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 522.72 | 00003502559465 | Edmilson Alves Monteiro | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Riacho do Açude p/ o G. Esc. Paulo VI, no horário matinal e p/a CNEC no horario vespertino, em veiculo FORD/DEL REY de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 1807.80 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 024/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 1826.40 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 1970.70 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transporte de estudante do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade Olho D agua no horario matinal p/o G. Escolar João Leite de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, no horario noturno, p/a sede do Municipio, no veiculo veraneio placa MMX-1603-pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 026/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 1288.89 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio, placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 020/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 1498.40 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e da loc. Roçado do Mato, tambem p/sede do Municipio, em veic. Kombi volkswagen placa MMO-3485-pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 028/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1534.75 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/a sede do Municipio, horario matinal e noturno, no veiculo Kombi Volkswagen, placa KGC-1015, de sua propriedade, ref. a ultima parc. do cont. de loc. de serv. nº 019/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 1817.10 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transporte de estudantes do ens. fundamental, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 016/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 896.34 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Poço do Juá, Riachão e Mandacaru, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z.de Sampaio, Sao Bento,no veiculo marajó, placa MMM-2041-PB, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2006 | 1405.33 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-Pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2006 | 1063.14 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da localidade São Joãozinho p/ o G. Esc. Jose P. de Oliveira no Poço da Pedra, em veiculo kombi placa MMO-0825-PB, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 023/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 1817.10 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, ref a ultima parcela do contrato de loc. de serviços nº 021/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 1025.40 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transporte de estudantes do ens. fundamental, das localidades Poço de Pedra, Sao Joaosinho I e II, p/a sede do Municipio, horario vespertino, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 1302.48 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo de Baixo e Caluete dos Sibius p/o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias,no Caluete, em Veiculo Kombi Volkswagen, de sua propriedade, placa CDE-1799-Pb, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 2066.40 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/ a sede do Município, nos horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus Agrale placa MMS-6061-Pb, de sua propriedade, ref. a ultima parc. do cont. de loc. de serv. nº 022/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 2163.70 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-Pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 027/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 3813.25 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e no horario noturno, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa JTJ-4857-Pb, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 013/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 3050.40 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa MMX-1119-Pb, ref. a ultima parc. do cont. de loc. de serv. nº 014/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 2576.26 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, no horário vespertino, em onibus de sua propriedade, placa MMU-1285-Pb, ref. a ultima parc. do cont. de loc. de serv. nº 015/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 2041.10 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, em veiculo Veraneio General Motors, placa CHS-3634-Pb, de sua propriedade, ref. a ultima parcela do cont. de loc. de serv. nº 018/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 2818.70 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 3881.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 2129.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 3098.08 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Extra-Caixa - Pagamento de INSS da Câmara de Vereadores, debitado na conta corrente nº 9.004-2,conforme acordo firmado entre a Câmara e a Prefeitura,referente ao mes de JANEIRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 1516.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 57.00 | 00553922000126 | COLORSHOP Com. e Serviços de Mat. Fotografico Ltda | AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ARQUIVAR FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 600.00 | 16182834019548 | Lojas Insinuante Ltda | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO ELETROLUX, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 567.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 1388.50 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/01/2006 | 233.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHOS HP (6657A E 6578DL), PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/01/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2006 | 100.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRÁTICO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO "PREGÃO ELETRONICO" 2ª FASE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2006, NO MAG SHOPPING EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2006 | 684.90 | 00079696384491 | Jose Petronio de Carvalho | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE SONORIZAÇÃO E PAVILHA QUE PRESTOU SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇAO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE, QUE OCORREU NOS DIAS 24 A 27 DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/01/2006 | 420.00 | 00032348568420 | José Vieira da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA, DURANTE A REALIZAÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL E PASSAGEM DE ANO, REALIZADAS EM PRAÇA PÚBLICA, NOS DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 03/01/2006 | 1874.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 071/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 03/01/2006 | 800.00 | 00003927386430 | Herminio Gomes Barbosa | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA NX-200, PLACA MMS-3307-PB, PARA TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO Nº 080/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/01/2006 | 300.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 03/01/2006 | 2906.66 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/01/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/01/2006 | 2180.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2006 | 85.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Confederação Nacional de Municípios, ref. ao mes de DEZEMBRO de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2006 | 1100.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 022/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca Leite Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, durante o mes de dezembro/05, conf.contrato de prestação de serviço nº 032/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2006 | 300.00 | 00045061459415 | Maria do Socorro Almeida Soares | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 017/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 020/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca Leite Vitorino e Manoel Alves Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.contrato de prestação de serviços nº 033/05, ref. ao mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 021/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 012/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 03/01/2006 | 150.00 | 00006182226420 | Stefânia Maria da Cunha Sampaio | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 090/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2006 | 300.00 | 00001488594457 | Inacia Pereira Galdino | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORD. PEDAG. DA SEC. DE EDUCAÇAO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 91/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 076/05, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de podadura de árvores localizadas na área urbana desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 014/2005, durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 055/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 028/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 027/2005, durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 025/2005, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2005, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 031/2005, durante o mes de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 019/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, referente ao mes de dezembro de 2005, conf. cont. nº 073/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 077/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2006 | 150.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO Nº 70/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 087/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2005, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 047/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONF. CONTRATO Nº 074/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 021/2005, DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/01/2006 | 180.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇAO, P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 008/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/01/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 001/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/01/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ANEXO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, LOCALIZADO A RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 129, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS-FEIRAS, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 072/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/01/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 018/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2005, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2006 | 20.00 | 04617230000155 | Papelaria e Copiadora Copifax Ltda | CAPAS TRANSPARENTE N-BRAZ, (PARA ENCADERNAÇAO), PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2006 | 2228.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de Dezembro de 2005, com vencimento em 15 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2006 | 514.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2006 | 610.00 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, EM MINI-TRIO ELETRICO DE SUA PROPRIEDADE, DOS ANUNCIOS DAS FETIVIDADES ALUSIVAS AO NATAL E AO ANO NOVO, INCLUSIVE CONDUZINDO ARTISTA CONTRATADO POR ESTA PREFEITURA PARA REPRESENTAR PAPAI NOEL, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA PREFEITURA, NA IMPRENSA ESCRITA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2006 | 2469.15 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM-0673-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, PSF E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONF. CONT. Nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2006 | 3358.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2006 | 2772.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 040/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2006 | 3750.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2005, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2006 | 2553.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 039/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2006 | 2775.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA CHY-6351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2005, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2006 | 3600.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2006 | 1083.24 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C. DE OLIVEIRA E DIOGO F. DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPICO, CONF. CONT. Nº 081/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2006 | 744.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MMQ-3100-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 072/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2006 | 950.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS SOB O REGIME DE ADMINISTRAÇAO DIRETA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05, CONF. CONT. Nº 060/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2006 | 375.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 150.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO M. GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENADORIA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2006 | 250.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA Nº 479, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 004/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOP-2443, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 062/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2006 | 980.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 002/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 052/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2006 | 300.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMV-3469-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 059/05, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2006 | 3147.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2006 | 2133.65 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2006 | 649.82 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA ZONA RURAL E AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 14.28 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2006 | 973.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS P/CONSTRUÇAO DE TAMPAS DE GALERIAS, CAIXAS DE ESGOTOS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2006 | 264.00 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2006 | 1123.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2006 | 1151.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2006 | 1126.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2006 | 290.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2006 | 3040.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CAMISAS E BONÉS PARA DISTRIBUIÇAO C/PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, PROMOVIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 1077.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, PCCN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2006 | 1589.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLP C/45KG E 13KG E AGUA MINERAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2006 | 582.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO EM VEICULOS DESTA PREFEITURA, (GOL/99, PLACA MUS-4171-PB E FIAT UNO/03, PLACA MMU-5527-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2006 | 80.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE BOMBA E FILTRO DE COMBUSTIVEL DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACA MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2006 | 325.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | CONSERTO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, C/TROCA DE PEÇAS, DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2006 | 5724.00 | 08362345000105 | Pinta Silva Transp. Com.e Reformas de Veículos Ltd | Serviços de pintura geral, lanternagem, encalhamento das janelas e adaptação da bancada rodoviária do onibus para transporte de estudantes do município, placa MNR1529-PB.conforme contrato de execução de serviços nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/01/2006 | 90.00 | 00043447929472 | Juarez de Andrade de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERTO DE DOIS FOGOES DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RECIFE - PE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM SUA FILHA MENOR ANALICE GOMES LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/01/2006 | 2415.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | KIT DE MICRO-COMPUTADOR COMPLETO, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000148 | 03/01/2006 | 16500.00 | 04635202000160 | Clarinox Ind.e Comercio- Mª das Graças S. Teixeira | AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE,COM CAPACIDADE PARA 2.000 LITROS, PARA UTILIZAÇÃO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2006 | 2040.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REVISAO E MANUTENÇAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD. 140-S, CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO E AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2006 | 1613.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2006 | 265.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHAS DO ALUNO E CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2006 | 51.55 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGEM E ENCADERNAÇAO C/BOLSAS PLASTICAS, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2006 | 455.70 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2006 | 2880.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2006 | 80.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS, DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2006 | 42.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2006 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 06 E 13 DE JANEIRO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2006 | 291.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA INSTALAÇAO ELETRICA E NO MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA MUNICIPAL, IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 04/01/2006 | 105.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | CILINDRO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PUNÇÃO GUIADA DE MASSA GANGLIONAR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A UM ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA SEU FILHO MENOR MURILO ARAÚJO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE AMIGDALETOMIA PARA SUA FILHA MENOR LUANA VITORIA BARBOSA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2006 | 140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES PREPARATORIOS PARA UTILIZAÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO POR SEU FILHO MENOR PEDRO VICTOR SOUSA FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2006 | 359.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UMA BICICLETA ERGOMETRICA CICLE CL 204, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2006 | 300.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 003/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/01/2006 | 300.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 004/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/01/2006 | 300.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 005/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/01/2006 | 300.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/01/2006 | 300.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 007/2006, REF. AO MES DE JANREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO Nº 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 009/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/01/2006 | 300.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 010/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/01/2006 | 300.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 011/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/01/2006 | 300.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONTRATO Nº 014/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2006 | 300.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 015/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/01/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, P/SER UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONTRATO Nº 003/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 06/01/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONTRATO Nº 002/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 06/01/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/01/2006 | 300.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/01/2006 | 300.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 06/01/2006 | 300.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 06/01/2006 | 300.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 06/01/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 06/01/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 06/01/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/01/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/01/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/01/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 06/01/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 06/01/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/01/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 06/01/2006 | 2380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/01/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/01/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/01/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER UMA CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/01/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/01/2006 | 700.00 | 07219096000122 | Micro Medic Com. e Serviço-Alexandre A. T. Pereira | SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET POR MEIO DE UM ACESSO RÁPIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO VIA SATELITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS Nº 093/2005, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2006 | 380.00 | 07219096000122 | Micro Medic Com. e Serviço-Alexandre A. T. Pereira | INSTALAÇAO DE DOIS COMPUTADORES, INTERNET S/FIO E DRIVES DE DISKETES, NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/01/2006 | 170.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE AVISO DE LICITAÇAO TOMADA DE PREÇOS Nº 001 E 002/2006, NOS DIAS 10 E 14 DE JANEIRO DE 2006, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/01/2006 | 241.80 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | FORNECIMENTO DE CAFE, AÇUCAR, MARGARINA E LEITE EM PO, PARA CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/01/2006 | 461.20 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 06/01/2006 | 156.09 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE DO SR PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, (01 A 05/01/06). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/01/2006 | 984.94 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES RURAIS E AMBULANCIA MUNICIPAL (IPANEMA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2006 | 208.61 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE E FISIOTERAPIA, PSF E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 06/01/2006 | 1895.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 06/01/2006 | 902.26 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MOD. 295, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 06/01/2006 | 1121.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2006 | 72.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2006 | 2129.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 06/01/2006 | 2069.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS P/A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2006 | 2228.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2006 | 2067.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2006 | 255.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-1945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2006 | 2583.19 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2006 | 367.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2006 | 1581.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2006 | 1759.07 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2006 | 1549.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5524-PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2006 | 2083.78 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/O AUTOMOVEL CORSA SEDAN, PLACAS MND-8124-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2006 | 1476.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/01/2006 | 1873.02 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 073/2005, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2006 | 780.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 03 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE DEZEMBRO/2005, CONF. OF. Nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 06/01/2006 | 2500.00 | 08592131000117 | JTP - Publicidade e Promoçoes Ltda | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/01/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 01, 08, 15 E 22 DE DEZEMBRO/2005, CONF. OF. Nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/01/2006 | 1300.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE DEZEMBRO/2005, CONF. OF. Nº 017/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 06/01/2006 | 1800.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADM. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2006 | 90.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE PAPEL EVA PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 06/01/2006 | 2582.55 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | CADERNOS, LAPIS, BORRACHAS, APONTADOR E DEMAIS MATERIAIS ESCOLARES, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 06/01/2006 | 4000.00 | 00025039130406 | Cremildo Lucena Amorim | AQUISIÇÃO DE JOGO DE BANCO USADO PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-1529-PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 06/01/2006 | 1500.00 | 40841728001728 | Laser-Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | FREEZER HORIZONTAL METAFRIO DA COM CAPACIDADE DE 550 LITROS, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/01/2006 | 60.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS TRAZEIROS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/01/2006 | 797.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 06/01/2006 | 379.20 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 06/01/2006 | 3120.75 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | GENEROS ALIMENTICIOS P/O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, PCCN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 06/01/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR VINTE SACOS DE CIMENTO PARA RECUPERAÇÃO DO PISO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2006 | 95.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR 05 (CINCO) SACOS DE CIMENTO, PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DA COBERTA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CIMENTO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR TIJOLOS, PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2006 | 54.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTAR DUAS PARCELAS DO OCULOS DE GRAU DE SEU FILHO MENOR GEORGE CAVALCANTE DE ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2006 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA O RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM COLCHÃO PARA BERÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 09/01/2006 | 202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS (TIJOLOS E CIMENTO) DE CONTRUÇÃO PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE SUA COZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/01/2006 | 250.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A TRATAMENTO DENTÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 09/01/2006 | 162.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS (TIJOLOS E TELHAS) PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/01/2006 | 126.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CIMENTO PARA REBOCAR AS PAREDES DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2006 | 3600.00 | 00055433251420 | Haroldo Nunes da Silva Junior | CONFECÇÃO DE DOIS TANQUES COLETORES, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DE LIXO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, MEDINDO CADA UM 1,70 CM DE COMPRIMENTO X 1,20 CM DE ALTURA E LARGURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/01/2006 | 350.00 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA RESIDENCIA DA SRA. ANA PAULA ARAÚJO RODRIGUES, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 09/01/2006 | 1401.84 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA EXTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E ORÇAMENTO ELABORADOS PELA SOSUR E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2006 | 1611.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE REDES DE GALERIAS, ESGOTOS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/01/2006 | 1274.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/01/2006 | 671.74 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DOS SANITARIOS PUBLICOS, PRAÇA MADRINHA INACIA, MERCADO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA EM PLACAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NA LOCALIDADE MONICA, SETOR DE JOSE MELANCIA, CONFORME CONT. DE EXEC. DE OBRAS Nº 001/2006. | 02522006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/01/2006 | 910.30 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/01/2006 | 3000.00 | 01017325000140 | Severino Sebastiao do Ó | FOGOS DE ARTIFICIO, (MORTEIRO DE 3" E GIRANDULAS), P;SHOW PIROTECNICO NAS COMEMORAÇOES DA PASSAGEM DE ANO NOVO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/01/2006 | 1139.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS, NAS ESPECIALIDADES DE TESTE ERGOMETRICO, ELETROCARDIOGRAMA, MONOTORIZAÇAO DE PRESSAO ARTERIAL, HOLTER 24 HORAS E CONSULTAS ESPECIFICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/01/2006 | 1000.47 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/01/2006 | 225.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO PRÁTICO NA MODALIDADE DE LICITAÇÃO "PREGÃO ELETRONICO" 2ª FASE, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2006, NO MAG SHOPPING. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 09/01/2006 | 367.50 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/01/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/01/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA E OUTRAS DESPESAS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/01/2006 | 750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER UMA RESSONÂNCIA MAGNETICA NUCLEAR DO CRÂNIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/01/2006 | 149.25 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O CAFE DA MANHÃ DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/01/2006 | 281.00 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/01/2006 | 7.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2006, conforme extrato.c/c 11.587-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/01/2006 | 33945.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2006 | 95.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE 02 FERROS ELETRICOS DO POSTO MEDICO E DE UMA BICICLETA DE AGENTE DE SAUDE DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/01/2006 | 2878.05 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/01/2006 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/01/2006 | 945.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/01/2006 | 3108.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/01/2006 | 900.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/01/2006 | 188.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/01/2006 | 204.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE, (UMS, CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/01/2006 | 217.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE, (CENTRO DE FISIOTERAPIA E PSF), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2006 | 400.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES E CONSERTO DE ARMARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2006 | 16225.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 030/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2006 | 803.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/01/2006 | 53.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/01/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (13ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/01/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (13ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/01/2006 | 70.00 | 00009837841400 | Francisco Ferreira de Freitas - Chico do Carimbo | CONFECÇAO DE CARIMBO PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, (TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2006 | 1200.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2006 | 2400.00 | 00002259148409 | Carlos Alberto Nobrega | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2006 | 780.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | RECARGA DE CARTUCHOS E REVISAO EM MOTOR DE TONALIZAÇAO, DAS DIVISOES DE PESSOAL E EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/01/2006 | 261.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/01/2006 | 349.99 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS, LAPIS, DISQUETES, DUREX, CLIPES, GRAPOS E OUTROS), PARA O ALMOXARIFADO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 10/01/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/01/2006 | 150.00 | 00077207637772 | ANA KRISTINA BEZERRA DE MENESES | CONTRIBUIÇAO DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDCUAÇÃO NA SAÚDE DE CAMPINA GRANDE E DA 2ª MACRO REGIÃO DA PARAÍBA, QUE TEM COMO TEMA CENTRAL "TRABALHADORES DA SAÚDE E A SAÚDE DE TODOS OS BRASILEIROS" A SE REALIZAR NO PERIODO DE 09 A 11 DE FEVEREIRO DE 2006, NO AUDITORIO DA FIEP EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 10/01/2006 | 5263.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de janeiro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/01/2006 | 579.00 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/01/2006 | 936.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/01/2006 | 14080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/01/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/01/2006 | 5.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2006, conforme extrato.c/c 9.003-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/01/2006 | 11113.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/01/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de janeiro de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2006 | 63.87 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2006 | 255.19 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇAO, (ESCOLA PAULO VI, GINASIO DE ESPORTES, FILARMONICA BOM JESUS E GABINETE DO SECRETARIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2006 | 34.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E FILARMONICA BOM JESUS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2006 | 50.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE TOMADA PARA COMPUTADOR E LUMINARIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/01/2006 | 1647.43 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/01/2006 | 1803.87 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/01/2006 | 130.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/01/2006 | 29.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/01/2006 | 1432.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/01/2006 | 1875.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/01/2006 | 44143.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/01/2006 | 23118.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/01/2006 | 2883.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2006 | 418.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE SERV. RURAIS, (MINI-USINA, MATADOURO E PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2006 | 107.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA E PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2006 | 100.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONCERTO DE UMA CHAVE AUTOMATICA C/SERVIÇO DE INSTALAÇAO NO DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/01/2006 | 1454.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/01/2006 | 784.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. D AGUA, CARROS PIPAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/01/2006 | 7620.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2005, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2006 | 319.57 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, (PRAÇAS, MERCADO PUBLICO, CEMITERIO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2006 | 168.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, (SANITARIOS PUBLICOS E CORETO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/01/2006 | 1163.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/01/2006 | 167.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/01/2006 | 1539.50 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAIS PARA PINTURA E CONSERVAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/01/2006 | 19275.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/01/2006 | 949.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/01/2006 | 55.32 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE PESSOAL DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2006 | 70.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE TOMADAS E MONTAGEM DE ARMARIO NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2006 | 54.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CIMENTO PARRA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2006 | 82.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, (CENTRO DE CAPACITAÇAO E CLUBE DE MAES), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/01/2006 | 4989.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/01/2006 | 588.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | TROFEUS E BOLAS P/PREMIAÇAO AS EQUIPES ESTUDANTIS, PARTICIPANTES DO 1º CAMPEONATO ESCOLAR DE FUTSAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/01/2006 | 168.38 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/01/2006 | 136.82 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 12/01/2006 | 450.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO C/TROCA DE PEÇAS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: AMBULANCIAS PLACAS MNH-2266-PB E MND-5840-PB, AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACAS MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 12/01/2006 | 899.50 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MNH-2266-PB E MND-5840-PB E AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99 PLACA MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 12/01/2006 | 146.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/01/2006 | 625.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/01/2006 | 965.55 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda. | MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/01/2006 | 120.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO DE 2.3/4", DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/01/2006 | 25.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | HASTE DE BRONZE PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2006 | 100.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | EMBUCHAMENTO DE EIXO DE BOMBA E CONFECÇAO DE EIXO P/SERRA, PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2006 | 220.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE MOTOR BOMBA DO DESSALINIZADOR DE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2006 | 134.32 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda. | AZULEJO DE 15X15CM, PARA RECUPERAÇAO DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UMA PORTA E DUAS JANELAS PARA SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2006 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, PARA RECUPERAR A SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2006 | 1741.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RADIOGRAFIA PANORAMICA E CIRURGIA P/RETIRAR 3º MOLAR INCLUSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2006 | 75.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR KARINA LEITE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2006 | 62.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHO HP 6651NL, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2006 | 250.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL "DIARIO DA BORBOREMA", PARA O PERIODO DE 25 DE JANEIRO DE 2006 A 25 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2006 | 540.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | ESTANTE DE AÇO DE 2X1M, C/06 PRATELEIRAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2006 | 554.90 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS PARA ZELADORIAS DO GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2006 | 576.00 | 00003508529444 | Sebastião Pereira de Farias | INSTALAÇÃO DE GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, SITUADO A RUA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2006 | 93.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DAS DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FIM DE ANO, REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2006 | 380.00 | 00064591239420 | Marcos Antônio Torquato de Oliveira | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CIRCUITO DE FUTSAL - VOLTA AS AULAS - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, ENTRE OS DIAS 31.01 A 03.02.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/01/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | EXTRA-CAIXA, DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE TOMADAS DE PREÇO Nº 01/2006 E Nº 02/2006, NAS EDIÇÕES DOS DIAS 10 E 13.01.2006, RESPECTIVAMENTE. C/C Nº 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2006 | 3360.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2006 | 250.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2006 | 1230.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2006 | 479.57 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05 A 18 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2006 | 1442.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, FAX E DIVISAO DE EMPENHO), REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2006 | 7.10 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | CONTAS TELEFONICAS, DESTA PREFEITURA, VIA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2006 | 360.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO FORD KA PLACA KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS SECRETARIOS DE OBRAS E SERV. URBANOS E CHEFE DE GABINETE, ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2006 | 399.63 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2006 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2006 | 142.50 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180, MARATÁ, CX C/2.500, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2006 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (MADEIRAMENTO, PREGOS TELAS), PARA FAZER A COBERTA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2006 | 721.05 | 00052421996791 | Josemar Borburema | TRANSPORTE DE CRIANÇAS DO SITIO OLHO D AGUA, PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDAS PELO PETI, NUM TOTAL DE 11 VIAGENS, COM PERCURSO DE 57 KM, CADA, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2006 | 927.90 | 05680918000142 | Plastcamp Tubos Plasticos C.Grande Ltda. | TUBOS PVC DE 40, 50 E 100MM, PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2006 | 2990.98 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE MORADIA POPULAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, (SITIO FARINHA). | 02532006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2006 | 456.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2006 | 37.00 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | MANGUEIRA PLASTICA, BICO P/MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/01/2006 | 1456.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S E GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2006 | 197.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | CONSERTO DE BOMBA ELETRICA DO DESSALINIZADOR DE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Habitação | Habitação Rural | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas na Zona Rural em Substituição as de Taipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2006 | 1665.81 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RUAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA, ORÇAMENTO ELABORADOS PELA SOSUR E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 002/2006 | 02542006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS SOB O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/06, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA, PARA SEU FILHO MENOR ANDRÉ SOUSA MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/01/2006 | 4119.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/01/2006 | 250.00 | 35421692000126 | Telefonia-Denis Alex Agra de Araujo | VISITA TECNICA E CONSERTO DO PABX INTELBRAS 4015, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/01/2006 | 250.00 | 00069082146487 | Jose Frederico Lucena Benicio | CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O PREENCHIMENTO CORRETO DO DIARIO DE CLASSE, NO DIA 01 DE FEVEREIRO/06, COMO PARTE DA PROGRAMAÇAO DA 1ª SEMANA PEDAGOGICA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 20/01/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 20/01/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 012/2006, ref. ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 20/01/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 20/01/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 20/01/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 20/01/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/01/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/01/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 20/01/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 20/01/2006 | 1000.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/01/2006 | 600.00 | 12671616000173 | Clube de Maes Maude Brazil Montenegro | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, P/O CLUBE DE MAES MAUDE BRASIL MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 237/2003, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 20/01/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/01/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/01/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de vigilância da praça madrinha inacia, desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 001/2006, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/01/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/01/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/01/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 20/01/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 20/01/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 20/01/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2005, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 20/01/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 20/01/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/01/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/01/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/01/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/01/2006 | 82.83 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS PARA A COPA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2006 | 112.50 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA PARTICIPAR DA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE, NOS DIAS 09,10 E 11.02.2006, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/01/2006 | 203.50 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | ACESSORIOS PARA CONFECÇAO DE CORTINADOS E TAPETES PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 23/01/2006 | 2380.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLAQUETAS E LETREIROS PARA TOMBAMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 23/01/2006 | 118.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 23/01/2006 | 1300.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 23/01/2006 | 71.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 23/01/2006 | 339.87 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS PARA A COPA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 23/01/2006 | 388.77 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS PARA A COPA E COZINHA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/01/2006 | 744.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MMQ-3100-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 072/2005, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/01/2006 | 60.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE SANDUICHES PARA SEREM UTILIZADOS NO LANCHE DA ABERTUDA DA 1ª SEMANA PEDAGOGICA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULT. E DESPORTOS, NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/01/2006 | 3097.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de JANEIRO de 2006, com vencimento em 15 de Fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/01/2006 | 62.00 | 00553922000126 | COLORSHOP Com. e Serviços de Mat. Fotografico Ltda | AQUISIÇÃO DE ALBUNS PARA ARQUIVAR FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/01/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/01/2006 | 250.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE REPARO NO BUEIRO QUE DA ACESSO AO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/01/2006 | 739.86 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C. DE OLIVEIRA E DIOGO F. DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO MEDICO E FISIOTERAPICO,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/01/2006 | 813.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS DESTE MUNICIPIO, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/01/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR TIJOLOS PARA AUXILIAR NA CONSTRUÇAO DE UMA SALA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 25/01/2006 | 70.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13KGS, LIQUIDO, PARA A LAVANDERIA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/01/2006 | 400.00 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE PINTURA E REPAROS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCA LEITE VITORINO, SITIO MALHADINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/01/2006 | 150.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/01/2006 | 375.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 25/01/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/01/2006 | 650.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 25/01/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 007/06, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/01/2006 | 420.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS P/ESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO, GAB. DO SECRETARIO, DIVISOES DE PESSOAL, ACESSORIA JURIDICA E EMPENHO E CONTABILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/01/2006 | 57.23 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | BOBINAS P/FAX E FITAS P/MAQUINAS DE ESCREVER, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/01/2006 | 350.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CARTUCHOS ORIGINAIS E REMANUF. PARA O GABINETE DO SECRETARIO E DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/01/2006 | 94.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 25/01/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/01/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2006 | 2149.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2006 | 30.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 25/01/2006 | 339.66 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 25/01/2006 | 72.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/01/2006 | 1424.00 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 03 DE FEVEREIRO/2006, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, EM VIRTUDE DA MANUTENÇAO DOS ONIBUS DA PREFEITURA, DURANTE ESSE PERIODO. (CONT. LOC. SERV. Nº 042/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 25/01/2006 | 123.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 25/01/2006 | 666.00 | 41211160000167 | Biomed - Bernardo Rufino Leite | MATERIAL HOSPITALAR PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 25/01/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2006 | 2688.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2006 | 780.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 03 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 08, 15 E 22 DE JANEIRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 004/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE JANEIRO/2006, CONF. OFICIO Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2006 | 1300.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 04,05,12,19,26 DE JANEIRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2006 | 85.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2006 | 80.00 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME BRONCO ESPIROMETRIA, ESSENCIAL A SEU TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALITE, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RASPAGEM NO OLHO ESQUERDO,CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2006 | 695.12 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES CELULARES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/01/2006 | 20.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, PLACAS MOQ-1942-PB, (SAVEIRO) E MNH-2266-PB, (IPANEMA), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2006 | 470.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR, DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇAO DO FEIXE TRAZEIRO, C/TROCA DE PEÇAS, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/01/2006 | 701.45 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | INSETICIDAS PARA EXTERMINAÇAO DE INSETOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/01/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/01/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/01/2006 | 600.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GFIP E ENVIO ON-LINE VIA CONECTIVIDADE SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004; 13º SALARIO DE 2003 E 13º SALARIO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/01/2006 | 532.60 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2006 | 169.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE MOTOBOMBA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU E CONSERTO DE SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/01/2006 | 36.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MODELOS 290 E 295 E GRADES ARADORAS TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio, durante o mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/01/2006 | 903.90 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/01/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2006 | 75.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2006 | 1358.12 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO PLACA MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2006 | 1151.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2006 | 1250.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2006 | 1589.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2006 | 2001.89 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL CORSA, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, PLACAS MND-8124-PB, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2006 | 100.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | CONSERTO DE UM FREEZER C/TROCA DE PEÇAS, DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2006 | 819.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2006 | 1801.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/01/2006 | 132.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2006 | 637.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2006 | 960.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2006 | 228.00 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | CONSERTO DE UM BEBEDOURO ELETRICO E UM REFRIGERADOR, DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2006 | 1347.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM P/A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2006 | 1252.67 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2006 | 1675.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2006 | 1365.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2006 | 635.10 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE TOALHAS E CORTINAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, (SEDE E UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2006 | 3871.18 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2006 | 294.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE MALOCLUSAO E REABILITAÇAO ORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RITINOGRAFIA FLUORESCENTE, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/01/2006 | 270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CAUTERIZAÇAO COM GINECOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/01/2006 | 661.98 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA P/A SECRETARIA DE SAUDE, (UMS, FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2006 | 666.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINASIO DE ESPORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2006 | 50.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE JANOCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2006 | 155.00 | 00002024467431 | Aluizio de Andrade Santos | CONFECÇAO DE DIVISORIA EM MADEIRITE DE 10MM, 2,90X2,00M, C/PORTA DE 0,8X2,0M, PARA A SALA DA DIVISAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2006 | 347.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE E ALMOXARIFADO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2006 | 1448.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2006 | 19529.99 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/01/2006 | 1108.80 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2006 | 1117.29 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2006 | 11088.28 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006, conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2006 | 1068.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JANEIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2006 | 1550.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL, C/ASSISTENCIA NO CAMPO, DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA, (PATROL, TRATORES E GRADES ARADORAS), NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2006 | 809.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE, POÇOS COMUNITARIOS, DESSALINIZADORES E PARQUE DE EXPOSIÇAO DE BOA VISTA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2006 | 479.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2006 | 180.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | ENCHIMENTO DE EIXO E CAIXA DE ENGRENAGEM E RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO DO CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2006 | 122.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CENTRO DE CAPACITAÇAO E ESCOLA COMUNITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2006 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA P/ADQUIRIR MATERIAIS, (LINHAS, CAIBROS, RIPAS E TELHAS), PARA RECUPERAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/01/2006 | 615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA P/ADQUIRIR MATERIAIS, (LINHAS, CAIBROS, RIPAS, RELHAS, FERRO, CIMENTO), PARA RECUPERAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2006 | 449.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2006 | 319.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2006 | 100.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/01/2006 | 55.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CEX do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.109-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/01/2006 | 46.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CIDE do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2006 | 410.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2006 | 25.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2006 | 42.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2006 | 3.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de JANEIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | Transferencia de parcela do débito com o FUSEM conforme parcelamento de debito, relativo a contribuição patronal de 2004 da folha dos 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2006 | 1225.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2006 | 2103.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2006 | 200.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | REVISAO DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRAZEIRA, FREIOS E INJEÇAO, DA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2006 | 630.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | REPARO COMPLETO DO MOTOR DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 1486.00 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 320.00 | 00006182226420 | Stefânia Maria da Cunha Sampaio | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 2813.52 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. AUTORIZAÇOES, REF. AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 663.75 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM-0673-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, PSF E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, DURANTE O PERIODO DE 23 A 31 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 1336.35 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA MNM-0673-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, PSF E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, DURANTE O PERIODO DE 1 A 22 DE JANEIRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 010/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 2192.81 | 08778201000126 | Drogafonte ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 230.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA Nº 479, NESTA CIDADE, DESTINADO A COORDENAÇAO DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 794.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB VOLARE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 190.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E FREIOS, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, VOLARE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 145.94 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 1541.32 | 08366536000137 | Oftecnica Serviço e Comercio Ltda. | AQUISIÇAO DE UM RELOGIO INDORMATIZADO ROD-BEL LITE, SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO LEITOR, PARA REGISTRO DE FREQUENCIAS DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 30.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | ABERTURA DE ROSCA EM CANO GALVANIZADO, DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 1900.02 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE PINTURA DA AREA INTERNA DO MERCADO MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONFORME PLANILHA E ORÇAMENTO ELABORADOS PELA SOSUR E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2006 | 300.00 | 00075378140404 | Vânia Alves da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PARA MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 02/02/2006 | 119.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/02/2006 | 3122.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Extra-Caixa - Pagamento de INSS da Câmara de Vereadores, debitado na conta corrente nº 9.004-2,conforme acordo firmado entre a Câmara e a Prefeitura,referente ao mes de FEVEREIRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/02/2006 | 85.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Confederação Nacional de Municípios, ref. ao mes de JANEIRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/02/2006 | 1277.98 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2006 | 139.80 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE VETILADOR DE PARADE PARA A DIVISÃO DE MATERIAIS E A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2006 | 544.46 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2006 | 699.00 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | ADESÃO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET E INSTALAÇAO DE UMA ANTENA EM REGIME DE COMODATO PARA CAPTAÇAO DE SINAL P/INTERNET, VIA SATELITE, C/VELOCIDADE DE 200 KBPS E DIAMETRO DE 0,96CM, PARA UTILIZAÇÃO NO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2006 | 123.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DO PREDIO DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/02/2006 | 2239.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 039/2006, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 03/02/2006 | 513.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2006 | 1267.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2006 | 1266.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS P/REPOSIÇAO EM TRATORES, GRADES ARADORAS, MOTONIVELADORA E POÇOS COMUNITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2006 | 3256.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 039/05, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2006 | 3132.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 040/2005, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/02/2006 | 3266.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 044/2005, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2006 | 2812.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA CHY-6351-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 043/2005, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2006 | 4635.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 042/2005, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2006 | 5000.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 041/2005, REF. AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/02/2006 | 443.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Aquisição de Bens Imóveis | Desapropriação de Imóvel para Construção | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2006 | 35014.55 | 00000323225500 | Fernando de Almeida Vitorino | DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 5.965,00 M2, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2006 | 256.00 | 00003504023457 | Inajar Nascimento Araujo | SERVIÇOS DE DESMONTAGEM DE TODAS AS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2006 | 500.00 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA-FAMILIA, EM MINI-TRIO ELÉTRICO, DE DUA PROPRIEDADE, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 07 E 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 06/02/2006 | 90.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NA INSTALAÇAO ELETRICA DA SEDE DA SEC. DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 06/02/2006 | 360.50 | 09245135000191 | SOFRIO Refrigeraçoes Ltda. | CONSERTO DE UM REFRIGERADOR CONSUL E UM REFRIGERADOR MCCLARY, DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/02/2006 | 84.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | IMPRESSOS DE TALOES DE RECEITUARIOS, AZUL, PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/02/2006 | 1420.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CULONOSCOPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 002/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2006 | 300.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2006 | 300.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2006 | 300.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 006/06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2006 | 300.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 008/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2006 | 300.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 011/06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2006 | 300.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 014/06. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2006 | 300.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/06, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2006 | 300.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2006 | 300.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2006 | 300.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2006 | 300.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2006 | 300.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125, TITAN KS, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA CG-125, TITAN KS, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADA NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTRLOLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/06, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2006 | 2795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/02/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/02/2006 | 320.00 | 00006182226420 | Stefânia Maria da Cunha Sampaio | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/02/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/02/2006 | 280.00 | 00002860781471 | Francinaldo Pereira Aragao | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 06/02/2006 | 150.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR FERNANDO ALMEIDA VASCONCELOS ARAGÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 06/02/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR ALEXSANDRO GOMES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/02/2006 | 300.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/02/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 06/02/2006 | 2627.45 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 06/02/2006 | 8651.38 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 06/02/2006 | 571.40 | 10760171000334 | J.Anselmo da Silva & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA RECUPERAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 06/02/2006 | 6520.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de M.Florencio | BOLSAS EM LONA, C/SERIGRAFIA, PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/02/2006 | 484.90 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | TROFEUS E BOLAS P/PREMIAÇAO A EQUIPES VENCEDORAS DE TORNEIOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/02/2006 | 320.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | BATERIA DE 12V, 150MB, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2006 | 104.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE UM VETILADOR TURBO, DE PAREDE, PARA SALA DE DANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2006 | 340.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/02/2006 | 703.80 | 16580748000906 | Real Onibus Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/02/2006 | 1800.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº001/06, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 06/02/2006 | 788.77 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES CELULAR RURAL, DAS LOCALIDADES MONICA, RIACHO FUNDO, CACIMBA NOVA, MALHADINHA, POÇO DA PEDRA E AMBULANCIA IPANEMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/02/2006 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE CARIMBOS PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/02/2006 | 148.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DAS DIVISOES DE PESSOAL, MATERIAIS E EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/02/2006 | 441.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2006 | 260.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | CAFE, AÇUCAR, MAIZENA E LEITE EM PÓ, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE EDITAL DE CITAÇAO, NA EDIÇAO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 06/02/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (14ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/02/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (14ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/02/2006 | 50.00 | 00089383869453 | Edmilson Domingos de Pontes | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DUAS CORTINAS, MEDINDO CADA UMA 2,30 X 2,20M, PARA A DIVISÃO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | EXTRA-CAIXA, DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. C/C Nº 11.526-6 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2006 | 700.00 | 07219096000122 | Micro Medic Com. e Serviço-Alexandre A. T. Pereira | SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET POR MEIO DE UM ACESSO RÁPIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO VIA SATELITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 093/2005, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2006 | 16005.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, CONF. CONVENIO Nº 034;2005, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2005, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA DELEGACIA DE POLICIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2006 | 328.79 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E GINASIO DE ESPORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2006 | 20.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2006 | 201.69 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2006 | 90.49 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE MAES E CENTRO DE CAPACITAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2006 | 418.39 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, USINA DE LEITE E ASS. DOS CRIADORES DE CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2006 | 329.43 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA NOS ORGAOS PUBLICOS, (PRAÇAS, MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2006 | 5000.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/2005, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2006 | 168.90 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | ACESSORIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2006 | 200.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA SEC. DE EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR PAULO I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2006 | 29.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2006 | 170.00 | 41214222000194 | Lubricom Comercio e Transporte Ltda. | TEC-454500 TLB100, LIMPA BAÚ 1:100 BB50L, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/02/2006 | 1690.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/02/2006 | 173.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/02/2006 | 1814.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2006 | 355.00 | 16580748000906 | Real Onibus Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2006 | 400.00 | 00007183556441 | Maria Amélia Carvalho Nascimento | SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A COORDENADORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/02/2006 | 352.80 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA UNIVERSIDADE ABERTA VIDA, DO SITIO POÇO DE PEDRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE 03 (TRES) SÁBADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2006 | 4500.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | SHORTS DE ELANKA VERDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2006 | 1291.00 | 08362345000105 | Pinta Silva Transp. Com.e Reformas de Veículos Ltd | Serviços de substituição de uma porta por uma janela; remoção de colocação de 14 janelas e substituição de borrachas das janelas do ônibus escolar deste município, placa MNR1529-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/02/2006 | 717.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2006 | 500.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | REVISAO C/SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS Nº 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2006 | 9178.24 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita-Tesouro do Estado | Devolução de recursos não utilizados, relativo ao convênio com o Estado, para transporte escolar, como também saldo remanescente em conta corrente referente ao exercício de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2006 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de fevereiro de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2006 | 382.80 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/02/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/02/2006 | 1274.69 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2006 | 800.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD, DOS FESTEJOS COMEMORATIVOS DE FINAL DE ANO, (2005), NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2006 | 80.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | COLOCAÇAO DE UM VENTILADOR DE PAREDE NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2006 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2006 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2006 | 1003.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS HONORARIOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2006 | 207.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/02/2006 | 280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA SE SUBMETER A UMA TC DE CRANIO, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2006 | 3063.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 09/02/2006 | 1322.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2006 | 20.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | REVISAO DE INSTALAÇAO ELETRICA C/TROCA DE LUMINARIAS NO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2006 | 262.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2006 | 160.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DE MÁQUINA DE LAVAR A JATO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2006 | 1607.54 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2006 | 30.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE UM CARRO DE TRANSPORTAR CARNES DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2006 | 948.04 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA, (CARROS PIPAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2006 | 924.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2006 | 43.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2006 | 55.00 | 00015005151168 | Zelia Maria Barbosa | HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A INSTRUTORA QUE FEZ TRABALHO DE CAPACITAÇÃO DOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DIA 13/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/02/2006 | 65.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) TROFÉUS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PELA PARTICIPAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS, PROMOVIDA PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/02/2006 | 1540.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CONJUNTOS DE CAMISA PV E SHORTS DE ELANKA COM IMPRESSÃO PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2006 | 125.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | TERMINAL DE DIREÇAO E CORREIA DE VENTILADOR, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2006 | 4340.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CAMISAS DE MALHA, POLO, C/IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO C/FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2006 | 210.00 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | Serviços de reforma e recapagem de colchões das macas das ambulancias municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2006 | 34042.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 13/02/2006 | 539.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2006 | 200.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2006 | 45.94 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO P.S.F. I E II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2006 | 15689.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 13/02/2006 | 555.24 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE DO SR. PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 16 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2006 | 323.47 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/02/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2006 | 11073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/02/2006 | 264.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 13/02/2006 | 963.78 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 14 A 16 DE FEVEREIRO E 30.01 A 24.02 DE FEVEREIRO, (CENTRAL), E 16 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO, (FAX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 13/02/2006 | 302.69 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DO POSTO TELEFONICO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, REF. AO PERIODO DE 25 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 13/02/2006 | 72.10 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | SERVIÇOS DE HABILITAÇAO DE TELEFONE REDE FIXA, DESTA PREFEITURA, (CENTRAL E SEC. DE AÇAO SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2006 | 1969.00 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Serviços de transporte de estudantes para a cidade de campina grande, em onibus placas MYL-1505-PB, no periodo de 13 a 24 de fevereiro de 2006, em virtude da revisão, reforma e pintura do onibus desta prefeitura neste periodo, conforme contrato de locação de serviços nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2006 | 21070.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2006 | 2454.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2006 | 41662.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2006 | 2674.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/02/2006 | 900.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2006 | 32.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO E FILARMONICA BOM JESUS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2006 | 1456.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CAMISAS DE MALHA POLO, C/IMPRESSAO, P/DISTRIBUIÇAO COM OS FUNCIONARIOS E PROFESSORES DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/02/2006 | 3465.00 | 08592172000103 | Marcos Moveis Industria e Comercio Ltda | AQUISIÇAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS EM M.D.F. BRANCA, PARA REPOSIÇAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/02/2006 | 900.00 | 06373182000122 | Bearare Com. de Livros Ltda. | AQUISIÇAO DE 01 KIT EDITORA GLOBO, PARA O GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2006 | 75.00 | 00097717207400 | Herbert Vagner Virginio de Almeida | PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2006, PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO TECNICA, C/RELAÇAO AO PETI E BOLSA FAMILIA, COM A PRESENÇA DE TECNICOS DO GOVERNO FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2006 | 4867.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 13/02/2006 | 72.32 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 06 A 16 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Habitação | Habitação Rural | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas na Zona Rural em Substituição as de Taipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2006 | 1832.73 | 00036638714449 | José Americo Soares Lacerda | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA UNIFAMILIA DO SR. ANTONIO DOMINGOS PEREIRA, NA LOCALIDADE FARINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA, ORÇAMENTO ELABORADOS PELA SOSUR E CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 004/2006 | 02572006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2006 | 158.00 | 00084071060468 | Helder Guerengue Barbosa | Serviços de reforma da cadeira da motoniveladora huber warco, modelo 140-s, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2006 | 8350.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/02/2006 | 713.01 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES URUBU E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2006 | 129.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DO CALUETE E PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2006 | 20484.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2006 | 47.05 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA BOM JESUS, (CORETO E BANHEIRO PUBLICOS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/02/2006 | 2649.69 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/02/2006 | 147.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | TECIDO PLASTICO PARA POLTRONAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/02/2006 | 3240.50 | 01116460000142 | Polar Tintas - Araujo Tintas Ltda. | TINTAS E LIXAS PARA PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/02/2006 | 330.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/02/2006 | 2462.50 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/02/2006 | 1129.50 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/02/2006 | 4018.50 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2006 | 5067.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2006 | 155.00 | 00006867889409 | Denerson Oliveira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO ORTODONTICA Nº RADIOGRAFIAS PERIOPICAIS DE QUATRO DENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/02/2006 | 661.68 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA P/AS ZELADORIAS DO GINASIO DE ESPORTES E DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/02/2006 | 3640.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CAMISAS EM MALHA PV, CINZA, C/IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM FUNCIONARIOS, PROFESSORES E TRANSPORTADORES, DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2006 | 78.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | LIMPEZA, CONSERTO E REGULAGEM DE UM MIMEOGRAFO DE MARCA FACIT, DA ESCOLA PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2006 | 945.81 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2006 | 23.50 | 41138298000188 | Atacadao dos Parafusos Ltda. | LANTERNA MAXI, 04 ELEMENTOS, PARA O GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO, "O CABEÇAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/02/2006 | 157.49 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS E ACESSORIOS PARA CONFECÇAO DE CORTINAS, PARA A DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2006 | 260.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CARTUCHOS E TUBOS P/IMPRESSORAS DAS DIVISOES DE PESSOAL, EMPENHO, GABINETES DO PREFEITO E DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2006 | 400.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS DIVISOES DE PESSOAL, EMP. E CONTABILIDADE, GABINETE DO PREFEITO E GABINETE DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2006 | 290.00 | 40841728001728 | Laser-Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2006 | 59.75 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO TIPO A2, PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2006 | 698.00 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE FEVEREIRO A 27 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/02/2006 | 1138.80 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FRALDAS GERIATRICAS PARA DISTRIBUIÇAO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2006 | 1938.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | MICRO-COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NO CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/02/2006 | 1143.48 | 02508557000163 | Almeida Tintas e Revestimentos Ltda. | PISO DE CERAMICA PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2006 | 144.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MICRO FILTRO 05 MICRAS, HIDRO FILTRO, PARA DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES CALUETE E POÇO DA PEDRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2006 | 356.00 | 02715812000149 | Rally Motos Com. de Peças e Serv. p/Motos Ltda. | PNEUS, PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MOTO HONDA MOD. CG-125, PLACA MMP-0495-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 22/02/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006 conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 22/02/2006 | 1171.99 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 22/02/2006 | 175.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 22/02/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 22/02/2006 | 200.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 22/02/2006 | 771.44 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 22/02/2006 | 10966.52 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de FEVEREIRO 2006, conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2006 | 402.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COLONIAS E SABONETES PARA HIGIENIZAÇAO NA CRECHE MAE JANOCA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2006 | 896.40 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL, PARA CAMPANHA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2006 | 539.50 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DA SEC. DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2006 | 126.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL, C/20 LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2006 | 937.14 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2006 | 936.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2006 | 198.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2006 | 650.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2006 | 120.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERA, C/20 LITROS, PARA O P.E.T.I., NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/02/2006 | 1031.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/02/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/02/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/02/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção Social à Criança e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/02/2006 | 1560.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CRIANÇAS, PARTICIPANTES DO PETI, (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACA CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2006, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2006 | 235.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA E UM QUARTO EM SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2006 | 300.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/02/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, EM PLACAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE MARCOS CABRAL, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA E ORÇAMENTO, ELABORADOS PELA SOSUR, PARTE INTEGRANTE DO CONT. DE EXEC. DE OBRAS Nº 002/2006. | 02562006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇAO DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, 290 E 295 E DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/02/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 007/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/02/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 045/2006, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2006 | 1080.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, REPARO NOS CATAVENTOS COMUNITARIOS E CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295, MOTONIVELADORA HUBER WARCO E TRATOR AGRALE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2006 | 3304.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2006 | 1760.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2006 | 2968.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2006 | 2236.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2006 | 2268.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2006 | 3640.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2006 | 49.00 | 24223042000150 | Refrilux-E.Feitosa Com.e Refrig.Ltda. | PEÇAS (ENPUNHADURA PRETA E ENGATE RAPIDO SUCCA) PARA REPOSIÇÃO NA MÁQUINA DE LAVAR A JATO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/02/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 010/06, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/02/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/02/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de podadura de árvores localizadas na área urbana desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 001/2006, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/02/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/02/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/02/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/02/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/02/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/02/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/02/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002672701431 | Ivandro Gomes de Araujo | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 029/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/02/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 052/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/02/2006 | 375.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/02/2006 | 150.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/02/2006 | 400.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE ENCANAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA MARCIO ARAÚJO DE FARIAS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS Nº 005/2006. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/02/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. Nº 013/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/02/2006 | 78.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NOS DIAS 27.01, 12 E 19.02 E 05.03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/02/2006 | 485.23 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/02/2006 | 345.49 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/02/2006 | 420.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS, NO ENIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/02/2006 | 7875.00 | 07732906000140 | Polibrindes - Iremar Izaias de Souza | CAMISAS DE MALHA PV, C/IMPRESSAO, PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/02/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/02/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 012/2006, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/02/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/02/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/02/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/02/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/02/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/02/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/02/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 048/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 049/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2006 | 400.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 050/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/02/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 051/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/02/2006 | 300.00 | 03945293000178 | Cecilia Quiteria Ferreira Neves | AQUISIÇÃO DE COLCHOES ORTOBOM 1,90 X 0,80 CM, PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/02/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa JTJ-4857-pb, ref. ao mes de fevereiro/06, conf. cont. loc. serv. nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/02/2006 | 600.00 | 00048696498453 | José Brito | SERVIÇOS DE COLOCÇAÃO DE REVESTIMENTO FUMÉ, NAS JANELAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMR-1529-PB, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/02/2006 | 90.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | LIQUIDIFICADOR MALORY, PARA OS GRUPOS ESCOLARES JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA E MANOEL ALVES MONTEIRO NA LOCALIDADE SANTA ROSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/02/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO M. GOMES, NESTA CIDADE, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA FUNDAÇAO BIBLIOTECA NACIONAL, ORGAO DO MINISTERIO DA CULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/02/2006 | 180.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSPORTE DO MENOR EULLER S.R.DE FRANÇA, DA COMUNIDADE LAGOA, P/O G. ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, CG-125, PLACA MOK-4430-PB, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 052/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/02/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, conf. cont. de loc. de serv. nº 051/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2006 | 200.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 044/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/02/2006 | 200.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | TRANSPORTE DA MENOR LIVIA B. DE ARAUJO, DA LOCALIDADE RABICHA, P/O ROÇADO DO MATO, EM MOTO HONDA PLACA MMX-0724-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 043/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/02/2006 | 200.00 | 00005183275408 | Ivandir Andrade Sampaio | Serviços de transporte da menor Josiele Marques Farias, do Sitio Ovelhas p/o grupo escolar Francisco Sulpino de Araujo, sitio Caluete, em Moto Honda placa MOO-1268-Pb, conf. Cont. Loc. Serv. nº 040/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/02/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 038/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/02/2006 | 180.00 | 00002118400411 | Valrio de Araujo Sousa | TRANSP. DO MENOR GABRIEL A.DE SOUSA, DA FAZENDA MALHADA P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHV-4118-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 037/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/02/2006 | 220.00 | 00003504768452 | José Fernandes do Nascimento | Serviços de transporte do menor Jaelson B.de Andrade, da Fazenda Malhada, p/o G. Escolar Severino T.da Silva, Cacimba Nova, em Moto honda placa MNH-0843-Pb, de sua propriedade, conf.cont.loc.serv.nº 036/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/02/2006 | 240.00 | 00002751317421 | Severino do Nascimento Oliveira | Serviços de transporte do menor Joao Vitor A.Barbosa, da Fazenda Juá, p/o G.Escolar Severino T. da Silva, sitio Cacimba Nova, em uma Moto Honda placa MNC-0957-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc. serv. nº 035/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/02/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/02/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/02/2006 | 2052.32 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio placa MMX-1603-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc.de serv. nº 032/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/02/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-Pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 031/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/02/2006 | 1861.70 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont.de loc. de serv. nº 030/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/02/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 029/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/02/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 028/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/02/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 027/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/02/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. de loc. de serv. nº 026/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/02/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 024/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/02/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 024/2006, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/02/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na Monica, em veic. PAS/Micro, placa BYH-5846-Pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 023/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/02/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/02/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transp. de estudantes do ens. fundamental, das localidades Poço de Pedra, S. Joaosinho e Batatas, p/a sede do Municipio, horario vespertino, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, conf. cont. de loc. de serv. nº 021/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/02/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/02/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de fevereiro de 2006, conf. cont. de loc. de serv. nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/02/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/02/2006 | 2491.76 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placa MMU-1285-pb, conf. cont. de loc. de serv. nº 016/06, ref. ao mes de fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/02/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (14ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/02/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/02/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus Mercedes Benz placa MMX-1119-pb, conf. cont. loc. serv. nº 017/06, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/02/2006 | 468.18 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NO VEIC. FIAT UNO PLACA MMT-6069 PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 041/06, REF. AO PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 05 DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/02/2006 | 140.00 | 00002881917496 | Ednaldo Zeferino da Silva | TRANSPORTE DO MENOR EDUARDO A.DA SILVA, DA LOCALIDADE CALUETE II, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, EM MOTO HONDA PLACA MMS-1693-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 042/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2006 | 180.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2006 | 850.00 | 02942903000117 | Maria Jose Souza Costa | TACOGRAFO PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2006 | 90.10 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | FOGÃO ESMALTEC 2 BOCAS, PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENADORIA DE ENSINO E GRUPO ESCOLAR DA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2006 | 342.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DESTA PREFEITURA, PARA A CIDADE DE SOLEDADE, PARA PARTICIPAR DE TORNEIOS PROMOVIDOS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/02/2006 | 270.00 | 00003580419455 | Fábio Junior Frederico Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO FUNDO, P/A BR-412, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MMZ-0905-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2006 | 319.20 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento - setor de Dudu de Manoel Candido - ; e São Joãozinho - setor de Germando, no horario vespertino, com destino ao abrigo de passageiros da BR-412, no sítio São Joãozinho, em veiculo Parati placa MNK-7120-pb, de sua propriedade,ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2006 | 168.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, do seto de Bola Coutinho, para o Grupo Escolar JOão Leite Gomes, no sítio Olho Dágua, em veic. Veraneio placa MMX-1603-Pb, de sua propriedade, ref. ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2006 | 330.00 | 00015005151168 | Zelia Maria Barbosa | HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE DE INSTRUTORES DO GRUPO DE ARGILAS AMIGOS DA ARTE E DO MEIO AMBIENTE QUE PARTICIPARAM DE EXPOSIÇÃO E OFICINA DE ARTES ORGANIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES "O CABEÇÃO" NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DO CORRENTE, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/02/2006 | 1788.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda | ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2006. (10 ASSINATURAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/02/2006 | 515.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/02/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2006 | 400.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda | DILVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA EM JORNAL ESCRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/02/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/02/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2006 | 561.00 | 00058499490468 | Evandro Guedes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DO MUNICÍPIO, EM VEICULO CAMIONETE F-4000, PLACA KFL-5940-PB,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2006 | 3141.51 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Extra-Caixa - Pagamento de INSS da Câmara de Vereadores, debitado na conta corrente nº 9.004-2,conforme acordo firmado entre a Câmara e a Prefeitura,referente ao mes de MARÇO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/02/2006 | 1097.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de MARÇO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2006 | 2328.37 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 012/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2006 | 2022.12 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de FEVEREIRO de 2006, com vencimento em 15 de Março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/02/2006 | 27.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/02/2006 | 40.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/02/2006 | 21.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de fevereiro de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/02/2006 | 470.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS PARA A COPA DA PREFEITURA E PAPEL RIPAX A-4 PARA GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/02/2006 | 300.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/02/2006 | 282.34 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES DESTA PREFEITURA, (GABINETE E DIV. DE EMP. E CONTABILIDADE), REFERENTE AO PERIODO DE 30.01 A 23.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2006 | 698.00 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE MARÇO A 27 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2006 | 2320.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/02/2006 | 1024.86 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT. Nº 015/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/02/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/02/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/02/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/02/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE fevereiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/02/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/02/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de FEVEREIRO de 2006, conforme extrato.c/c 11.587-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/02/2006 | 659.00 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES CELULARES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REF. AO PERIODO DE 25.01 A 24.02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2006 | 140.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | TUBOS DE OXIGENIO 1M3, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2006 | 216.85 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CAFE DOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2006 | 350.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2006 | 3452.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 051/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2006 | 45.05 | 10771715000100 | Lyra Com. de Peças para Fogões Ltda | FOGÃO ESMALTEC 2 BOCAS, PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2006 | 690.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2006 | 1537.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2006 | 4218.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 039/2006, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00HRS, NOS DIAS 05,12,19,26 DE FEVEREIRO/06, CONF. OF. Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00HRS, NOS DIAS 04,11,18,25 DE FEVEREIRO/2006, CONF. OF. Nº 006/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00HRS, NOS DIAS 02,09,16,23 DE FEVEREIRO/06, CONF. OF. Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/02/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 16:00HRAS, NOS DIAS 04,11,18,25 DE FEVEREIRO/06, CONF. OF. Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2006 | 40.00 | 00006235777477 | Helder José Sousa Nascimento | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM RX PANORAMICO DOS MAXILARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2006 | 2000.00 | 10951606000166 | Rinaldo Custodio de Brito | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA GERAL, DESMONTAGEM DE MECANICA, REFORÇO DO MONOBLOCO, SUBSTITUIÇÃO DA CANTONEIRA DO RADIADOR E LAVAGEM E BANHO DE GRAXA, NA AMBULANCIA IPANEMA PLACA MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 90.00 | 05541997000100 | Delmar Vidros Ltda | MOLDURA DE ALUMINIO C/FECHADURA, PARA VITRINE NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2006 | 610.72 | 08592396000115 | Macena Material de Construcao Ltda. | MATERIAIS PARA APLICAÇAO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO PEDRO, SANTA ROSA, BOA ESPERANÇA E URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/03/2006 | 140.00 | 00007723581416 | Lucivania Luzia da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE UMA DEPENDENCIA EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2006 | 85.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional de Municípios - CNM | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Confederação Nacional de Municípios, ref. ao mes de FEVEREIRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/03/2006 | 170.00 | 00047357606449 | Josefa Lucia de Farias Sampaio | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM OCULOS DE GRAU,CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/03/2006 | 195.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2006 | 2402.70 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/PACIENTES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2006 | 1308.24 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2006 | 747.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F., REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2006 | 1261.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2006 | 910.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 03/03/2006 | 846.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 03/03/2006 | 404.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/03/2006 | 867.79 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/03/2006 | 455.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/03/2006 | 2413.20 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2006 | 90.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE E PARA RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICÍPIO, CONF. SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/03/2006 | 400.00 | 00052704920400 | Janilene Leite Marinho Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE DUPLEX SCAN VENOSO DO MEMBRO INFERIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/03/2006 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/03/2006 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 27 DE MARÇO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2006 | 1847.18 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL CORSA, PLACAS MND-8124-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2006 | 378.01 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/03/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/03/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2006 | 750.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/03/2006 | 2277.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2006 | 82.20 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Riacho do Mulungú até o setor de Seu Eraldo, durante quinze dias do mes de fevereiro de 2006, com percurso diario de 14 km, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 03/03/2006 | 2248.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/03/2006 | 898.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2006 | 180.00 | 00003507584417 | Mirta Lucilene Vitorino Guerra | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE ONIBUS PARA SAO LUIZ DO MARANHAO, PARA ACOMPANHAR TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2006 | 1165.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 03/03/2006 | 860.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINA PATROL, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, NOS TRABALHOS DE TERRAPLENAGEM E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO TERRITORIO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2006 | 2425.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/03/2006 | 1750.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FEGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/03/2006 | 1533.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 03/03/2006 | 88.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA MOD. CG-125, PLACA MMP-1945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 03/03/2006 | 81.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2006 | 170.00 | 12939807000173 | Bomba D agua Nicolau-Severino Nicolau de Almeida | CONSERTO DE DUAS BOMBAS ANAUGER DAS CISTERNAS DO CEMITÉRIO E DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2006 | 540.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE ENCANAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA GAUDENCIO DA SILVA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS Nº 006/2006. (1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/03/2006 | 474.40 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS SANITARIOS DAS PRAÇAS PUBLICAS, LAVANDERIA E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2006 | 4080.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº039/2006, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2006 | 120.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO BENTO E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2006 | 500.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO DE VALAS P/ASSENTAMENTO DE CANOS, VISANDO O ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA MARCIO ARAUJO DE FARIAS, NESTA CIDADE, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 005/2006, (2ª E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2006 | 456.40 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAIS PARA PINTURA E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 06/03/2006 | 641.40 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2006 | 130.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO E RECUPERAÇAO DE POÇOS E CATAVENTOS COMUNITARIOS, DAS LOCALIDADES SAO BENTO, CACIMBA NOVA, RIACHO DO AÇUDE, BOA ESPERANÇA, SANTA ROSA E URUBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2006 | 1100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AQUISIÇAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2006 | 90.00 | 00000076613470 | Maria do Socorro Pereira de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR FABRICIO PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2006 | 135.00 | 00000742766462 | Ubaldina Pereira de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2006 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 700-16, PLG8, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 06/03/2006 | 66.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP-3420, SERIE BR31E1F003, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2006 | 35.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PSF I E BIBLIOTECA), REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 06/03/2006 | 796.76 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES RURAIS, DAS LOCALIDADES RIACHO FUNDO, MALHADINHA, MONICA, CACIMBA NOVA, POÇO DA PEDRA E AMBULANCIA IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 06/03/2006 | 243.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | IMPRESSOS DE TALOES, CARTEIRAS E CONFECÇAO DE CARIMBOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 06/03/2006 | 593.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | RECARGA DE CARTUCHOS E LIMPEZA GERAL DE IMPRESSORA 1054, DO GABINETE DO PREFEITO E DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 06/03/2006 | 246.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA DA COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 06/03/2006 | 139.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | ACESSORIOS DE COPA E COZINHA, PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2006 | 100.00 | 00003362227422 | Mercia de Araujo Sampaio | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2006 | 170.00 | 00013553983809 | Bimarasio Fabio da Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UROGRAFIA EXCRETORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2006 | 170.00 | 00003503907467 | Grasiela França Barbosa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM PSIQUIATRA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2006 | 150.00 | 00052706524472 | Antonio Gonzaga Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR USG DOS JOELHOS DIREITO E ESQUERDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2006 | 70.00 | 00003505040401 | Josefa Rejane Monteiro Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES PARA SEU FILHO MENOR FELIPE MONTEIRO LACERDA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2006 | 300.00 | 00000749188421 | Josefa Josileide Pereira Batista | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA PESQUISA DE RECEPTORES HORMONAIS, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2006 | 1000.00 | 00003504309423 | Janeide Alves Monteiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ARTERIOGRAFIA, PARA SEU PAI JOSE ALVES MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/03/2006 | 1039.25 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, (UMS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2006 | 1645.79 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2006 | 510.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE UMBU, GOIABA E ACEROLA, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/03/2006 | 384.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | CARNE VERDE SEM OSSO, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO/2006, CONFORME OFICIO Nº 016/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 09/03/2006 | 336.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | CARNE VERDE S/OSSO, PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 03 DE FEVEREIRO A 17 DE MARÇO DE 2006, CONF. OF. Nº 015/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 09/03/2006 | 320.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | PNEUS 700-16 PARA RECAPAGEM, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2006 | 270.00 | 00001900645440 | Josefa Maria Apolinário de Farias | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR TIJOLOS E TELHAS, PARA CONSTRUÇAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2006 | 2098.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, GALERIAS E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2006 | 250.00 | 00056839820491 | Aluisio Marques Trajano | PEDRA GRANITICA E MEIO-FIO GRANITICO, PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2006 | 424.68 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFAS DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, (PRAÇAS, MERCADO, CEMITERIO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2006 | 81.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS, CORETO E LAVANDERIA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2006 | 761.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO MURO E TUMULOS DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2006 | 901.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CAIXAS DE REDES DE ESGOTOS, GALERIAS E CALÇAMENTOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2006 | 1597.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2006 | 559.78 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO, MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE E ASS. DOS C. CAP., OV. E BOV. DE BOA VISTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2006 | 149.49 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO E POÇO COMUNITARIO DA MONICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2006 | 754.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2006 | 466.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO TANQUE COMUNITARIO DO SITIO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/03/2006 | 365.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA O FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2006 | 100.00 | 00099214830487 | Geni Pereira Virginio | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SEU NETO RANILSON FERREIRA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2006 | 98.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CLUBE DE MAES MALDE BRAZIL E CENTRO DE CAPACITAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2006 | 3320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR VIPAL, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/03/2006 | 195.00 | 07114392000169 | Novoplastico Ltda. | CARPETES E PLASTICOS TRANSPARENTES, PARA A ESCOLA DE DANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2006 | 511.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2006 | 84.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR MANOEL ALVES MONTEIRO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2006 | 209.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DA ESCOLA PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº001/06, REF.AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2006 | 29.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO POLICIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2006 | 310.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PIA CONCRETADA LISA, INOX, C/02 METROS, PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2006 | 188.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DAS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO E DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/03/2006 | 300.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/03/2006 | 602.85 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de MARÇO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2006 | 153.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2006 | 350.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2006 | 150.00 | 00099702843472 | Katia Ligia Gonçalo Figueiredo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2006 | 100.00 | 00008277532415 | Jose Severino Gonçalves | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/03/2006 | 700.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADEMO AMIGDALECTOMIA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/03/2006 | 700.00 | 00007577772445 | Josefa Gerlane Pereira Gomes | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADEMO AMIGDALECTOMIA PARA SUA FILHA MENOR LYBINA VITORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/03/2006 | 300.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/06, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 014/06. REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/06, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 011/06, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/03/2006 | 300.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 008/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/03/2006 | 300.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 006/06, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/03/2006 | 300.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/03/2006 | 300.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/06, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/03/2006 | 300.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 002/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/05, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/03/2006 | 300.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/03/2006 | 300.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Saúde de qualidade para todos | Ações da Vigilãncia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/03/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/03/2006 | 320.00 | 00006182226420 | Stefânia Maria da Cunha Sampaio | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/03/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 001/06, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000-PB, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MARÇO/06, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 003/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA - ECD, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2006 | 3227.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2006 | 426.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO, CENTRO DE FISIOTERAPIA E POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2006 | 169.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/03/2006 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARA NATAL-RN, NO DIA 31 DE MARÇO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/03/2006 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/03/2006 | 1008.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/03/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/03/2006 | 919.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE PLANTOES AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2006 | 204.46 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE PESSOAL, DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2006 | 3148.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2006 | 150.00 | 00005564420403 | Isabel Cristina Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR BOTAS ORTOPEDICA PARA SUA FILHA MENOR IZABELA OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA TETRAPLEGICO COM CINTO DE SEGURANÇA PARA TORAX COM APOIO PARA CABEÇA E PESCOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/03/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM UM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/03/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa JTJ-4857-pb, ref. ao mes de março/06, conf. cont. loc. serv. nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/03/2006 | 1937.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/03/2006 | 42475.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/03/2006 | 20728.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/03/2006 | 2502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/03/2006 | 15675.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA BISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/05, CONF. OFICIO Nº 035/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. TEC. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE MATERIAIS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2006 | 717.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/03/2006 | 350.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006, CONF. CONT. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/03/2006 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de março de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/03/2006 | 382.80 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/03/2006 | 98.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/03/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (15ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/03/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (15ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/03/2006 | 11246.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | EXTRA-CAIXA, DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONVÊNIO, NA EDIÇÃO DO DIA 14.03.2006. C/C Nº 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/03/2006 | 267.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/03/2006 | 1118.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/03/2006 | 14946.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/03/2006 | 340.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE SUSPENSAO DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MNR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2006 | 1630.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2006 | 138.89 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2006 | 1606.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2006 | 1870.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2006 | 130.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2006 | 142.91 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO P.E.T.E., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/03/2006 | 356.07 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS PARA COPA E COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/03/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (15ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2006 | 90.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | LIQUIDIFICADOR 2 VELOCIDADES, TORNADO MALL, PARA O GRUPO ESCOLAR TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA E PARA CRECHE MÃE JANOCA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2006 | 54.99 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE PESSOAL, DA SEC. DE PROM. SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2006 | 882.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2006 | 280.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA RECUPERAR A SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2006 | 630.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2006 | 180.00 | 08995631001252 | Armazem Paraíba - N. Claudino & Cia Ltda | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TURBO, DE PAREDE, PARA UTILIZAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2006 | 471.60 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2006 | 300.00 | 12671616000173 | Clube de Maes Maude Brazil Montenegro | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, P/O CLUBE DE MAES MAUDE BRASIL MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 237/2003, REF. AOS MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/03/2006 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/03/2006 | 4667.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2006 | 91.60 | 06170058000160 | Eva Aviamentos-Eva Mª Ramos Arruda | AGULHAS, LINHAS E LÃ, PARA A ESCOLA DO P.E.T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/03/2006 | 75.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO DE GESTÃO E SUAS INOVAÇÕES NA GESTÃO DE SAÚDE DE CADA MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/03/2006 | 45.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA PARTICIPAR DO PACTO DE GESTÃO E SUAS INOVAÇÕES NA GESTÃO DE SAÚDE DE CADA MUNICÍPIO, NO DIA 28/03/2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/03/2006 | 33607.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/03/2006 | 7478.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2006 | 738.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. D AGUA, (CARROS PIPAS), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2006 | 1424.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/03/2006 | 275.00 | 24223042000150 | Refrilux-E.Feitosa Com.e Refrig.Ltda. | CONSERTO E MANUTENÇÃO DA BOMBA DE AUTO-PRESSÃO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2006 | 225.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E PESSOAL, DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2006 | 1220.10 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/03/2006 | 540.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE ENCANAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA GAUDENCIO DA SILVA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS Nº 006/2006. (2ª E ULTIMA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/03/2006 | 19906.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/03/2006 | 21.78 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGEM E XEROX DE PLANTAS PARA CALÇAMENTO DAS RUAS: MARIA DA GUIA DE LACERDA E ARNALDO PEREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/03/2006 | 42.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE BICA NA CAPELA VELORIO DO CEMITÉRIO; SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA E INSTALAÇÃO DE DUAS TELAS PROTETORAS NAS JANELAS DOS BANHEIROS DO CEMITERIO, SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/03/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 16/03/2006 | 470.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | CALÇOES, MEIAS, BOLAS, TROFEUS E APITOS, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/03/2006 | 85.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, SITIO CALUETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/03/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/03/2006 | 388.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE PAPEL OFICIO, CAPAS DE EMPENHOS, REQUISIÇAO DE COMPRAS E CARIMBOS DE MADEIRA, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/03/2006 | 1650.00 | 35421692000126 | Telefonia-Denis Alex Agra de Araujo | AMPLIAÇAO E REFORMA GERAL DA REDE TELEFONICA; REISNTALAÇAO E PROGRAMAÇAO DO PABX INTELBRAS, RAMAIS E TRONCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 16/03/2006 | 250.00 | 00024745200404 | Luis Germano da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TC DE CRANIO, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 16/03/2006 | 20.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL/99, PLACA MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 16/03/2006 | 675.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS, PLACAS MOQ-1942-PB E MNH-2266-PB, FIAT UNO/03, PLACA MMU-5527-PB E GOL/99 PLACA MUS-4171-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/03/2006 | 1203.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/03/2006 | 700.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 175/70R13, GPS-2, PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 17/03/2006 | 893.29 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 21 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 17/03/2006 | 1343.86 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES RURAIS E DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS E LOCALIDADES RURAIS,(POÇO DA PEDRA, CACIMBA NOVA, MONICA, MALHADINHA, RIACHO FUNDO), REF. AO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 17/03/2006 | 1476.99 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, FAX, GABINETE, DIV. DE EMPENHO, POSTO TEL. DO SAO JOAOSINHO), REF. AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 24 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 17/03/2006 | 594.51 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 17/03/2006 | 389.72 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE DO SR. PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO A 14 DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 17/03/2006 | 1850.50 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 17/03/2006 | 1539.60 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/03/2006 | 11.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.DE EDUCAÇAO, (BIBLIOTECA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 17/03/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA EM PLACAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE ANDREIA MORAIS, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 003/2006. | 02582006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/03/2006 | 900.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | MANUTENÇAO DIARIA NO CAMPO E OFICINA, NOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MOD. 290 E 295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/03/2006 | 500.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA E RECUPERAÇAO DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 20/03/2006 | 2684.99 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | GENEROS ALIMENTICIOS P/O PROG. DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS - P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/03/2006 | 286.81 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/03/2006 | 502.99 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/03/2006 | 648.36 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS PARA AS ZELADORIAS DO GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/03/2006 | 175.20 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO COM ALUNOS CARENTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/03/2006 | 380.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | MESA EM FORMICA C/02 GAVETAS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/03/2006 | 698.00 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE ABRIL A 27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/03/2006 | 1304.60 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/03/2006 | 350.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA DE ARQUIVO E PRATELEIRAS, DA DIVISAO DE MATERIAIS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/03/2006 | 68.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇAO DA DIVISAO DE MATERIAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/03/2006 | 2000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | EXTRA-CAIXA, DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. C/C Nº 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/03/2006 | 205.50 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA EPSON FX-1170, DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor corrrespondente ao pagamento de PASEP debitado na conta do fundo especial em março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/03/2006 | 508.60 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, (RURAL E URBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/03/2006 | 2561.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/03/2006 | 249.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/03/2006 | 10989.25 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/03/2006 | 6666.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/03/2006 | 2193.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLAS, CAMISAS, CALÇOES, MEIOES E TROFEUS, PARA PREMIAÇAO DAS EQUIPES PARTICIPANTES DO TORNEIO DE ABERTURA DA VI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2006 | 170.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE REVISAO DA PARTE ELETRICA, C/TROCA DE PEÇAS, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2006 | 330.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPEL RIPAX A-4, PCT C/500, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2006 | 368.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHOS HP 6656-A E 6657-A, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2006 | 199.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET - 3845, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2006 | 91.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2006 | 80.00 | 00088464377487 | Terezinha de Jesus Carvalho Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2006 | 953.57 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, LAGOA E URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Habitação | Habitação Rural | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas na Zona Rural em Substituição as de Taipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/03/2006 | 3592.22 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE RESIDENCIA, NA LOCALIDADE FARINHA, DESTE MUNICIPIO. | 02592006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2006 | 2350.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | LAMINA DE PATROL, MANCAL DE ATRITO E DISCO RECORTADO, PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S E GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 27/03/2006 | 332.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2006 | 440.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA GAUDENCIO DA SILVA QUEIROZ, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2006 | 1937.59 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/03/2006 | 455.50 | 04284966000159 | Epigran Equip. de Proteçao de Trabalho Ltda | ACESSORIOS PARA TRABALHADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2006 | 1067.40 | 08956534000106 | Dolomil Industrial Ltda. | CALÇADOS PARA TRABALHADORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/03/2006 | 712.47 | 05680918000142 | Plastcamp Tubos Plasticos C.Grande Ltda. | FORRO E PERFIL DE PVC, PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DA SEDE DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/03/2006 | 1000.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA A DIVISAO DE AGRICULTURA DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/03/2006 | 710.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MOVEIS PARA O GABINETE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/03/2006 | 160.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS, PARA A SEC. DE SAUDE, UMS E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/03/2006 | 180.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MESA EM MELAMINICO, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/03/2006 | 105.49 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/03/2006 | 127.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CARTUCHO ORIGINAL, RECICLADO E FITAS P/IMPRESSORAS, P/A DIV. DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/03/2006 | 120.10 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/03/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/03/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONF. CONT. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 30/03/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 30/03/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001282 | 30/03/2006 | 3111.61 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2006 | 326.78 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de MARÇO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/03/2006 | 300.00 | 06182692000112 | Pbsoft Informatica Ltda-Tarcisio F.G.Junior | SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE UMA "HOME PAGE", C/PORTAL DE NOTICIAS DINAMICAS E ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇAO DAS CONTAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, LEI Nº 9.755/98 - TCU, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2006 | 21.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de março de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2006 | 0.28 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de MARÇO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/03/2006 | 25.86 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de MARÇO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2006 | 2541.95 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de MARÇO de 2006, com vencimento em 15 de ABRIL de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2006 | 383.00 | 07228717000134 | GENIUSTORE Comercio de Artigos p/ Imformatica Ltda | AQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA MOUSEPEN S/FIO 5X4/255 - KMDG11001 - GENIUS, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 30/03/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2006 | 1171.99 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2006 | 216.07 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2006 | 590.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2006 | 1036.65 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2006 | 10138.72 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MARÇO DE 2006, conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/03/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11,587 -8 em março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/03/2006 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | valor correspondente ao pagamento de cehque 211534feito a maior pelo banco em 0,10 centavos no mes de março 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2006 | 1140.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2006 | 1085.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 30/03/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 30/03/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/03/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 30/03/2006 | 8193.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2006 | 2835.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2006 | 2024.05 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2006 | 6521.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 039/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 012/2006, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/03/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/03/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/03/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 048/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 049/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 30/03/2006 | 400.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 050/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 051/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001273 | 30/03/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. SERV. Nº 013/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2006 | 4229.02 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2006 | 112.60 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2006 | 230.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/03/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO M. GOMES, NESTA CIDADE, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2006 | 2491.76 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placa MMU-1285-pb, conf. cont. nº 016/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do municipio, em onibus de sua propriedade, placa MMX-1119-pb, conf. cont. nº 017/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de março de 2006, conf. cont. nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transp. de estudantes do ens. fundamental, das localidades Poço de Pedra, S. Joaosinho e Batatas, p/a sede do Municipio, horarios vespertino e noturno, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, conf. cont. nº 021/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na Monica, no veic. Pas/Micro de sua propriedade, placa BYH-5846-pb, conf. cont. nº 023/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 024/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 025/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. nº 026/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 027/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 028/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 029/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. nº 030/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, conf. cont. nº 031/06, ref. ao mes de março/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, no veic. Veraneio de sua propriedade, placa MMX-1603-pb, conf. cont. nº 032/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2006 | 240.00 | 00002751317421 | Severino do Nascimento Oliveira | Serviços de transporte do menor Joao Vitor A.Barbosa, da Fazenda Juá, p/o G.Escolar Severino T. da Silva, sitio Cacimba Nova, em uma Moto Honda placa MNC-0957-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc. serv. nº 035/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2006 | 220.00 | 00003504768452 | José Fernandes do Nascimento | Serviços de transporte do menor Jaelson B.de Andrade, da Fazenda Malhada, p/o G. Escolar Severino T.da Silva, Cacimba Nova, em Moto honda placa MNH-0843-Pb, de sua propriedade, conf.cont.loc.serv.nº 036/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2006 | 180.00 | 00002118400411 | Valrio de Araujo Sousa | TRANSP. DO MENOR GABRIEL A.DE SOUSA, DA FAZENDA MALHADA P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHV-4118-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 037/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 038/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2006 | 200.00 | 00005183275408 | Ivandir Andrade Sampaio | Serviços de transporte da menor Josiele Marques Farias, do Sitio Ovelhas p/o grupo escolar Francisco Sulpino de Araujo, sitio Caluete, em Moto Honda placa MOO-1268-Pb, conf. Cont. Loc. Serv. nº 040/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2006 | 1184.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DAS FURNINHAS, HORARIO NOTURNO, CONDUZINDO ESTUDANTES QUE IRAO TOMAR OUTRO ONIBUS P/C. GRANDE, EM VEIC. KOMBI PLACA DIK-3647-PB, CONF. CONT. Nº 056/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2006 | 140.00 | 00002881917496 | Ednaldo Zeferino da Silva | TRANSPORTE DO MENOR EDUARDO A.DA SILVA, DA LOCALIDADE CALUETE II, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, EM MOTO HONDA PLACA MMS-1693-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 042/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2006 | 200.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | TRANSPORTE DA MENOR LIVIA B. DE ARAUJO, DA LOCALIDADE RABICHA, P/O ROÇADO DO MATO, EM MOTO HONDA PLACA MMX-0724-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 043/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2006 | 200.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 044/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/03/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, conf. cont. nº 051/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2006 | 180.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSPORTE DO MENOR EULLER S.R.DE FRANÇA, DA COMUNIDADE LAGOA, P/O G. ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, CG-125, PLACA MOK-4430-PB, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 052/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, p/ o Abrigo de Passageiros da BR-412, no horario vespertino, em veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 057/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2006 | 132.00 | 00002028934484 | Helio Andrade do Nascimento | Transporte da menor Raquel Pereira Andrade, de sua residencia, na localidade Cacimba Nova, p/o G.E. Severino T. da Silva, na mesma localidade, em Moto-honda CG-125, placa MNT-5149-pb, de sua propriedade, conf. Cont. nº 054/06, ref. ao mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/03/2006 | 18600.00 | 00038195909434 | Pedro Fernandes Dantas | Participação em praça pública com conjuntos musicais (afrodite collo de menina e forrozão karkará), sob sua coordenação, no dia 29 de abril do corrente, como parte das comemorações alusivas a festividades de emanipação do município, conforme contrato de prestação de serviços nº 046/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2006 | 19.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de MARÇO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de MARÇO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 045/2006, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 30/03/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 007/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/03/2006 | 3402.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/03/2006 | 3569.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/03/2006 | 3286.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 47/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2006 | 4420.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2006 | 3540.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2006 | 3652.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/03/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de podadura de árvores localizadas na área urbana desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 001/2006, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/03/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O PERIODO DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/03/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de março de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/03/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/03/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/03/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/03/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/03/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 052/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 30/03/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 010/06, REF. AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2006 | 800.00 | 00023741520497 | Francisco Paulino Alves | SERVIÇOS TECNICOS DE LOCAÇAO DE DUAS QUADRAS, C/40 LOTES, PARA CONSTRUÇAO DE CASAS PELO PROGRAMA CHEQUE-MORADIA E PELA CEHAP, NO LOTEAMENTO DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, CONF. CONT. DE EXEC. DE SERVIÇOS Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2006 | 1900.00 | 00038049163415 | Regeildo Costa | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ELABORAÇAO DE DEFESA DE PROCESSO AMBIENTAL, A SER DIRIGIDA AO IBAMA, VISANDO SANAR MULTA ORIUNDA DO PROCESSO DO CITADO ORGAO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/03/2006 | 150.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/03/2006 | 375.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/03/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2006 | 776.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA MANUTENÇAO E CONFECÇAO DE TAMPAS P/CAIXAS DE ESGOTOS E GALERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/03/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/03/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 30/03/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/03/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/03/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001274 | 30/03/2006 | 1564.26 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 30/03/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001281 | 30/03/2006 | 2757.60 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 31/03/2006 | 45.00 | 00007560129455 | Rangel Borborema Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR LENTES DE OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/03/2006 | 287.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E REVISAO ELETRICA NA SEDE DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/03/2006 | 72.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/03/2006 | 401.90 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS E PROPRIOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Serviços Funerários | Ampliação do Cemitério Público e sua manutenção | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/03/2006 | 633.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE MURO E TUMULOS AVARIADOS PELAS CHUVAS, NO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 02602006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/03/2006 | 52.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DA COLETA DO LIXO E CARROS DE MAO DA LIMPEZA URBANA, CEMITERIO E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/03/2006 | 40.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, MODELOS 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/03/2006 | 220.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S E DOS TRATORES MASSEY FERGUSON MOD. 290 E 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/03/2006 | 1224.30 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/03/2006 | 3600.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | VACINAS CONTRA AFTOSA, PARA VACINAÇAO NO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/03/2006 | 650.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, LIQUIDO, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 31/03/2006 | 907.20 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 070, REF. 1ª E 2ª QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 31/03/2006 | 453.60 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 047/2006, REF. 1ª QUINZENA DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/03/2006 | 998.25 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PÃES DE 50G, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/03/2006 | 972.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP, C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/03/2006 | 117.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/03/2006 | 700.05 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALAÇOES ELETRICAS NO PREDIO DA ESCOLA DE DANÇA E CONSERVAÇAO DA SEDE DA FILARMONICA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/03/2006 | 25.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONSERTO DE PNEUS DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, PLACA MUS-4171-PB E DUCATO PLACA MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/03/2006 | 90.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2006, PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PACTO DOS INDICADORES 2006, CONF. OFICIO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/03/2006 | 90.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LAGOA SECA, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2006, PARTICIPAR DA OFICINA MACRORREGIONAL DO PACTO DOS INDICADORES 2006, CONFORME OFICIO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 31/03/2006 | 30.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2006, PARTICIPAR DE REUNIAO S/PLANO DIRETOR DE VIGILANCIA SANITARIA, PDVISA, CONFORME OFICIO Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/03/2006 | 780.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/03/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/03/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 31/03/2006 | 1300.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/03/2006 | 181.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA CAFÉ DOS MEDICOS E AUXILIARES DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/03/2006 | 280.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/03/2006 | 30.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | CADERNO UNIV. 4X1, CREDEAL, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 31/03/2006 | 135.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2006 | 210.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | CILINDRO DE OXIGENIO DE 2M3 E 1M3, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/03/2006 | 87.04 | 40946501000260 | Paraiso dos Aluminios-Dinair A.Cavalcante | ACESSORIOS DE COZINHA PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/03/2006 | 102.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/03/2006 | 2983.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (TODAS AS SECRETARIAS), REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/03/2006 | 1444.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, REFERENTE 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/03/2006 | 2994.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE CIP, (ILUMINAÇAO PUBLICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2006 | 1960.15 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/O AUTOMOVEL CORSA, PLACA MNA-8124-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2006 | 70.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | REVISAO DE INSTALAÇAO C/SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIAS, NA SEDE DA PREFEITURA E POSTO POLICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2006 | 70.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, EM UMA MAQUINA DE ESCREVER MARCA FACIT MANUAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2006 | 247.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2006 | 427.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 1215.98 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 3165.41 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Extra-Caixa - Pagamento de INSS da Câmara de Vereadores, debitado na conta corrente nº 9.004-2,conforme acordo firmado entre a Câmara e a Prefeitura,referente ao mes de ABRIL de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2006 | 47.50 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180, C/2500, MARATÁ, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2006 | 2217.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | CPMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2006 | 991.77 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2006 | 234.36 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2006 | 1696.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F., REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2006 | 45.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIAS E CONSERTO DE VENTILADOR, DA SEC. DE SAUDE, (POSTO MEDICO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2006 | 70.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REVISAO GERAL E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, EM MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI PRAXIS 201, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2006 | 30.00 | 00042130395449 | João Eriberto de Melo | DIARIA PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO HOSPITALAR, NO DIA 30/03/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2006 | 4559.44 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO AOS PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2006 | 80.00 | 00099657295491 | Ana Borborema de Farias Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA DENSITOMETRIA OSSEA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2006 | 200.00 | 00003256312470 | Gerusa de Fátima Borborema Lima | SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS INTERESSADAS EM PRESTAR O VESTIBULAR PARA O CURSO DE PEDAGOGIA, EM CONVÊNIO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2006 | 330.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | REVISAO DE INSTALAÇOES C/SUBSTITUIÇAO DE LUMINARIAS, NA FILARMONICA BOM JESUS, GRUPO DA MALHADINHA E SALAO DE DANÇAS, DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2006 | 933.00 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAES PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/04/2006 | 382.50 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 06 DE FEVEREIRO A 11 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2006 | 648.00 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | LEITE IN-NATURA PARA A MERENDA DA ESCOLA PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 07 DE FEVEREIRO A 11 DE ABRIL DE 2006, CONF. OF. Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2006 | 425.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE UMBU E DE GOIABA, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2006 | 1287.62 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2006 | 357.76 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM P/O AUTOMOVEL DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2006 | 67.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | ALUGUEL DE 12 PEÇAS DE ANDAIME, DURANTE 28 DIAS, PARA CONSERVAÇAO E PINTURA DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2006 | 4520.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº039/2006, REF.AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2006 | 300.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2006 | 1807.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/04/2006 | 713.46 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/04/2006 | 243.31 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO P.E.T.E., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2006 | 145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BASCULANTES PARA SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/04/2006 | 116.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/04/2006 | 212.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA MOD. CG-125, PLACA MMP-0945-PB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/04/2006 | 1804.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 295, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/04/2006 | 2859.23 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS P/O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/04/2006 | 2452.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/04/2006 | 1040.00 | 04907890000170 | UNAVIDA - Universidade Aberta Vida S/C Ltda | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO, P/ALUNOS DESTE MUNICIPIO, MATRICULADOS NO CURSO PEDAGOGICO, EM REGIME ESPECIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNAVIDA, LEI Nº 301/2006, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006, (04 ALUNOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/04/2006 | 1590.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES, RETIFICAÇAO DE CARCAÇA DE BOMBA INJETORA C/TROCA DE PEÇAS, RETIFICAÇAO DE SUPORTES, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/04/2006 | 1633.32 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/04/2006 | 3638.54 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/04/2006 | 270.00 | 00003580419455 | Fábio Junior Frederico Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DO SITIO RIACHO FUNDO, P/A BR-412, EM VEICULO CHEVETTE PLACA MMZ-0905-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/04/2006 | 225.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º SALAO DE TURISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA,QUE REALIZAR-SE-A NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/04/2006 | 525.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | SAPATILHAS MEIA PONTA, PARA ALUNAS DA ESCOLA COMUNITARIA DE DANÇA, (BALET), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2006 | 54.70 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇÃO DE 100 CARTOLINAS BRANCAS E 1.000 BOLAS INFLAVEIS PARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2006 | 270.00 | 00055433251420 | Haroldo Nunes da Silva Junior | CONFECÇÃO DE DUAS GRADES DE FERRO, PARA SEREM UTILIZADAS NA PROTEÇÃO DE 02 (DUAS) JANELAS, UMA LOCALIZADA NA CRECHE MÃE JANOCA(1,24M X 2,08M) E OUTRO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS (0,90M X 2,15M). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/04/2006 | 296.01 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/04/2006 | 784.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/04/2006 | 796.95 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/04/2006 | 349.69 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/04/2006 | 164.43 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | EMPLACAMENTO DO VEICULO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/04/2006 | 473.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E P/OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/04/2006 | 1048.60 | 70104344000126 | ENDOMED Com.e Rep.de Medicamentos Ltda. | AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/04/2006 | 881.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/04/2006 | 129.00 | 00776574000237 | Shoptime TV SKY SHOP S/A | MASSAGEADOR PESSOAL TOTAL PLUS TECHLINE COM INFRAVERMELHO MI-3000 220V, PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/04/2006 | 127.27 | 01447737000110 | Instituto de Ortopedia e Fisioterapia São Paulo Lt | AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) ELETRODO AUTO-ADESIVO ELECTRO-STICKER VOLUTRODE E UM CABO PARA TERAPIA COMBINADA - IBRAMED, PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2006 | 3155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA - ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2006 | 180.00 | 00005586104474 | Maria de Fatima Batista Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILHA MENOR PRISCILA ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/04/2006 | 367.50 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2006 | 75.00 | 00000811541436 | Andresa Maria da Costa Batista | DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE PARCERIAS COM OSCIPS, NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA (UNIPE), NO DIA 27 DE ABRIL DE 2006, PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2006 | 100.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | CONSERTO DE UMA IMPRESSORA DESKJET 3820, DA DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/04/2006 | 3120.00 | 04907890000170 | UNAVIDA - Universidade Aberta Vida S/C Ltda | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO, P/ALUNOS DESTE MUNICIPIO, MATRICULADOS NO CURSO PEDAGOGICO, EM REGIME ESPECIAL, CONFORME CONVENIO ENTRE ESTE MUNICIPIO E A UNAVIDA, LEI Nº 301/2006, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/05, (08 ALUNOS) E NOVEMBRO E DEZEMBRO/05, (04 ALUNOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/04/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/04/2006 | 375.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | DIARIAS PARA JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO 1º SALAO DE TURISMO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA PARAIBA,QUE REALIZAR-SE-A NO ESPAÇO CULTURA JOSÉ LINS DO REGO, ENTRE OS DIAS 21 A 23 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 04/04/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/04/2006 | 477.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS P/SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB E AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/04/2006 | 75.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB E AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/04/2006 | 43.20 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | SHAMPOO PALMOLIVE 350ML, KIDS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/04/2006 | 375.20 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 07/04/2006 | 3600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 4,5 DIARIAS, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2006 | 650.00 | 00006175499409 | José Osmanir Almeida Silva | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2006 | 370.00 | 00064591239420 | Marcos Antônio Torquato de Oliveira | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTSAL DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, REALIZADO NOS DIAS 21, 22 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE, NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "O CABEÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2006 | 96.00 | 03326058000118 | Joselita dos Santos Oliveira | AQUISIÇÃO 600 (SEISCENTAS) CAIXINHAS DE ISOPOR, PARA AS FESTIVIDADES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2006 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIA PARCIAL PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 14 E 21DE MARÇO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2006 | 2000.00 | 02568265000116 | Millenium Impressos Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BOLETOS DE IPTU/2006 E AJUSTES NO PROGRAMA QUE GERA A EMISSÃO DOS BOLETOS, PARA A TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/04/2006 | 298.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | CONFECÇAO DE FICHAS, BLOCOS, BOLETINS, CARIMBOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E DIVISAO DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/04/2006 | 380.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA E MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 13/04/2006 | 453.60 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2006 | 100.00 | 02122470000153 | Edson Carlos de Vasconcelos & Cia Ltda | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE ARQUIVO, PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2006 | 843.50 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS ORGAOS PUBLICOS: SANITARIOS, PRAÇAS, LAVANDERIA E MERCADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/04/2006 | 1612.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO P.E.T.I, (PROG. DE ERRADIC. DO TRABALHO INFANTIL), DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. KOMBI VOLKSWAGEN PLACA CED-1799-PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 053/06, REF. AO MES DE MARÇO/2006. (2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/04/2006 | 47.50 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180ML, MARATÁ, C/2500, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/04/2006 | 445.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | CONSERTO DE COPIADORA XEROX E RECARGA DE TONER 1052, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/04/2006 | 1800.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº001/06, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/04/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/04/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, TITAN KS, PLACA MOD-4560-PB, P/SE DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. Nº 001/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/04/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. Nº 002/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/04/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/04/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/04/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/04/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/04/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/04/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/04/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/04/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/04/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/04/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/04/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 001/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 002/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 17/04/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/04/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 006/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 17/04/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 008/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 17/04/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 17/04/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/04/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 011/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/04/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/04/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 014/06. REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/04/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/04/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/04/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/04/2006 | 320.00 | 00006182226420 | Stefânia Maria da Cunha Sampaio | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/04/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/04/2006 | 294.92 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/04/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/04/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/04/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/04/2006 | 865.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE PLANTOES AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/04/2006 | 249.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE PESSOAL, DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/04/2006 | 3328.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/04/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/04/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/04/2006 | 961.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/04/2006 | 1693.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/04/2006 | 775.73 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/04/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/04/2006 | 191.50 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE REVISAO DA INSTALAÇAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB E MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/04/2006 | 1500.00 | 05927456000115 | RENOV CAR - Wladimir Duarte Souza | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DO AUTOMOVEL WOLKSWAGEM TIPO SANTANA, PLACAS MMW-8029-PB-SSP, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, CONVENIO PMBV E SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/04/2006 | 15675.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005, CONF. OFICIO Nº 039/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/04/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE MATERIAIS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/04/2006 | 763.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/04/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/04/2006 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/04/2006 | 120.00 | 00005543909497 | Rodolfo da Costa Farias | SERVIÇOS DE REVISAO NA INSTALAÇAO ELETRICA DO FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB E CONSERTO DO SINALIZADOR DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/04/2006 | 25.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | INTERRUPTOR DE FREIO, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMV-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/04/2006 | 76.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. DE PESSOAL, DA SEC. DE PROM. SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/04/2006 | 972.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 18/04/2006 | 184.90 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | AQUISIÇAO DE TINTAS PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/04/2006 | 242.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E PESSOAL, DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/04/2006 | 1283.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/04/2006 | 965.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. P/TRANSP. D AGUA, (CARROS PIPAS), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/04/2006 | 1458.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/04/2006 | 4500.00 | 00031826091491 | José Alves de Souza | SERVIÇO DE CORTE DE TERRA, VISANDO O PREPAR DE SOLO PARA PLANTIO, REF. A 100:00 HORAS MAQUINA, EM TRATOR MASSEY FERGUSON ANO 1988, EQUIPADO C/GRADE ARADORA, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/04/2006 | 180.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE REVISAO C/TROCA DE PEÇAS, NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/04/2006 | 7702.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/04/2006 | 250.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR 18.4, PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2006 | 457.83 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, (PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, USINA DE LEITE E MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0001561 | 19/04/2006 | 99776.76 | 40947921000180 | Construtora Azevedo Ltda | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DAS RUAS ARNALDO P. DE ALMEIDA E MARIA DA GUIA LACERDA, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 004/2006. | 02612006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/04/2006 | 2961.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE TUMULOS NO CEMITERIO PUBLICO E PARA REPOSIÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/04/2006 | 635.80 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/04/2006 | 1059.00 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | LINHAS, CAIBROS E PORTAS PARA REPOSIÇAO EM PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/04/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 1º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 19/04/2006 | 1002.44 | 00003645491490 | Severino do Ramo Rodrigues Araujo | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA SALA DE AULA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2006 | 205.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA C/EQUIPE DE QUATRO PESSOAS, DAS PRAÇAS MIGUEL SOARES, BOM JESUS E MADRINHA INACIA, BEM COMO DE SEUS ARREDORES, EM VIRTUDE DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 12º ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA REALIZAÇÃO DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2006 | 294.92 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, (PRAÇAS, MERCADO, LAVANDERIA E CEMITERIO), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/04/2006 | 21153.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00006818363423 | Simone Borborema Porto | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS, TELHAS) PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 19/04/2006 | 1174.00 | 00037379658468 | Jorge Soares Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRAS, TELHAS E CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/04/2006 | 366.11 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 20 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/04/2006 | 100.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, (CLUBE DE MAES, CENTRO DE CAPACITAÇAO, PSF), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2006 | 332.40 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO COM GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 19/04/2006 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/04/2006 | 5138.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/04/2006 | 35499.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 19/04/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/04/2006 | 372.84 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | TARIFAS DO TELEFONE CELULAR DO SR. PREFEITO, REFERENTE AO PERIODO DE 03 DE MARÇO A 17 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/04/2006 | 14650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/04/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 19/04/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/04/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/04/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/04/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/04/2006 | 737.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS PARTICIPANTES DA CIRANDA DE SERVIÇOS E PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2006 | 1555.04 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, POSTO TELEFONICO DO SAO JOAOSINHO, CONTABILIDADE, FAX E GABINETE DO PREFEITO), REF. AO PERIODO DE 22 DE MARÇO A 26 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO POLICIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2006 | 47.50 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180ML, C/2500, MARATÁ, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/04/2006 | 11969.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 19/04/2006 | 265.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/04/2006 | 4209.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de Abril de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/04/2006 | 450.19 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/04/2006 | 1350.00 | 00015005151168 | Zelia Maria Barbosa | HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO A EQUIPE DA CAGEPA, DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO QUE ESTARÃO REALIZANDOS SEUS SERVIÇOS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE, BEM COMO P/AS BANDAS COLLO DE MENINA, KARKARA E AFRODITE QUE PARTICIPARÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 19/04/2006 | 420.00 | 00049862766468 | Wellington Fernandes Ferreira | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA COM EQUIPE ESPECIALIZADA, COMPOSTA POR 12 (DOZE) INTEGRANTES, DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 19/04/2006 | 360.00 | 00063645130187 | Gilene Pereira Araújo | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHARA NA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/04/2006 | 502.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( CAFE, ALMOÇO E JANTAR) A EQUIPE DE COORDENADORES DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO, QUE ESTARÁ NO MUNICÍPIO NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/04/2006 | 150.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO INSTALADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRUK DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2006 | 258.80 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE EDUCAÇAO, (SEDE, ESCOLA PAULO VI, GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2006 | 93.45 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/04/2006 | 22512.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/04/2006 | 44496.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/04/2006 | 2170.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/04/2006 | 2757.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 19/04/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETRO ENCEFALOGRAMA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/04/2006 | 165.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/04/2006 | 370.48 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 21 DE MARÇO A 10 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2006 | 140.00 | 00000019214448 | Janaina Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA UROGRAFIA EXCRETORA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2006 | 147.46 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE, (UMS, FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2006 | 306.87 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2006 | 1368.98 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCAÇAO, ESCOLAS MUNICIPAIS, GINASIO DE ESPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2006 | 264.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS DE FILÓ 9003, PARA A ESCOLA DE BALET DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2006 | 740.66 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2006 | 766.63 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONES CELULARES RURAIS E DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 24 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 20/04/2006 | 290.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | TAPETE COIFLEX PARA UTILIZAÇAO NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 20/04/2006 | 1448.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, REF. AO DEBITO DE ILUMINAÇAO PUBLICA. (PARC. Nº 03/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 20/04/2006 | 2288.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO REPASSE DE CIP 03/2006, ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/04/2006 | 400.30 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2006 | 666.17 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/04/2006 | 690.00 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | PRODUTOS INFANTIS PARA DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2006 | 64.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2006 | 537.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO E MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/04/2006 | 240.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO BENTO, SANTA ROSA, MALHADINHA, BOA ESPERANÇA E URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/04/2006 | 90.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | MATERIAIS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO BENTO, SANTA ROSA E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 20/04/2006 | 720.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | BATERIAS DE 12V, PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2006 | 866.52 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, (DESSALINIZADORES, POÇOS COMUNITARIOS, MATADOURO PUBLICO, PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS E USINA DE LEITE), REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2006 | 900.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, (TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD.140-S, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/04/2006 | 104.60 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/04/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 010/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/04/2006 | 350.00 | 00003263666444 | Ednaldo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/04/2006 | 75.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | UMA DIARIA PARCIAL PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2006, PARTICIPAR DE EVENTO REF. A BOLSA FAMILIA, DE MOBILIZAÇAO COM PARTICIPANTES DO MDS, MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE ADENO AMIGDALECTOMIA PARA SEU FILHO MENOR ALISSON, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/04/2006 | 3082.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/04/2006 | 927.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/04/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/04/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/04/2006 | 114.25 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PPAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001628 | 21/04/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. DE SERV. Nº 013/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/04/2006 | 330.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE BASCULANTE DE FERRO, CHAPA DE 3/4", COM VIDRO, PARA O GRUPO ESCOLAR JOAO PEREIRA DA COSTA, SITIO SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/04/2006 | 234.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/04/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/04/2006 | 2018.50 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2006 | 91.10 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | BALOES, GUARDANAPOS E COPOS DESCARTAVEIS, PARA FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2006 | 60.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO, MANUTENÇAO E SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, EM MICRO COMPUTADOR DA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/04/2006 | 28.77 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | PAPEL E TINTA PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2006 | 63.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL C/INCLUSAO DE CABOS, EM MICRO-COMPUTADOR DA DIVISAO DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/04/2006 | 90.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | HUB D-LIAK, 08 PORTAS, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, (INTERNET). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/04/2006 | 220.00 | 00042811333487 | Elvira Maria Albino Farias | FORNECIMENTO DE CERTIDOES DE NASCIMENTO, PELO PROGRAMA "CIRANDA DE SERVIÇOS", DO GOVERNO DA PARAIBA, EM PARCERIA C/ESTA PREFEITURA, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 42/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/04/2006 | 480.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇAO DE CABINES SANITARIAS MOVEIS PARA O EVENTO "EMANCIPAÇAO POLITICA", DESTA CIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2006 | 397.20 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/04/2006 | 130.00 | 00007092436427 | Igor Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2006 | 100.00 | 00000913547492 | Maria Helena Leite Gomes Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR PRICILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2006 | 90.00 | 00075985330400 | Bento Teixeira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR EZEQUIEL PEREIRA TEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2006 | 300.00 | 00004724618426 | Maria Jose de Sousa Nascimento | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE RETIRADA DE DENTE PPR (GRAMPO) SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2006 | 170.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA PARA SEU FILHO MENOR AVAILDO SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2006 | 135.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE REPOSIÇAO DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MNH-2266-PB, (IPANEMA), MOQ-1942-PB, (SAVEIRO), MUS-4171-PB, (GOL/99), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/04/2006 | 543.50 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA; AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF; AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2006 | 2016.21 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA A ESCOLA DO P.E.T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/04/2006 | 1150.00 | 06107681000178 | Paulo Sergio da Silva Calçados | TENIS PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DA ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2006 | 54.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DA MOTO HONDA PLACA MMP-0945-PB, TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295, TRATOR AGRALE E CARROS DE MAO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/04/2006 | 455.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA, TROCA DE PEÇAS E CONSERTO DE PNEUS, DA GRADE ARADORA, CARROÇAO DO LIXO, MOTONIVELADORA E TRATORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2006 | 650.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KGS, LIQUIDO, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2006 | 1224.30 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, REFERENTE A 2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2006 | 570.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | REFORMA GERAL E PINTURA NO CATAVENTO COMUNITARIO DA FAZENDA BOA ESPERANÇA E RESTAURAÇAO DE SUPORTE DE LIXEIRO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001706 | 28/04/2006 | 390.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA EMATER CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2006 | 63.08 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001718 | 28/04/2006 | 3640.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | 1044TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001719 | 28/04/2006 | 2703.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001720 | 28/04/2006 | 2436.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001721 | 28/04/2006 | 2244.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001722 | 28/04/2006 | 3540.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento de Água Zona Rural | Abastecimento de Agua em Carros Pipa - Zona Ruaral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0001723 | 28/04/2006 | 2451.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 045/2006, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2006 | 150.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de podadura de árvores localizadas na área urbana desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 001/2006, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/04/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 052/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 2º PARCELA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2006 | 400.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO FORD KA PLACA KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2006 | 84.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2006 | 3199.00 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001704 | 28/04/2006 | 1560.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE UNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2006 | 1612.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 053/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2006 | 300.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2006 | 588.68 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2006 | 144.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UMS E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES PLANTOES, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE ABRIL DE 2006, CONF. OF. Nº 011/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES, NOS DIAS 03,13,20,27 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2006 | 1300.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES, NOS DIAS 02,09,23,30 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 011/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2006 | 1040.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES, NOS DIAS 05,12,19,26 DE ABRIL DE 2006, CONF. OFICIO Nº 011/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2006 | 2176.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001692 | 28/04/2006 | 1324.32 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2006 | 420.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2006 | 235.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001701 | 28/04/2006 | 1673.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001702 | 28/04/2006 | 1176.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001703 | 28/04/2006 | 897.08 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001705 | 28/04/2006 | 597.80 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2006 | 1474.99 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2006 | 1185.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001714 | 28/04/2006 | 3662.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2006 | 600.00 | 00000019181418 | Maria do Socorro Pereira Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM CIRURGIA DO CAROÇO DA LAGRIMA PARA SUA MAE CECILIA PEREIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2006 | 60.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 19, 24 E 28 DE ABRIL DE 2006, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2006 | 228.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2006 | 210.75 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DOS PLANTONISTAS DA UMS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11,587 -8 em abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/04/2006 | 85.00 | 00088489558434 | Maria José Antunino | ajuda financeira para custear uma radiografia periapicais e analise cefalometrica computadorizada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2006 | 950.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD, DOS EVENTOS SOCIAIS (ANIVERSARIO DA CIDADE E CIRANDA DE SERVIÇOS), NESTA CIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/04/2006 | 200.00 | 07192267000177 | Forum Nacional Brasil Social | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2006, NO HOTEL PRAIAMAR, NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/04/2006 | 280.00 | 00005781671404 | José Alberto Soares Barbosa | DIARIA PARA NATAL-RN, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEGUNDO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2006, NO HOTEL PRAIAMAR, NATAL - RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2006 | 1166.99 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2006 | 216.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2006 | 150.08 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2006 | 300.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2006 | 819.33 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2006 | 13559.68 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ABRIL DE 2006 , conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2006 | 54.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001682 | 28/04/2006 | 2135.00 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2006 | 2333.90 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2006 | 133.00 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | TRANSPORTE DE PESSOAL, DAS 07:00 AS 17:00 HS., DAS DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CIRANDA DE SERVIÇOS INSTALADA NESTA CIDADE, DURANTE O DIA 29.04.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2006 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADOS CONFORME AUTORIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2006 | 250.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001699 | 28/04/2006 | 1952.17 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CORSA PLACAS MND-8124-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2006 | 840.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO E INSTALAÇAO ELETRICA EM PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", AOS DOMINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2006 | 42.90 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CIDE no mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2006 | 26.82 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/04/2006 | 47.62 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2006 | 0.42 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de ABRIL de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2006 | 2065.45 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de ABRIL de 2006, com vencimento em 15 de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de abril de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2006 | 565.86 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2006 | 276.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2006 | 900.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2006 | 210.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE POÇO VERDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2006 | 200.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS, TIPO GRANDE, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2006 | 990.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (1ª PARCELA), ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (1ª PARCELA, ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2006 | 1740.00 | 41210303000116 | WF Assessoria & Marketing - Itamiran S. de Almeida | AQUISIÇÃO DE LIVROS "DATAS E FOTOS" PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001700 | 28/04/2006 | 899.26 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLARPLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2006 | 589.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DA SEDE DA FILARMONICA BOM JESUS E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2006 | 142.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE TARIFA DE CONSUMO DE AGUA, NO GRUPO ESCOLAR S.L. DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001712 | 28/04/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa JTJ-4857-pb, ref. ao mes de abril/2006, conf. cont. loc. serv. nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2006 | 6796.50 | 06107681000178 | Paulo Sergio da Silva Calçados | TENIS ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2006 | 878.25 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PAO FRANCES DE 50GS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001738 | 28/04/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus marca Mercedes Benz, placa MMU-1285-pb, durante o mes de abril/06, conf. cont. nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001739 | 28/04/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus Mercedes Benz, placa MMX-1119-pb, durante o mes de abril/06, conf. contrato nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001740 | 28/04/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001741 | 28/04/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001742 | 28/04/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transp. de estudantes do ens. fundamental, das localidades Poço de Pedra, S. Joaosinho e Batatas, p/a sede do Municipio, horario vespertino, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, durante o mes de abril de 2006, conf. cont. de loc. de serv. nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001743 | 28/04/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001744 | 28/04/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, horario vespertino, no Micro-onibus Mercedes Benz, placa BYH-5846-pb, conf. cont. nº 023/06, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001745 | 28/04/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, conf. contrato nº 024/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001746 | 28/04/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 025/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001747 | 28/04/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. nº 026/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001748 | 28/04/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, durante o mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001749 | 28/04/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, dee sua propriedade, conf. contrato nº 028/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001750 | 28/04/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, conf. contrato nº 029/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001751 | 28/04/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. contrato nº 030/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001752 | 28/04/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, conf. contrato nº 031/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001753 | 28/04/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, no veiculo Veraneio placa MMX-1603-pb, conf. contrato nº 032/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001754 | 28/04/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0001755 | 28/04/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2006 | 240.00 | 00002751317421 | Severino do Nascimento Oliveira | Serviços de transporte do menor Joao Vitor A.Barbosa, da Fazenda Juá, p/o G.Escolar Severino T. da Silva, sitio Cacimba Nova, em uma Moto Honda placa MNC-0957-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc. serv. nº 035/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2006 | 220.00 | 00003504768452 | José Fernandes do Nascimento | Serviços de transporte do menor Jaelson B.de Andrade, da Fazenda Malhada, p/o G. Escolar Severino T.da Silva, Cacimba Nova, em Moto honda placa MNH-0843-Pb, de sua propriedade, conf.cont.loc.serv.nº 036/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2006 | 180.00 | 00002118400411 | Valrio de Araujo Sousa | TRANSP. DO MENOR GABRIEL A.DE SOUSA, DA FAZENDA MALHADA P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHV-4118-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 037/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005183275408 | Ivandir Andrade Sampaio | Serviços de transporte da menor Josiele Marques Farias, do Sitio Ovelhas p/o grupo escolar Francisco Sulpino de Araujo, sitio Caluete, em Moto Honda placa MOO-1268-Pb, conf. Cont. Loc. Serv. nº 040/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2006 | 140.00 | 00002881917496 | Ednaldo Zeferino da Silva | TRANSPORTE DO MENOR EDUARDO A.DA SILVA, DA LOCALIDADE CALUETE II, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, EM MOTO HONDA PLACA MMS-1693-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 042/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | TRANSPORTE DA MENOR LIVIA B. DE ARAUJO, DA LOCALIDADE RABICHA, P/O ROÇADO DO MATO, EM MOTO HONDA PLACA MMX-0724-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 043/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 044/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2006 | 180.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSPORTE DO MENOR EULLER S.R.DE FRANÇA, DA COMUNIDADE LAGOA, P/O G. ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, CG-125, PLACA MOK-4430-PB, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 052/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2006 | 132.00 | 00002028934484 | Helio Andrade do Nascimento | Transporte da menor Raquel Pereira Andrade, de sua residencia, na localidade Cacimba Nova, p/o G.E. Severino T. da Silva, na mesma localidade, em Moto-honda CG-125, placa MNT-5149-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 054/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2006 | 1184.00 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DAS FURNINHAS, HORARIO MATINAL, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA DIK-3647-PB, CONF. CONT. Nº 056/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e sao joaosinho, p/ aBR-412, sitio Sao Joaosinho, no horario vespertino, em veiculo Parati placa MNK-7120-pb, conf. cont. de loc. de serv. 057/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2006 | 180.00 | 00097767417468 | Jorge Luiz Oliveira | SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DA POLICIA CIVIL, DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 29 DE ABRIL DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2006 | 400.00 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | SERVIÇOS DE DIVLGAÇÃO, EM MINI-TRIO ELETRICO, A CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO DO ESTADO, BEM COMO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPÍO, NOS DIAS 27,28 E 29 DE ABRIL DO CORRENTE, NAS ZONAS RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2006 | 300.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS NO DIA 12 DE MAIO DO CORRENTE, NO GINÁIO POLIESPORTIVO "O CABEÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 12/2006, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2006 | 90.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | PAGAMENTO DE DIARIAS REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2006, DECORRENTES DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO 12º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2006 | 300.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 048/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2006 | 300.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 049/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2006 | 400.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 050/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 051/2006, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2006 | 10.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de ABRIL de 2006, conforme extrato.c/c 13.812-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2006 | 350.00 | 00064572471487 | Maximira do Nascimento Araujo | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) SAIAS DE TULE, PARA OS COMPONENTES DO BALÉ MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2006 | 200.00 | 00003256312470 | Gerusa de Fátima Borborema Lima | SERVIÇOS DE MATRICULA DOS ALUNOS APROVADOS NO VESTIBULAR EM REGIME ESPECIAL PARA O CURSO DE PEDAGOGIA,MINISTRADO PELA FURNE EM CONVÊNIO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de abril de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de abril de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2006 | 230.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | MATERIAL ESPORTIVO, PARA PREMIAÇAO AS EQUIPES VENCEDORAS DO TORNEIO DA EMANCIPAÇAO, ORGANIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2006 | 150.00 | 00056838603420 | Francisco de Almeida Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 03 A 07 DE ABRIL DE 2006, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRADIME, (PROG. DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000750813423 | Sayonara Leite Falcao e Outros | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 03 A 07 DE ABRIL DE 2006, PARTICIPAR DE SEMINARIO DA PRADIME, (PROG. DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 02/05/2006 | 459.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2006 | 3183.59 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Extra-Caixa - Pagamento de INSS da Câmara de Vereadores, debitado na conta corrente nº 9.004-2,conforme acordo firmado entre a Câmara e a Prefeitura,referente ao mes de MAIO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2006 | 1554.77 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 02/05/2006 | 590.05 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 02/05/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2006 | 150.00 | 00079703593453 | Gilvan Sousa do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2006 | 300.00 | 00091759358487 | Claudia Silva Vitorino | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA BRASILIA-DF, ENTRE OS DIAS 20 E 23 DE MAIO DE 2006, PARA PARTICIPAR DA FEIRA "FESTA DOS ESTADOS", NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2006 | 400.00 | 00004629256415 | Maria do Rosario Vitorino de Farias | SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICO, ELETRICO E HIDROSANITÁRIO, INCLUINDO PLOTAGEM E FOTOS ILUSTRATIVAS, DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2006 | 3610.96 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE 04 CISTERNAS COMUNITARIAS EM PLACAS, NAS LOCALIDADES SAO PEDRO (02), CALUETE E MONICA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHAS E ORÇAMENTOS DETALHADOS, ELABORADOS PELA SOSUR, PARTES INTEGRANTES DO CONT. DE EXEC. DE OBRAS Nº 006/2006. | 02622006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2006 | 335.00 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA A LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/05/2006 | 645.31 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001863 | 03/05/2006 | 2358.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001864 | 03/05/2006 | 2650.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001865 | 03/05/2006 | 1504.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PATA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001874 | 03/05/2006 | 99.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-1945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001866 | 03/05/2006 | 37.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM, PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE, DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001857 | 03/05/2006 | 2062.20 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001872 | 03/05/2006 | 430.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/05/2006 | 785.75 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, PCCN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/05/2006 | 248.80 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO P.E.T.I. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/05/2006 | 1200.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001869 | 03/05/2006 | 225.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001870 | 03/05/2006 | 302.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001871 | 03/05/2006 | 469.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001873 | 03/05/2006 | 749.07 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/05/2006 | 105.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | CILINDRO DE OXIGENIO PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/05/2006 | 375.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPELA RIPAX A-4 E COPOS DESCARTAVEIS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/05/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/05/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/05/2006 | 150.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MENSAGEM ALUSIVA AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DE BOA VISTA, NA EDIÇAO DE 29 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/05/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2006 | 75.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CDs VIRGEM E TECLADO PARA MICRO-COMPUTADORES DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/05/2006 | 270.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE PARTUCHOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/05/2006 | 940.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CAPAS DE EMPENHO, CAPAS DE PROCESSOS, PAPEL TIMBRADO, TALES, RECEITUARIOS E AUTORIZAÇOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/05/2006 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/05/2006 | 475.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE TORNEARIA, EMBREAGEM E MOTOR, DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/05/2006 | 1602.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001867 | 03/05/2006 | 2932.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0001868 | 03/05/2006 | 1236.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/05/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. cont. nº 051/06, ref. ao mes de abril de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/05/2006 | 453.60 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2006 | 840.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | FORMULARIO CONTINUO PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/05/2006 | 180.00 | 00099673630453 | Maria do Socorro Vitorino de Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/05/2006 | 60.00 | 00002549777409 | Josefa Freitas | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME (HITO), PARA SUA MAE ALICE SEVERINA DA CONCEIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2006 | 13.23 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR DE AMBULANCIAS MUNICIPAIS, (083-9971-0283), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/05/2006 | 50.00 | 00006060325416 | Mônica Sousa Freitas | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SUA FILHA MENOR GLORIA STEFAN S. FREITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/05/2006 | 90.00 | 00003506463411 | Maria de Fatima Araujo Alves | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/05/2006 | 80.00 | 00042449251472 | Maria de Lourdes Pereira Gregorio | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/05/2006 | 155.00 | 00006097954492 | Roberta Araujo Fabio | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (CIMENTO E TIJOLOS), PARA AUXILIAR NA RECUPERAÇAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/05/2006 | 148.00 | 00003502610401 | Edneide Gomes da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (TIJOLOS, CIMENTO E BACIA SANITARIA), PARA CONCLUIR O BANHEIRO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/05/2006 | 70.00 | 00007722593488 | Debora Lima de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/05/2006 | 76.00 | 00007300912443 | Ednalva dos Santos Almeida | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR CIMENTO PARA FAZER O PISO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/05/2006 | 260.00 | 00003508526429 | Sebastião Pereira da Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (CIMENTO E TIJOLOS), PARA RECUPERAR A SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/05/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2006 | 168.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BLOCOS DE EXAMES, SOLICITAÇOES E CARIMBOS, PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/05/2006 | 4137.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DE REDES DE ESGOTOS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/05/2006 | 561.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, (ESCRITORIO DA EMATER E MERCADO PUBLICO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/05/2006 | 472.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/05/2006 | 99.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E CONSERTO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2006 | 150.00 | 00056839820491 | Aluisio Marques Trajano | PEDRAS RACHAO PARA SEREM USADAS COMO TAMPAS DE CAIXAS DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MARCIO FARIAS DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/05/2006 | 968.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, GRADES ARADORAS, MOTONIVELADORA E POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CALUETE E CACIMBA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/05/2006 | 129.00 | 02715812000149 | Rally Motos Com. de Peças e Serv. p/Motos Ltda. | PNEU E CAMARA DE AR PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/05/2006 | 244.08 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/05/2006 | 578.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA PREPARATIVO DA CIDADE, PARA AS COMEMORAÇOES DO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2006 | 250.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | ARMARIO DE AÇO AL-415, W3, PARA O MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2006 | 409.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHOS HP, PARA O GABINETE DO PREFEITO E DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/05/2006 | 622.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO NAS INSTALAÇOES DO GINASIO DE ESPORTES E GRUPO ESCOLAR FRANCISCA LEITE VITORINO, MALHADINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/05/2006 | 1126.87 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/05/2006 | 34.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | BALOES SAO ROQUE CLASSIC C/50, BRANDOS, P/AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DO DIA DAS MAES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/05/2006 | 125.00 | 07061998000183 | Teletrônica Victor | CONSERTO DE MINI-SISTEM DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/05/2006 | 400.00 | 24221343000144 | Grafica Junior-Wilson Silva Vieira | CONFECÇAO DE HISTORICO ESCOLAR E FICHA INDIVIDUAL, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2006 | 46.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2006 | 536.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (ESCOLA PAULO VI, G.E. S.L.DE OLIVEIRA, GINASIO DE ESPORTESSEC. DE EDUCAÇAO E FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/05/2006 | 88.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/05/2006 | 1825.60 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTIARIOS, ALEGORIAS E ADEREÇOS, DA QUADRILHA JUNINA QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/05/2006 | 200.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GFIP E ENVIO ON-LINE VIA CONECTIVIDADE SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005, 13º SALARIO/05, JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/05/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/05/2006 | 360.13 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/05/2006 | 400.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2006 | 73.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRAS E CONEXOES, PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/05/2006 | 252.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA E TRATOR MASSEY FERGUSON DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2006 | 346.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO CATAVENTO COMUNITARIO DAS LOCALIDADES RIACHAO E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2006 | 40.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE RIACHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/05/2006 | 560.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI USINA, MATADOURO E ASS. DE CAPRINOS E OVINOS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/05/2006 | 456.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | MATERIAIS PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2006 | 1004.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE TAMPAS /FOSSAS SEPTICAS, CONSERVAÇAO DE GALERIAS E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2006 | 858.80 | 02817792000117 | Maria Jaqueline dos Santos Mariz | VASSOURAS, RODOS E PA P/LIXO, PARA UTILIZAÇAO NOS TRABALHOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/05/2006 | 560.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE GRADES DE FERRO, PARA PROPRIOS MUNICIPAIS: SEDE DA PREFEITURA, GINASIO DE ESPORTES E ESCOLA DO PETI), CONFORME PLANILHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/05/2006 | 170.00 | 35419779000169 | Gago Peças Acessorios para Autos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/05/2006 | 873.08 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FRALDAS GERIATRICAS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/05/2006 | 204.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | AQUISIÇAO DE CADEIRA DE RODAS E PAPAGAIO PLASTICO, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/05/2006 | 95.00 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | COPOS DESCARTAVEIS P/AGUA, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2006 | 1450.00 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2006 | 3909.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2006 | 164.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | MESA E CADEIRA EM PLASTICO, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/05/2006 | 500.00 | 10761617000183 | Ekypel Equipamentos p/Escritorio Ltda | ARMARIO DE AÇO 1,50X75, W3, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/05/2006 | 911.64 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/05/2006 | 586.00 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001938 | 10/05/2006 | 10889.75 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2006 | 312.02 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO, UNIDADE DE FISIOTERAPIA E PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/05/2006 | 1600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 02 DIARIAS, NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2006 | 80.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | MACACO HIDRAULICO PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/05/2006 | 110.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CLUBE DE MAES E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/05/2006 | 465.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, ( LAVANDERIA, CEMITERIO, MERCADO E PRAÇAS PUBLICAS), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2006 | 85.00 | 00003502734488 | Eliane Pereira de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR TELHAS PARA RECUPERAR A COBERTA DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2006 | 450.00 | 00016174453472 | José Alves de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2006 | 223.56 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DE UMA MOTO HONDA CG-125 PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2006 | 374.72 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/05/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 12/05/2006 | 270.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, NOS DIAS 25 A 28 DE MAIO DE 2006, P/REPRESENTAR O MUNICIPIO NA FEIRA DE AGRO-NEGOCIOS DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 12/05/2006 | 75.00 | 00002175447464 | Bartos Batista Bernardes e Outros | DIÁRIA PARA JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO ESTADUAL DE ASSESSORES DE IMPRENSA MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELA FAMUP, QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/05/2006 | 400.00 | 00095827331449 | Cicero Vieira da Silva | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE ENCANAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DAS RUAS MARIA DA GUIA LACERDA E SEVERINO SOARES DE ARAÚJO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRAS Nº 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/05/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 001/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 002/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/05/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/05/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/05/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 006/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/05/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 008/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/05/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/05/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/05/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 011/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/05/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/05/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/05/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 014/06. REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/05/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/06, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/05/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/05/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/05/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/05/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/05/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/05/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/05/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/05/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 003/2006, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/05/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, NO MES DE MAIO/2006, CONF. CONT. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/05/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, NO MES DE MAIO/06, CONF. CONT. Nº 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/05/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/05/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/05/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/05/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/05/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/05/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/05/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/05/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 12/05/2006 | 3090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 12/05/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 12/05/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/05/2006 | 130.00 | 00050400312468 | Antônia Maria Pereira Araújo e outros | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A PARTE DA COMPRA DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/05/2006 | 90.00 | 00006085975465 | Luzia Roseane Farias dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR VIDEO LARINGOSCOPIA, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/05/2006 | 750.00 | 00000142473138 | Luzia Guerra Tavares | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS, DE SEU IRMAO FLAVIO GUERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 15/05/2006 | 40.00 | 00006847852429 | Daniela Carla Lima Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RX PANORAMICO DOS MAXILARES, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 15/05/2006 | 45.03 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/05/2006 | 620.51 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE SAUDE, (UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/05/2006 | 3450.62 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 15/05/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA (ECD), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/05/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, PACS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 15/05/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 15/05/2006 | 634.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/05/2006 | 182.68 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/05/2006 | 120.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PUNÇAO DE TIREOIDE, GUIADA POR USG, CONF. REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/05/2006 | 37175.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/05/2006 | 110.00 | 00012138949800 | Manoel Jose dos Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR TIJOLOS E CIMENTO PARA RECUPERAR A SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/05/2006 | 253.00 | 00002052871403 | Josefa Sampaio Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA CONSTRUIR UM BANHEIRO EM SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/05/2006 | 66.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE PESSOAL, DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/05/2006 | 4788.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 15/05/2006 | 874.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/05/2006 | 69.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, (LAVANDERIA, BANHEIROS E CORETO), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/05/2006 | 4210.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº068/2006, REF.AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 15/05/2006 | 1212.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 15/05/2006 | 230.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E PESSOAL, DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 15/05/2006 | 20738.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/05/2006 | 38.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 15/05/2006 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/05/2006 | 771.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE D AGUA E TRANSP. DE MATERIAIS, SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 15/05/2006 | 7557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/05/2006 | 211.33 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MATERIAL DE EXPEDIENTE (LIVROS DE ATAS, PAPEL CARBONO, DISQUETES, PAPEL OFICIO E BOBINA PARA FAX),PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/05/2006 | 809.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 15/05/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS, DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/05/2006 | 57.00 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | PAGAMENTO DE TAXAS OBRIGATORIAS PARA REQUISIÇÃO DE USUCAPIAO DE UM LOTEAMENTO LOCALIZADO AS MARGENS DA BR-412, NESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADO NA CONTRUÇÃO DE CASA POPULARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/05/2006 | 1027.36 | 09365529000183 | Serv.Not.Reg.Ivandro C. Lima-Cartorio do 1º Oficio | ESCRITURA PUBLICA DE UM TERRENO ADQUIRIDO POR ESTE MUNICÍPIO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO SÃO MIGUEL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/05/2006 | 12148.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/05/2006 | 266.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/05/2006 | 1547.44 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (16ª e 17ª parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/05/2006 | 768.74 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (16ª e 17ª parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/05/2006 | 2520.65 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/05/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/05/2006 | 1124.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/05/2006 | 15015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/05/2006 | 900.00 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAO FRANCES C/50 GRAMAS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 20 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2006, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/05/2006 | 105.56 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E GRUPOS ESCOLARES, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/05/2006 | 1693.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/05/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/05/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/05/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/05/2006 | 985.84 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/05/2006 | 771.67 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/05/2006 | 22566.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/05/2006 | 2170.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/05/2006 | 46371.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/05/2006 | 2752.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/05/2006 | 956.46 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (16ª e 17ª parcelas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/05/2006 | 1548.20 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (1ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Construção, Recuperação e Manutenção das escolas Municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2006 | 796.75 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO DO GRUPO ESCOLAR JOAO PEREIRA PINTO, SITIO POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 02652006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 16/05/2006 | 740.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO E PINTURA DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PAULO VI, FRANCISCO S. DE ARAUJO, JOSE P. DE OLIVEIRA E JOAO L. GOMES, CONF. OFICIO Nº 032/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 16/05/2006 | 608.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 26 DE MAIO DE 2006, CONF. OF. Nº 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 16/05/2006 | 436.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 24 DE MARÇO A 26 DE MAIO DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 030/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 16/05/2006 | 511.00 | 00005101766402 | Maria Jose Cavalcante Pereira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (TIJOLOS, CIMENTO, LINHAS, CAIBROS, RIPAS, TELHAS), PARA RECUPERAR A SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 16/05/2006 | 250.00 | 00095325468472 | Celecina Vasconcelos de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS, (TIJOLOS, CIMENTO, LINHAS, CAIBROS, RIPAS), PARA RECUPERAR A SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 16/05/2006 | 280.00 | 00009066470453 | Evanildo Sobreira Leite | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM VIDEO DEGLUTOGRAMA, INDISPENSAVEL A SEU TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 16/05/2006 | 700.00 | 00005560688401 | Tathiana Leite de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 16/05/2006 | 270.00 | 00092999182449 | Apolonio Gomes Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TC DE TORAX, CONFORME SOLICITAÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 16/05/2006 | 50.00 | 00005520268401 | Jose Severino Monteiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE CITOPATOLOGIA ASPIRATIVA DE LINFONADO CERVICAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 16/05/2006 | 80.00 | 00004148087462 | Maria de Lourdes Oliveira de Moura | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR LUCAS OLIVEIRA DE MOURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 16/05/2006 | 102.00 | 00002344464476 | Claudia de Carvalho Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE LABORATORIO PARA SEUS FILHOS LUCAS E JOAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 16/05/2006 | 22.00 | 00001855089440 | Ricardo Sandro Gouveia Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE GLICOSE E ESTEATOCRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 16/05/2006 | 1000.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE ARTERIOGRAFIA ABDOMINAL COM ARTERIA SUPRA RENAL BILATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/05/2006 | 45.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006, PARTICIPAR DA OFICINA CAPACITAÇÃO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA, A SER REALIZADA NO HOTEL NETUANAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/05/2006 | 45.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2006, PARTICIPAR DA OFICINA CAPACITAÇÃO EM SISVAN E ANTROPOMETRIA, A SER REALIZADA NO HOTEL NETUANAR, CONFORME OFICIO Nº 0038/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 17/05/2006 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Implantação e Manutenção de Pavimentação em Paralelepípedos em ruas do | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 17/05/2006 | 39329.04 | 40947921000180 | Construtora Azevedo Ltda | PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDOS, DA RUA GAUDENCIO DA SILVA QUEIROZ, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 007/2006. | 02632006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 17/05/2006 | 150.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/05/2006 | 400.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO FORD KA PLACA KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 17/05/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 17/05/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 17/05/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 17/05/2006 | 120.00 | 08366536000137 | Oftecnica Serviço e Comercio Ltda. | CONSERTO DE UM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 17/05/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 17/05/2006 | 15675.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 17/05/2006 | 225.00 | 00020709447434 | Valdemir Felix de Araujo e outros | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL, NAQUELA CAPITAL, NOS DIAS 22 E 25 DE MAIO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 17/05/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 17/05/2006 | 4310.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de MAIO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 17/05/2006 | 448.54 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 17/05/2006 | 1050.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | PAGAMENTO PELA INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FRAME WI-FI PELA CONECT WAY E MULT JET, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS (SECRETARIA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, COORDENADORIA DE ENSINO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) EM VELOCIDADE PRÉ-DEFINIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/05/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRAME WI-FI PELA CONECT WAY E MULT JET, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS (SECRETARIA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, COORDENADORIA DE ENSINO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) EM VELOCIDADE PRÉ-DEFINIDA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 17/05/2006 | 67.16 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX), REF. AO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 10 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 18/05/2006 | 1446.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, REFERENTE A ILUMINAÇAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. (PARCELA 04/12). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 18/05/2006 | 4450.78 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/05/2006 | 494.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DESTA PREFEITURA E DO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/05/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/05/2006 | 225.00 | 00003196646432 | Jose Vanderlei Araujo Almeida e Outros | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2006, PARTICIPAR DE UM CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL, QUE SERA REALIZADO NO AUDITORIO DO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 18/05/2006 | 907.20 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/05/2006 | 87.97 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/05/2006 | 820.00 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002106 | 18/05/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 013/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 18/05/2006 | 1224.30 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/05/2006 | 831.43 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 18/05/2006 | 564.40 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO E MERCADO PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 18/05/2006 | 88.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/05/2006 | 100.00 | 00049597841487 | Antonio Gomes da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/05/2006 | 326.71 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002107 | 18/05/2006 | 1461.96 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/05/2006 | 730.50 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/05/2006 | 1970.93 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO C/PACIENTES DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 18/05/2006 | 150.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MND-5840-PB, (DUCATO), MNH-2266-PB, (IPANEMA) E MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 18/05/2006 | 65.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PEÇAS NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MND-5840-PB (DUCATO), MNH-2266-PB (IPANEMA) E MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/05/2006 | 300.24 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/05/2006 | 15.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/05/2006 | 40.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PASTILHAS DE FREIO PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-1527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/05/2006 | 272.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/05/2006 | 33.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO E CARROÇAO DA COLETA DO LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/05/2006 | 180.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | BATERIA 60AH, 12V, P/O VEICULO VOLKSWAGEN, TIPO SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, (VIATURA POLICIAL), CONV. PREFEITURA / SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/05/2006 | 677.27 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, CONTABILIDADE E POSTO DO SAO JOAOSINHO), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/05/2006 | 338.50 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE CELULAR, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002131 | 22/05/2006 | 2018.30 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL CORSA, PLACAS MND-8124-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 22/05/2006 | 5630.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | IMPRESSOS DE FORMULARIOS DIVERSOS, PARA O GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, CONTABILIDADE, PROCURADORIA JURIDICA E DIV. DE MATERIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002126 | 22/05/2006 | 2713.89 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. Nº 012/06, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/05/2006 | 2233.60 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002133 | 22/05/2006 | 1402.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 22/05/2006 | 961.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002135 | 22/05/2006 | 1586.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 22/05/2006 | 5770.00 | 07523694000190 | Center Grafica Ltda | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FORMULARIOS EM GERAL, PARA TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA SECRETARIA DE SAUDE, (UMS E AGENTES DE SAUDE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/05/2006 | 630.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/05/2006 | 2870.90 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002132 | 22/05/2006 | 1400.63 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002134 | 22/05/2006 | 979.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002136 | 22/05/2006 | 1210.52 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002137 | 22/05/2006 | 984.27 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, NO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002140 | 23/05/2006 | 6683.84 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 23/05/2006 | 165.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/05/2006 | 4750.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CONJUNTOS EM BRIM, (BATAS, CALÇAS, BONÉS), PARA DISTRIBUIÇAO COM TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 23/05/2006 | 365.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, TRATORES MASSEY FERGUSON 290 E 295, TRATOR AGRALE E CARROÇAO DA LIMPEZA PUBLICA, POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO PEDRO E CONSERTO DE PNEUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 23/05/2006 | 1370.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E REVISAO GERAL NO TRATOR MASSEY FERGUSON 295 E 290, MOTONIVELADORA HUBER WARCO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/05/2006 | 330.00 | 01676858000133 | Ponta de Estoque - Tercio de A. Oliveira | SAPATILHAS FEMININAS E MASCULINAS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BALET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/05/2006 | 114.79 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B. Marinho Malhas Ltda. | TECIDOS EM MALHA POLIESTER, PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BALET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/05/2006 | 510.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/05/2006 | 95.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | JOGO DE LONAS DE FREIO, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 23/05/2006 | 280.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO DE BANNER E FAIXA, PARA PARTICIPAÇAO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, NO 1º SALAO DE TURISMO DA PARAIBA, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/05/2006 | 500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda | PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS NO JORNAL DA PARAIBA, DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA EDIÇAO DO DIA 14 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/05/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/05/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/05/2006 | 233.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | CAFE, AÇUCAR, MANTEIGA E LEITE, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/05/2006 | 416.20 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 23/05/2006 | 535.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | RECARGA EM TONER 1052/1054 E 1040-XEROX, DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/05/2006 | 250.00 | 12670774000109 | Bruno Vicente Mauricio Neto | CONFECÇAO E APLICAÇAO DE ADESIVOS EM UM VEICULO SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, DA POLICIA CIVIL, CONV. PMBV/SSPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/05/2006 | 270.40 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/05/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/05/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/05/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/05/2006 | 2917.67 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de MAIO de 2006, com vencimento em 15 de JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/05/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A União Superintendencia de Imprensa e Editoria | EXTRA-CAIXA, DEBITO EM CONTA CORRENTE RELATIVO A PUBLICAÇÃO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2006 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA EDIÇÃO DO DIA 12.05.2006. C/C Nº 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/05/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP - Cons.de Desenv. Intermunicipal do Cariri | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para o consorcio de desenvolvimento intermunicipal do cariri paraibano - CODECAP, ref. ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 29/05/2006 | 329.60 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 29/05/2006 | 330.00 | 07114392000169 | Novoplastico Ltda. | PLASTICOS PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 29/05/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/05/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/05/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 012/2006, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/05/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 29/05/2006 | 2000.00 | 00019131283420 | Suely de Fátima dos S. Pontes | Serviços de confecção de 72 (setenta e dois) figurinos para os componentes da quadrilha mistura quente, deste Município, destinados às apresentações durantes os festejos juninos de 2006, conforme contrato de execução de serviços nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/05/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/05/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/05/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 048/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 049/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/05/2006 | 400.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 050/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/05/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 051/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/05/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/05/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002234 | 29/05/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus marca Mercedes Benz, placa MMU-1285-pb, durante o mes de maio/06, conf. cont. nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002235 | 29/05/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus Mercedes Benz, placa MMX-1119-pb, durante o mes de maio/06, conf. contrato nº 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002236 | 29/05/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002237 | 29/05/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002238 | 29/05/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placa JTJ-4857-pb, ref. ao mes de maio/2006, conf. cont. loc. serv. nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002239 | 29/05/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transp. de estudantes do ens. fundamental, das localidades Poço de Pedra, S. Joaosinho e Batatas, p/a sede do Municipio, horario vespertino, em onibus de sua propriedade marca Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, durante o mes de maio de 2006, conf. cont. de loc. de serv. nº 021/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002240 | 29/05/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002241 | 29/05/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, horario vespertino, no Micro-onibus Mercedes Benz, placa BYH-5846-pb, conf. cont. nº 023/06, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002242 | 29/05/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, conf. contrato nº 024/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002243 | 29/05/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 025/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002244 | 29/05/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. nº 026/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002245 | 29/05/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002247 | 29/05/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, dee sua propriedade, conf. contrato nº 028/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002248 | 29/05/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, conf. contrato nº 029/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002249 | 29/05/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. contrato nº 030/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002250 | 29/05/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, conf. contrato nº 031/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002251 | 29/05/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, no veiculo Veraneio placa MMX-1603-pb, conf. contrato nº 032/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002253 | 29/05/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002254 | 29/05/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2006 | 240.00 | 00002751317421 | Severino do Nascimento Oliveira | Serviços de transporte do menor Joao Vitor A.Barbosa, da Fazenda Juá, p/o G.Escolar Severino T. da Silva, sitio Cacimba Nova, em uma Moto Honda placa MNC-0957-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc. serv. nº 035/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2006 | 220.00 | 00003504768452 | José Fernandes do Nascimento | Serviços de transporte do menor Jaelson B.de Andrade, da Fazenda Malhada, p/o G. Escolar Severino T.da Silva, Cacimba Nova, em Moto honda placa MNH-0843-Pb, de sua propriedade, conf.cont.loc.serv.nº 036/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2006 | 180.00 | 00002118400411 | Valrio de Araujo Sousa | TRANSP. DO MENOR GABRIEL A.DE SOUSA, DA FAZENDA MALHADA P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHV-4118-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 037/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/05/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/05/2006 | 200.00 | 00005183275408 | Ivandir Andrade Sampaio | Serviços de transporte da menor Josiele Marques Farias, do Sitio Ovelhas p/o grupo escolar Francisco Sulpino de Araujo, sitio Caluete, em Moto Honda placa MOO-1268-Pb, conf. Cont. Loc. Serv. nº 040/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/05/2006 | 140.00 | 00002881917496 | Ednaldo Zeferino da Silva | TRANSPORTE DO MENOR EDUARDO A.DA SILVA, DA LOCALIDADE CALUETE II, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, EM MOTO HONDA PLACA MMS-1693-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 042/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/05/2006 | 200.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | TRANSPORTE DA MENOR LIVIA B. DE ARAUJO, DA LOCALIDADE RABICHA, P/O ROÇADO DO MATO, EM MOTO HONDA PLACA MMX-0724-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 043/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/05/2006 | 200.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 044/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/05/2006 | 180.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSPORTE DO MENOR EULLER S.R.DE FRANÇA, DA COMUNIDADE LAGOA, P/O G. ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, CG-125, PLACA MOK-4430-PB, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 052/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/05/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. cont. nº 051/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/05/2006 | 132.00 | 00002028934484 | Helio Andrade do Nascimento | Transporte da menor Raquel Pereira Andrade, de sua residencia, na localidade Cacimba Nova, p/o G.E. Severino T. da Silva, na mesma localidade, em Moto-honda CG-125, placa MNT-5149-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 054/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/05/2006 | 837.12 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO SETOR DE SEVERINO LUIS, PARA AS MARGENS DA BR-412, NO HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA DIK-3647-PB, CONF. CONT. Nº 056/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/05/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e sao joaosinho, p/ aBR-412, sitio Sao Joaosinho, no horario vespertino, em veiculo Parati placa MNK-7120-pb, conf. cont. de loc. de serv. 057/06, ref. ao mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/05/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/05/2006 | 990.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (2ª PARCELA), MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/05/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (2ª PARCELA), MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/05/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/05/2006 | 3102.25 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | GENEROS DE ALIMENTAÇAO, PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/05/2006 | 120.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O POLICIAMENTO QUE TRABALHOU DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO, NO DIA 29/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/05/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 045/2006, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/05/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003263666444 | Ednaldo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE MAIO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 29/05/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | Prestação de serviços de podadura de árvores localizadas na área urbana desta cidade, conforme contrato de execução de serviços nº 001/2006, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 29/05/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 29/05/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 29/05/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O PERIODO DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 29/05/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 29/05/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/05/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/05/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/05/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/05/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 052/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/05/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 010/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/05/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/05/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/05/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSÁRIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/05/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/05/2006 | 52.00 | 00003952137464 | Robson Silva Lima | SERVIÇOS DE SERVENTE NAS OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LOTEAMENTO JOSÉ FELIX, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/05/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/05/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 29/05/2006 | 81.00 | 00054965870425 | Sandra Marques Barbosa | SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS PARA 54 CRIANÇAS CARENTES ESTUDANTES DA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/05/2006 | 300.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/05/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE UNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2006 | 1612.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 053/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/05/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 009/2006, EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/05/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/05/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/05/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/05/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/05/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/05/2006 | 957.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/05/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/05/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/05/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 06,13,20,27 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/05/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 04,11,18,25 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/05/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2006 | 1300.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. A05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2006 | 803.16 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2006 | 192.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2006 | 567.76 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ZELADORIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2006 | 108.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A ESCOLA DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2006 | 416.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA IMPLANTAÇAO DA CIRANDA DE SERVIÇOS DO GOVERNO ESTADUAL, NO DIA DAS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002294 | 30/05/2006 | 3224.40 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2006 | 110.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU PARA SEU FILHO MENOR LUAN ANTONIO DE CARVALHO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2006 | 589.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS SANITARIOS PUBLICOS, PRAÇAS PUBLICAS, MERCADO E LAVANDERIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2006 | 72.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/05/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2006 | 550.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2006 | 520.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2006 | 216.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS E AOS PROFESSORES DA UEPB QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2006 | 1231.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | BOLAS, CAMISAS, CALÇOES, APITOS, BAMBOLÊ, CARTAO DE JUIZ, PARA A DIVISAO DE DESPORTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2006 | 88.94 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA TRABALHOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2006 | 345.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | FOTOGRAFIAS DAS COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES, NESTA CIDADE, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2006 | 1080.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2006 | 144.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2006 | 790.71 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL E GABINETE DO PREFEITO), REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", AOS DOMINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2006 | 90.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/05/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/05/2006 | 1172.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/05/2006 | 185.26 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/05/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/05/2006 | 300.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2006 | 895.20 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de MAIO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/05/2006 | 8200.67 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de ,MAIO 2006 , conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2006 | 35.36 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2006 | 29.58 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de maio de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2006 | 0.33 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de MAIO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002337 | 31/05/2006 | 590.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VIATURA POLICIAL, PLACAS MNW-8029-PB, CONV. PREFEITURA / SEC. DE SEG. PUBLICA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002339 | 31/05/2006 | 287.10 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de maio de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de MAIO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002344 | 31/05/2006 | 1240.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002345 | 31/05/2006 | 3442.28 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR, PLACAS MMR-1529-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002338 | 31/05/2006 | 200.97 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002346 | 31/05/2006 | 1714.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO MF-295, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002347 | 31/05/2006 | 3033.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO MF-290, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002348 | 31/05/2006 | 3957.96 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002349 | 31/05/2006 | 146.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA URBANA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002342 | 31/05/2006 | 951.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002340 | 31/05/2006 | 417.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002341 | 31/05/2006 | 195.75 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002343 | 31/05/2006 | 518.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11,587 -8 em maio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2006 | 586.48 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/06/2006 | 1311.39 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MEDICAMENTOS P/SEU FILHO MENOR FELIPE M. LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/06/2006 | 646.18 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO MENOR FELIPE M. LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/06/2006 | 670.24 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FELIPE M. LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/06/2006 | 589.68 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/06/2006 | 7900.00 | 05008442000106 | Marco Antonio de Souza-Net Eventos e Montagens | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE STAND, P/ESTA PREFEITURA, NO EVENTO "1º SALAO DE TURISMO PARAIBA PRA VIAGEM", REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO-PB, NO PERIODO DE 21 A 23 DE ABRIL DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2006 | 337.70 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ACESSORIOS PARA REPOSIÇAO DE INSTALAÇOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2006 | 276.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 02/06/2006 | 480.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE CARTOES, FOLHAS DE INFORMAÇAO, CAPAS, REQUISIÇOES, AUTORIZAÇOES E CARIMBOS, P/A SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/06/2006 | 32.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/06/2006 | 150.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO E REVISAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA SEDE DA PREFEITURA E POSTO POLICIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 02/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 02/06/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/06/2006 | 20.00 | 04617230000155 | Papelaria e Copiadora Copifax Ltda | CAPAS TRANSPARENTE N-BRAZ, (PARA ENCADERNAÇAO), PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/06/2006 | 225.00 | 00014107465420 | Benedito Glauco Barbosa | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E A SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, NOS DIAS 16, 19 E 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/06/2006 | 500.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | serviços de ornamentação das praças bom jesus e madrinha inacia para as festividades alusivas ao são joão, promovidas por esta prefeitura, nos dias 23 e 24 de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002414 | 02/06/2006 | 222.00 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de crianças estudantes do ensino fundamental, por um periodo de dois meses, compreendendo 37 (trinta e sete) viagens, do setor de romão rogério para o Grupo Escolar Antonio Zuza de Sampaio, na localidade São Bento, deste Município, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/06/2006 | 711.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/06/2006 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/06/2006 | 180.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE REVISAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI E G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/06/2006 | 90.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SUBSTITUIÇAO DE TOMADAS, INSTALAÇAO DE UM CIRCUITO E CONSERTO DE LIQUIDIFICADOR, DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/06/2006 | 150.00 | 00062251260404 | Gedeao Faustino Nunes Filho | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 04 DE JUNHO DE 2006, PARTICIPAR DE CONGRESSO TECNICO DE REGENTES, BALIZAS, DIRIGENTES E COREOGRAFOS DE BANDAS E FANFARRAS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 02/06/2006 | 380.00 | 02215027000127 | Geovana Almeida Leal | Aquisição de 38 (trinta e oito) maios para os componentes balé municipal, ao valor unitário de R$ 10,00 (dez reais). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 02/06/2006 | 246.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE POÇO VERDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 02/06/2006 | 330.00 | 03677443000100 | Airton Componentes Eletronicos Ltda. | CAIXA MULTUSO ACOORD 3805, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/06/2006 | 300.00 | 00005342764408 | Raelff Souza Oliveira | SERVIÇOS DE COREOGRAFIA DOS COMPONENTES DA QUADRILHA MISTURA QUENTE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/06/2006 | 420.00 | 00042440947415 | Daniel Luis Romão da Silva | SERVIÇOS DE SEGURANÇA COM EQUIPE DA POLICIA CIVIL E MILITAR, DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO A SEREM REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/06/2006 | 313.73 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 02/06/2006 | 4876.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/06/2006 | 50.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE UMA ANTENA E CONSERTO DE UM FERRO ELETRICO, DO POSTO MEDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/06/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/06/2006 | 150.00 | 00079703593453 | Gilvan Sousa do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/06/2006 | 45.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO MÉDICO, NO DIA 21/06/2006, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 02/06/2006 | 98.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/06/2006 | 3500.00 | 00023628987415 | Genival Zumba Borburema | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DA CASA DA SRA. MARIA JOSE MATIAS DE LIMA, SITUADA A RUA LINDOLFO SOARES,66, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA Nº 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/06/2006 | 396.16 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 02/06/2006 | 4100.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº070/2006, REF.AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/06/2006 | 300.00 | 00022603514415 | José Fernandes da Silva | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADAS VICINAIS DAS LOCALIDADES SÃO BENTO E RIACHÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/06/2006 | 652.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 02/06/2006 | 500.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, INSTALAÇAO DE VENTILADOR E TROCA DE TOMADAS, NA MINI-USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002324 | 02/06/2006 | 3150.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002325 | 02/06/2006 | 3526.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002326 | 02/06/2006 | 3180.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002327 | 02/06/2006 | 4160.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002328 | 02/06/2006 | 3599.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002329 | 02/06/2006 | 3696.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 02/06/2006 | 90.00 | 00065774345149 | Lindemberg Nascimento | CONSERTO DE PNEUS DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA RODOVIARIA | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002090 | 05/06/2006 | 49782.75 | 40947921000180 | Construtora Azevedo Ltda | CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ELABORADA PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PARTE INTEGRANTE DO CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 005/2006. | 02642006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/06/2006 | 183.40 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/06/2006 | 332.30 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/06/2006 | 3568.14 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/06/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/06/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/06/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/06/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, TITAN KS, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 001/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/06/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, P/SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 002/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/06/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/06/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/06/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 05/06/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 05/06/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 05/06/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/06/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 05/06/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 001/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 002/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 003/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 05/06/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 004/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/06/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 05/06/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 006/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 05/06/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 007/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 008/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 009/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 010/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 05/06/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 011/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 05/06/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 012/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 013/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 014/06. REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 05/06/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 015/06, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 05/06/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 016/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 05/06/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 05/06/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 05/06/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 05/06/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 05/06/2006 | 3002.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 05/06/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/06/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/06/2006 | 187.58 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/06/2006 | 367.27 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/06/2006 | 476.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/06/2006 | 532.56 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE PAES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/06/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/06/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 06/06/2006 | 230.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP(21, 27, 28, 56), DO GABINETE DO PREFEITO, TESOURARIA, PROCURADORIA, GAB. DO SECRETARIO, DIVISOES DE PESSOAL, MATERIAIS E EMP. E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 06/06/2006 | 159.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 06/06/2006 | 15.93 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, VIA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 06/06/2006 | 282.50 | 07114392000169 | Novoplastico Ltda. | LIZOLENE, PAPELAO E TMT, PARA ORNAMENTAÇAO DA CIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 06/06/2006 | 518.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 06/06/2006 | 26.76 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DE TELEFONE CELULAR, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO E JULHO/2006. (9971-0283). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 06/06/2006 | 46.90 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 06/06/2006 | 796.00 | 41132671000193 | Peixoto Auto Peças Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL DA EMATER, CORSA PLACAS MOH-8829-PB, CONVENIO PREFEITURA / EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 06/06/2006 | 428.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS P/SUBSTITUIÇAO NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA, SAO PEDRO, MALHADINHA, RIACHO DO AÇUDE, RIACHAO DOS BERNARDINOS E ALTO BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 06/06/2006 | 240.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES: CACIMBA NOVA, SAO PEDRO, MALHADINHA, RIACHO DO AÇUDE, RIACHAO DOS BERNARDINOS, ALTO BONITO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 06/06/2006 | 185.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE UMA BOMBA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2006 | 811.80 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | BOMBA, FITA E INJETOR, PARA SUBSTITUIÇAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/06/2006 | 105.00 | 12941282000100 | Alfredo Auto Eletrica-Alfredo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA, C/TROCA DE PEÇAS, NO TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO MF-295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/06/2006 | 51.59 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS E CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002436 | 08/06/2006 | 1154.76 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/06/2006 | 180.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | BATERIA DE 12V, 60AH, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/06/2006 | 295.47 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO KADETE IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, AMBULANCIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/06/2006 | 30.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE TERMINAIS DE DIREÇAO, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/06/2006 | 70.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TERMINAIS DE DIREÇAO, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/06/2006 | 252.00 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, NOS SEGUINTES INTINERARIOS: POÇO DA PEDRA/B.VISTA, B.VISTA/SAO BENTO, B.VISTA/CALUETE, B.VISTA/ S.ROSA, B.VISTA/P.DA PEDRA, B.VISTA/MONICA, B.VISTA/SAO BENTO, NA CAMIONETE D-40, MARCA CHEVETE PLACA HRN-5226-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/06/2006 | 584.00 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE CALUETE PARA AS LOCALIDADES: SANTA ROSA, BOA VISTA, VIRAÇAO, MONICA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMU-1285-PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/06/2006 | 200.00 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DA LOCALIDADE BRAVO P/AS LOCALIDADES MONICA E POÇO DA PEDRA, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA JTI-9265-PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/06/2006 | 280.00 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, NOS SEGUINTES INTINERARIOS: BOA VISTA / FARINHA / B. VISTA; B.VISTA / FARINHA / SAO BENTO / FARINHA; NO VEICULO PAS/MICRO, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA BYH-5846-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/06/2006 | 992.00 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DE BOA VISTA, P/AS LOCALIDADES: SANTA ROSA, POÇO DE PEDRA, MONICA, MALHADINHA, CALUETE; EM ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS JTI-4857-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 060/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/06/2006 | 2560.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SHOW MUSICAL C/A BANDA "BAKANAS DO FORRÓ", NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, C/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2006, DAS 02:00H AS 05:00HORAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/06/2006 | 73.50 | 24493447000108 | Bazar das Miudezas-Nouri Armarinho Ltda. | ARGOLAS E FITAS, PARA A ESCOLA DE BALÉ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/06/2006 | 320.00 | 05084873000143 | J&F Tecidos Ltda. | PLASTICO 100% POLIETILENO, PARA ORNAMENTAÇAO DAS PRAÇAS BOM JESUS E MADRINHA INACIA, PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/06/2006 | 588.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | TROFEUS E PLACAS PARA PREMIAÇAO DAS EQUIPES FINALISTAS DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/06/2006 | 96.00 | 00023743964449 | Welma Ramos da Silva | CONFECÇAO DE MEDALHAS EM ACRILICO, PARA DISTRIBUIÇAO C/AS EQUIPES PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL DE CAMPO, PATROCINADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/06/2006 | 453.60 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/06/2006 | 600.00 | 00032053436468 | Adailton Benedito de Sousa | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/06/2006 | 600.00 | 00001229778403 | Alan de Araujo Borburema | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/06/2006 | 350.00 | 00004922995447 | José Elson Oliveira Fernandes | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/06/2006 | 200.00 | 00092964656487 | Luiz Carlos Medeiros | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/06/2006 | 257.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 08/06/2006 | 500.00 | 00002365222480 | Genilson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/06/2006 | 399.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO C/MANUTENÇAO GERAL, DE EXTINTORES DE INCENDIO, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/06/2006 | 392.00 | 09323148000131 | Nortincendio Com. de Mat. Contra Incendio Ltda. | AQUISIÇAO DE EXTINTORES DE INCENDIO, (AP-10, PO-06, COZ-04), PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/06/2006 | 456.20 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/06/2006 | 201.80 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/06/2006 | 35.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PALHETA LIMPADOR, PARA O VEICULO SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, A DISPOSIÇAO DOS POLICIAIS, CONV. PREFEITURA / SEC. DE SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/06/2006 | 293.00 | 40841728001728 | Laser-Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | TV PANASONIC 14", EM CORES, PARA A DELEGACIA DE POLICIA, CONV. PREFEITURA SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/06/2006 | 1059.90 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/06/2006 | 1008.15 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2006 | 20.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2006 | 250.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | JUNTA HOMOCINETICA PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/06/2006 | 300.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/06/2006 | 4427.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de JUNHO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 16/06/2006 | 487.03 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 16/06/2006 | 43.78 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/06/2006 | 90.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 08,11,13 E 23 DE MAIO E 05,10 E 19 DE JUNHO/2006, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/06/2006 | 27.90 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO EM CAPA DURA, DOS MENSARIOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/06/2006 | 90.00 | 00003238371401 | Kezia Silmara Costa Farias | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 31 DE MARÇO E 01 DE ABRIL DE 2006, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E HABILITAÇÃO DE PREGOEIRO, PROMOVIDO PELO SERBRAE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 16/06/2006 | 840.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/06/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/06/2006 | 12672.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/06/2006 | 265.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 16/06/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 16/06/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (18ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 16/06/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (18ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 16/06/2006 | 369.73 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 16/06/2006 | 32.79 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/06/2006 | 29.61 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/06/2006 | 21.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de junho de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 16/06/2006 | 37.05 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de JUNHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/06/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/06/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 16/06/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/06/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/06/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRAME WI-FI PELA CONECT WAY E MULT JET, PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL DE DADOS POR CIRCUITO DEDICADO ENTRE PONTOS FIXOS (SECRETARIA DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, COORDENADORIA DE ENSINO E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) EM VELOCIDADE PRÉ-DEFINIDA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 16/06/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 16/06/2006 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/06/2006 | 14650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/06/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 004/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/06/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/06/2006 | 1098.58 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/06/2006 | 645.06 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/06/2006 | 22063.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/06/2006 | 2170.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/06/2006 | 45348.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/06/2006 | 2114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/06/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (2ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 16/06/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (18ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 16/06/2006 | 8800.00 | 10851434000159 | Luiz Carlos Pereira Remigio - ME | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, EM EQUIPAMENTO DE SUA PROPRIEDADE, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, NAS APRESENTAÇÕES EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DO CORRENTE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 16/06/2006 | 3831.48 | 92682038000100 | Bradesco Auto/re Companhia de Seguros | PAGAMENTO DE SEGURO TOTAL DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR - VOLARE, PLACA MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 16/06/2006 | 450.00 | 00060291141404 | Jorge Luiz A. Santos | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DA XI COPA BOA VISTA DE FUTEBOL, EDIÇÃO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS,NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 16/06/2006 | 8200.00 | 07476459000105 | Sheila Promoçoes e Eventos-Sheila Ricarte Martins | APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL, C/AS BANDAS CHIQUITA BAKANA E KARKARÁ, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, EM PRAÇA PUBLICA, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/06, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 16/06/2006 | 48.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS, TIPO GRANDE, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 16/06/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de junho de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/06/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de JUNHO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 16/06/2006 | 660.76 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO T. DA SILVA, (CACIMBA NOVA) E ESCOLA MUNICIPAL DE BALÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 16/06/2006 | 291.77 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 16/06/2006 | 190.00 | 00006850031406 | Adailton de Almeida Cardoso | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA P/SEC. DE EDUC. CULT. E DESP., EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACA MMP-5091-PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 16/06/2006 | 300.00 | 00006850031406 | Adailton de Almeida Cardoso | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA P/SEC.DE EDUCAÇAO, CULT. E DESPORTOS, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MMP-5091-PB, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 16/06/2006 | 42.00 | 00009834109415 | Reginaldo Vitorino Soares | TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR, PARTICIPANTES DA XI COPA BOA VISTA, PROMOVIDA PELA SEC.DE EDUCAÇAO, CULT. E DESPORTOS, EM VEICULO CAMIONETE CHEVROLET D-20, PLACA MMR-3551-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 16/06/2006 | 1693.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 16/06/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, A SERVIÇO DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 16/06/2006 | 1950.37 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/06/2006 | 62.38 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/06/2006 | 434.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | FORNECIMENTO DE 217 (DUZENTOS E DEZESSETE) LACHES PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS PARTICIPANTES DO 3º CONCURSO DE QUADRILHAS PROMOVIDO NESTA CIDADE, NO DIA 24 DE JUNHO DO CORRENTE, NO GINASIO "O CABEÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/06/2006 | 1387.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LACHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NA PRAÇA BOM JESUS, NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/06/2006 | 720.00 | 00056902255415 | Maria de Fatima Pereira Batista | CONFECÇÃO DE 71 (SETENTA E UM) FIGURINOS PARA A QUADRILHA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, SENDO 33(TRINTA E TRÊS) MASCULINOS E 38 (TRINTA E OITO) FEMININOS, PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/06/2006 | 148.00 | 00064572471487 | Maximira do Nascimento Araujo | CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEÇAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO FIGURINO DA QUADRILHA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, SENDO 26 (VINTE E SEIS) MASCULINOS E 14 (QUATORZE) FEMININOS, PARA AS APRESENTAÇÕES DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/06/2006 | 115.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 16/06/2006 | 3346.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 16/06/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 16/06/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 16/06/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 16/06/2006 | 634.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS HONORARIOS DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/06/2006 | 252.33 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/06/2006 | 35672.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 16/06/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587 -8 em JUNHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 16/06/2006 | 1000.00 | 00003256312470 | Gerusa de Fátima Borborema Lima | ajuda financeira para custear uma cirurgia urologica para seu filho menor Gladston Borburema Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 16/06/2006 | 31.70 | 40841728001728 | Laser-Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO (SIEMENS EUROSET 3005) PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/06/2006 | 150.00 | 00099701766415 | Rita Gomes de Almeida | AJUDA FINANCEIRA APRA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE RETIRADA DE VERUGA NO ANTEBRAÇO DIREITO, CONFORME SOLITICAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/06/2006 | 874.00 | 40979759000182 | F. Florencio Representaçoes - Antonio F.S.Florenci | BOLSAS EM LONA REFORÇADA C/IMPRESSAO, PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E FUNCIONARIOS DO P.S.F., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/06/2006 | 1000.28 | 00036638714449 | José Americo Soares Lacerda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 09,10,11,12, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/06/2006 | 1000.28 | 00049177885449 | Maelmo Gouveia dos Santos | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 22,23,24,25, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/06/2006 | 1000.28 | 00002730860495 | Mauricio da Silva Lacerda | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 05,06,07,08, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/06/2006 | 1250.35 | 00011412490731 | Francisco Alves Magalhaes | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 13,14,15,16,17, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/06/2006 | 1000.28 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 18,19,20,21, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/06/2006 | 1000.28 | 00064606970430 | Zacarias Tavares de Oliveira | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE FUNDAÇAO E EMBASAMENTO DOS LOTES Nº 01,02,03,04, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DE CASAS, ATRAVES DO PROGRAMA CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 16/06/2006 | 920.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/06/2006 | 72.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE PROM. SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/06/2006 | 4892.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/06/2006 | 300.00 | 12671616000173 | Clube de Maes Maude Brazil Montenegro | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, P/O CLUBE DE MAES MAUDE BRASIL MONTENEGRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 237/2003, REF. AOS MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio a Entidades Filantrópicas do Município | Subvenções Sociais a Entidades Filantrópicas do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/06/2006 | 500.00 | 03344278000174 | Grupo de Voluntárias de Boa Vista | CONCESSAO DE SUBVENÇAO SOCIAL, AO GRUPO DE VOLUNTARIAS DE BOA VISTA, PARA ATENDIMENTO AS DESPESAS, CONFORME LEI Nº 211/2002, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/06/2006 | 815.40 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | PRODUTOS INFANTIS P/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/06/2006 | 207.60 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PRODUTOS INFANTIS P/DISTRIBUIÇAO C/GESTANTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 16/06/2006 | 1212.75 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/06/2006 | 226.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSP. DE MATERIAIS E DE PESSOAL, DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/06/2006 | 20117.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/06/2006 | 150.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/06/2006 | 354.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO E CONFECÇAO DE PLACAS INDICATIVAS E PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/06/2006 | 1688.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS, CONFECÇAO DE TAMPAS P/GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/06/2006 | 76.80 | 41213299000140 | Copy-System Com. Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PLANTAS PARA REFORMA DA PRAÇA MIGUEL SOARES DE CARVALHO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 16/06/2006 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/06/2006 | 943.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE AGUA EM CARROS PIPAS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/06/2006 | 7557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/06/2006 | 285.00 | 00007434672480 | Marcus Acioly Costa Borborema | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA A ZONA URBANA A LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 16/06/2006 | 397.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS, LUVAS E HASTES, PARA POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/06/2006 | 108.50 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/06/2006 | 353.24 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/06/2006 | 660.56 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/06/2006 | 234.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/06/2006 | 39.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/06/2006 | 346.57 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DO TELEFONE CELULAR A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/06/2006 | 811.36 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, FAX, POSTO TELEF. DO SAO JOAOSINHO E DIV. DE EMPENHO E CONTABILIDADE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/06/2006 | 330.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPEL RIPAX A-4, C/500, PARA O GABINETE DO PREFEITO E DIVISOES DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/06/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180, C/2500, MARATÁ, PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 20/06/2006 | 158.00 | 01676858000133 | Ponta de Estoque - Tercio de A. Oliveira | SAPATOS MASCULINOS PARA ALUNOS PARTICIPANTES DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/06/2006 | 110.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | CONSERTO DE UM MIMIOGRAFO MARCA FACIT, DO GRUPO ESCOLAR BENTONIT UNIAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/06/2006 | 673.76 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 20/06/2006 | 344.22 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/06/2006 | 1362.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SAPATAS DAS RESIDENCIAS A SEREM CONSTRUIDAS ATRAVES DO CHEQUE MORADIA. | 02672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/06/2006 | 2836.77 | 02685197000175 | Miltonizia Correia Lima Borba | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS - PCCN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/06/2006 | 150.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE PINO DE AÇO P/O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/06/2006 | 345.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS GALVANIZADOS PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 20/06/2006 | 187.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON, MOD. MF-290 E GRADE ARADORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/06/2006 | 149283.26 | 40947921000180 | Construtora Azevedo Ltda | REFORMA DA PRAÇA MIGUEL SOARES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇAO DE OBRAS Nº 008/2006. | 02662006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/06/2006 | 1424.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO MERCADO PUBLICO E PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2006 | 597.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DO MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2006 | 748.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DOS ORGAOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2006 | 113.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2006 | 368.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2006 | 232.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2006 | 1450.33 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2006 | 493.51 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, EXTRA-CAIXA, DA SEDE DESTA PREFEITURA E ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2006 | 1446.86 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, REFERENTE A PARCELA Nº 05/12, NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/06/2006 | 3149.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 26/06/2006 | 476.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 26/06/2006 | 657.56 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS SANITARIOS DO MERCADO, LAVANDERIA E PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 28/06/2006 | 51.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DO LIXO E CARROS DE MAO DO MERCADO PUBLICO E DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 28/06/2006 | 2131.50 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS E REDES DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 28/06/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/06/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 28/06/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 073/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/06/2006 | 1700.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, CATAVENTO COMUNITARIO DO BRAVO E BASCULANTE REBOCAVEL, CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSOM MODELOS 290 E 295, MOTONIVELADORA HUBER WARCO MODELO 140-S E GRADE ARADORA TATUZINHO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 28/06/2006 | 396.00 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 28/06/2006 | 118.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 28/06/2006 | 370.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 001/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 28/06/2006 | 838.27 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE TARIFAS DOS TELEFONES DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 28/06/2006 | 140.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | OXIGENIO 1M3, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 28/06/2006 | 35.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ALINHAMENTO DE DIREÇAO, BALANCEAMENTO DE RODAS E REGULAGEM DE FAROIS, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/06/2006 | 2049.60 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE OU EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MOQ-8530-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 072/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 28/06/2006 | 370.00 | 00043713475415 | Evanio Sousa Nascimento | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MOQ-4678-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 008/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/06/2006 | 30.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/06/2006 | 115.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | JOGO DE PASTILHA DE FREIOS, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/06/2006 | 170.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DO SETOR DE INFORMATICA DA SEC. DE SAUDE E UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 28/06/2006 | 180.00 | 00005586104474 | Maria de Fatima Batista Araújo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA C/MEDICO PSIQUIATRA, PARA SUA FILHA MENOR PRISCILA A. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 28/06/2006 | 82.11 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME OFICIO Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/06/2006 | 82.11 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME OFICIO Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/06/2006 | 82.11 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME OFICIO Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/06/2006 | 82.11 | 00068552076420 | Jarbas Sampaio Vitorino | SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇAO CONTRA A RAIVA ANIMAL, CONFORME OFICIO Nº 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 28/06/2006 | 1340.00 | 00082215219491 | Jose Robston Alves de Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SAPATAS DAS MORADIAS A SEREM CONSTRUIDAS ATRAVES DO CHEQUE MORADIA DO GOVERNO DO ESTADO. | 02672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 28/06/2006 | 2170.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DAS SAPATAS DAS RESIDENCIAS A SEREM CONSTRUIDAS ATRAVES DO CHEQUE MORADIA. | 02672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 28/06/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 005/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/06/2006 | 1306.50 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACA CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 074/06, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/06/2006 | 300.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda. | DIVULGAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 28/06/2006 | 250.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 28/06/2006 | 702.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL E FAX), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/06/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/06/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA RY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 011/06, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/06/2006 | 2530.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda. | FORMULARIOS CONTINUOS PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 28/06/2006 | 333.60 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | PAES FRANCES C/50KGS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 28/06/2006 | 414.00 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | FORNECIMENTO DE LEITE IN-NATURA, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 18 DE ABRIL A 30 DE MAIO DE 2006. (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 28/06/2006 | 387.00 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | LEITE IN-NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 17 DE ABRIL A 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 28/06/2006 | 168.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE, PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 26 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 28/06/2006 | 256.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE PARA COMPLEMENTO DE MERENDA, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 02 A 23 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 28/06/2006 | 453.60 | 26461699026813 | Conab - Companhia Nacional de Abastecimento | AQUISIÇAO DE LEITE DE CABRA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONF. CONV. CONAB/PMBV E OF/SUREG/PB Nº 165/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 28/06/2006 | 222.00 | 00034341510444 | Valdelice Pereira Damaceno | SERVIÇOS DE REPOSIÇAÕ DE PEÇAS NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002604 | 28/06/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. DE SERV. Nº 013/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/06/2006 | 244.80 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, C/50GRS, PARA AUXILIO DA MERENDA ESCOLAR, P/DISTRIBUIÇAO C/AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/06/2006 | 583.05 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 21 DE JUNHO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 44/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/06/2006 | 393.65 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, PARA COMPLEMENTO DAS REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 13 DE ABRIL A 21 DE JUNHO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/06/2006 | 206.00 | 00003505923494 | Marcelo Evaristo da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR PASSAGEM DE ONIBUS PARA SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/06/2006 | 1786.60 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/06/2006 | 372.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NOS TRATORES MASSEY FERUSON MODELOS 290 E 295 E PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/06/2006 | 520.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 018/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 045/2006, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/06/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/06/2006 | 1224.30 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002712 | 30/06/2006 | 3105.88 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002713 | 30/06/2006 | 2436.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. MF-290, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002714 | 30/06/2006 | 1792.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002723 | 30/06/2006 | 122.67 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002724 | 30/06/2006 | 394.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM P/O VEICULO DA EMATER, CONV. PREFEITURA / EMATER REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003263666444 | Ednaldo Silva Cavalcante | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0002768 | 30/06/2006 | 2478.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0002769 | 30/06/2006 | 2365.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002770 | 30/06/2006 | 2120.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002771 | 30/06/2006 | 3016.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002772 | 30/06/2006 | 2950.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002773 | 30/06/2006 | 2244.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/06/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/06/2006 | 1780.00 | 24285157000179 | J.C.Rocha Com. de Mat. de construlao Ltda. | LOCAÇAO DE RETRO ESCAVADEIRA 24:00 HORAS, PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E AMPLIAÇAO DO ATERRO SANITARIO, BEM COMO A DESOBSTRUÇAO DO CANAL DO LOTEAMENTO JOSE FELIX, ALEM DO TERRENO ONDE SERAO CONSTRUIDAS CASAS, ATRAVES DO CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/06/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 001/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/06/2006 | 300.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 003/2006, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/06/2006 | 300.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/06/2006 | 300.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/06/2006 | 300.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 013/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 015/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 021/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 032/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/06/2006 | 300.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 033/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 052/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/06/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002715 | 30/06/2006 | 75.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA URBANA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002632 | 30/06/2006 | 1324.32 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 04,11,16,25 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/06/2006 | 1300.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/06/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 16:00 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/06/2006 | 1040.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/06/2006 | 663.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/06/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/06/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/06/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/06/2006 | 165.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEC. DE SAUDE E UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO SOBREIRA LEITE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2006, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/06/2006 | 300.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 038/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002718 | 30/06/2006 | 126.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002720 | 30/06/2006 | 412.38 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002721 | 30/06/2006 | 169.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002722 | 30/06/2006 | 118.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/06/2006 | 2112.60 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/06/2006 | 78.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO PETI, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/06/2006 | 300.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 014/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 017/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 044/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/06/2006 | 300.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/06/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA, NA SEDE DO PETI-PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002719 | 30/06/2006 | 952.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/99, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/06/2006 | 358.00 | 00412020000170 | Papelaria Rocha Ltda. | MATERIAIS DIDATICO PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/06/2006 | 500.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 01/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/06/2006 | 7000.00 | 07551949000129 | Art Produçoes e Eventos-Francinildo F.dos Santos | APRESENTAÇAO DE SHOW MUSICAL, C/A BANDA DESMANTELADOS DO FORRÓ, SOB SUA COORDENAÇAO, NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 23 DE JUNHO/06, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/06/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO M. GOMES, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/06/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/06/2006 | 540.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LACHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS, PESSOAL DA SONORIZAÇÃO, QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DO ENCERRAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS PROMOVIDAS POR ESTA PREFEITURA, NA PRAÇA BOM JESUS, NOS DIAS 08 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/06/2006 | 828.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 004/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 007/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/06/2006 | 175.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 009/2006, referente ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 011/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 012/2006, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/06/2006 | 300.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 020/2006, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/06/2006 | 300.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NO GRUPO ESCOLAR JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 022/2006, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 025/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/06/2006 | 300.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza nos Grupos Escolares Francisca L. Vitorino e Manoel A. Monteiro, nas localidades Malhadinha e Santa Rosa, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 026/06, ref.ao mes de junho de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/06/2006 | 300.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 027/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/06/2006 | 300.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DO PREST. DE SERV. Nº 028/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 035/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 041/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/06/2006 | 300.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 048/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/06/2006 | 300.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 049/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/06/2006 | 300.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 050/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/06/2006 | 300.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 051/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/06/2006 | 300.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002716 | 30/06/2006 | 2277.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002717 | 30/06/2006 | 1015.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002726 | 30/06/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus Mercedes Benz, placa MMU-1285-pb, conf. cont. de loc. de serv. nº 016/2006, ref. ao mes de junho/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002727 | 30/06/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, em onibus de sua propriedade, Mercedes Benz, placas MMX-1119-pb, conf. cont. loc. serv. nº 017/06, no mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002728 | 30/06/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002729 | 30/06/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002730 | 30/06/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade placas JTJ-4857-PB, cond. cont. loc. serv. nº 019/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002731 | 30/06/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002732 | 30/06/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, no veic. PAS/Micro Onibus, placa BYH-5846-Pb, conf. cont. loc. serv. nº 023/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002733 | 30/06/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. Cont. Loc. Serv. nº 024/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002734 | 30/06/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 025/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002735 | 30/06/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. loc. serv. nº 026/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002736 | 30/06/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da edra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 027/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002737 | 30/06/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 028/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002738 | 30/06/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-Pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 029/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002739 | 30/06/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. loc. serv. nº 030/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002740 | 30/06/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 031/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002741 | 30/06/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, no veiculo Veraneio, de sua propriedade, placa MMX-1603-Pb, conf. cont. loc. serv. nº 032/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002742 | 30/06/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002743 | 30/06/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/06/2006 | 240.00 | 00002751317421 | Severino do Nascimento Oliveira | Serviços de transporte do menor Joao Vitor A.Barbosa, da Fazenda Juá, p/o G.Escolar Severino T. da Silva, sitio Cacimba Nova, em uma Moto Honda placa MNC-0957-Pb, de sua propriedade, conf. cont.de loc. serv. nº 035/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/06/2006 | 220.00 | 00003504768452 | José Fernandes do Nascimento | Serviços de transporte do menor Jaelson B.de Andrade, da Fazenda Malhada, p/o G. Escolar Severino T.da Silva, Cacimba Nova, em Moto honda placa MNH-0843-Pb, de sua propriedade, conf.cont.loc.serv.nº 036/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/06/2006 | 180.00 | 00002118400411 | Valrio de Araujo Sousa | TRANSP. DO MENOR GABRIEL A.DE SOUSA, DA FAZENDA MALHADA P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, PLACA KHV-4118-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 037/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/06/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 038/06, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/06/2006 | 200.00 | 00005183275408 | Ivandir Andrade Sampaio | Serviços de transporte da menor Josiele Marques Farias, do Sitio Ovelhas p/o grupo escolar Francisco Sulpino de Araujo, sitio Caluete, em Moto Honda placa MOO-1268-Pb, conf. Cont. Loc. Serv. nº 040/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/06/2006 | 140.00 | 00002881917496 | Ednaldo Zeferino da Silva | TRANSPORTE DO MENOR EDUARDO A.DA SILVA, DA LOCALIDADE CALUETE II, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, DESTE MUNICIPIO, EM MOTO HONDA PLACA MMS-1693-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 042/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004223634488 | Haroldo Farias de Carvalho | TRANSPORTE DA MENOR LIVIA B. DE ARAUJO, DA LOCALIDADE RABICHA, P/O ROÇADO DO MATO, EM MOTO HONDA PLACA MMX-0724-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 043/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/06/2006 | 200.00 | 00004582996426 | Rafael Sampaio Raposo | TRANSPORTE DO MENOR JOAO BATISTA DE F.LEITE, DO G.E.JOAO LEITE, SITIO OLHO D AGUA, P/O G.E. FRANCISCO S.DE ARAUJO, SITIO CALUETE, EM MOTO HONDA PLACA MMQ-0396-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 044/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/06/2006 | 180.00 | 00006020473406 | Fabricio Correia Almeida Silva | TRANSPORTE DO MENOR EULLER S.R.DE FRANÇA, DA COMUNIDADE LAGOA, P/O G. ESCOLAR SEVERINO T.DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, EM MOTO HONDA DE SUA PROPRIEDADE, CG-125, PLACA MOK-4430-PB, CONF.CONT. LOC.SERV. Nº 052/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/06/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 051/06, ref. ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/06/2006 | 132.00 | 00002028934484 | Helio Andrade do Nascimento | Transporte da menor Raquel Pereira Andrade, de sua residencia, na localidade Cacimba Nova, p/o G.E. Severino T. da Silva, na mesma localidade, em Moto-honda CG-125, placa MNT-5149-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 055/06, ref. ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/06/2006 | 837.12 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO SITIO CALUETE, SETOR SEVERINO LUIS, P/A BR 412, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. KOMBI PLACA DIK-3647-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. 056/06, REF. MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/06/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, p/ o Abrigo de Passageiros da BR-412, no horario vespertino, em veiculo Parati, de sua propriedade, placa MNK-7120-pb, conf. cont. de loc. serv. nº 057/06, ref. ao mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/06/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/06/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (3ª PARCELA), JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/06/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (3ª PARCELA), JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/06/2006 | 700.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEM EM DVD, DOS FESTEJOS JUNINOS/2006, PROMOVIDOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0002766 | 30/06/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, S.JOAOSINHO, POÇO DA PEDRA E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PLACAS MYL-1505-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 021/06, REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/06/2006 | 30.00 | 00076093395472 | Alexandre de Araujo Borborema | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, CONDUZINDO A QUADRILHA MISTURA QUENTE, PARA APRESENTAÇAO NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00057916306468 | Analice Diniz Cordeiro | SHOW MUSICAL C/A BANDA "BAKANAS DO FORRÓ", NAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AOS ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, C/APRESENTAÇAO EM PRAÇA PUBLICA, NO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, NO DIA 08 DE JULHO DE 2006, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/06/2006 | 350.00 | 05621376000137 | CODECAP - Cons.de Desenv. Intermunicipal do Cariri | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para o consorcio de desenvolvimento intermunicipal do cariri paraibano - CODECAP, ref. ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/06/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/06/2006 | 2257.17 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de JUNHO de 2006, com vencimento em 15 de JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/06/2006 | 84.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 GRS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/06/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/06/2006 | 300.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002725 | 30/06/2006 | 597.81 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS MNW-8029, DA POLICIA, CONV. PREFEITURA / SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/06/2006 | 2372.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/06/2006 | 884.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DOS ORGAOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002774 | 30/06/2006 | 1610.40 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 012/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/06/2006 | 841.34 | 02494312000124 | Receita Federal | Pagamento de obrigação contributiva para Receita Federal, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/06/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/06/2006 | 22621.35 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/06/2006 | 1172.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/06/2006 | 324.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/06/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/06/2006 | 380.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/06/2006 | 958.43 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/06/2006 | 4110.32 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JUNHO DE 2006, conforme balancete. | 02512005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 05/07/2006 | 600.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 06/07/2006 | 5458.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 06/07/2006 | 113.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 06/07/2006 | 751.20 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 06/07/2006 | 1600.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 06/07/2006 | 47.40 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | GRAMPEADOR, GRAMPOS E CESTO DE LIXO, PARA A DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 06/07/2006 | 317.85 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Estímiulo Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes através da Concessão de Bolsa d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 06/07/2006 | 19500.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2006, CONF. OFICIO Nº 004/2006 E CONV. Nº 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/07/2006 | 732.20 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB E MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 07/07/2006 | 730.00 | 41136771000198 | Shopping do Caminhao - Elizabete de S.M.Silva | SERVIÇOS DE REVISAO E COLOCAÇAO DE BOMBA, NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB E MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/07/2006 | 30.00 | 00553922000126 | COLORSHOP Com. e Serviços de Mat. Fotografico Ltda | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 07/07/2006 | 380.00 | 00004338733454 | Márcio Araújo de Sousa | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CIRCUITO DE FUTSAL DE FERIAS - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 07/07/2006 | 310.00 | 00003504023457 | Inajar Nascimento Araujo | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO "O CABEÇÃO" PARA REALIZAÇÃO DO II CONCURSO DE QUADRILHAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/07/2006 | 400.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 030/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 07/07/2006 | 349.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 07/07/2006 | 78.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 07/07/2006 | 1232.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA-CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 07/07/2006 | 148.81 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA-CAIXA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002820 | 07/07/2006 | 2475.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002825 | 07/07/2006 | 414.91 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 07/07/2006 | 40.00 | 00006867889409 | Denerson Oliveira da Silva | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 04 DE JULHO DE 2006, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO ESCRITORIO DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 07/07/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 07/07/2006 | 406.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA), REF. AO MES DE JUNHO/06. (EXTRA-CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 07/07/2006 | 1442.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 06/12, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 07/07/2006 | 4068.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 07/07/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "DOMINGO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 07/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 07/07/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002826 | 07/07/2006 | 1972.57 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO POLO, PLACAS MNK-8634-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 07/07/2006 | 1296.83 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 1ª cota do FPM do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 07/07/2006 | 75.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/07/2006 | 300.00 | 00042990831304 | Marlene Soares Nobre | SERVIÇOS DE VISTORIA NA LOCALIDADE BRAVO, VISANDO A ESCOLHA DE LOCAL APROPRIADO PARA CONSTRUÇÃO DE MUSEU NAQUELE LUGAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 07/07/2006 | 162.23 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACAS MMU-5527, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 07/07/2006 | 484.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 07/07/2006 | 551.80 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA-CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 07/07/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/07/2006 | 240.00 | 00002533324434 | Helio Carlos Batista | CONFECÇÃO DE OITENTA ESTACAS DE MADEIRA PARA UTILIZAÇÃO EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 07/07/2006 | 491.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 07/07/2006 | 662.28 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/07/2006 | 11.11 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2423, DE 06/06/2006, EMITIDO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 07/07/2006 | 87.10 | 00055433251420 | Haroldo Nunes da Silva Junior | CONSERTO E AMPLIAÇÃO DO PORTÃO MEDINDO (0,67 X 2,00M) DA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICÍPIO, CONSIDERANDO O VALOR DE R$ 65,00 (SESSENTA E CINCO REAIS) POR METRO QUADRADO DE FERRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 07/07/2006 | 71.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 07/07/2006 | 259.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002824 | 07/07/2006 | 1122.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 07/07/2006 | 400.00 | 00005560688401 | Tathiana Leite de Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALAS, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 07/07/2006 | 270.00 | 00071346287449 | Maria Jose de Carvalho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA O MENOR RAFAEL MARTINS FERREIRA VELEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 07/07/2006 | 240.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 07/07/2006 | 324.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. (EXTRA-CAIXA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 07/07/2006 | 100.00 | 00002834088470 | Maria Salome de Araujo Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, PARA SUA MAE EDLEUSA S. DE ARAUJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 07/07/2006 | 2548.72 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002821 | 07/07/2006 | 904.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002822 | 07/07/2006 | 1409.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002823 | 07/07/2006 | 1346.93 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002827 | 07/07/2006 | 1145.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN PLACAS MUS-4171-PB, DO P.S.F., NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 07/07/2006 | 150.00 | 00079703593453 | Gilvan Sousa do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002831 | 10/07/2006 | 2351.40 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/2006, NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/07/2006 | 124.00 | 10741791000164 | Eletronica Nordeste-Jose Cleber Gomes de Sá | ANTENA DE TV PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/07/2006 | 559.60 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/07/2006 | 382.94 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0002830 | 10/07/2006 | 4310.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº070/2006, REF.AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/07/2006 | 800.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", AOS DOMINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/07/2006 | 1250.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E LIMPEZA GERAL DE COPIADORAS XEROX, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/07/2006 | 241.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | CAFÉ, AÇUCAR, MARGARINA E LEITE, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/07/2006 | 501.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003227 | 11/07/2006 | 313.20 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/07/2006 | 2024.40 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/07/2006 | 1943.70 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/07/2006 | 2267.80 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/07/2006 | 60.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE MOLAS, AMORTECEDORES E BATEDORES DIANTEIROS, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/07/2006 | 530.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/07/2006 | 564.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHAS, BLOCOS, CAPAS E CARIMBOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/07/2006 | 180.00 | 01475521000168 | Rema Rep.e Manut.em Equip.Lab.e Hospitalares Ltda | CONSERTO DE APARELHO DE ELETRO CARDIOGRAMA E APARELHO DE PRESSAO, DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/07/2006 | 2733.24 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/07/2006 | 318.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | TUBOS E FERROS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO BENTO E MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/07/2006 | 30.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DA TAMPA DO DISTRIBUIDOR E CABOS DE VELAS, DO VEICULO VOLKSWAGEN SANTANA, (VIATURA POLICIAL), PLACAS MNW-8029-PB, CONV. PMBV/SEC. SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/07/2006 | 145.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO VOLKSWAGEN SANTANA, (VIATURA POLICIAL), PLACAS MNW-8029-PB, CONV. PMBV/SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/07/2006 | 140.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180ML, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/07/2006 | 28.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | CAIXA PLASTICA KANGUBOX, PARA OS TRABALHOS DE ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/07/2006 | 123.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO E PROFESSORES DA FURNE QUE ESTÃO MINISTRANDO O CURSO DE PEDAGOGIA NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 17 E 25 DE JUNHO E 02,08,15,16 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/07/2006 | 453.64 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DO MERCADO PUBLICO E LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/07/2006 | 218.90 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 17/07/2006 | 301.55 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA O CAFE DA MANHÃ DOS PLANTONISTAS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 17/07/2006 | 664.78 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ZELADORIAS DA UMS, FARMACIA BASICA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/07/2006 | 300.00 | 40942971000175 | Luis Carlos de Melo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/07/2006 | 3207.00 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 19/07/2006 | 150.00 | 00013944363434 | Humberto de Morgane Wanderley Guedes | SERVIÇOS DE DESAMASSAMENTO E PINTURA DA TAMPA E PARA-CHOQUES TRAZEIROS, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002897 | 19/07/2006 | 9120.90 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/07/2006 | 459.01 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE SAUDE), REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 19/07/2006 | 1518.40 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FRALDAS GERIATRICAS M E G, PARA DISTRIBUIÇAO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/07/2006 | 328.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL), REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/07/2006 | 92.00 | 02715812000149 | Rally Motos Com. de Peças e Serv. p/Motos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/07/2006 | 630.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, FAX, SAO JOAOSINHO), REF. AO PERIODO DE 20 DE JUNHO A 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/07/2006 | 321.73 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REF. AO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 20/07/2006 | 518.15 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 2ª cota do FPM do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/07/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE JULHO DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/07/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/07/2006 | 110.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA, EM MICRO-COMPUTADOR E IMPRESSORA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/07/2006 | 459.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPAS DE FRUTAS, (MANGA, GOIABA, UMBU, ACEROLA), PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/07/2006 | 980.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 20/07/2006 | 400.00 | 00005265810420 | Josilene de Araujo Ribeiro | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA DE AMIGDALAS DE SUA FILHA MENOR MAYRA DE ARAUJO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/07/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/07/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/07/2006 | 2712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/07/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 0023/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/07/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/07/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/07/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/07/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/07/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 20/07/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/07/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/07/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/07/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 078/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/07/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA NO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 077/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 20/07/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA NO SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/07/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/07/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/07/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/07/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/07/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06. REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/07/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 20/07/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 20/07/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/07/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/07/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/07/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/07/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/07/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/07/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/07/2006 | 384.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | SERVIÇOS DE REVISAO, DESAMASSAMENTO, PINTURA E REGULAGEM, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS, NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/07/2006 | 195.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS PLACAS MND-5844-PB, DUCATO E MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/07/2006 | 195.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/07/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 21/07/2006 | 36997.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 21/07/2006 | 50.00 | 00001941994440 | Maria do Carmo Almeida de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PUNÇAO ASPIRATIVA DE NODULO, PARA SEU FILHO GLEIDSON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 21/07/2006 | 120.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, PARA SEU IRMAO SEVERINO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/07/2006 | 300.00 | 00079694322472 | Damiao Pereira de Oliveira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RITINOGRAFIA FLUORESCENTE, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/07/2006 | 100.00 | 00069226172404 | Maria da Conceiçao Emiliano | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DAS CORDAS VOCAIS, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/07/2006 | 3420.55 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/07/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/07/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/07/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/07/2006 | 634.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/07/2006 | 255.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/07/2006 | 45.00 | 00005574766400 | Karolyna Pereira da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR RADIOGRAFIA PANORAMICA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/07/2006 | 874.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/07/2006 | 66.97 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 21/07/2006 | 4637.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/07/2006 | 188.50 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO E POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CACIMBA NOVA E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/07/2006 | 120.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DE CATAVENTO E DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES BRAVO, CACIMBA NOVA E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/07/2006 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/07/2006 | 670.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 21/07/2006 | 7804.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 21/07/2006 | 240.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ELETRODO 4800 DE 1/8", PARA RECUPERAÇAO DA LAMINA DA PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/07/2006 | 708.71 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, DAS RUAS FRANCISCO FARIAS NETO E TEOFILO SOBREIRA LEITE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/07/2006 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/07/2006 | 234.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 21/07/2006 | 21123.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 21/07/2006 | 758.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO MURO, COVAS E TUMULOS DO CEMITERIO SAO MIGUEL, PARTE ANTIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 21/07/2006 | 1600.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE REDES DE ESGOTOS E GALERIAS DA CIDADE, CONFECÇAO DE TAMPAS E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção e reconstrução de Praças Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 21/07/2006 | 292.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CERCA DE ISOLAMENTO, PARA RECONSTRUÇAO DA PRAÇA MIGUEL SOARES, NESTA CIDADE. | 02662006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/07/2006 | 1048.15 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/07/2006 | 1693.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/07/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/07/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/07/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/07/2006 | 1743.64 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/07/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/07/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (19ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 21/07/2006 | 22330.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/07/2006 | 2054.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 21/07/2006 | 45347.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 21/07/2006 | 2042.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/07/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/07/2006 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JUNHO A 17 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/07/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (3ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/07/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (19ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 21/07/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (19ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 21/07/2006 | 11652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 21/07/2006 | 528.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 21/07/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONF. CONT. Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 21/07/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/07/2006 | 763.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/07/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/07/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/07/2006 | 1078.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/07/2006 | 14795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0002983 | 21/07/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 071/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/07/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/07/2006 | 173.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ACESSORIOS PARA MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/07/2006 | 323.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ACESSORIOS PARA ORNAMENTAÇAO JUNINA DAS PRAÇAS BOM JESUS E MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/07/2006 | 4000.00 | 07877485000145 | Consultoria Institucional Ltda-Eliane de M.Cabral | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ESTUDOS DE PESQUISA E ELABORAÇAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/07/2006 | 50.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE REVISAO DO SISTEMA ELETRICO, C/TROCA DE CABO E DE FILTROS, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/07/2006 | 96.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/07/2006 | 214.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ACESSORIOS PARA RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/07/2006 | 77.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/07/2006 | 872.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA INSTALAÇOES NOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES CALUETE E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/07/2006 | 444.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA REPOSIÇAO NAS INSTALAÇOES HIDRAULICAS DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/07/2006 | 89.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/07/2006 | 138.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | ACESSORIOS PARA INSTALAÇOES NA ESCOLA DO P.E.T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/07/2006 | 226.72 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 24/07/2006 | 475.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/07/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 26/07/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 27/07/2006 | 4591.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de JULHO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/07/2006 | 505.09 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/07/2006 | 28.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de juLho de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/07/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGÃOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 27/07/2006 | 65.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHO HP 6656A, PARA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 27/07/2006 | 354.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPEL OFICIO E PASTAS CATALOGO, PARA AS DIVISOES DE PESSOAL, EMP. E CONTABILIDADE, MATERIAIS, RECEPÇAO E GABINETES DO PREFEITO E DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 27/07/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | MENSALIDADE PELA UTILIZ. DE SERV. DE FRAME WI-FI, PELA CONECT WAY E MULT JET, P/DISPONIB. DE COMUNIC. BIDIRECIONAL DE DADOS P/CIRCUITO DEDICADOS ENTRE PONTOS FIXOS, (SEC. DE SAUDE, EDUCAÇAO, COORD.DE ENS. E SERV. SOCIAL), EM VELOCIDADE PRE-DEFINIDA, REF. A 3ª E ULT. PARC. DO CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 27/07/2006 | 199.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | IMPRESSORA HP-3920, PARA INFORMATIZAÇAO DA ESCOLA PAULO VI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 27/07/2006 | 315.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | CADERNOS, LAPIS GRAFITE E FITA CREPE, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 27/07/2006 | 834.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/07/2006 | 280.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | RENOVAÇAO DE PNEUS 700-16-G8, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 27/07/2006 | 42.90 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | LIQUIDIFICADOR, PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO NA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/07/2006 | 328.50 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 109/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 27/07/2006 | 120.00 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | PAPEL KRAFT, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/07/2006 | 90.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CARTAO SUS, A REALIZAR-SE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, CONFORME OFICIO Nº 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/07/2006 | 90.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVA VERSAO DO CARTAO SUS, CONFORME OFICIO Nº 051/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/07/2006 | 200.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | ROLAMENTO DIANTEIRO E CABO TRAZEIRO, PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 27/07/2006 | 51.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRA, PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/07/2006 | 1224.30 | 08761124000100 | Minist.Desenv.Agrario-MDA- Prog. Fundo Seg. Safra | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2005/2006, REFERENTE A 5ª E ULTIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Politicas de Revitalização Urbana | Construção / Ampliação/Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 27/07/2006 | 680.00 | 08851925000158 | Art-Tecnica Caroca Ltda. | PLACA DE INOX E PLAQUETAS DE ACRILICO, PARA AS OBRAS DE AMPLIAÇAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA. | 02452005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/07/2006 | 240.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | BOMBA ALIMENTADORA, RETENTOR DA RODA DIANTEIRA E FILTRO, PARA O TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/07/2006 | 100.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | serviços de capinação do parque de exposições deste município, durante 08 (oito) dias, por virtude da realização da VII EXPOFEIRA de caprinos e ovinos que acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/07/2006 | 50.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295 E GRADES DE DISCOS TATUZINHO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/07/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 073/06, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/07/2006 | 390.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/07/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/07/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/07/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/07/2006 | 25.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR, BASCULANTE E CARROÇAO DA COLETA DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/07/2006 | 800.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/07/2006 | 2180.14 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE OU EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MOQ-8530-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 072/2006, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/07/2006 | 1306.50 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL), DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO TIPO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 074/06, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/07/2006 | 78.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/07/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/07/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/07/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/07/2006 | 80.00 | 00003504568445 | Jordânia Sousa Meira | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICA PARA SEU FILHO MENOR ANDRÉ SOUSA MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/07/2006 | 81.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/07/2006 | 42.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/07/2006 | 390.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/07/2006 | 1268.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/07/2006 | 817.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/07/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/07/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/07/2006 | 78.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/07/2006 | 648.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003053 | 28/07/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003054 | 28/07/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003055 | 28/07/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 024/2006, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003056 | 28/07/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 025/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003057 | 28/07/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. loc. serv. nº 026/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003058 | 28/07/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 029/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003059 | 28/07/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. loc. serv. nº 030/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003060 | 28/07/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 031/06, no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003061 | 28/07/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003062 | 28/07/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003063 | 28/07/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na Monica, em veic. PAS/Micro placa BYH-5846-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 023/06, no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003064 | 28/07/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-Pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 027/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003065 | 28/07/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 028/06, no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/07/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CON. LOC. SERV. Nº 038/06, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/07/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, conf. cont. loc. serv. nº 051/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/07/2006 | 1240.43 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO RIACHO FUNDO DE BAIXO, P/A BR-412, HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI PLACA DIK-3647-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 056/06, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/07/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, p/ o Abrigo de passageiros da BR-412, no horario vespertino, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 057/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/07/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/07/2006 | 725.76 | 00004979895492 | Luiz Antonio da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES JUA, MALHADA, POÇO DA CANOA, LAGOA E CACIMBA NOVA, P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, NO VEIC. CHEVETE PLACA LIL-1491-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. SERV. Nº 083/06, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003073 | 28/07/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em veic. Veraneio placa MMX-1603-Pb, de sua propriedade, conf. cont.loc. serv. nº 032/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003074 | 28/07/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, horario vespertino e noturno, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o periodo de sua propriedade, conf.cont. loc.serv. nº 020/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003075 | 28/07/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus Mercedes benz, de sua propriedade placas MMU-1285-pb, conf. cont. loc. serv. nº 016/06, no mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003076 | 28/07/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus Mercedes benz, de sua propriedade, placas MMX-1119-pb, conf.cont. loc.serv. nº 017/06, no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003077 | 28/07/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Mônica, no horario noturno e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Urubu de Cicero Pereira e Lagoa do Carro, p/a sede do Municipio, horario vespertino, em onibus Mercedes Benz, placas JTJ-4857-Pb, conf. cont. loc. serv. nº 019/06, no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003078 | 28/07/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES SERROTA, POÇO DA PEDRA E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MYL-1505-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 021/06, NO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/07/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 076/06, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/07/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/07/2006 | 84.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/07/2006 | 946.54 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL, DIV.DE EMPENHO E GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO PERIODO DE 28 DE JUNHO A 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/07/2006 | 366.52 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado da 3ª cota do FPM do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/07/2006 | 322.50 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, PARA O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/07/2006 | 1.37 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/07/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/07/2006 | 35.28 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/07/2006 | 35.21 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/07/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.526-9 em JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/07/2006 | 47.78 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CIDE no mes de JULHO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/07/2006 | 2530.10 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/07/2006 | 2395.13 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de JULHO de 2006, com vencimento em 15 de AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 31/07/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/07/2006 | 100.00 | 00007116891480 | Djair Araújo Fialho | ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO ACERCA DO SITIO ARQUEOLOGICO DO BRAVO EM FACE DA VISITA DA DRA. MARLENE SOARES NOBRE, ARQUITETA, QUE ESTA DESENVOLVENDO PROJETO DO MUSEU NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/07/2006 | 387.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BLOCOS, ENVELOPES, CARIMBOS E OUTROS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/07/2006 | 216.50 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/07/2006 | 98.68 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVISOES DE MATERIAIS E EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/07/2006 | 3.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-Emp.Bras. de Telecomunicaçoes Ltda. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, VIA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003177 | 31/07/2006 | 2244.80 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, DURANTE O MES DE JULHO/06, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/07/2006 | 410.00 | 00002623270406 | Juliana Araújo | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA, CONFIGURAÇÕES E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS EM DIVERSOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) DOS DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA, CONFORME ORÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 31/07/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/07/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/07/2006 | 1172.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/07/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/07/2006 | 250.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/07/2006 | 1150.96 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/07/2006 | 9273.81 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de JULHO 2006, conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/07/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de JULHO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/07/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de JULHO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/07/2006 | 300.00 | 00003319363484 | Grasiela Sampaio Batista | CONFECÇÃO DE 09 (NOVE) TROFÉUS, MEDINDO 28 X 50 CM, CADA, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS PARTICIPANTES E VENCEDORES DO III CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS PROMOVIDO POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 067/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/07/2006 | 221.00 | 05848091000133 | Restaurante e Lanchonete O PANELÃO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINTO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/07/2006 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 071/2006, referente ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 073/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 074/2006, ref. ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003113 | 31/07/2006 | 148.20 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da sede do município para o Grupo Escolar Bentonit União, na localidade Espinheiro deste Município, no horário matinal, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, durante o mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/07/2006 | 350.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/07/2006 | 150.00 | 00012793074802 | Aurelio Torquato | SERVIÇOS DE MONTAGEM E FIXAÇÃO DE ESPELHOS NA SEDE PROVISÓRIA DA ESCOLA DE BALÉ MUNICIAPL DESTA CIDADE, SITUADA A RUA SIMÃO PEREIRA DE ALMEIDA, 406-A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/07/2006 | 420.00 | 08591380000198 | Vidraçaria Mauricelha Ind. e Com. Ltda | AQUISIÇÃO DE ESPELHO 03 MM, MEDINDO 14,518 M2 E BOTÃO FRANCES (PLASTICO) PARA INSTALAÇÃO NA SEDE PROVISÓRIA DA ESCOLA DE BALE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/07/2006 | 350.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza no Grupo Escolare Francisca L. Vitorino, na localidades Malhadinha, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 088/06, ref.ao mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 089/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/07/2006 | 350.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 90/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 091/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 098/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 099/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 107/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/07/2006 | 350.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 108/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 111/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/07/2006 | 199.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | AQUISIÇAO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJET - 3845, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/07/2006 | 195.00 | 09157348000161 | Akimaquinas- Carmelindo F. da Silva | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERTO, SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS E REGULAGEM GERAL, EM DOIS MIMEOGRAFOS DE MARCA FACIT, DA SEC. DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/07/2006 | 240.75 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003194 | 31/07/2006 | 1083.99 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. DE SERV. Nº 013/06, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/07/2006 | 502.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA AS ZELADORIAS DA FILARMONICA BOM JESUS E GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/07/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587 -8 em JULHO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/07/2006 | 2112.20 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO S. LEITE, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 095/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/07/2006 | 350.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 097/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 31/07/2006 | 75.00 | 00017285526487 | Manoel Vasconcelos Aragao | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 26 DE JULHO/2006, PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AOS PROFISSIONAIS DO SETOR JURIDICO, PERTINENTES A VISITA DO COREN À UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003160 | 31/07/2006 | 6175.62 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/07/2006 | 847.98 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS) REF. AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 24 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/07/2006 | 40.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | IMPRESSOS DE TALOES DE RECEITUARIOS TIPO "B", PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/07/2006 | 80.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE BLOCOS DE NOTIFICAÇAO DE RECEITA TIPO "B", PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/07/2006 | 180.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA A UMS, FARMACIA BASICA E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/07/2006 | 270.00 | 00091961300400 | Luiza Pereira Porto | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO DE 2006, PARTICIPAR DO EVENTO "ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA" (EXITOSAS DA REUNIAO NORDESTE) E O FORUM DE GESTAO PUBLICA EM SAUDE, CONF. OF. Nº 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/07/2006 | 65.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | TRINCO DO PORTA-MALA, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/07/2006 | 210.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | CILINDROS DE OXIGENIO PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/07/2006 | 120.00 | 00007921423493 | Francinete Maria da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UROGRAFIA EXCRETORA PARA SEU FILHO MENOR DIEGO BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/07/2006 | 200.00 | 00006089723479 | Fabricia Ribeiro de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO COM FONOAUDIOLOGA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 31/07/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, NOS DIAS 09,16,23,30 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 31/07/2006 | 1300.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 31/07/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 06,13,20,27 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/07/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 31/07/2006 | 1040.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, NOS DIAS 05,12,19,26 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERV. GERAIS, NA SEDE DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/07/2006 | 350.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF. CONT. Nº 061/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/07/2006 | 350.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 076/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 079/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 087/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0101/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/07/2006 | 350.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0102/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/07/2006 | 400.00 | 00033783926491 | Adriano Tavares Segundo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON. DE PREST. DE SERV. Nº 103/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/07/2006 | 29.52 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | PAPEL CONTACT COLOR IMPRIMAX, PARA A ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00055433332420 | Antônio Sotero dos Santos Neto | CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CAPOEIRA, COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AS CRIANÇAS PRATICANTES DO MENCIONADO ESPORTE, ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/07/2006 | 80.64 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | AQUISIÇÃO DE PAPEL E.V.A. NAS CORES AZUL, VERDE, VERMELHO E AMARELO, PARA UTILIZAÇÃO NO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/07/2006 | 1500.50 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/07/2006 | 350.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 066/2006, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/07/2006 | 350.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/07/2006 | 350.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 31/07/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/07/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICÍPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 075/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 077/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 083/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/07/2006 | 350.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 092/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/07/2006 | 350.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 093/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/07/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 5ª PARCELA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/07/2006 | 350.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0100/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/07/2006 | 350.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 104/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/07/2006 | 350.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 31/07/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 106/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003193 | 31/07/2006 | 4310.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº039/2006, REF.AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 080/2006, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2006, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/07/2006 | 350.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/07/2006 | 350.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 096/2006, durante o mes de julho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 31/07/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 31/07/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/07/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA COMUNITARIA, EM PLACAS, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NA LOCALIDADE CALUETE, SETOR DE MARIZETE, DESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA E ORÇAMENTO DETALHADO, ELABORADOS PELA SOSUR, CONF. CONT. DE EXEC. DE OBRAS Nº 009/06. | 02682006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/07/2006 | 230.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295, GRADE ARADORA E MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/07/2006 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | LOCAÇÃO DE TENDAS E PAVILHÃO, PARA UTILIZAÇÃO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, BEM COMO NO I FORROBODE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DO MUNICÍPIO, COM APOIO DO SEBRAE, CONFORME OFICIO 179/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/07/2006 | 2030.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO GERAL DA MOTONIVELADORA E CATAVENTOS COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003188 | 31/07/2006 | 2904.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003189 | 31/07/2006 | 3024.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003190 | 31/07/2006 | 2580.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003191 | 31/07/2006 | 3224.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003192 | 31/07/2006 | 3540.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003196 | 31/07/2006 | 3551.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/08/2006 | 250.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 02/08/2006 | 1238.32 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da primeira cota do FPM do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2006 | 3752.70 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE PARCELAMENTO FIRMADO ENTRE A CELB E ESTA PREFEITURA, REF. AS PARCELAS 07/12 E 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2006 | 341.46 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003213 | 02/08/2006 | 2025.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL LOCADO A ESTA PREFEITURA, PLACAS MNK-8634-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2006 | 64.00 | 40841728001728 | Laser-Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | APARELHO TELEFONICO (SIEMENS EUROSET 3005) PARA UTILIZAÇÃO NA NA DIVISÃO DE EMPENHO E CONTABILIDADE E DIV. DE ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/08/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/08/2006 | 604.21 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da segunda cota do FPM do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2006 | 240.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE EM VEICULO FORD KA PLACA KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONDUZINDO OS SECRETARIO CHEFE DE GABINETE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 02/08/2006 | 500.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 113/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (4ª PARCELA), JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (4ª PARCELA), JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2006 | 39.90 | 16182834019548 | Lojas Insinuante Ltda | LIQUIDIFICADOR MALLORY PARA O GRUPO ESCOLAR ANTONIO ZUZA DE SAMPAIO, NA LOCALIDADE SÃO BENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2006 | 64.00 | 08591380000198 | Vidraçaria Mauricelha Ind. e Com. Ltda | CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS EMOLDURADOS PARA EXPOSIÇÃO DE FOTOS E CERTIFICADO NA SEDE PROVISÓRIA DA ESCOLA DE BALE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2006 | 795.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003214 | 02/08/2006 | 953.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2006 | 5505.13 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2006 | 288.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2006 | 134.61 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2006 | 466.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003219 | 02/08/2006 | 329.58 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2006 | 425.00 | 00056839820491 | Aluisio Marques Trajano | MATERIAIS PARA REDES DE ESGOTOS DAS RUAS MARCIO FARIAS E MARIA DA GUIA LACERDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2006 | 587.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2006 | 2271.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DAS REDES DE ESGOTOS, DAS RUAS MARIA DA GUIA LACERDA E FRANCISCO FARIAS NETO, DESTE MUNICIPIO. | 02692006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2006 | 33.00 | 08719767000187 | SERTEC - Servicos Tecnografico Ltda. | SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DO PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/08/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3284, REF. PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE E ENTREGA DE LEITE, DO PROGRAMA LEITE VIDA, P/CRIANÇAS E IDOSOS DA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2006 | 134.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003220 | 02/08/2006 | 1617.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2006 | 1142.00 | 70097514000192 | Lima Auto Peças-Gerson Almeida Lima | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL, PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003205 | 02/08/2006 | 1279.68 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2006 | 372.01 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003215 | 02/08/2006 | 449.75 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003216 | 02/08/2006 | 1648.13 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003217 | 02/08/2006 | 533.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003218 | 02/08/2006 | 1113.20 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2006 | 1363.70 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2006 | 350.00 | 05366313000181 | Retifica Real Ltda | RETIFICAÇAO DE VIRABREQUIM, EMBUCHAMENTO DE BIELAS E SERVIÇO GERAL DE CABEÇOTE, DA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2006 | 450.00 | 00006235777477 | Helder José Sousa Nascimento | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/08/2006 | 3040.05 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003249 | 04/08/2006 | 119.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003246 | 04/08/2006 | 3804.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003247 | 04/08/2006 | 2129.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-290, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003248 | 04/08/2006 | 1671.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO MF-295, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003253 | 04/08/2006 | 156.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTOCICLETA HONDA, CG-125, PLACA MMP-1945-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003252 | 04/08/2006 | 137.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003255 | 04/08/2006 | 130.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003256 | 04/08/2006 | 150.55 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003257 | 04/08/2006 | 208.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 04/08/2006 | 230.00 | 09094962000121 | Dental Real - C.Veloso | CONSERTO DE CANETAS DE ALTA ROTAÇAO, DO SETOR ODONTOLOGICO DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/08/2006 | 13.57 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003254 | 04/08/2006 | 712.53 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003250 | 04/08/2006 | 1974.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003251 | 04/08/2006 | 1811.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9572-PB, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003258 | 04/08/2006 | 802.44 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL, CONVENIO PREFEITURA / SEC. DE SEGURANÇA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 07/08/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 07/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/08/2006 | 350.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 009/06, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/08/2006 | 3392.16 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 07/08/2006 | 297.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/08/2006 | 170.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | RADIO GRAVADOR AZ-1123, PHILLIPS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 07/08/2006 | 87.48 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE PROMOÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Habitação | Habitação Urbana | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção e Recuperação de Moradias para pessoas de baixa renda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/08/2006 | 1642.50 | 01689978000175 | Valnir Repres. - Valnir Antônio de Medeiros | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE SAPATAS DAS RESIDENCIAS A SEREM CONSTRUIDAS ATRAVÉS DO CHEQUE MORADIA. | 02672006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003230 | 07/08/2006 | 2316.00 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/2006, NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 07/08/2006 | 2672.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 07/08/2006 | 308.50 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 07/08/2006 | 669.62 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/08/2006 | 50.00 | 00089388763491 | Of.N.S.do P.Socorro-Sebastiao S.de Araujo | CONFECÇAO DE PISTA DO RETENTOR, PARA A MOTONIVELADORA HUBER VARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 07/08/2006 | 337.76 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/08/2006 | 350.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 006/2006, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 08/08/2006 | 450.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | CONFECÇAO DE LAJES PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES SAO PEDRO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/08/2006 | 100.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDRO E CONSERTO DE CAVALETE, DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO E CATAVENTO COMUNITARIO DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/08/2006 | 103.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NOS CATAVENTOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES URUBU E SAO JOAOSINHO E POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/08/2006 | 143.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 08/08/2006 | 30.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/08/2006 | 355.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/08/2006 | 480.00 | 00003998291482 | Wamberto José Pereira da Silva | CONFECÇAO DE 30 PARES DE DRAGONIAS, PARA O FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/08/2006 | 500.00 | 08703373000130 | Editora Jornal da Paraíba Ltda | PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO JORNAL DA PARAIBA, EDIÇAO DO(S) DIA(S) 08 DE AGOSTO E 03 E 05 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/08/2006 | 35.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | PL. REDE NETGATE 10/100, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/08/2006 | 517.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA EPROPRIOS DO MUNICIPIO, LIGADOS A SEC. DE ADM. E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/08/2006 | 236.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHÃ DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 10/08/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS MARATÁ, C/2500, PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/08/2006 | 137.60 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REVISAO GERAL EM MICRO-COMPUTADOR DA DIVISAO DE PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/08/2006 | 95.00 | 00004065097436 | Tereza Cristina Gonçalves Costa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES DE AUDIÇAO, PARA SEU IRMAO ANSELMO GONÇALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/08/2006 | 20.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE CABOS DE VELAS, DO AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/08/2006 | 130.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | CABOS DE VELAS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/08/2006 | 225.00 | 00017688884420 | José Bento Vieira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA COLONOSCOPIA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2006 | 5050.00 | 04346915000104 | Clotilde Agra Cordeiro | CAMISAS CACHAREL, PARA DISTRIBUIÇAO C/OS PARTICIPANTES DA CAMINHADA DA SAUDE "MEXE BOA VISTA", QUANDO DAS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/08/2006 | 1518.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/08/2006 | 51.00 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRAS E ABRAÇADEIRAS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO MF-295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/08/2006 | 456.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, PARA SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 16/08/2006 | 250.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNV-6887, PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 16/08/2006 | 200.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CARRADAS DE PIÇARRA, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MUB-5284, PARA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL BOA VISTA/BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/08/2006 | 20936.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 16/08/2006 | 290.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE UMA MOTO DA EMATER, CONVENIO PREFEITURA / EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 16/08/2006 | 900.00 | 00003792898497 | Maria do Socorro Barbosa Fausto Ribeiro | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DA POLICIA CIVIL, SOB SUA SUPERVISÃO, DOS FESTEJOS ALUSIVOS A VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/08/2006 | 14500.00 | 00038195909434 | Pedro Fernandes Dantas | Participação com conjuntos musicais (LUCIENE MELO, IMAGEM E REMELEXO), sob sua coordenação, como também serviços de sonorização e iluminação, nos dias 25,26 e 27 de agosto do corrente, como parte das comemorações das festividades da VII EXPOFEIRA de caprinos e ovinos do município, conforme contrato de prestação de serviços nº 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/08/2006 | 360.00 | 00049862766468 | Wellington Fernandes Ferreira | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DA POLICIA MILITAR, SOB SUA SUPERVISÃO, DOS FESTEJOS ALUSIVOS A VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO A SER REALIZADA DURANTE OS DIAS 25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/08/2006 | 7557.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | SHOW MUSICAL C/A BANDA "BAKANAS DO FORRÓ", DURANTE A ABERTURA DA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 16/08/2006 | 250.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO ELETRICA DA RESIDENCIA DA SRA. ZEZE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 16/08/2006 | 1979.50 | 00003507040409 | Maria José Matias de Lima | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS E FERRO) PARA RECUPERAÇÃO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 16/08/2006 | 4642.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 16/08/2006 | 250.00 | 00089327306791 | Edgar Araújo da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA TC DE BACIA, CONFORME SOLICITAÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 16/08/2006 | 102.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADORA NA CAMPANHA CONTA A INFLUENZA, CONFORME OFICIO 056/2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 16/08/2006 | 50.00 | 00003508696421 | Sibele Gomes da Cunha | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM EXAME DE VISTA PARA SEU ENTEADO DOUGLAS VICTOR FERREIRA GUIMARAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Outros Programas de Saúde com SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 16/08/2006 | 204.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO IMUNIZADORA NA CAMPANHA CONTA A INFLUENZA, CONFORME OFICIO 056/2006, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. VALOR DESTE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) PESSOAS QUE EFETUARAM ESTE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/08/2006 | 1100.00 | 00067673570491 | Iolanda Guedes da Silva | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/08/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEM., CONF.CONT.DE LOC.DE SERV.Nº 078/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/08/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 077/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/08/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 079/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/08/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 16/08/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 16/08/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 16/08/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 16/08/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 16/08/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 16/08/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 023/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 16/08/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 16/08/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 16/08/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 16/08/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 16/08/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 16/08/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/08/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 16/08/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 16/08/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 16/08/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 16/08/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 16/08/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 16/08/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 16/08/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 16/08/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 16/08/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/08/2006 | 35200.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/08/2006 | 1510.00 | 00007848200400 | Rudenmmére Ribeiro de Nóbrega | CONFECÇAO DE PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: MARIA GORETE COSTA, Mª BERNADETE GONZAGA, JORGEANA GOMES, JULIANA SOARES, Mª DO SOCORRO MARQUES, ROSIMERY P.OLIVEIRA, FRANCISCO P. OLIVEIRA E Mª DO SOCORRO PINTO, RESIDENTES NESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 16/08/2006 | 150.00 | 00079703593453 | Gilvan Sousa do Nascimento | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/08/2006 | 118.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHO HP 6615NL, PRETO, PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/08/2006 | 60.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | TROCA DE AUTOMATICO DE MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE CILINDRO MESTRE, DO AUTOMOVEL SANTANA, OLACAS MNW-8029-PB, VIATURA DA POLICIA CIVIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/08/2006 | 236.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, VIATURA DA POLICIA CIVIL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/08/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 16/08/2006 | 95.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE INSTALAÇOES ELETRICAS EM PROPRIOS DESTE MUNICIPIO: MERCADO PUBLICO, GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/08/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/08/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (20ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/08/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (20ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/08/2006 | 11757.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/08/2006 | 266.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/08/2006 | 14650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 16/08/2006 | 65.00 | 00003492791441 | José Rufino da Silva Filho | CONSERTO DE 02 (DOIS) MICRO SISTEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO CULTURA E DESPORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 16/08/2006 | 996.00 | 00001979085439 | Alzanita Ribeiro Leite | REALIZAÇAO DE 05 (CINCO) VIAGENS, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO ESTUDANTES, EM DECORRENCIA DO PERIODO DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR MMR-1529-PB, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 16/08/2006 | 190.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CARTEIRAS E PORTOES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Atividades com Recursos do FNDE-Salário Educação, PNAT, PDDE e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 16/08/2006 | 180.00 | 03143839000177 | Assoc. Paraib.de Bandas e Fanf. Reg.e Inst. | TAXA DE INSCRIÇAO DA FILARMONICA MUNICIPAL, JUNTO A APBFRI, PARA PARTICIPAÇAO DA MESMA NO CAMPEONATO PARAIBANO DE BANDAS CIVIS, A REALIZAR-SE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2006, NA CIDADE DE SANTA LUZIA DO SABUGI-PB E NO DIA 04 DE NOVEMBRO/06, NO ESPAÇO CULTURAL, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003389 | 16/08/2006 | 430.92 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de crianças estudantes do ensino fundamental, por um periodo de três meses, compreendendo 54 (cinquenta e quatro) viagens, do setor de romão rogério para o Grupo Escolar Antonio Zuza de Sampaio, na localidade São Bento, deste Município, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/08/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (4ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/08/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (20ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/08/2006 | 22466.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/08/2006 | 2086.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/08/2006 | 46015.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/08/2006 | 2765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/08/2006 | 50.00 | 41136730000100 | Casa do Agricultor - Ramos e Macedo e Cia. Ltda. | CORDA DE NYLON FINA, PARA O GINASIO POLI ESPORTIVO DO MUNICIPIO, "O CABEÇAO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/08/2006 | 128.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NOS DIAS 23 E 30 DE JULHO, 06,13,20,25 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/08/2006 | 45.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS PROFESSORES DA FURNE, NOS DIAS 29 DE JULHO, 05,12,19 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/08/2006 | 135.00 | 00003245355467 | Andrea da Silva Oliveira | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO/06, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA PARA ELABORAÇAO DO PLANO ESTADUAL DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL DA PARAIBA, (FEPETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/08/2006 | 412.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE SEM OSSO, P/COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/08/2006 | 384.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA ESCOLA PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 20 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 17/08/2006 | 83.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 17/08/2006 | 500.00 | 00023741520497 | Francisco Paulino Alves | SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DO LAJEDO DO BRAVO, DESTE MUNICIPIO, VISANDO A FUTURA CONSTRUÇAO DO MUSEU NATURAL DR. ERNESTO REIBEL, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. TECNICOS ESPECIAIS Nº 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/08/2006 | 135.97 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 17/08/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/08/2006 | 450.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE LOTEAMENTO BARRAGENS, NAS EDIÇOES DE 18, 19 E 20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 17/08/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 17/08/2006 | 1811.76 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II, CONTABILIDADE, GABINETE DO PREFEITO, FAX E SAO JOAOSINHO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/08/2006 | 25.00 | 00003505726400 | Luis Carlos Gonzaga de Oliveira | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2006, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SISLOC E SISFAD, DESTINADO AO CONTROLE DE DENGUE E CHAGAS, CONF. OF. Nº 054/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/08/2006 | 25.00 | 00005183273456 | José Isaac Pereira Araujo | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2006, P/PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO PROGRAMA SISLOC E SISFAD, DESTINADO AO CONTROLE DE DENGUE E CHAGAS, CONF. OF. Nº 054/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/08/2006 | 90.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/06, PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR PARA INSPETOR SANITARIO, CONF. OF. Nº 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/08/2006 | 211.79 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 17/08/2006 | 44.07 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF I E II), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/08/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/08/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/08/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/08/2006 | 3177.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/08/2006 | 512.31 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/08/2006 | 200.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O PESSOAL QUE PREPAROU O PARQUE DE EXPOSIÇOES, PARA O EVENTO FORROBODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/08/2006 | 123.39 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 17/08/2006 | 156.20 | 24285017000109 | So Mangueira e Conexoes Ltda. | MANGUEIRAS E CONEXOES PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 17/08/2006 | 67.32 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 18/08/2006 | 364.51 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/08/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/08/2006 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/08/2006 | 433.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/08/2006 | 787.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/08/2006 | 390.80 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVISOES DE PESSOAL, MATERIAIS, EMP.E CONTABILIDADE, GABINETES DO PREFEITO E DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/08/2006 | 57.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/08/2006 | 1693.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/08/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/08/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/08/2006 | 43.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSP. DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/08/2006 | 197.11 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/08/2006 | 1524.01 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/08/2006 | 1284.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/08/2006 | 324.00 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | CIMENTO PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS DAS RUAS MAXIMINO SOARES, SEVERINO P.ARAUJO, ANTONIO S.LEITE, JOAO S.LEITE, JOAO M.OLIVEIRA, MOISES GONZAGA E MANOEL RELAMPAGO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Implantação da Rede de Saneamento e Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/08/2006 | 1795.60 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DAS REDES DE ESGOTOS DAS RUAS ARNALDO P. DE ALMEIDA, FRANCISCO FARIAS NETO E MARIA DA GUIA LACERDA, NESTE MUNICIPIO. | 02692006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/08/2006 | 1116.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE GALERIAS E REDES DE ESGOTOS E PARA CONSERVAÇAO E PINTURA DE PLACAS INDICATIVAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/08/2006 | 234.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/08/2006 | 1428.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/08/2006 | 724.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | CANOS E TUBOS GALVANIZADOS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO, MALHADINHA E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/08/2006 | 960.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇAO DE 06(SEIS) CABINES SANITARIAS MOVEIS, DURANTE AS FESTIVIDADES "FORROBODE", NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/08/2006 | 816.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/08/2006 | 3328.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/08/2006 | 70.00 | 00092999182449 | Apolonio Gomes Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TC DE TORAX, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/08/2006 | 200.00 | 00095325344404 | Maria Eliene Marques Meira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO E CITOQUIMICO, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/08/2006 | 100.00 | 00002337979474 | Dornelo de Araujo Meira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME DE RAIO X CONTRASTADO DE ESOFAGO P/SEU PAI INACIO DE ALMEIDA MEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/08/2006 | 100.00 | 00018400035372 | Manoel Francisco de Sousa Moura | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, CONFORME SOLICITAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/08/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/08/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/08/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/08/2006 | 865.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/08/2006 | 269.63 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/08/2006 | 874.65 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/08/2006 | 65.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/08/2006 | 218.73 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/08/2006 | 456.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 25/08/2006 | 54.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DO CARROÇAO DO LIXO, BASCULANTE MOVEL, TRATOR DO LIXO E CARROS DE MAO USADOS NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 25/08/2006 | 2667.30 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NA VII EXPOFEIRA DE BOA VISTA, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 25/08/2006 | 15.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 25/08/2006 | 365.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 25/08/2006 | 79.82 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 25/08/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. CONT. Nº 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 25/08/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 004/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 25/08/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E COMUNICAÇAO SOCIAL, PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, CONF. CONT. Nº 031/06, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 25/08/2006 | 43.45 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | PORTA CARTOES, COLA E CALCULADORA DE MESA, PARA A DIVISAO DE PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 25/08/2006 | 230.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | CARTUCHOS TONER, PARA COPIADORAS XEROX DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 25/08/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 071/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 25/08/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/08/2006 | 200.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/08/2006 | 62.50 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | CD VIRGEM PARA A DIVISAO DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/08/2006 | 27.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | OLEO P/MOTOR, PARA O VEICULO VOLKSWAGEM, TIPO SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, VIATURA POLICIAL, (CONV. PMBV/SSP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/08/2006 | 90.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/08/2006 | 170.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, EM PROGRAMAS RADIOFONICOS, REFERENTE A EXPOSIÇAO DE ANIMAIS, PROMOVIDA PELA PMBV, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/08/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/08/2006 | 421.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | TROFEUS E BOLAS PARA PREMIAÇAO AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DE FERIAS DE FUTSAL, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/08/2006 | 153.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/08/2006 | 756.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/08/2006 | 740.91 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/08/2006 | 200.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/08/2006 | 710.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | FOTOGRAFIAS DE EVENTOS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO, (QUADRILHAS JUNINAS E VII EXPOFEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/08/2006 | 1024.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 109/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/08/2006 | 290.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5840-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/08/2006 | 1678.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | CORREIAS E ROLAMENTOS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5840-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/08/2006 | 138.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/08/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES, NOS DIAS 06,13,20,27 DE AGOSTO/2006, CONF. OF. Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/08/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES NOS DIAS 05,12,19,26 DE AGOSTO DE 2006, CONF. OF. Nº 020/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES NOS DIAS 03,10,17,24,31 DE AGOSTO DE 2006, CONF. OF. Nº 020/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/08/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 16 HORAS, NOS DIAS 05,12,19,26 DE AGOSTO/2006, CONF. OF. Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/08/2006 | 1300.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. A 05 PLANTOES, NOS DIAS 02,09,16,23,30 DE AGOSTO DE 2006, CONF. OF. Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/08/2006 | 332.80 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/08/2006 | 221.25 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | AÇUCAR, CAFE, BOLACHA, LEITE E MARGARINA, PARA LANCHE DOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/08/2006 | 81.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO P.E.T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/08/2006 | 390.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/45 KGS, LIQUIDO, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/08/2006 | 25.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SUBSTITUIÇAO DE PEÇA NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/08/2006 | 33.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SELO MECANICO E ROLAMENTO PARA O DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/08/2006 | 140.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECUPERAÇAO DE CILINDROS DOS POÇOS E CATAVENTOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES URUBU E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/08/2006 | 332.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM CATAVENTO E POÇO COMUNITARIO DAS LOCALIDADES URUBU E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/08/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 075/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 28/08/2006 | 398.82 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DOS SANITARIOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, LAVANDERIA E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 055/2006, REFERENTE A 6ª E ULTIMA PARCELA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2006 | 350.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2006 | 350.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 066/2006, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2006 | 350.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2006 | 350.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/08/2006 | 350.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 075/2006, REFERENTE AO MES DE agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 077/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 083/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 092/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 29/08/2006 | 350.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 093/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0100/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/08/2006 | 350.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 104/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/08/2006 | 350.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/08/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 106/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/08/2006 | 250.00 | 02715812000149 | Rally Motos Com. de Peças e Serv. p/Motos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/08/2006 | 574.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2006 | 1880.00 | 09303900000182 | Casa dos Pneus Boa Viagem Ltda | RECAPAGEM DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSONMODELO MF-290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 080/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 29/08/2006 | 350.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 096/2006, durante o mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2006 | 350.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. CONT. PREST. SERV. Nº 061/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/08/2006 | 350.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 076/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 29/08/2006 | 350.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 079/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 087/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0101/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/08/2006 | 350.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0102/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/08/2006 | 350.00 | 00033783926491 | Adriano Tavares Segundo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON. DE PREST. DE SERV. Nº 103/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003496 | 29/08/2006 | 7612.73 | 12941753000180 | Farmacia Sao Luiz - Luiz Batista de Medeiros | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2006 | 770.10 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO S. LEITE, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 095/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 29/08/2006 | 350.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 097/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2006 | 350.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 067/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2006 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 071/2006, referente ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2006 | 350.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 073/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 074/2006, ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 29/08/2006 | 350.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2006, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/08/2006 | 350.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 29/08/2006 | 350.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza no Grupo Escolare Francisca Leite Vitorino, na localidade Malhadinha, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 088/06, ref.ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 089/2006, REFERENTE AO MES DE agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 29/08/2006 | 350.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 090/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 091/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/08/2006 | 350.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 098/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/08/2006 | 350.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 099/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/08/2006 | 350.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 107/2006, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/08/2006 | 350.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 108/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 111/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/08/2006 | 471.00 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003555 | 29/08/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade, placas MMU-1285-pb, ref. ao mes de agosto/06, conf. cont. loc. serv. nº 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003556 | 29/08/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus Mercedes Benz, placa MMX-1119-pb, de sua propriedade, conf. con. nº 017/06, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003557 | 29/08/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003558 | 29/08/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de agosto de 2006, conf. cont. nº 020/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003559 | 29/08/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. nº 026/06, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003560 | 29/08/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-Pb, conf. cont. nº 027/06, no mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003561 | 29/08/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 028/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003562 | 29/08/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 029/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003563 | 29/08/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. nº 030/06, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003564 | 29/08/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 031/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003565 | 29/08/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em veiculo Veraneio placas MMX-1603-Pb, de sua propriedade, conf. cont. nº 032/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003566 | 29/08/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003567 | 29/08/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/08/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 038/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/08/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. contrato nº 051/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/08/2006 | 1240.43 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DAS FURNINHAS, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. KOMBI VOLKSWAGEN PLACA DIK-3647-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 056/06, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/08/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, horario vespertino, p/o abrigo de passageiros da BR-412, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 057/06, no mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/08/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/08/2006 | 725.76 | 00004979895492 | Luiz Antonio da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES JUA, MALHADA, POÇO DA CANOA, LAGOA E CACIMBA NOVA, P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, NO VEIC. CHEVETE PLACA LIL-1491-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONTRATO Nº 083/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003574 | 29/08/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus Mercedes Benz, placa JTJ-4857-pb, conf. cont. nº 019/06, no mes de agosto/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003575 | 29/08/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DA PEDRA E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, MARCA MERCEDES BENZ, PLACA MYL-1505-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 021/06, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003576 | 29/08/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de agosto de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003577 | 29/08/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, no veiculo Pas/Micro placa BYH-5846-pb, de sua propriedade, conf. Contrato nº 023/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003578 | 29/08/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 024/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003579 | 29/08/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Auaujo, no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 025/06, no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/08/2006 | 286.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA, NA COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/2006, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 29/08/2006 | 350.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003583 | 30/08/2006 | 2418.65 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONFORME CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 012/2006, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/08/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 076/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/08/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/08/2006 | 1792.80 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/08/2006 | 4474.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de AGOSTO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/08/2006 | 492.26 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/08/2006 | 367.51 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da terceira cota do FPM do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/08/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/08/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/08/2006 | 3756.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE PMBV E CELB, REF. AS PARCELAS 08/12 E 02/4, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/08/2006 | 375.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/08/2006 | 13.23 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/08/2006 | 476.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA COPIADORA XEROX DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003655 | 30/08/2006 | 983.14 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VIATURA DA POLICIA CIVIL, CONV. PMBV/SEC. DE SEG. DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/08/2006 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE JULHO A 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/08/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE SETEMBRO A 27 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/08/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", AOS DOMINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/08/2006 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento efetuado a maior pelo Banco do Brasil do Cheque 15075 em 0,10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/08/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/08/2006 | 1172.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/08/2006 | 498.07 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/08/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/08/2006 | 200.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/08/2006 | 843.65 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/08/2006 | 8760.04 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de AGOSTO DE 2006, conforme balancete. | 02512005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003582 | 30/08/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DAS EQUIPES DE SUPERVISAO DA SEC. DE EDUCAÇAO E CULTURA, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO MARCA CORSA, PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC. SERV. Nº 013/2006, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/08/2006 | 350.18 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/08/2006 | 300.00 | 00039618706400 | Madson Jose Pereira da Silva | SERVIÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE A REALIZAÇAO DA "GINCANA CULTURAL", COM OS ESTUDANTES DO MUNICIPIO, NO DIA 07 DE AGOSTO DO CORRENTE, PROMOVIDO PELA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA, TURISMO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/08/2006 | 712.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/08/2006 | 720.30 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DIDATICO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003662 | 30/08/2006 | 3384.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003663 | 30/08/2006 | 1398.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003671 | 30/08/2006 | 1897.41 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/08/2006 | 262.00 | 05848091000133 | Restaurante e Lanchonete O PANELÃO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINTO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/08/2006 | 205.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA LOCALIDADE POÇO VERDE, PARA A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO VESPERTINO, EM UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MESES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/08/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA FUNDAÇAO BIBLIOTECA NACIONAL, ORGAO DO MINISTERIO DA CULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/08/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/08/2006 | 1201.11 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS ), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/08/2006 | 132.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/08/2006 | 502.65 | 08761140000194 | DETRAN-Depart.Estadual de Transito da Paraiba | RENOVAÇAO DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/08/2006 | 165.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, SITIO CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/08/2006 | 996.23 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/08/2006 | 2553.40 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/08/2006 | 3106.47 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO A PACIENTES CARENTES DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/08/2006 | 5452.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/08/2006 | 975.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/08/2006 | 1503.00 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇAO NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/08/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/08/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/08/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/08/2006 | 283.75 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003631 | 30/08/2006 | 1437.78 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/08/2006 | 360.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | CILINDROS DE OXIGENIO E REGULADOR P/TUBO DE OXIGENIO, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/08/2006 | 1519.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/08/2006 | 240.00 | 00092996850459 | Mirian Tavares da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TC DE COLUNA LOMBAR, CONFORME REQUISIÇAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/08/2006 | 50.00 | 00017688884420 | José Bento Vieira | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME ATONOMO G, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/08/2006 | 170.00 | 00006441499495 | Maria do Socorro Simão Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CITOLOGIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/08/2006 | 510.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/08/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/08/2006 | 35.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LUMINARIAS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003656 | 30/08/2006 | 182.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, DO PSF, PLACAS MUS-4171-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003658 | 30/08/2006 | 377.30 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003660 | 30/08/2006 | 208.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003661 | 30/08/2006 | 141.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003668 | 30/08/2006 | 880.38 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DO PSF, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003670 | 30/08/2006 | 1456.62 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003672 | 30/08/2006 | 1168.56 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003673 | 30/08/2006 | 1048.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003674 | 30/08/2006 | 2281.80 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/08/2006 | 260.00 | 00052421996791 | Josemar Borburema | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE REDUÇÃO DE ESTOMAGO PARA SUA ESPOSA GITANA DA SILVA FERREIRA BORBUREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/08/2006 | 1306.50 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, (PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL), DA LOCALIDADE CALUETE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACAS CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 074/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/08/2006 | 152.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/08/2006 | 2763.91 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE OU EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNK-4389-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 072/06, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003659 | 30/08/2006 | 535.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003669 | 30/08/2006 | 1477.25 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/08/2006 | 1770.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DOS CATAVENTOS COMUNITARIOS, TRATORES E MOTONIVELADORA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/08/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 084/06, NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0003594 | 30/08/2006 | 4130.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0003595 | 30/08/2006 | 3380.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003596 | 30/08/2006 | 4134.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0003597 | 30/08/2006 | 2352.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0003598 | 30/08/2006 | 2408.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003599 | 30/08/2006 | 2420.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/08/2006 | 300.00 | 00391689000122 | Net Propaganda | PRODUÇAO E CRIAÇAO DE SPOT, PARA RADIO DE EVENTO VLL EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/08/2006 | 800.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/08/2006 | 600.48 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/08/2006 | 175.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE BOMBA ELETRICA DO POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/08/2006 | 750.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO, DURANTE A FESTA DO BODE, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/08/2006 | 45.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE LUMINARIA NA MINI-USINA DE LEITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003654 | 30/08/2006 | 3112.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS P/A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003657 | 30/08/2006 | 198.36 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003665 | 30/08/2006 | 1771.24 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MF-295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003666 | 30/08/2006 | 2022.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003667 | 30/08/2006 | 405.60 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DA EMATER, CONVENIO PMBV/EMATER, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/08/2006 | 160.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/08/2006 | 60.00 | 12661914000182 | Radio Sociedade de Soledade Ltda. | DIVULGAÇAO DE FESTA REALIZADA NESTA CIDADE, "FORROBODE", NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/08/2006 | 300.00 | 12918108000147 | Sistema Rainha de Comunicaçao Ltda | VEICULAÇAO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇAO DA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, NESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/08/2006 | 350.00 | 00007370932427 | Francisco José Ramos Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/08/2006 | 250.00 | 00007628426441 | Suely Silva Barbosa Araújo | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES FRANCISCO ARANHA MONTENEGRO, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DE 2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/08/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/08/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/08/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/08/2006 | 578.99 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0003641 | 30/08/2006 | 4240.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº070/2006, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/08/2006 | 1113.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE TAMPAS E CONSERVAÇAO DE REDES DE ESGOTOS, GALERIAS E FOSSAS SEPTICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0003664 | 30/08/2006 | 126.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 31/08/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11,587 -8 em AGOSTO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/08/2006 | 300.00 | 00000984378448 | Paulo Jose Macedo de Farias | serviços de locução durante os eventos realizados por esta prefeitura nos meses de junho, julho e agosto do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 31/08/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de AGOSTO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 31/08/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de AGOSTO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 31/08/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 31/08/2006 | 30.36 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 31/08/2006 | 31.57 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 31/08/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de AGOSTO de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/09/2006 | 2918.70 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de AGOSTO de 2006, com vencimento em 15 de SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/09/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/09/2006 | 3617.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/09/2006 | 380.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 081/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/09/2006 | 250.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/09/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (5ª PARCELA), AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/09/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (5ª PARCELA), AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/09/2006 | 200.00 | 00006089723479 | Fabricia Ribeiro de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UM TRATAMENTO COM FONODIOLOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/09/2006 | 800.00 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CIRURGIA DE PROSTATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/09/2006 | 380.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, DESTINADA AO TRANSPORTE NECESSARIOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CITADA SECRETARIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOC. DE SERVIÇOS Nº 082/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/09/2006 | 550.00 | 00039595897434 | Antônio Alves da Costa | LOCAÇÃO DE UM DATASHOW, UM TELÃO E UM NOTEBOOK, PARA TREINAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/09/2006 | 380.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2006 | 100.00 | 00098069063491 | Edvaildo Sousa Nascimento | ENCHIMENTO, CARREGO E ESPALHAMENTO DE 46 CAÇAMBAS DE ATERRO, EXTRAIDO DO BALDE DO AÇUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/09/2006 | 402.38 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS PUBLICAS, CEMITERIO, MERCADO E LAVANDERIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/09/2006 | 140.00 | 08307662000382 | Pneu Ramos - Renovação de Pneus Borborema Ltda. | PNEUS RECAPADO PARA O BASCULANTE DA COLETA DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/09/2006 | 154.00 | 09930165006682 | Credimóveis Novolar Ltda | AQUISIÇÃO DE RADIO COMUNICADOR INTELBRAS, PARA UTILIZAÇÃO PELOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/09/2006 | 669.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO PUBLICO, XAFARIZ, USINA DE LEITE E PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/09/2006 | 612.24 | 00021829292404 | Joao Ernani Ribeiro | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 03 (TRES) CISTERNAS C/CAPACIDADE P/12M3 D AGUA, CADA, NO SITIO SAO PEDRO, SETORES DE DEDE DE CICERO, MARIA JOSE RIBEIRO E HELENO VERISSIMO, CONFORME PLANILHAS E CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 016/2006. | 02702006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/09/2006 | 230.00 | 00005740848431 | Silvio Araújo Soares | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS TRABALHADORES RESPONSAVEIS PELA MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇAO FRANCISCO A. MONTENEGRO, POR OCASIAO DA REALIZAÇAO DA VII EXPOSIÇAO DE CAPRINOS E OVINOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Habitação | Habitação Rural | Melhoria de Habitação e Urbanismo | Construção de Casas na Zona Rural em Substituição as de Taipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/09/2006 | 1809.33 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE RESTAURAÇÃO DE DUAS RESIDENCIAS (SRA. JOSEFA FREITAS E DONA MOÇA) NA LOCALIDADE MALHADINHA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 017/2006. | 02712006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/09/2006 | 84.86 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CLUBE DE MAES E CENTRO DE CAPACITAÇAO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 04/09/2006 | 82.50 | 00054965870425 | Sandra Marques Barbosa | SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS PARA 55 CRIANÇAS CARENTES ESTUDANTES DA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 04/09/2006 | 1100.00 | 00087389290404 | Janelene Melo da Silva | SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, A SER REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2006, COM DURAÇÃO DE 22 HORAS-AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/09/2006 | 287.54 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO, UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/09/2006 | 120.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE, NOS DIAS 06 E 11 DE JULHO DE 2006, CONDUZINDO PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/09/2006 | 1160.00 | 00002040709452 | Tarcisio Filho Ramalho Ferreira | CONFECÇAO DE PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: ADALBERTO PEREIRA, ANTONIA SEVERINA DE SOUSA, CASSIA MARIA BARBOSA ARAGÃO, IRAPUAN MARINHO DE ARAUJO, JACY FERNANDES PEREIRA, MARIA APARECIDA ANDRADE E ROSILENE FERNANDES PEREIRA, RESIDENTES NESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/09/2006 | 453.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA P/AS ZELADORIAS DOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF URBANO E RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 04/09/2006 | 150.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 04/09/2006 | 120.00 | 09370081000196 | Cartorio do Unico Oficio-Maria das Neves V.Ribeiro | SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA E DO ESTATUTO DA COOPERATIVA ESCOLAR DO GRUPO PAULO VI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/09/2006 | 104.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/09/2006 | 680.10 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO E ESCOLAS MUNICIPAIS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/09/2006 | 23.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/09/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO POLICIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 04/09/2006 | 300.00 | 00007116891480 | Djair Araújo Fialho | SERVIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS GUIAS DE TURISMO REGIONAL DO SENAC, NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 02 E 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/09/2006 | 111.00 | 09268517002699 | Lojas Maia - F.S.Vasconcelos Cia. & Ltda | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA A SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003713 | 05/09/2006 | 281.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/09/2006 | 54.56 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/09/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS, CX C/2.500, 180ML, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/09/2006 | 468.64 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da segunda cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/09/2006 | 1044.79 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da primeira cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/09/2006 | 682.50 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/09/2006 | 682.50 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 12/09/2006 | 231.20 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/09/2006 | 3355.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB, IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/09/2006 | 480.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: SAVEIRO PLACAS MOQ-1942, IPANEMA PLACAS MNH-2266-PB E GOL PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 14/09/2006 | 679.61 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 14 DE JULHO A 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/09/2006 | 500.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 113/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 18/09/2006 | 1496.35 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (FAX, CENTRAL I E II E POSTO TELEFONICO DO SAO JOAOSINHO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 18/09/2006 | 1204.50 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE 29 DE AGOSTO A 26 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/09/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/09/2006 | 3245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/09/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/09/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/09/2006 | 120.00 | 00006441499495 | Maria do Socorro Simão Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CITOLOGIA DE NODULO MAMARIO, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/09/2006 | 563.89 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/09/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/09/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/09/2006 | 1100.00 | 00067673570491 | Iolanda Guedes da Silva | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/09/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, UTILIZADA NO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHO DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 079/06, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/09/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/SER UTILIZADA NO SEU DESLOCAMENTO PARA A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 077/06, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 18/09/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEM., CONF.CONT.DE LOC.DE SERV.Nº 078/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 18/09/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 18/09/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 18/09/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 18/09/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 18/09/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/09/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06. REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/09/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/09/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/09/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/09/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/09/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/09/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/09/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/09/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 023/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/09/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/09/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/09/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/09/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/09/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/09/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/09/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/09/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/09/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 18/09/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 18/09/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/09/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/09/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/09/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 18/09/2006 | 216.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES DA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTA CIDADE, (POLICIAIS, BANDAS E PESSOAL DO SOM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/09/2006 | 340.00 | 00063132788449 | Roberto Soares Pereira | CONFECÇAO DE TAMPAS PARA CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES SAO PEDRO, POÇO DO JUÁ E DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 19/09/2006 | 100.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR R-16, PARA O BASCULANTE DA COLETA DO LIXO URBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/09/2006 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 19/09/2006 | 232.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/09/2006 | 180.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | TRANSPORTE DE 12 (DOZE) CARRADAS DE ATERRO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MUB-5284, SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 19/09/2006 | 21233.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 19/09/2006 | 101.95 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/09/2006 | 1474.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 19/09/2006 | 816.96 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 19/09/2006 | 7777.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/09/2006 | 900.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DAS MAQUINAS DESTA PREFEITURA, (TRATORES MASSEY FERGUSON 290/295 E MOTONIVELADORA HUBER WARCO MOD.140-S, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 19/09/2006 | 193.90 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290 E PARA A ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 19/09/2006 | 113.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/09/2006 | 350.00 | 00007370932427 | Francisco José Ramos Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 19/09/2006 | 300.00 | 00003642427448 | Antonio Pereira Delfino | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NAS MARGENS DA ESTRADA DO RIACHO DA TELHA ATÉ O ACESSO À BR-412, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A 20 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/09/2006 | 1400.00 | 00007636016400 | José Marcos de Souza da Silva | SERVIÇOS COMO LEILOEIRO DURANTE A REALIZAÇÃO DA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO, REALIZADA NOS DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/09/2006 | 600.00 | 00007322751485 | Ramon Vinicius Pereira de Araújo | SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO DE CABRA LEITEIRA, REALIZADO, DURANTE A VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/09/2006 | 430.00 | 00006175499409 | José Osmanir Almeida Silva | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DE ESTRADAS VICINAS, SITUADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 40 (QUARENTA) DIAS TRABALHADOS DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/09/2006 | 733.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB E DUCATO PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/09/2006 | 3248.70 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 19/09/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 19/09/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 19/09/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 19/09/2006 | 1222.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO AOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/09/2006 | 298.57 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/09/2006 | 1162.50 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 109/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/09/2006 | 35243.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 19/09/2006 | 44.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF I E II ), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 19/09/2006 | 215.54 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/09/2006 | 735.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PARAFUSOS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 19/09/2006 | 783.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 19/09/2006 | 72.71 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 19/09/2006 | 75.00 | 00002728996407 | Herbert Vagner Virginio de Almeida e outros | PAGAMENTO DE DIARIA PARA JOAO PESSOA, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO PETI E BOLSA FAMILIA, NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/09/2006 | 4214.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/09/2006 | 561.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/09/2006 | 2528.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/09/2006 | 638.00 | 00055433332420 | Antônio Sotero dos Santos Neto | CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA CAPOEIRA, COM IMPRESSÃO, DESTINADOS AS CRIANÇAS PRATICANTES DO MENCIONADO ESPORTE, ATRAVÉS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 19/09/2006 | 187.42 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 19/09/2006 | 91.00 | 08969578000162 | Sa Irmaos & Cia. Ltda. | MESA ITAPARICA BRANCA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/09/2006 | 1250.00 | 00007848200400 | Rudenmmére Ribeiro de Nóbrega | CONFECÇAO DE 12 (DOZE) PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: ALRINETE DE COUTO SULPINO, MARIA DO SOCORRO FERNANDES, LAUDICEIA BORBOREMA, MARIA DE FATIMA GOMES, SEVERINO PEREIRA DE A. NETO, ROSSENY ALVES DE ARAUJO E JOÃO ERNANNI RIBEIRO, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/09/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE AGENTES LOCAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROFORMAR, REALIZADO NO 3º NUCLEO DE SAÚDE E PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO E 04 E 05 DE OUTUBRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/09/2006 | 60.00 | 00000830084460 | Ari Sampaio de Araujo | DIARIAS PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SR. HÊNIO CARLOS, GIRLENE, PEQUENA DE ZÉ MAURICIO E A SECRETARIA DE SAÚDE, RESPECTIVAMENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12, 20 E 25 DE SETEMBRO E 09 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/09/2006 | 920.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 185/70R14, JPS-3, PARA O AUTOMOVEL SANTANA DA POLICIA CIVIL, CONV. PMBV/SSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/09/2006 | 763.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 19/09/2006 | 58.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/09/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 05/36. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/09/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/09/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONTRATO Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 19/09/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/09/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E COMUNICAÇAO SOCIAL, PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, CONF. CONT. DE PREST. SERV. Nº 031/06, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/09/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/09/2006 | 11652.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/09/2006 | 266.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/09/2006 | 4432.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de SETEMBRO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/09/2006 | 487.62 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 19/09/2006 | 539.95 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da terceiro cota do FPM do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/09/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/09/2006 | 1145.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/09/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 071/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 19/09/2006 | 5160.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, EDIÇAO NºS 106, 107, 108, 109 E 110, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/09/2006 | 15116.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 19/09/2006 | 334.87 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 19/09/2006 | 230.00 | 00005781671404 | José Alberto Soares Barbosa | DIARIA PARA JOÃO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMETOS NO BNB, PROGRAMA BNB DE CULTURA, BEM COMO RESOLVER OUTROS ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/09/2006 | 6350.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 295/800, G-159, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 19/09/2006 | 800.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/09/2006 | 70.00 | 00553922000126 | COLORSHOP Com. e Serviços de Mat. Fotografico Ltda | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DOS PAIS E OUTRAS ATIVIDADES, PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E DESPORTOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/09/2006 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/09/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/09/2006 | 2011.27 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MAGISTERIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 19/09/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS, P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 19/09/2006 | 710.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/09/2006 | 1010.52 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/09/2006 | 363.06 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/09/2006 | 318.59 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 19/09/2006 | 22939.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/09/2006 | 2086.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/09/2006 | 46728.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/09/2006 | 2834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0003845 | 19/09/2006 | 294.00 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Realização de 10 (dez) viagens transportando estudantes do ensino fundamental, para os setores da lavanderia e Coreia, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, em substituição ao microonibus desta Prefeitura que foi destinado ao atendimento de outras viagens fora da sede do município, nos dias 03, 09,11, 17 e 18 de agosto e 04, 08, 20, 26 e 29 de setembro do corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 19/09/2006 | 240.00 | 00026329549400 | Restaurante Caseiro - Edimilson Anacleto da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DE 68 (SESSENTA E OITO) REFEIÇÕES PARA OS COMPONENTES DA FILARMÔNICA BOM JESUS DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DDOS MESMOS NA II CAPACITAÇÃO DE MUSICA INSTRUMENTAL DO CARIRI PARAÍBANO REALIZADA NA CIDADE DE MONTEIRO ENTRE OS DIAS 04 E 07 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/09/2006 | 72.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/09/2006 | 50.00 | 24223836000113 | Equipeças Equipamentos Pecas e Acessorios Ltda. | LAMPADAS 12V, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/09/2006 | 200.00 | 08852923000183 | Gerson Bezerra & Cia Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/09/2006 | 140.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS DE 50 E 180ML, PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/09/2006 | 404.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/09/2006 | 110.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | TONER 1054, PARA A COPIADORA XEROX DA DIVISAO DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/09/2006 | 60.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | REVISAO GERAL EM MICRO-COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/09/2006 | 170.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE UM BUREAU EM FORMICA, C/02 GAVETAS, 0,90X0,60M, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/09/2006 | 237.50 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/09/2006 | 391.00 | 70097514000192 | Lima Auto Peças-Gerson Almeida Lima | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003880 | 20/09/2006 | 4622.78 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/09/2006 | 1297.40 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/09/2006 | 243.80 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, GRADES ARADORAS E SEMEADORA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/09/2006 | 265.30 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E PINTURA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/09/2006 | 973.35 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA OS POÇOS E CISTERNAS COMUNITARIAS DAS LOCALIDADES ROÇADO DO MATO, RIACHO FUNDO, MALHADINHA E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/09/2006 | 372.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | TUBOS GALVANIZADOS DE 1.1/4", PARA O POÇO COMUNITARIO DA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/09/2006 | 140.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE MOTOBOMBA DO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/09/2006 | 1539.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE TANQUE COMUNITARIO NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO E RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTO DAS RUAS FRANCISCO F. NETO, MAURICIO PEREIRA E ANTONIO J. PINTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/09/2006 | 1721.44 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO PUBLICO, MERCADO PUBLICO, ABRIGOS DE PASSAGEIROS E OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/09/2006 | 20.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR AGRALE E CARROÇAO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/09/2006 | 2400.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | PAGAMENTO DE DIARIAS DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS, EM RESIDENCIAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006, (TRÊS DIARIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/09/2006 | 180.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ATADURAS CREPOM, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/09/2006 | 30.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS SAVEIRO PLACAS MOQ-1942-PB E DUCATO PLACAS MND-5844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/09/2006 | 682.50 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/09/2006 | 35.59 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA DO P.E.T.I., DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/09/2006 | 240.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS DAS DIVISOES DE PESSOAL, GABINETE DO PREFEITO, GABINETE DO SECRETARIO E EMPENHO E CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/09/2006 | 184.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | ACESSORIOS DIVERSOS P/ IMPRESSORAS, (CARTUCHOS, FITAS, MOUSE), DAS DIVISOES DE PESSOAL, EMP. E CONTABILIDADE E GABINETES DO PREFEITO E DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/09/2006 | 168.30 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA AS DIVISOES DE EMPENHO E CONTABILIDADE, PESSOAL, TESOURARIA E GABINETES DO PREFEITO E DO SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/09/2006 | 400.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA "NOTICIAS MUNICIPAIS", AOS DOMINGOS, PELA RADIO SOCIEDADE AM DE SOLEDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/09/2006 | 720.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 27/09/2006 | 198.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A CRECHE MAE JANOCA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003911 | 27/09/2006 | 1104.00 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 013/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/09/2006 | 260.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, PARA AS REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/09/2006 | 384.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | CARNE VERDE SEM OSSO PARA A MERENDA DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/09/2006 | 100.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 27/09/2006 | 66.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/09/2006 | 275.53 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO E CONTABILIDADE), REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/09/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 076/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 27/09/2006 | 168.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA E SEC. DE SAUDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 27/09/2006 | 884.79 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/09/2006 | 1016.65 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/09/2006 | 2657.16 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE OU EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MOQ-8530-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 072/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/09/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. Nº 075/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 27/09/2006 | 390.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/09/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 084/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/09/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/09/2006 | 380.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 080/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/09/2006 | 300.00 | 00002734793423 | Claudio Romerio Sampaio Santos | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TELA CIRURGICA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0004108 | 28/09/2006 | 53.50 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/09/2006 | 380.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO TRANSPORTE NECESSARIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 086/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/09/2006 | 1534.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI - PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DA LOCALIDADE CALUETE, P/A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACAS CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 085/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/09/2006 | 380.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 081/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/09/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/09/2006 | 450.00 | 12732749000102 | Radio FM de Serra Branca Ltda. | VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE, MATERIAS DE INTERESSE DO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 18 DE AGOSTO A 17 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/09/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONF. CONT.DE PREST. DE SERV. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2006 | 36.49 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2006 | 30.07 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de SETEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 29/09/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de SETEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 29/09/2006 | 2.29 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de AGOSTO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (21ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (21ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2006 | 2000.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (PRIMEIRA PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2006 | 125.00 | 00002623270406 | Juliana Araújo | Manutenção corretiva em Microcomputador com instalação e configuração de Placa USB (barramento PCI) 4portas + instalação e configuração de impressora HP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/09/2006 | 2468.11 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de SETEMBRO de 2006, com vencimento em 15 de OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/09/2006 | 700.00 | 41210303000116 | WF Assessoria & Marketing - Itamiran S. de Almeida | SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL EM EMISSORA DE RADIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/09/2006 | 815.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FILMAGEMS E FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/09/2006 | 1046.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | RECARGA DE TONER 1054 E 1040, C/INSTALAÇAO DE KIT DO FUSOR, DE COPIADORAS XEROX DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/09/2006 | 130.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/09/2006 | 90.00 | 04710665000140 | Velas Sao Sebastiao-Inacia C.de Albuquerque | AQUISIÇAO DE VELAS PARA A CAPELA VELORIO DO CEMITERIO SAO MIGUEL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/09/2006 | 223.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, QUE TRABALHARAM NO DIA 01 DE OUTUBRO, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/09/2006 | 182.00 | 00004023059498 | Fabiano Cunha da Silva | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, QUE TRABALHARAM NO DIA 01 DE OUTUBRO, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/09/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/09/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/09/2006 | 4164.50 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/09/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/09/2006 | 280.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/09/2006 | 1159.08 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/09/2006 | 16589.92 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de SETEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 02512005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de SETEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de SETEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/09/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/09/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/09/2006 | 141.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 067/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/09/2006 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 071/2006, referente ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 073/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 074/2006, ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 087/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 29/09/2006 | 350.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza no Grupo Escolare Francisca Leite Vitorino, na localidade Malhadinha, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 088/06, ref.ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 089/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 090/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 091/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 098/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 099/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0102/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 107/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/09/2006 | 350.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 108/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 111/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/09/2006 | 200.00 | 00006985077463 | Ana Paula Sousa Araújo | AUXILIO FINANCEIRO PARA UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA, ATRAVÉS DE ATRAÇÃO CIRCENSE PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DIA 10/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/09/2006 | 259.00 | 05848091000133 | Restaurante e Lanchonete O PANELÃO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINTO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004016 | 29/09/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus Mercedes Benz placas MMU-1285-pb, conf. cont. loc. serv. nº 016/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004017 | 29/09/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, em onibus Mercedes Benz, placas MMX-1119-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 017/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004018 | 29/09/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004019 | 29/09/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e das loc. Santa Rosa Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus Mercedes Benz placa JTJ-4857-pb, conf. cont. loc. serv. nº 019/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004020 | 29/09/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de setembro/06, conf. cont. loc. serv. nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004021 | 29/09/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | Transporte de estudantes da Serrota, Sao Joaosinho, Poço da Pedra e Batatas, p/a sede do Municipio, horarios vespertino e noturno, em onibus Mercedes Benz, placa MYL-1505-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 021/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004022 | 29/09/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004023 | 29/09/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, horario vespertino, em veic. PAS/Micro placa BYH-5846-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 023/;06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004024 | 29/09/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 024/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004025 | 29/09/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 025/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004026 | 29/09/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. loc. serv. nº 026/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004027 | 29/09/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placa GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 027/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004028 | 29/09/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 028/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004029 | 29/09/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 029/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004030 | 29/09/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. loc. serv. nº 030/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004031 | 29/09/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, conf. cont. loc. serv. nº 031/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004032 | 29/09/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em veiculo Veraneio, placas MMX-1603-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 032/06, no mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004033 | 29/09/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004034 | 29/09/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/09/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 038/06, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/09/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 051/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/09/2006 | 1240.43 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DE RIACHO FUNDO DE BAIXO P/A BR 412, HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA DIK-3647-PB, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 156/06, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/09/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, horario vespertino, p/ o Abrigo de Passageiros BR-412, sao joaosinho, no horario vespertino, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb, conf. cont. loc. serv. nº 057/06, no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/09/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/09/2006 | 725.76 | 00004979895492 | Luiz Antonio da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES JUA, MALHADA, POÇO DA CANOA, LAGOA E CACIMBA NOVA, P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, NO VEIC. CHEVETE PLACA LIL-1491-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. SERV. Nº 083/06, NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/09/2006 | 521.26 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ZELADORIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/09/2006 | 311.04 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES DA CRECHE MAE JANOCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/09/2006 | 220.37 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (21ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (5ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Estímiulo Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes através da Concessão de Bolsa d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2006 | 19500.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006, CONF. OFICIO Nº 004/2006 E CONV. Nº 001/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/09/2006 | 350.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 29/09/2006 | 350.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 076/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/09/2006 | 350.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 079/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0101/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/09/2006 | 350.00 | 00033783926491 | Adriano Tavares Segundo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON. DE PREST. DE SERV. Nº 103/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO S. LEITE, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 095/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 29/09/2006 | 350.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 097/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/09/2006 | 120.00 | 00063148170482 | Maria de Lourdes Ramos Bezerra | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR BIOPSIA DE MAMA GUIADA POR USG, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004006 | 29/09/2006 | 1255.50 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/09/2006 | 750.00 | 00024999008491 | Paulo Barbosa da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RESSONÂNCIA NUCLEAR MAGNÉTICA (TORAX/ABDOMEN), CONFORME REQUISIÇÃO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/09/2006 | 340.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/09/2006 | 219.25 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA DOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 03,10,17,24 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 023/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 29/09/2006 | 1300.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 02,09,16,23,30 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 023/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 023/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/09/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 05 PLANTOES DE 16:00 HORAS, NOS DIAS 02,09,16,23,30 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 023/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/09/2006 | 1040.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 06,13,20,27 DE SETEMBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/09/2006 | 400.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/09/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/09/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/09/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | EXTRA-CAIXA.Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587-8, em SETEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2006 | 400.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/09/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/09/2006 | 350.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 066/2006, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/09/2006 | 350.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/09/2006 | 350.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 075/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 077/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 083/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2006, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 29/09/2006 | 350.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 092/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 29/09/2006 | 350.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 093/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/09/2006 | 350.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0100/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/09/2006 | 350.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 104/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/09/2006 | 350.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/09/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 106/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/09/2006 | 491.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DAS PRAÇAS PUBLICAS, LAVANDERIA E MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/09/2006 | 372.00 | 00033786976449 | Francisco Aranha Filho | CONFECÇAO DE TROFEUS PARA DISTRIBUIÇAO, COMO PREMIAÇAO, AOS VENCEDORES DOS CONCURSOS DE CABRA LEITEIRA E DE MELHORES EXPOSITORES, DURANTE A VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 29/09/2006 | 350.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 096/2006, durante o mes de setembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/09/2006 | 2610.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/09/2006 | 240.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES MONICA, RIACHO FUNDO, SAO JOAOSINHO, SEIXOS BRANCO E RIACHAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/09/2006 | 335.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO EM POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES MONICA, SAO JOAOSINHO, SEIXOS BRANCOS, RIACHAO E RIACHO FUNDO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/09/2006 | 60.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/09/2006 | 315.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/09/2006 | 800.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/09/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/09/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 29/09/2006 | 350.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 080/2006, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 02/10/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 02/10/2006 | 2076.80 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | GENEROS ALIMENTICIOS PARA REFEIÇOES DOS ALUNOS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 02/10/2006 | 357.35 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 02/10/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (6ª PARCELA), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 02/10/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (6ª PARCELA), SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 02/10/2006 | 7218.62 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 02/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 02/10/2006 | 2956.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 02/10/2006 | 40.98 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita-Tesouro do Estado | DEVOLUÇÃO DO SALDO RESTANTE EM CONTA CORRENTE, RELATIVO AO CONVÊNIO Nº 017/2006, PARA CONSTRUÇAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0004072 | 03/10/2006 | 5151.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 04/10/2006 | 1080.00 | 00002040709452 | Tarcisio Filho Ramalho Ferreira | CONFECÇAO DE PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: DULCICLEIDE C. DE ARAUJO, JOSEFA PORTO R. SAMPAIO, ADENALDO BELARMINO, JOSEFA GARDENIA P. XAVIER, MADALENA A. SAMPAIO, MARIA DE LOURDES MOURA PINTO, CICERO AVELINO DE OLIVEIRA E MANOEL ARAGÃO VASCONCELOS, RESIDENTES NESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 04/10/2006 | 400.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 04/10/2006 | 670.00 | 00064572471487 | Maximira do Nascimento Araujo | Confecção de 134 (cento e trinta e quatro) bolsas, sendo 82 para distribuição entre os professores do município e 52 entre as crianças do bale municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004054 | 05/10/2006 | 1923.92 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 05/10/2006 | 1305.12 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 05/10/2006 | 137.04 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 05/10/2006 | 510.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PORTAO E DE CARTEIRAS DO GRUPO ESCOLAR PAULO VI E REVISAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 05/10/2006 | 60.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | INSTALAÇAO DE TOMADAS E SUBSTITUIÇAO DE LAMPADAS NA CRECHE MAE JANOCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004057 | 05/10/2006 | 1308.87 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOKSWAGEN PLACAS MNK-8634-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO SR. PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 05/10/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 05/10/2006 | 3751.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PARCELAMENTO DE DEBITO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, CORRESPONDENTE AS PARCELAS 09/12 E 03/04, REF. AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 05/10/2006 | 344.09 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 05/10/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE OUTUBRO A 27 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 05/10/2006 | 3219.50 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 05/10/2006 | 1208.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 05/10/2006 | 390.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Francisco Wanderley Ltda. | SERVIÇOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE ECOCARDIOGRAMA C/DOPPLER COLORIDO, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 05/10/2006 | 40.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE UM VENTILADOR DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004050 | 05/10/2006 | 763.70 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004051 | 05/10/2006 | 1181.96 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004056 | 05/10/2006 | 2042.88 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004058 | 05/10/2006 | 862.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, DESTA PREFEITURA, A SERVIÇO DO P.S.F., REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 05/10/2006 | 296.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004049 | 05/10/2006 | 1644.46 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 05/10/2006 | 77.02 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 05/10/2006 | 40.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS DA ESCOLA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 05/10/2006 | 546.74 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 05/10/2006 | 110.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | REVISAO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS DAS PRAÇAS PUBLICAS E DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004055 | 05/10/2006 | 390.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL DA EMATER, CONVENIO PMBV/EMATER NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 05/10/2006 | 662.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 05/10/2006 | 111.44 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LIGAÇAO PROVISORIA NO PARQUE DE EXPOSIÇAO DURANTE A VII EXPOFEIRA DE ANIMAIS), NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004076 | 05/10/2006 | 3652.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004077 | 05/10/2006 | 3526.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004078 | 05/10/2006 | 3150.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004079 | 05/10/2006 | 4611.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004080 | 05/10/2006 | 4160.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004081 | 05/10/2006 | 4720.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 05/10/2006 | 160.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CARRO DE MAO DO MATADOURO PUBLICO E MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004094 | 06/10/2006 | 211.41 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A MOTO HONDA MODELO CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004096 | 06/10/2006 | 153.99 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL DA EMATER, CONVENIO PMBV/EMATER, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004100 | 06/10/2006 | 3824.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004101 | 06/10/2006 | 1704.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON, MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004102 | 06/10/2006 | 1983.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 06/10/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA CIRCULAR, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NO SITIO SAO JOAOSINHO, SETOR DE GILVANDRO, CONFORME PLANILHA E CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 06/10/2006 | 612.24 | 00007056394442 | Joeliton Elias da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE 03 CISTERNAS NO SITIO MALHADINHA, C/CAPACIDADE P/12M3 DE ARMAZENAMENTO, CADA, NOS SETORES DE RANGEL, NENÊ DE TEOFILO E AQUILES, CONFORME PLANILHA E CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 06/10/2006 | 612.00 | 00003505330400 | Katia Silene Soares Pinto | CONFECÇAO DE LAJES PRE-MOLDADAS PARA CISTERNAS DAS LOCALIDADES MALHADINHA, (SETOR DE AQUILES, RANGEL, NENÊ) E SAO JOAOSINHO, (SETOR DE EDSON BATISTA), CONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004088 | 06/10/2006 | 119.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE, DA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 06/10/2006 | 1209.37 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS MARIA DA GUIA LACERDA E CICERO PEREIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004089 | 06/10/2006 | 621.18 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004117 | 06/10/2006 | 2373.00 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004090 | 06/10/2006 | 52.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004091 | 06/10/2006 | 84.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004092 | 06/10/2006 | 208.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004093 | 06/10/2006 | 91.35 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 06/10/2006 | 2704.75 | 01486101000187 | Redepharma Ltda | MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO GRATUITA NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 06/10/2006 | 215.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004097 | 06/10/2006 | 854.11 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VIATURA POLICIAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 06/10/2006 | 1334.45 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DESIGNADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL, P/TRANSPORTAR OS ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ELEIÇOES DE 01 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004104 | 06/10/2006 | 2052.65 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 012/06, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/10/2006 | 13.62 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 06/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 06/10/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004098 | 06/10/2006 | 1243.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004099 | 06/10/2006 | 3671.64 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 09/10/2006 | 331.46 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da segunda cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/10/2006 | 1097.25 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da primeira cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 09/10/2006 | 53.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | MATERIAIS PARA TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 09/10/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 09/10/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 09/10/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 09/10/2006 | 330.00 | 40980187000151 | Kalculus Com.de Moveis e Maq.p/Escrit.Ltda | AQUISIÇAO DE MESA EM FORMICA E ARMARIO DE AÇO, PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Estímulo a Agropecuária | Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 09/10/2006 | 360.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | MANOMETROS DE 400 E 150 PSI, PARA DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 09/10/2006 | 350.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | VISITA TECNICA DE MANUTENÇAO COM LIMPEZA QUIMICA, AOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO E CALUETE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 09/10/2006 | 3900.08 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/10/2006 | 131.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda. | CADEIRAS PLASTICA, DOLFIN BISTRO PARIS E VERONA GARDEN, PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/10/2006 | 432.05 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da terceira cota do FPM do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº005/06, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 16/10/2006 | 86.40 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | SHAMPOO PALMOLIVE KIDS, 350ML, PARA A CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 16/10/2006 | 500.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 113/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 16/10/2006 | 271.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS E P/OS PROFESSORES DA FURNE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 16/10/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 16/10/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 16/10/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 16/10/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/10/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/10/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/10/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/10/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/10/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/10/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/10/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 023/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/10/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/10/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06. REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/10/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/10/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/10/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 16/10/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 16/10/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/10/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEM., CONF.CONT.DE LOC.DE SERV.Nº 078/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 16/10/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 077/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/10/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, PARA O SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 079/06, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 16/10/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 16/10/2006 | 1100.00 | 00067673570491 | Iolanda Guedes da Silva | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 16/10/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 16/10/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 16/10/2006 | 2586.15 | 03354765000118 | Dermet do Brasil Ltda | FLOCON 100 PARA DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES BRAVO E POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0004175 | 16/10/2006 | 4060.00 | 00000816576416 | Josefa Kalina Diniz de Almeida Silva | TRANSPORTE, CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MNH-1103-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DURANTE O MES DE , CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº039/2006, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 16/10/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 17/10/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS PARA A UMS E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 17/10/2006 | 382.60 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA FILARMONICA BOM JESUS E DO GINASIO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 17/10/2006 | 250.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 17/10/2006 | 443.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 18/10/2006 | 680.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | IMPRESSOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/10/2006 | 420.00 | 34028316366515 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | AQUISIÇAO DE SELOS PARA CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 18/10/2006 | 266.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/10/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (22ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/10/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 18/10/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (22ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 18/10/2006 | 763.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 18/10/2006 | 58.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 18/10/2006 | 183.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | FORNECIMENTO DE 61 (SESSENTA E UM) LANCHES PARA OS POLICIAIS CIVIS E MILITARES DURANTE O PLEITO ELEITORAL DO DIA 29.10.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 18/10/2006 | 11715.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 18/10/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 18/10/2006 | 1047.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 18/10/2006 | 14650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 18/10/2006 | 70.00 | 02430651000147 | Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras | TAXA DE ANUIDADE DA FILARMONICA MUNICIPAL JUNTO A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANDAS MUSICAIS, PARA PARTICIPAÇAO DA MESMA NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE BANDAS CIVIS FILARMONICAS, NO DIA 04/11/2006, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/10/2006 | 858.00 | 00064591239420 | Marcos Antônio Torquato de Oliveira | SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO 3ª COPA DE FUTSAL BOAVISTENSE DO MUNICÍPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 07 DE OUTUBRO A 04 DE NOVEMBRO DE 2006, NO GINASIO POLI-ESPORTIVO "O CABEÇÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/10/2006 | 255.00 | 05848091000133 | Restaurante e Lanchonete O PANELÃO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINTO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/10/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (6ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/10/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (22ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004190 | 18/10/2006 | 466.88 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de crianças estudantes do ensino fundamental, por um periodo de três meses, compreendendo 56 (cinquenta e seis) viagens, do setor de romão rogério para o Grupo Escolar Antonio Zuza de Sampaio, na localidade São Bento, deste Município, em veiculo Parati Volkswagen placa MNK-7120-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 18/10/2006 | 3546.48 | 70100615000175 | Lojao do Colegial-Albuquerque & Albuquerque Ltda. | MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 18/10/2006 | 1509.90 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | MATERIAL ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 18/10/2006 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 18/10/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 18/10/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 18/10/2006 | 44.16 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 18/10/2006 | 670.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 18/10/2006 | 1050.56 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 18/10/2006 | 150.00 | 00093629320082 | Cristiano Bonneau | LOCAÇÃO DE UM RETROPROJETO DE SUA PROPRIEDADE PARA SER UTILIZADO DURANTE AS AULAS DE FILOSOFIA, NOS DIAS 14, 21 E 28 DE OUTUBRO DE 2006, DO CURSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL, QUE TEM PATROCINIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 18/10/2006 | 22986.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 18/10/2006 | 2042.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 18/10/2006 | 46324.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 18/10/2006 | 2834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 18/10/2006 | 230.00 | 05437624000194 | Campgraf - Edmo de Carvalho Silva | IMPRESSOS DE RECEITUARIOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/10/2006 | 1250.00 | 00007848200400 | Rudenmmére Ribeiro de Nóbrega | CONFECÇAO DE 12 (DOZE) PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: MARIA JOSE PEREIRA GONZAGA, MARIA DA ASSUNÇÃO P. COSTA, MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE FATIMA P. BORBOREMA, LUZIA ADRIANA PORTO XAVIER, MARIA DO SOCORRO GUERRA ARAÚJO, TATIANA CARVALHA ALMEIDA, RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 18/10/2006 | 35887.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 18/10/2006 | 3325.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 18/10/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 18/10/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 18/10/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 18/10/2006 | 283.31 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 18/10/2006 | 150.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 18/10/2006 | 829.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 18/10/2006 | 65.42 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 18/10/2006 | 54.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICÍPIO, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 18/10/2006 | 4317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 18/10/2006 | 60.00 | 00014637405491 | Manoel Emiliano do Nascimento | SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA CAPELA DO CEMITÉRIO PÚBLICO SÃO MIGUEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 18/10/2006 | 1260.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 18/10/2006 | 225.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOC. DE VEIC. PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 18/10/2006 | 456.00 | 09351818000123 | Britex - Antonio Nunes da Cruz | BRITA Nº 19, PARA SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 18/10/2006 | 20967.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 18/10/2006 | 1452.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 18/10/2006 | 1016.76 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE D AGUA E DE MATERIAIS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 18/10/2006 | 7674.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 19/10/2006 | 86.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO DESSALINIZADOR DA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 19/10/2006 | 45.00 | 03765953000139 | Vega Comercio e Assist. Tecnica Ltda. | SERVIÇO DE MAO-DE-OBRA DE CONSERTO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSAO DANCOR, DO DESSALINIZADOR DO BRAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 19/10/2006 | 207.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA MOTONIVELADORA MODELO 140-S E TRATOR MASSEY FERGUSON MOD. 295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 19/10/2006 | 1080.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DE FICHAS E REQUISIÇOES, PARA IMPLANTAÇAO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 19/10/2006 | 169.00 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS QUE DAO PLANTAO AOS DOMINGOS, NA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 19/10/2006 | 693.00 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ASSESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 19/10/2006 | 81.60 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | SORO FISIOLOGICO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 19/10/2006 | 526.07 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 19/10/2006 | 100.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 19/10/2006 | 295.42 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (GABINETE DO PREFEITO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 19/10/2006 | 874.00 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 19/10/2006 | 1170.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, EDIÇAO Nº 111, 500 UNIDADES C/18 PAGINAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 19/10/2006 | 80.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A DIV. DE EMPENHO E CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 19/10/2006 | 65.74 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. (FAX). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 20/10/2006 | 20.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/10/2006 | 50.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/10/2006 | 460.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/10/2006 | 895.00 | 00882501000149 | Luciano de Oliveira Peças e Aces. p/Autos Ltda | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 24/10/2006 | 228.25 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AÇAO SOCIAL) REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/10/2006 | 492.70 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL E POSTO DO SAO JOAOSINHO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/10/2006 | 110.00 | 02232265000140 | Jailson Almeida Costa - ME | TONER 1052, PARA A COPIADORA XEROX, DA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/10/2006 | 220.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPEL COPIMAX A-4, C/500, PARA AS DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 25/10/2006 | 110.00 | 35421692000126 | Telefonia-Denis Alex Agra de Araujo | CONSERTO DE PLACA DE TRONCO E VISITA TECNICA, AO PABX INTELBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de qualidade para todos | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/10/2006 | 270.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | CADEIRA DE RODAS 1009, PI NYLON, BAXM/JAGUARI, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 26/10/2006 | 454.16 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, (SORO FISIOLOGICO E SORO RINGER), PARA A UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 26/10/2006 | 51.70 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial Ltda. | TOMADAS E QUADRO DE DISTRIB. PARA INSTALAÇOES NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 26/10/2006 | 725.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 26/10/2006 | 1021.00 | 00003336735491 | José Mateus Filho - Borracharia Boa Vista | RECAPAGEM DE PNEUS 1.300X24, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MOD. 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 26/10/2006 | 910.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES: RIACHAO, BATATAS, ALTO DO CRUZEIRO, CACIMBA NOVA, SAO BENTO, URUBU E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 26/10/2006 | 320.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES: RIACHAO, BATATAS, ALTO DO CRUZEIRO, CACIMBA NOVA, SAO BENTO E SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 26/10/2006 | 390.00 | 09321001000102 | Editora Grafica Marcone Ltda. | SERVIÇOS DE IMPRESSOS DO MENSARIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇAO COM A POPULAÇAO DO MUNICIPIO, EDIÇAO Nº 112, C/6 PAGINAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 26/10/2006 | 60.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | MANUTENÇAO EM MICRO-COMPUTADOR, SUBSTITUIÇAO DE BATERIA, CONFIGURAÇOES E LIMPEZA GERAL, DA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 26/10/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 26/10/2006 | 22.50 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | PASTA CANALETA PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/10/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. CONTRATO Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/10/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 26/10/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 26/10/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 06/36, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 26/10/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E COMUNICAÇAO SOCIAL, PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE OUTUBRO/06, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 26/10/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 071/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 26/10/2006 | 288.13 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 26/10/2006 | 289.96 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 26/10/2006 | 67.00 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | CONFECÇAO E COLOCAÇAO DE VIDROS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 26/10/2006 | 2288.20 | 00435963000207 | Ipanema Tecidos - Queiroz, Araujo & Cia. | TECIDOS PARA CONFECÇAO DE VESTIARIOS E ALEGORIAS PARA AS ALUNAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE BALLET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 27/10/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 27/10/2006 | 1219.00 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 109/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2006 | 40.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: DUCATO, PLACAS MND-5844-PB; SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB; IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2006 | 1300.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. A 05 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 01,08,15,22,29 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OF. Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOA DIAS 07,14,21,28 DE OUTUBRO/06, CONF. OF. Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2006 | 1040.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 05,12,19,26 DE OUTUBRO/06, CONF. OF. Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 16:00 HORAS, NOS DIAS 07,14,21,28 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OF. Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2006 | 1040.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. A 04 PLANTOES DE 12:00 HORAS, NOS DIAS 04,11,18,25 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OF. Nº 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/10/2006 | 90.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEDE DA SEC. DE SAUDE E UNIDADE DE FISIOTERAPIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/10/2006 | 168.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 30/10/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/10/2006 | 1534.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de crianças participantes do PETI, da localidade Caluete p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. de loc. de serv. nº 085/06, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/10/2006 | 380.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO TRANSPORTE NECESSARIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 086/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/10/2006 | 156.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO PETI, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2006 | 282.00 | 00011066610444 | Ricardo Jorge Castro Madruga | LOCAÇAO DE UM ANIMAL DA RAÇA "MOÇADA NOVA", PARA EXPOSIÇAO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2006 | 282.00 | 00001922128422 | Aralto Bomfim Alves | LOCAÇAO DE UM ANIMAL DA RAÇA "DORPER", PARA EXPOSIÇAO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2006 | 282.00 | 00004085957449 | Normando da Silva Rafael | LOCAÇAO DE UM ANIMAL DA RAÇA "SOMALIS", PARA EXPOSIÇAO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2006 | 282.00 | 00002056100487 | Oscar Adelino de Lima | LOCAÇAO DE UM ANIMAL DA RAÇA "SANTA INÊS", PARA EXPOSIÇAO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Estímulo a Agropecuária | 1Apoio e Incentivo a Caprinocultura do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2006 | 282.00 | 00003998177434 | Joao Climaço Nobrega Marinho | LOCAÇAO DE UM ANIMAL DA RAÇA "BOER", PARA EXPOSIÇAO NA VII EXPOFEIRA DE CAPRINOS E OVINOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25,26,27 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2006 | 1681.40 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE TANQUES COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES BATAS E SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO. | 02722006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2006 | 110.00 | 10759850000121 | SOTRATORES -Com. de Pecas e Implem. Agricolas Ltda | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO MF-295, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/10/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 084/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/10/2006 | 520.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45 KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/10/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/10/2006 | 380.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 080/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/10/2006 | 72.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2006 | 60.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO, TRATOR, BASCULANTE REBOCAVEL E CARROÇAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2006 | 1423.10 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DO CEMITERIO SAO MIGUEL, CALÇAMENTOS E PLACAS INDICATIVAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2006 | 901.60 | 02817792000117 | Maria Jaqueline dos Santos Mariz | MATERIAIS PARA OS TRABALHOS DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2006 | 4362.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de OUTUBRO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2006 | 479.94 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 076/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/10/2006 | 380.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 081/06, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/10/2006 | 108.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2006 | 170.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | RECICLAGEM DE CARTUCHOS HP, DAS DIVISOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2006 | 122.35 | 00042811333487 | Elvira Maria Albino Farias | SERVIÇOS NOTARIAIS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS, (8) E AUTENTICAÇOES, (61), PARA ESTA PREFEITURA, CONF. OF. Nº 114/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/10/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de OUUTBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/10/2006 | 4164.50 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de OUTUBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/10/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de OUTUBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/10/2006 | 1200.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de OUTUBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/10/2006 | 1221.75 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de OUTUBRO 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2006 | 69.00 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | FITA CREPE 18X10, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2006 | 106.38 | 08844748000182 | A Casa do Colegial Maria Amelia Ltda | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2006 | 84.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | PAPEL OFICIO PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2006 | 616.50 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | LEITE IN-NATURA PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 17 DE JULHO A 26 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OF. Nº 069/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2006 | 297.00 | 00001997559498 | Maria do Socorro Pereira de Araujo | LEITE IN-NATURA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 26 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OF. Nº 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004326 | 30/10/2006 | 1104.69 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 013/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2006 | 474.00 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR), DURANTE O PERIODO DE 12 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2006 | 208.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 05 A 27 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 072/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2006 | 256.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 05 A 26 DE OUTUBRO DE 2006, CONF. OFICIO Nº 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/10/2006 | 1080.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2006 | 120.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2006 | 475.24 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2006 | 115.15 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/10/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/10/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004371 | 31/10/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus Mercedes Benz, placas MMU-1285-pb, conf. cont. loc. serv. nº 016/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004372 | 31/10/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, em onibus Mercedes benz placas MMX-1119-Pb, conf. cont. loc. serv. nº 017/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004373 | 31/10/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004374 | 31/10/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, p/a sede do Municipio, em onibus de sua propriedade, placas JTJ-4857-pb, conf. cont. loc. serv. nº 019/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004375 | 31/10/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de outubro de 2006, conf. cont. loc. serv. nº 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004376 | 31/10/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SERROTA, SAO JOAOSINHO, POÇO DA PEDRA E BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PLACA myl-1505-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 021/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004377 | 31/10/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004378 | 31/10/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Rosandro, Manoel Rodrigues, Joao Flor, riacho da Telha, Ramada, Malhadinha, Praça do Meio do Mundo, Policia Rodoviaria, Abrigo dos Bais, p/o G. Esc. Americo Porto na Monica, horario vespertino, no veic. PAS/Micro placas BYH-5846-Pb, conf. contrato nº 023/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004379 | 31/10/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. Contrato nº 024/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004380 | 31/10/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. Contrato nº 025/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004381 | 31/10/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. Contrato nº 026/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004382 | 31/10/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo camionete placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 027/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004383 | 31/10/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 028/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004384 | 31/10/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati placas MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cotrato nº 029/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004385 | 31/10/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. contrato nº 030/06, no mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004386 | 31/10/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 031/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004387 | 31/10/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, em veiculo Veraneio placas MMX-1603-pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 032/2006, no mes de outubro/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004388 | 31/10/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004389 | 31/10/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/10/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 038/06, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/10/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, conf. contrato nº 051/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/10/2006 | 1240.43 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO RIACHO FUNDO DE BAIXO P/A BR-412, HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI PLACAS DIK-3647-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONTRATO Nº 056/06, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/10/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, p/o Abrigo de passageiros da BR-412, no Sao Joaosinho, no horario vespertino, no veiculo Parati placas MNK-7120-Pb, de sua propriedade, conf. contrato nº 057/06, no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/10/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/10/2006 | 725.76 | 00004979895492 | Luiz Antonio da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES JUA, MALHADA, POÇO DA CANOA, LAGOA E CACIMBA NOVA, P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, NO VEIC. CHEVETE PLACA LIL-1491-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. LOC. SERV. Nº 083/06, NO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 067/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/10/2006 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 071/2006, referente ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 073/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 074/2006, ref. ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 087/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza no Grupo Escolare Francisca Leite Vitorino, na localidade Malhadinha, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 088/06, ref.ao mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 089/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/10/2006 | 350.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 090/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 091/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 098/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 099/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 107/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 31/10/2006 | 350.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 108/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 111/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 31/10/2006 | 34.00 | 08825804000131 | O Borrachao - Comercio de Artef. de Borracha Ltda | PISO DE BORRACHA E COLA P/PISO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE BALET, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 31/10/2006 | 141.88 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 31/10/2006 | 1190.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004501 | 31/10/2006 | 1402.50 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 31/10/2006 | 488.96 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DA SEDE DA FILARMONICA E DO GINASIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 31/10/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (7ª PARCELA), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 31/10/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (7ª PARCELA), OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 31/10/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de OUTUBRO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/10/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de OUTUBRO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/10/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/06, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 31/10/2006 | 500.00 | 05777801000181 | Juarez Amaral de Medeiros-Ag.de Public.e Propag. | DIVULGAÇAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE, NA RADIO CIDADE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 31/10/2006 | 258.58 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (DIV. DE EMPENHO E GABINETE DO PREFEITO), REFERENTE AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 31/10/2006 | 2994.03 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de OUTUBRO de 2006, com vencimento em 15 de NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 31/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 31/10/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 31/10/2006 | 3805.14 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO, FIRMADO ENTRE A PMBV E A CELB, (PARCELAS: 10/12 E 04/04), NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 31/10/2006 | 402.83 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE DA PREFEITURA E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 31/10/2006 | 948.06 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 31/10/2006 | 193.18 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CEX do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.109-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 31/10/2006 | 98.77 | 09283185000163 | Poder Judiciario do Estado da Paraiba | RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS PROC. Nº 001.2006.0267828 E GUIA Nº 001.2006.017.7456. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004496 | 31/10/2006 | 1971.66 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN TIPO POLO, PLACAS MNT-8634-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 31/10/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 31/10/2006 | 72.00 | 00553922000126 | COLORSHOP Com. e Serviços de Mat. Fotografico Ltda | SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS DE DIVERSOS PROPRIOS MUNICIPAIS, BEM COMO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 31/10/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004358 | 31/10/2006 | 2257.00 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 012/06, REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/10/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/10/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. CONT. PREST. SERV. Nº 002-A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/10/2006 | 350.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 31/10/2006 | 47.34 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CIDE no mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.465-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 31/10/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de OUTUBRO de 2006, conforme extrato.c/c 11.526-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 31/10/2006 | 35.35 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/10/2006 | 22.26 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/10/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 31/10/2006 | 10.55 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de OUTUBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/10/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de OUTUBRO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2006 | 611.98 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2006 | 109.89 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (BANHEIROS, CORETO E LAVANDERIA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 31/10/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 075/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 31/10/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/10/2006 | 350.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 066/2006, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/10/2006 | 350.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/10/2006 | 350.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 075/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 077/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 083/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/10/2006 | 350.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 092/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/10/2006 | 350.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 093/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0100/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 31/10/2006 | 350.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 104/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 31/10/2006 | 350.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 31/10/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 106/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 31/10/2006 | 44.50 | 00004695076403 | José Dinarth Oliveira da Silva | COLOCAÇAO DE VIDROS EM BASCULANTES DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 31/10/2006 | 414.30 | 24285371000125 | Casa Coral - Marcos Antonio Garcia | MATERIAIS PARA CONSERVAÇAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS: POSTO POLICIAL, CORETO DA PRAÇA BOM JESUS E ABRIGOS DA BR-412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 31/10/2006 | 528.58 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO PUBLICO E MERCADO PUBLICO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 31/10/2006 | 150.00 | 00098069063491 | Edvaildo Sousa Nascimento | ENCHIMENTO, CARREGO E ESPALHAMENTO DE 50 CAÇAMBAS DE ATERRO, EXTRAIDO DO BALDE DO AÇUDE, PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 31/10/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2006 | 664.60 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SERVIÇOS RURAIS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2006 | 109.85 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS E POÇO COMUNIT. DA MONICA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 31/10/2006 | 2250.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE REVISAO GERAL NA MOTONIVELADORA, TRATOR MASSEY FERGUSON, CARROÇAO DO MATADOURO PUBLICO E PINTURA DE ARMARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 31/10/2006 | 800.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/10/2006 | 1300.00 | 09380312000142 | Farmacia Veterinaria Ltda. | VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇAO DO REBANHO BOVINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/10/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 080/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 31/10/2006 | 350.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 096/2006, durante o mes de outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 31/10/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 115/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 31/10/2006 | 120.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS DOS POÇOS COMUNITARIOS DA LOCALIDADE URUBU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 31/10/2006 | 419.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda. | PEÇAS PARA RECUPERAÇAO DOS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES RABICHA E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 31/10/2006 | 793.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (DESSALINIZADORES, POÇO COMUNITARIO, UZINA DE LEITE, MATADOURO PUBLICO), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004481 | 31/10/2006 | 3300.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004482 | 31/10/2006 | 3268.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004483 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004484 | 31/10/2006 | 3763.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004485 | 31/10/2006 | 3900.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004486 | 31/10/2006 | 4425.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 31/10/2006 | 1115.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO, OFICINA, CAMPO E CONSERTO DE PNEUS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO E TRATORES, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 31/10/2006 | 300.00 | 00020476930472 | Eletromecânica S.O.S. - Daniel A. Pereira | CONSERTO DE MOTOBOMBA DOS DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES CALUETE E POÇO DA PEDRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007370932427 | Francisco José Ramos Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2006 | 92.72 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO E CLUBE DE MAES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/10/2006 | 350.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 061/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/10/2006 | 350.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 076/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 079/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0101/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 31/10/2006 | 350.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0102/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 31/10/2006 | 350.00 | 00033783926491 | Adriano Tavares Segundo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON. DE PREST. DE SERV. Nº 103/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 31/10/2006 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REFERENTE TARIFA HABILIT. TELEFONE REDE FIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 31/10/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS MARATÁ, 180ML, C/2500, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 31/10/2006 | 79.93 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE AÇAO SOCIAL, PETI, CENTRO DE CAPACITAÇAO E ESCOLA COMUNITARIA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004502 | 31/10/2006 | 1828.40 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 31/10/2006 | 1300.00 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 31/10/2006 | 1480.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | BOLAS, CALÇOES E MEIAS PARA PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM ALUNOS DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFALTIL NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2006 | 282.52 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2006 | 46.94 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PSF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2006 | 215.77 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE-UNID. DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2006 | 59.27 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF I E II), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 31/10/2006 | 626.50 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 31/10/2006 | 1000.85 | 02336993001840 | Tim Nordeste Telecomunicações S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 24 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 31/10/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 31/10/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/10/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/10/2006 | 60.00 | 00006657082460 | Maria das Dores Araujo da Silva | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM DERMATOLOGISTA PARA SUA FILHA MENOR JESSICA A. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/10/2006 | 78.00 | 00004657464469 | Maria do Socorro Leite S.Fernandes | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/10/2006 | 45.00 | 00002139593480 | Jaqueline de Almeida Soares Porto | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, P/PARTICIPAR DA I OFICINA DE SAUDE NO TRABALHO, REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO/06, NA SEDE DO CEREST, CONF. OFICIO Nº 061/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/10/2006 | 45.00 | 00042811309420 | Maria do Socorro Farias Sousa | PAGAMENTO DE DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2006, PARA PARTICIPAR DA OFICINA P/ELABORAÇAO DO PLANO DE AÇAO DA VIG. SANITARIA, NO 3º NRS, CONFORME OFICIO Nº 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/10/2006 | 150.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 02,06,16,17,18 DE OUTUBRO/06, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/10/2006 | 2576.64 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE, P/ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DE C.GRANDE OU EM OUTROS CENTROS, NO VEICULO PALIO, MARCA FIAT, PLACA MNK-4389-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 072/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/10/2006 | 350.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2006, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 31/10/2006 | 350.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO S. LEITE, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 095/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 31/10/2006 | 350.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 097/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004457 | 31/10/2006 | 1073.22 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 31/10/2006 | 810.00 | 03817652000101 | O Centro Oftalmico da Paraiba | SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MEDICO OFTALMOLOGISTA, AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 31/10/2006 | 1240.00 | 00007868880406 | Tales da Costa Gondim | SERVIÇOS MEDICOS, NA ESPECIALIDADE DE NEOROLOGIA, CONSULTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 31/10/2006 | 4660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-Centro de Diag.p/Imagem de C.G.Ltda. | EXAMES RADIODIAGNOSTICO NAS AREAS DE RADIOLOGIA GERAL, RAIO X, ULTRA-SONOGRAFIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 054/2006, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 31/10/2006 | 277.35 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA- PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE SAUDE), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 31/10/2006 | 1430.65 | 24280828000290 | Saudental-Saude Dental Com. e Rep. Ltda | ACESSORIOS ODONTOLOGICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00063148170482 | Maria de Lourdes Ramos Bezerra | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CIRURGIA CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004497 | 31/10/2006 | 1144.68 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEM TIPO GOL/03, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F., NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004498 | 31/10/2006 | 1045.33 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004499 | 31/10/2006 | 1219.86 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004500 | 31/10/2006 | 1901.04 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | OLEO DIESEL PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 31/10/2006 | 130.00 | 00004138182411 | Damiao Pereira de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 31/10/2006 | 150.00 | 00079713017404 | Nilton Vitorino Filho | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EXAME PARA SUA ESPOSA EUNICE FIALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 31/10/2006 | 175.00 | 00005472292409 | Maria do Socorro Silva Sousa | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR CONSULTA COM MEDICO PSIQUIATRA, PARA SEU FILHO AVAILDO SILVA SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/10/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | EXTRA-CAIXA.Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587-8, em OUTUBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2006 | 1033.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 06/11/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 06/11/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 06/11/2006 | 3187.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 06/11/2006 | 50.00 | 00000884374424 | Josefa Vanês Silva Lacerda | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA RADIOGRAFIA PANORAMICA PARA SEU FILHO HENRIQUE LACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/11/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/11/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/11/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/11/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/11/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/11/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/11/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/11/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/11/2006 | 350.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/11/2006 | 350.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/11/2006 | 350.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/11/2006 | 350.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/11/2006 | 350.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 023/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/11/2006 | 350.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/11/2006 | 350.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/11/2006 | 350.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 06/11/2006 | 350.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 06/11/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/11/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 06/11/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/11/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/11/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEM., CONF.CONT.DE LOC.DE SERV.Nº 078/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/11/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. PREST. SERV. Nº 077/06, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/11/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 079/06, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/11/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/11/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/11/2006 | 1100.00 | 00067673570491 | Iolanda Guedes da Silva | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/11/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/11/2006 | 400.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 06/11/2006 | 270.00 | 00003937214429 | Gilda Silva de Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR UMA CINTILOGRAFIA OSSEA, P/SEU PAI EDGAR ARAUJO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/11/2006 | 2539.20 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004562 | 06/11/2006 | 271.61 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004563 | 06/11/2006 | 332.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL SAVEIRO, PLACAS MOQ-1942-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/11/2006 | 2217.40 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004565 | 06/11/2006 | 587.25 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/11/2006 | 688.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS, P.C.C.N. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/11/2006 | 150.00 | 00003447982403 | Dulciana Figueiredo da Silva | AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O DESLOCAMENTO DE UM TECNICO DA EMATER QUE PRESTARÁ SERVIÇOS NO MUNICÍPIO, CONF. CONVENIO FIRMADO ENTRE ESSA PREFEITURA E A EMATER, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004564 | 06/11/2006 | 177.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTOCICLETA HONDA CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004567 | 06/11/2006 | 438.48 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA EMATER, CONVENIO PMBV/EMATER, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004569 | 06/11/2006 | 4063.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004570 | 06/11/2006 | 1505.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004571 | 06/11/2006 | 1448.12 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 06/11/2006 | 290.00 | 04462326000191 | SIGABEM Auto Peças e Serviços Ltda. | MF100 CE BATERIAS DE 12V, PARA O TRATOR AGRALE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004572 | 06/11/2006 | 51.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR DE PNEUS AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 06/11/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 06/11/2006 | 360.00 | 00018131123472 | Absalao Jose de Almeida | TRANSPORTE DE 24 (VINTE E QUATRO) CARRADAS DE ATERRO, NO CAMINHAO CAÇAMBA, MERCEDES BENZ, PLACA MUB-5284, DO BALDE DA BARRAGEM PARA O CAMPO DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 06/11/2006 | 300.00 | 00000073204420 | Antônio Júnior de Lima | SERVIÇOS DE PINTURA DOS MEIOS-FIOS DA CIDADE, VISANDO MELHORAR A APARENCIA DA MESMA, POR OCASIÃO DA FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS, QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/11/2006 | 496.48 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da segunda cota do FPM do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 06/11/2006 | 47.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | FORNECIMENTO DE LANCHE PARA EQUIPE QUE MONTOU DO PAVILHÃO, POR OCASIÃO DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº007/06, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/11/2006 | 3513.23 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004568 | 06/11/2006 | 1158.52 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA A VIATURA DA EMATER, CONVENIO PMBV/SSP, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 06/11/2006 | 13.23 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (9971-0283), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 06/11/2006 | 324.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS MOTORISTAS DOS CARROS LOCADOS A ESTA PREFEITURA, QUE FICARAM A DISPOSIÇÃO A JUSTIÇA ELEITORAL, COM OBJETIVO DE REALIZAR O TRAFEGO DOS ELEITORES DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS ELEIÇÕES 2006, NO DIA 29 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 06/11/2006 | 1965.70 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DESIGNADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL P/TRANSPORTAR OS ELEITORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA ELEIÇAO DE 29 DE OUTUBRO/06, 2º TURNO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 06/11/2006 | 1566.40 | 00001979085439 | Alzanita Ribeiro Leite | REALIZAÇAO DE 08 (OITO) VIAGENS, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - RURAIS E URBANAS, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NO PARQUE DAQUELA CIDADE, ENTRE OS DIAS 06 E 13 DE OUTUBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 06/11/2006 | 4000.00 | 00038195909434 | Pedro Fernandes Dantas | Participação em praça pública com conjuntos musicais (Banda Imagem e forrozão karkará), sob sua coordenação, durante as comemorações alusivas ao Padroeiro Bom Jesus dos Martirios, desta cidade, que acontecera no periodo de 23 a 26 de novembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 117/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/11/2006 | 500.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 113/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004560 | 06/11/2006 | 3433.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004561 | 06/11/2006 | 1300.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 06/11/2006 | 2000.00 | 09139551000296 | SEBRAE-Serv.Bras.de Apoio as Micro e Peq.Empresas | LOCAÇÃO DE DOIS TOLDOS MEDINDO 10 X 18 CADA, PARA UTILIZAÇÃO NA FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 06/11/2006 | 2058.00 | 10950897000178 | Lima Diesel - Humberto Lima Correia | SERVIÇOS DE TESTE, CALIBRAGEM, RETIFICA, EMBUCHAMENTO E TROCA DE PEÇAS, DA BOMBA INJETORA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 06/11/2006 | 6000.00 | 00038195909434 | Pedro Fernandes Dantas | Serviços de sonorização e iluminação em equipamentos de sua propriedades, durante as comemorações alusivas ao Padroeiro Bom Jesus dos Martirios, desta cidade, que acontecera no periodo de 23 a 26 de novembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 116/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 06/11/2006 | 545.50 | 06334172000188 | STAR-Ind.e Com.de Prod.de Limp.-Carlos A.Neto | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004590 | 06/11/2006 | 235.20 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Realização de 08(oito) viagens transportando estudantes do ensino fundamental, para os setores da lavanderia e Coreia, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, em substituição ao microonibus desta Prefeitura que foi destinado ao atendimento de outras viagens fora da sede do município, nos dias 04, 05, 06, 10, 16 e 24 de outubro e 01 e 03 de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/11/2006 | 250.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | CARTUCHO HP 6656A, PRETO, 6657A, COLOR E MOUSE A4TECH SWW-23P, BLACK, PARA O GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/11/2006 | 2713.70 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/11/2006 | 403.00 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/11/2006 | 2667.70 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2006 | 272.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 10/11/2006 | 519.52 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/11/2006 | 1399.82 | 70097530000185 | Nelfarma Com. de Prod. Quimicos Ltda. | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2006 | 50.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TOMADA C/CIRCUITO, PARA COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 10/11/2006 | 379.88 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da terceira cota do FPM do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 10/11/2006 | 1415.43 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da primeira cota do FPM do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Estímiulo Financeiro a Estudantes do Ensino Fundamental | Apoio Financeiro a Estudantes Carentes através da Concessão de Bolsa d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2006 | 19500.00 | 33621384001000 | Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC | PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO 1º GRAU, MATRICULADOS NA ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2006, CONFORME CONVENIO Nº 001/2006 E OFICIO Nº 016/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2006 | 600.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE TOMADAS PARA COMPUTADORES, AR CONDICIONADO E TELEFONE, NA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/11/2006 | 44.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/11/2006 | 1721.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/11/2006 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/11/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/11/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/11/2006 | 500.00 | 03910482000105 | Mult Jet Informatica Ltda | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTAÇAO DE SERVIÇO FRAME WI-FI PELA CONECT E MULT JET, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS, REF. A PARCELA Nº 07/36, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/11/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/11/2006 | 600.00 | 03135517000186 | Tecnol Publica-Tecn.em Contab.e Adm.Publica Ltda | CESSAO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00083917578468 | Dhelio Jorge Ramos Pontes | SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM FAVOR DOS MUNÍCIPES DESTA EDILIDADE, EM MATERIAS CIVIL, COMERCIAL, TRIBUTARIO, TRABALHISTA ADMINISTRATIVA, CONSUMIDOR E AFINS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/11/2006 | 300.00 | 00015110842434 | Hugo Ramos de Azevedo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA AREA DE ASSESSORAMENTO E COMUNICAÇAO SOCIAL, PRODUÇAO, DISTRIBUIÇAO DE NOTICIAS REALEASES DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, JUNTO AOS ORGAOS DA IMPRENSA ESCRITA E FALADA DA PARAIBA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 13/11/2006 | 280.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | MANUTENÇAO EM COMPUTADOR, SUBSTITUIÇAO DE HP, INSTALAÇAO DE PROGRAMAS, CONFIGURAÇOES E REVISAO GERAL, NA DIVISAO DE PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/11/2006 | 58.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/11/2006 | 763.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/11/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 13/11/2006 | 1782.90 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0004633 | 13/11/2006 | 1900.00 | 04285804000135 | Amazon Car Locadora de Veículos Ltda | LOCAÇAO DO VEICULO PASSEIO, DESTINADO AO SR. PREFEITO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇAO DE SERVIÇOS Nº 071/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/11/2006 | 58.12 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/11/2006 | 783.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 13/11/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 13/11/2006 | 1176.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 13/11/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 13/11/2006 | 823.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 13/11/2006 | 294.91 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/11/2006 | 3327.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 13/11/2006 | 1095.00 | 00032551126487 | Murilo Leite Pinto | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS ESPECIALIDADES DE: CONSULTAS, HOLTER, T.E. E MAPA, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 13/11/2006 | 273.50 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAFE DOS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 13/11/2006 | 254.60 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 13/11/2006 | 63.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/11/2006 | 1332.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/11/2006 | 936.24 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/11/2006 | 1503.95 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/11/2006 | 226.20 | 09193681000126 | Instituto de Metrologia e Qual. Ind. da Paraíba | SERVIÇOS DE AFERIÇAO DE BALANÇAS, NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/11/2006 | 794.01 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MINI-USINA, CHAFARIZ, MATADOURO, PARQUE DE EXPOSIÇAO DE ANIMAIS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 14/11/2006 | 93.67 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (POÇO COMUNITARIO DA MONICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 14/11/2006 | 616.07 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PRAÇAS, MERCADO, CEMITERIO, LAVANDERIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 14/11/2006 | 93.22 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CORETO E BANHEIRO PUBLICO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/11/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (PSF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/11/2006 | 233.84 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO MEDICO E UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/11/2006 | 23.13 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 14/11/2006 | 1306.20 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/11/2006 | 47.36 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO E CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/11/2006 | 4.92 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/11/2006 | 300.00 | 12686416000194 | Radio Independente do Cariri Ltda. | DIVULGAÇAO DE NOTAS, AVISOS E EDITAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/11/2006 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 14/11/2006 | 255.00 | 00983694000124 | Datashop Com. e Serv. de Informatica Ltda. | ACESSORIOS PARA COMPUTADORES DAS DIVISOES DE PESSOAL, EMP. E CONTABILIDADE E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/11/2006 | 117.75 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/11/2006 | 364.13 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, ESCOLA PAULO VI, G.E.S.L. DE OLIVEIRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/11/2006 | 236.55 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/11/2006 | 80.76 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/11/2006 | 601.80 | 04773227000120 | Construseg Mat.de Const.e Equip.de Prot.Indiv.Ltda | BOTAS E LUVAS PARA TRABALHADORES DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/11/2006 | 403.10 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS P/SUBSTITUIÇAO NA MOTONIVELADORA, GRADES DE DISCO E ENSILADEIRA MECANICA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/11/2006 | 1296.64 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | PEÇAS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS E DESSALINIZADORES DAS LOCALIDADES ALTO DO CRUZEIRO, POÇO DA PEDRA, SEIXOS BRANCOS, CACIMBA NOVA E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/11/2006 | 319.00 | 02715812000149 | Rally Motos Com. de Peças e Serv. p/Motos Ltda. | PEÇAS PARA REPOSIÇAO NA MOTO HONDA TIPO CG-125, PLACA MMP-0945-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2006 | 174.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO PREDIO DA MINI-USINA DE PASTEURIZAÇAO DE LEITE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2006 | 1067.00 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA OS POÇOS COMUNITARIOS DAS LOCALIDADES SAO JOAOSINHO, BATATAS E SAO BENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2006 | 898.40 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E RECUP. DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SANTA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2006 | 101.60 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RETOQUES NA PINTURA DO CORETO DA PRAÇA BOM JESUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 17/11/2006 | 101.64 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/11/2006 | 54.00 | 00054965870425 | Sandra Marques Barbosa | SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS PARA 36 CRIANÇAS CARENTES ESTUDANTES DA ESCOLA FRANCISCO SULPINO DE ARAÚJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2006 | 150.00 | 00006358097458 | Marcia Jordana de Carvalho | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERAIS, NOS FINAIS DE SEMANA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/11/2006 | 182.26 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE FISIOTERAPIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/11/2006 | 990.00 | 00002040709452 | Tarcisio Filho Ramalho Ferreira | CONFECÇAO DE PROTESES P/AS SEGUINTES PESSOAS: MARIA JOSE DE CARVALHO, RITA GOMES DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEIÇÃO GUERRA, VALDILENE ALVES DA S. SOUSA, ROGELMA VIRGINIO SILVA, MARIA DE LOURDES G. MONTEIRO E ANA VIRGINIA DA SILVA, RESIDENTES NESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/11/2006 | 140.00 | 12734018000104 | Cirurgica Campinense Ltda | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/11/2006 | 280.50 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA PINTURA E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/11/2006 | 590.41 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, SEC.DE SAUDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2006 | 96.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES P/JUIZ DE FUTEBOL, EM JOGOS REALIZADOS NOS DIAS 27 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO/06, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/11/2006 | 513.00 | 00071461850444 | Ricardo Sampaio de Lima | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O MAESTRO DA FILARMONICA BOM JESUS E PROFESSORAS DA FURNE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/11/2006 | 120.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virginio & Cia. Ltda. | TECIDOS FILÓ DELFIM 9002, PARA A ESCOLA DE BALLET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/11/2006 | 200.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/11/2006 | 341.00 | 07119215000175 | Walkecio Sport-Walkecio Araujo Albuquerque | BOLAS E TROFEUS P/PREMIAÇAO AOS VENCEDORES DO CIRCUITO DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADOS PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2006 | 173.20 | 00841714000122 | Gonzaga Mat.de Construçao-Jussara Oliveira Gonzaga | MATERIAIS PARA RESTAURAÇAO DAS INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/11/2006 | 332.00 | 00069035741404 | Marlene Guimaraes Ferreira | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTÍRIO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/11/2006 | 59.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SITIO SAO JOAOSINHO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/11/2006 | 64.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, FAX), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/11/2006 | 315.64 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (9972-4610), REF. AO PERIODO DE 19 DE OUTUBRO A 18 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/11/2006 | 95.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | COPOS DESCARTAVEIS 180ML, C/2,500, MARATÁ, PARA A COPA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/11/2006 | 200.00 | 08811663000106 | S/A Diario da Borborema | PUBLICAÇAO DE MATERIA DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, NA EDIÇAO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/11/2006 | 545.00 | 00010939296420 | Nilton Marinho Guimarães | POLPA DE FRUTAS PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentido ao Desporto Amador | Manutenção das Atividades com o Desporto Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/11/2006 | 449.00 | 41214578000128 | Real Eletro-JR Comercio de Artigos Esportivos Ltda | BOLAS E TROFEUS PARA PREMIAÇAO AOS VENCEDORES DO I CIRCUITO DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SEC. DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/11/2006 | 257.00 | 05848091000133 | Restaurante e Lanchonete O PANELÃO LTDA | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AOS MOTORISTAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO, QUE SE DESLOCAM DIARIAMENTE PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONDUZINTO ESTUDANTES DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/11/2006 | 36.00 | 00098004638449 | Marinaldo Candido de Sousa | CONSERTO DE PNEUS DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/11/2006 | 2850.00 | 01447494000110 | Saude Dental - Joselma B.G. Fernandes | CONSERTO E MANUTENÇAO DE APARELHOS E GABINETE ODONTOLOGICO, C/REPOSIÇAO DE PEÇAS, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/11/2006 | 604.50 | 02832274000172 | ENSAIO - Lab.de Analises Clinicas Ltda. | EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 109/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/11/2006 | 30.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DAS AMBULANCIAS MUNICIPAIS: SAVEIRO, IPANEMA E DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/11/2006 | 1300.00 | 04575317000107 | Mercad.Boavistense-Maria Cibele S. L. de Medeiros | GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DE COMBATE AS CARENCIAS NUTRICIONAIS, PCCN, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/11/2006 | 46.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO, CARROÇAO E BASCULANTE REBOCAVEL, DA COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/11/2006 | 518.30 | 09381716000150 | Leite Mercadinho - Antonio L. Albuquerque | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ZELADORIA DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/11/2006 | 900.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO E TRATORES MASSEY FERGUSON, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/11/2006 | 170.00 | 00098004638449 | Marinaldo Candido de Sousa | CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES MASSEY FERGUSON, 290/295 E DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/11/2006 | 885.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/11/2006 | 35819.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/11/2006 | 4283.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/11/2006 | 11737.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/11/2006 | 7369.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/11/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR JOSE BOLIVAR VITORINO ALMEIDA, LOTADO NA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2006 | 22035.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2006 | 22919.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/11/2006 | 2077.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2006 | 47096.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2006 | 2834.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/11/2006 | 271.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2006 | 18150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 23/11/2006 | 1603.92 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (CENTRAL I E II, GABINETE DO PREFEITO E CONTABILIDADE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 23/11/2006 | 250.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE GFIP E ENVIO ON-LINE VIA CONECTIVIDADE SOCIAL, PARA ESTA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 23/11/2006 | 701.50 | 05857540000100 | RURALWEB Telecomunicações Ltda | PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELA UTILIZAÇAO DE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET, VIA SATELITE, NESTA PREFEITURA, REF. AO PERIODO DE 28/12/06 A 27/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 23/11/2006 | 30.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | SACOS DE LIXO E ESCORREDOR DE PRATOS, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 23/11/2006 | 666.00 | 00079817106420 | Luis de França Araujo | FILÉ DE TILAPIA PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 23/11/2006 | 1200.00 | 00002260001416 | Felipa da Costa Farias | TRANSPORTE DE PESSOAL E MAT.DE CONSTRUÇAO, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DA PREFEITURA, REALIZADAS S/O REGIME DE ADMINIST. DIRETA, NESTE MUNICIPIO, NA CAMIONETE FORD F-1000, PLACA MNS-1774-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 075/06, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 23/11/2006 | 4082.00 | 00028214048400 | Almerizio Barros de Oliveira | SERV. DE TRANSP. CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO, NO CAMINHAO CAÇAMBA PLACAS MNV-6887-PB, DE SUA PROPRIEDADE, P/AS OBRAS E SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 088/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 23/11/2006 | 273.85 | 33000118001221 | TELEMAR Norte Leste S/A | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE AÇAO SOCIAL), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 23/11/2006 | 1504.26 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | SERVIÇO DE TRANSP. NECESSARIOS AOS TRABALHOS DESENV. P/SEC. DE AÇAO SOCIAL E DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.DE SAUDE, NO VEIC.PALIO, MARCA FIAT, PL. MOQ-8530-PB, DE SUA PROPRIED., CONF. CONT.LOC. SERV. 072/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 24/11/2006 | 54.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 24/11/2006 | 87.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A ESCOLA DO P.E.T.I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 24/11/2006 | 126.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 24/11/2006 | 13.62 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (LAVANDERIA PUBLICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 24/11/2006 | 390.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | GLP ENVAZADO EM BOTIJAO DE 45KGS, INDUSTRIAL, PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/11/2006 | 15.36 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (FILARMONICA BOM JESUS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 24/11/2006 | 864.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 24/11/2006 | 107.90 | 03149516000190 | Mascate Malhas-B. Marinho Malhas Ltda. | TECIDOS EM MALHA POLIESTER, PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES PARA A ESCOLA DE BALLET DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 24/11/2006 | 92.00 | 02403471000176 | N. & C. Aviamentos Ltda | FITAS CETIM E MARABU, PARA CONFECÇAO DE UNIFORMES P/ALUNOS DA ESCOLA DE BALLET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 24/11/2006 | 66.00 | 01946802000151 | Renato Leite Soares-RENATO GAS | BOTIJAO DE GLP C/13 KGS, LIQUIDO E GARRAFAO DE AGUA MINERAL C/20 LITROS, PARA A COPA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 24/11/2006 | 250.00 | 02171483000112 | Cirne Publicidade e Eventos Ltda. | AVISOS E MATERIAS ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PUBLICO, VEICULADAS NO PROGRAMA "CATURITE NOS MUNICIPIOS", DA RADIO CATURITE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/11/2006 | 1000.00 | 35484971000139 | Moderna Locaçao e Empreendimentos Ltda | LOCAÇAO DE 10(DEZ) CABINES SANITARIAS MOVEIS, PARA O EVENTO "FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS", NESTA CIDADE, DURANTE OS DIAS 23, 24, 25 E 26 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/11/2006 | 52.00 | 00006255336409 | Valberta da Costa Araújo | FORNECIMENTO DE LANCHES AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO SERVIÇO DE SONORIZAÇAO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO/06, DURANTE A FESTA DO PADROEIRO, BOM JESUS DOS MARTIRIOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/11/2006 | 4229.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de NOVEMBRO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 27/11/2006 | 465.21 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/11/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/11/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (23ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/11/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (23ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/11/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (7ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/11/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (23ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 27/11/2006 | 52.00 | 00003206703417 | Damiao Sotero | SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 27/11/2006 | 62.00 | 04918161000110 | Ery Variedades - E. Zalma Souza | CANETAS E PAPEIS TESD COLOR, PARA TRABALHOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/11/2006 | 640.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS 70/R16, G8, PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 27/11/2006 | 70.00 | 00989523000102 | Xsung Ind. e Com. de Equip. Eletronicos Ltda. | SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA HP-3320, DO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 27/11/2006 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | CAMARA DE AR, ARO 16, PARA O BASCULANTE REBOCAVEL DA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 27/11/2006 | 60.00 | 12672663000131 | Feirao Comercio de Pecas p/ Autos Ltda. | PEÇAS PARA SUBSTITUIÇAO NO BASCULANTE REBOCAVEL DA COLETA DO LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 27/11/2006 | 1040.00 | 00016073479468 | Alda Maria Dias de Araujo Queiroz | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 27/11/2006 | 1040.00 | 00078856523434 | Luciene Belarmino Cavalcante Guimaraes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 27/11/2006 | 1300.00 | 00016085850425 | Severino de Sousa Silva Filho | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICO PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/11/2006 | 600.00 | 00084070030425 | Marcia Soares Siqueira | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/11/2006 | 1300.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 27/11/2006 | 1580.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | PNEUS E PEÇAS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MND-5844-PB, DUCATO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 27/11/2006 | 1399.49 | 01009686008048 | Tim Nordeste S.A. | PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA, (AMBULANCIAS MUNICIPAIS), REF. AO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 24 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/11/2006 | 30.00 | 01106069000167 | J. P. Peças e Acessorios - Maria Z. B. Silva | SERVIÇOS DE REGULAGEM C/SUBSTITUIÇAO DE PEÇAS, NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CURSO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE AGENTES LOCAIS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROFORMAR, REALIZADO NO 3º NUCLEO DE SAÚDE E PROMOVIDO PELO MINISTERIO DA SAÚDE, NOS DIAS 08 E 09 DE NOVEMBRO E 12 E 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE, CONFORME OFICIO E FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 27/11/2006 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇAO E BALANCEAMENTO DE RODAS, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 27/11/2006 | 340.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda. | AMORTECEDOR TRAZEIRO E BUCHA DA BANDEJA, DO AUTOMOVEL FIAT UNO/03 PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 27/11/2006 | 50.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTE MUNICÍPIO, ONDE PRESTA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/11/2006 | 1534.00 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | TRANSPORTE DE CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PETI, DA LOCALIDADE CALUETE PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN, PLACA CDE-1799-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 085/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/11/2006 | 380.00 | 00005586106418 | Kenedy Wellington Costa Pereira | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA KME-2192-PB, UTILIZADA PELO CONTRATADO, NO TRANSPORTE NECESSARIO AS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇAO SOCIAL, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 086/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/11/2006 | 200.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, 1º ANDAR, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSULTORIO PSICOLOGICO DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/11/2006 | 300.00 | 00040810070472 | José Geraldo Nogueira Barbosa | LOCAÇAO DE UM IMOVELSITUADO NA RUA JOAO SOBREIRA LEITE, NESTA CIDADE, DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/11/2006 | 400.00 | 00001844408400 | Maria do Socorro Farias Carvalho | ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA MAURICIO PEREIRA, 35, NESTA CIDADE, DESTINADO AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/11/2006 | 128.50 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/11/2006 | 358.40 | 04370647000166 | Farmacia Dias - Francilenia Vieira Cardoso | ACESSORIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/11/2006 | 600.00 | 00069132100434 | Gildo Robson Vitorino Jovem | SERVIÇOS DE TRANSPORTES NECESSARIOS AOS TRABALHOS EXECUTADOS PELA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, NO VEICULO KA, MARCA FORD, PLACAS KLW-2504-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 068/06, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/11/2006 | 380.00 | 00070078076749 | Francisco Guimaraes de Lima | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA BXV-1085-SP, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 080/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 28/11/2006 | 400.00 | 00046737758487 | Ana Sampaio Lima | PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO SITIO MATA-BURRO, AO LADO DA BR-412, NESTE MUNICIPIO, DESTINADO A UTILIZAÇAO, PELA CONTRATANTE, P/DEPOSITO DE LIXO COLETADO NA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/11/2006 | 1600.00 | 00017644682449 | Maria de Fatima Gomes | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DE CABRA PRODUZIDO NESTE MUNICIPIO, DIARIAMENTE, PARA BENEFICIAMENTO NA MINI-USINA DE LEITE DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS, NO VEICULO GOL PLACA KIR-8413-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 087/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/11/2006 | 800.00 | 00005856060482 | Oton Gomes de Lacerda | LOCAÇAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA VALFREDO GOMES, S/N, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO MATADOURO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/11/2006 | 400.00 | 00019133871434 | José Cloves Carvalho Bertino | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MARINHO GOMES, 139, TERREO, NESTA CIDADE, DESTINADO A INSTALAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, ATRAVES DA FUNDAÇAO BIBLIOTECA NACIONAL, ORGAO DO MINISTERIO DA CULTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/11/2006 | 200.00 | 00010885277449 | Rafael Vitorino Soares | LOCAÇAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 479, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COORDENADORIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/11/2006 | 1080.00 | 00067234224491 | Glauber Victor Almeida | SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR ESTA PREFEITURA, DA CIDADE DE C. GRANDE OU DE OUTROS CENTROS P/A SEDE DO MUNICIPIO, NO VEIC. FORD F-4000, PLACA GRY-8758-PB, CONF. CONT. Nº 076/06, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/11/2006 | 380.00 | 00012267945487 | Orivaldo Gonzaga da Silva | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG 125, PLACA MMW-5589, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, DA SEDE P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV. Nº 081/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/11/2006 | 173.00 | 00002834777411 | Rosimira Pereira Medeiros | LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA SIMAO P. DE ALMEIDA, 406-A, NESTA CIDADE, DESTINADO A GARAGEM/DEPOSITO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/11/2006 | 697.80 | 00005802834455 | Maria Jussiani de Araujo Lacerda | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA O POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/11/2006 | 330.00 | 08816209000130 | Armazem Vencedor - Barbosa & CIA. Ltda. | PAPEL COPIMAX A-4, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Divulgação Institucional do Município | Divulgação e Publicidade dos Atos do Poder Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/11/2006 | 200.00 | 12732293000180 | Jotê Promoções e Publicidades Ltda | DIVULGAÇAO DE NOTAS INFORMATICAS E EDUCATIVAS, NO PROGRAMA "GIRO ESPORTIVO", DA RADIO CATURITE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004776 | 29/11/2006 | 1104.69 | 00021576521400 | Benedito Araujo de Souza | TRANSPORTE DO SEC.DE EDUCAÇAO E SEUS AUXILIARES, P/VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO VEICULO CORSA PLACA MOF-5220-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT.DE LOC.SERV. Nº 013/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/11/2006 | 725.76 | 00004979895492 | Luiz Antonio da Silva | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS LOCALIDADES JUA, MALHADA, POÇO DA CANOA, LAGOA E CACIMBA NOVA, P/O G.E. SEVERINO T.DA SILVA, NO VEIC. CHEVETE PLACA LIL-1491-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF.CONT. Nº 083/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/11/2006 | 262.16 | 00012096890144 | Francisco de Assis Araujo Marques | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL, NAS LOCALIDADES CALUETE E OVELHAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIO NOTURNO, NO VEIC. CHEVETE PLACA BZC-0709-PB, CONF. CONTRATO Nº 067/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/11/2006 | 397.93 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Sao Joaosinho, p/o Abrigo de passageiros da br-412, sitio Sao Joaosinho, no horario vespertino, no veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 057/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/11/2006 | 1240.43 | 00008037075419 | Jose Joab de Sousa Sampaio | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA 1ª FASE DO ENS. FUNDAMENTAL, DOS SETORES DE SEVERINO LUIS E EDNALDO CABRAL E POVOADO VICENTES, P/O G.E. FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, HORARIO MATINAL E DO RIACHO FUNDO DE BAIXO, P/A BR-412, HORARIO NOTURNO, NO VEICULO KOMBI VOLKSWAGEN PLACA DIK-3647-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 056/06, NO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/11/2006 | 678.72 | 00003439830446 | Nilton Ivo Borborema de Morais | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da localidade Raimundo, para abrigo de passageiros do sitio São Joãozinho, das segundas as sextas-feiras, horário vespertino, no veiculo parati, placa LGZ-2987, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 051/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/11/2006 | 557.52 | 00008045367407 | Maria Jose Dias Monteiro | TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA LOCALIDADE RIACHO DO AÇUDE, P/O G. ESCOLAR PAULO VI, HORARIO MATINAL E ESCOLA CENECISTA DE BOA VISTA NO HORARIO VESPERTINO, EM VEIC. FORD DEL REY, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 038/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/11/2006 | 399.59 | 00000204178703 | Wellington de Araujo Meira | TRANSP. DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, P/O G.E.JOSE P.DE OLIVEIRA, SITIO POÇO DA PEDRA, HORARIO MATINAL, NO VEIC. VOLKSWAGEN PLACA MNQ-0362-PB, CONF. CONT.LOC. SERV. Nº 034/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004785 | 29/11/2006 | 937.64 | 00038123835434 | José Orlando de Carvalho Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Poço do Juá e Riachão, no horário matinal, p/o G. Esc. Antônio Z. de Sampaio, no veic. marajó, placa MMM-2041-PB, conf. conf. cont. loc. serv. nº 033/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004787 | 29/11/2006 | 2299.35 | 00052421996791 | Josemar Borburema | Transp. de estudantes do ensino fundamental, da localidade Olho D agua, horario matinal, p/o G. Escolar João L. de Sousa e das localidades Olho D agua Farinha e Monica, horario noturno, p/a sede do Municipio, no veiculo Veraneio placas MMX-1603-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 032/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004788 | 29/11/2006 | 1542.54 | 00007867638415 | Francisco Tavares Ramos | Transp. de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Lajes, Rabicha e Roçado do Mato p/a sede do Município, no horario matinal e noturno, em veic. Kombi Volkswagen placa MMO-3485-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 031/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/11/2006 | 1998.28 | 00002562104463 | Jaelson Rodrigues Carvalho | Transpo. de estudantes do ensino fundamental, das localidades Umbuzeirao, Seixos Brancos, Açude, Riacho do Mulungu e Alto dos Jovens, p/o G.E.Paulo VI, no veic. Kombi de sua propriedade, placa KGC-1015-pb, conf. cont. loc. serv. nº 030/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004790 | 29/11/2006 | 1308.22 | 00003376927421 | Joao Pereira Batista Neto | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades São Bento e Riachão dos Batista, p/ o G. Esc. Antonio Z. de Sampaio na loc. São Bento, no horario matinal, em veiculo Parati Volkswagen, placa MNK-7120-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 029/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004791 | 29/11/2006 | 2108.63 | 00005502242463 | Jose Liborio Gomes Filho | Transporte de estudantes do ensino fundamental, ds localidades Poço do Juá, Riachão,São Bento I e II, e Manga de Dédo, p/a sede do Município, horarios vespertino e noturno, em Micro-onibus placa MMS-6061-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 028/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004792 | 29/11/2006 | 2195.18 | 00004280311706 | Joao Araujo de Lima | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Caiçara, Lagoa do Canto, Mineiro, Aldeia, Batatas e Boa Esperança p/ a loc. Poço da Pedra, no veiculo Veraneio placas GNN-7788-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 027/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004793 | 29/11/2006 | 630.24 | 00051475537468 | Nilson Pereira da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, dos setores de Genival, Maria Borborema e Manoel de Cristo, p/o Abrigo da BR-412, p/pegar o onibus p/a sede do Municipio, em veic. Kombi placa MMQ-0825-pb, conf. cont. loc. serv. nº 026/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004794 | 29/11/2006 | 1378.37 | 00060290811449 | Adalberto Sampaio de Oliveira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das localidades Furninhas, Ovelhas, Riacho Fundo, Caluete dos Sibius e Caluete p/o G. Esc. Fco. S.de Farias,no Caluete, em veic. Kombi placa CDE-1799-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 025/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004795 | 29/11/2006 | 1336.87 | 00015410340400 | Antônio Francisco da Costa | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia p/os G. Esc. Bentonit União e Paulo VI, no horario matinal, em veiculo tipo Veraneio,placa CLA-7265-pb, de sua propriedade, conf. cont. loc. serv. nº 024/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004796 | 29/11/2006 | 2318.40 | 00055083684420 | Jonas da Silva Araújo | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Policia Rodoviaria (abrigo da BR-230), Farinha, Riacho da Telha e abrigo da Malhadinha, p/o G. Esc. Americo Porto na localidade Monica, no veiculo PAS/Micro placa BYH-5846-pb, conf. cont. loc. serv. nº 023/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004797 | 29/11/2006 | 1974.09 | 00004656956473 | Esdras Cardoso Farias | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das loc. Cacimba Nova I e II, p/sede do Município, no horario noturno, em onibus placa MNR-8014-PB, conf. cont. de loc. de serv. nº 022/06, ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/11/2006 | 2897.04 | 00020755465415 | Severino Cipriano de Souza | TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA SERROTA, POÇO DA PEDRA, BATATAS, P/A SEDE DO MUNICIPIO, HORARIOS VESPERTINO E NOTURNO, EM ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS MYL-1505-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 021/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004799 | 29/11/2006 | 2605.80 | 00050401769453 | Esdras Batista Martins | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Bravo, Urubu e Coreia, p/sede do Município, no horario vespertino, em ônibus placa JTI-9265-PB, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004800 | 29/11/2006 | 4927.88 | 00069081972472 | Maciel Guimaraes Ferreira | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro, Urubu de Cicero Pereira e Mônica, no horario vespertino e das loc. Santa Rosa, Malhadinha, Lagoa do Carro e Monica, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus de sua propriedade placa JTJ-4857-pb, conf. contrato nº 019/06, no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004801 | 29/11/2006 | 1974.09 | 00043727140410 | Antonio Correia Filho | Transporte de estudantes do do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das loc. Cacimba Nova I e II, p/ a sede do Município, em onibus placa KGO-6458-pb, conf. cont. 018/06, ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004802 | 29/11/2006 | 3561.62 | 00001960875469 | Dulcineia Barbosa Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, da loc. Furninhas p/ o G. Esc. Fco. Sulpino de Farias, no horário matinal e Caluete dos Lopes, Caluete, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo, Guedes e Alto dos Emilianos, p/a sede do Municipio, horario noturno, em onibus de sua propriedade placas MMX-1119-pb, conf. contrato nº 017/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0004803 | 29/11/2006 | 2771.88 | 00043720331415 | Marizaldo Almeida Sampaio | Transporte de estudantes do ensino fundamental, das segundas as sextas-feiras, das localidades Guedes, Caluete dos Lopes, Caluete dos Sibius, Riacho Fundo e Alto dos Emilianos, p/a sede do Município, em onibus de sua propriedade placas MMU-1285-pb, conf. cont. loc. serv. nº 016/06, no mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/11/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/11/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005881453433 | Ana Tecia Oliveira Teixeira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR JOSE P. DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE SAO JOAOSINHO, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 067/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004534257473 | Damião Oliveira de Arruda | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DO GINASIO POLI-ESPORTIVO EDVAN PEREIRA LEITE - O CABEÇÃO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 070/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2006 | 200.00 | 00007458700408 | Daricelli Costa Gomes | Serviços de limpeza do predio e dos equipamentos da Filarmonica Municipal, conf. cont. de prest. de serv. nº 071/2006, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001283984423 | Eliane Sampaio Oliveira | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO SULPINO DE ARAUJO, NO SITIO CALUETE DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHAMDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 073/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004026657400 | Eliane Oliveira Nascimento | Prestação de serviços desempenhando a função de serviços gerais, no Grupo Escolar Francisca L. Vitorino, na localidade Malhadinha deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 074/2006, ref. ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005583960469 | José Ibernon Borborema de Morais | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NO SITIO SÃO JOÃOZINHO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 078/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001986169456 | Marcos Eanes Pereira da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA DO GRUPO ESCOLAR JOÃO PEREIRA DA COSTA, NA LOCALIDADE SÃO JOÃOZINHO DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 082/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006130262418 | Maria de Fatima Pereira Porto | SERVIÇOS DE TELEFONISTA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 084/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003506740431 | Maria do Socorro Lima Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO A FUNÇÃO DE AUXILIAR D E SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 087/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2006 | 350.00 | 00043795188415 | Maria José de Oliveira Franklin Gomes | Prestação de serviços de limpeza no Grupo Escolare Francisca Leite Vitorino, na localidade Malhadinha, deste Município, conf.cont. de prest. de serv. nº 088/06, ref.ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004709581460 | Maria José de Farias Borborema | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR AMERICO PORTO, NA LOCALIDADE MONICA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 089/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2006 | 350.00 | 00071446427404 | Maria Valquiria Paulino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR JOAO LEITE GOMES NA LOC. OLHO D AGUA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 090/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003508389413 | Rossaria Alves de Farias | SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO E LIMPEZA NA SEC. DE EDUCAÇAO, ESPECIFICAMENTE NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 091/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002550602463 | Maria de Fatima Lima Duarte | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO BENTONIT UNIÃO DESTE MUNICÍPIO, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 094/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003910117406 | Marcia Maria Almeida Ribeiro | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 098/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002859768424 | Claudiana de Sousa Araújo | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO S. DE ARAUJO, SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 099/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007977089440 | Juliana Galdino de Souza | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇAO (COORD. PEDAGOGICA), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0102/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000847774430 | Arilane Sampaio de Araujo | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GRUPO ESCOLAR SEVERINO TAVARES DA SILVA, NA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, DESTE MUNICÍPIO, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 107/2006, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2006 | 350.00 | 00043763146415 | Egidio Bezerra Fialho | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NO GRUPO ESCOLAR SANTINO LUIZ DE OLIVEIRA, NA LOCALIDADE BRAVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. SERVIÇOS Nº 108/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004040865430 | Damiana Oliveira Lacerda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, NESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 111/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2006 | 1000.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | Participação em praça pública com a Banda Bakanas do Forró, sob sua coordenação, durante as comemorações alusivas ao Padroeiro Bom Jesus dos Martirios, desta cidade, no dia 25 de novembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 119/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2006 | 1250.00 | 00003462955489 | Marcelo de Assis Marques | Participação em praça pública com a Banda Vôo Livre, sob sua coordenação, durante as comemorações alusivas ao Padroeiro Bom Jesus dos Martirios, desta cidade, no dia 26 de novembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 118/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2006 | 218.20 | 03428345000139 | Henio Carlos Batista - Mercearia Jesus de Praga | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007558745446 | Maria da Conceição Araújo Meira | SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO TELEFONICO DO SITIO POÇO DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 057/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/11/2006 | 674.14 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 22 DE SETEMBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2006 | 228.48 | 00037384406404 | José Humberto João dos Santos | FRUTAS E VERDURAS PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 DE SETEMBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/11/2006 | 89.89 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/11/2006 | 283.09 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (SEC. DE EDUCAÇAO, GRUPO ESCOLAR S.L.DE OLIVEIRA, ESCOLA PAULO VI), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/11/2006 | 232.90 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (GINASIO DE ESPORTES E FILARMONICA BOM JESUS), REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/11/2006 | 3.04 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004808 | 30/11/2006 | 1659.20 | 00002361513471 | Raul Jose Falcao Soares | LOCAÇAO DO VEICULO MARCA CELTA, PLACA KIJ-2699-PB, P/TRANSPORTE DE SECRETARIOS E AUXILIARES DA ADMINISTRAÇAO, P/A ZONA RURAL E DE PACIENTES P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NA UMS, E HOSPITAIS DE C.GRANDE E DE OUTROS CENTROS, NO VEICULO CORSA WIND PLACAS KIJ-2699-PB, DE SUA PROPRIEDADE, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 012/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/11/2006 | 31.90 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de novembro de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/11/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/11/2006 | 21.65 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/11/2006 | 175.00 | 00098008048468 | Vital Azevedo Junior | PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO PROGRAMA DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS AVULSA, BEM COMO AS MANUTENÇÕES E ATUALIZAÇÕES DESTE SISTEMA COM AS NORMAS E EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO E FEDERAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/11/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de NOVEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2006 | 350.00 | 00005366553407 | Lerinalda Borborema de Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NAS DEPENDÊNCIAS DO PREDIO DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 081/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/11/2006 | 34.20 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (DELEGACIA DE POLICIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/11/2006 | 100.00 | 00007116891480 | Djair Araújo Fialho | SERVIÇOS DE COLETA DE INFORMAÇÕES NA CIDADE DE NATAL-RN, ACERCA DO PROJETO DA APA - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, VISANDO SUA IMPLANTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/11/2006 | 130.00 | 00013259652434 | Moacir Sampaio de Araujo | SERV. DE DIVULGAÇÃO, NA DIFUSORA VOZ DO CARIRI, SOB SUA RESPONSABILIDADE, DE AVISOS, COMUNICADOS, EDITAIS E OUTROS ASSUNTOS OFICIAIS DE INTERESSE DA ADM., P/CONHECIMENTO DA POPULAÇÃO, CONF.CONT.DE PREST.DE SERV. Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/11/2006 | 320.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS DE PROPRIOS MUNICIPAIS DE BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/11/2006 | 22621.35 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/11/2006 | 432.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/11/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/11/2006 | 200.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/11/2006 | 1111.61 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/11/2006 | 30839.78 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de NOVEMBRO DE 2006 , conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/11/2006 | 175.00 | 00003817285442 | Laura da Conceiçao Almeida Tota | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO TECNICA AGRICOLA, JUNTO A POPULAÇAO RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 056/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006912115403 | Maria Cicera Martins Pinto | Serviços de limpeza e conservação do espaço fisico e dos equipamentos da mini-usina de leite do municipio,conforme contrato de prestação de serviços nº 096/2006, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2006 | 680.00 | 00004549879432 | Djair Costa de Araujo | SERVIÇOS DE OPERADOR DA MAQUINA PATROL, DESTA PREFEITURA, EM TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 053/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2006 | 580.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇAO DE PEÇAS, DA MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/11/2006 | 565.74 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (MATADOURO, MINI-USINA, CHAFARIZ, ASSOC. DE CAPRINOS E OVINOS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/11/2006 | 94.86 | 08706145000114 | Campinense Transporte de Cargas Ltda | TRANSPORTE DE FLOCOM PARA OS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006884658460 | Adeval Silva Moura | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 065/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/11/2006 | 350.00 | 00021855960478 | Afonso Cardoso da Silva | Prestação de serviços de recolhimento de entulhos, metralhas e lixos das vias urbanas da cidade, conforme contrato de pretação de serviços nº 066/2006, durante o mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/11/2006 | 350.00 | 00032490070487 | Antônio Verissimo da Silva | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/11/2006 | 350.00 | 00071451552491 | Carlos Roberto do Nascimento | SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, METRALHAS E LIXOS DAS VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 069/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2006 | 350.00 | 00006661344482 | Flavio da Silva Bezerra | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 075/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004819585410 | José Helio Pereira Rodrigues | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERV. Nº 077/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002309143499 | Josemar Alves Monteiro | SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 080/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002550508440 | Maria da Conceiçao Almeida Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERVIÇO Nº 083/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002936468485 | Osmando Pereira Galdino | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 085/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003506725475 | Maria do Socorro Farias Inacio | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 086/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004380494462 | Fábio Júnior Alves Vieira | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS, NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 092/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2006 | 350.00 | 00069414459472 | Mauricio da Silva Fernandes | SERVIÇOS DE LIMPEZA E VARRIÇAO DE VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS Nº 093/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003505077402 | Josemy Gomes de Freitas | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO E LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 0100/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2006 | 350.00 | 00001844149463 | Luiz Pereira de Araujo | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DA CAPELA E DO VELORIO, CONSERVAÇÃO DA AREA INTERNA, LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO CEMITERIO PUB. SÃO MIGUEL, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERV. Nº 104/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2006 | 350.00 | 00046071482453 | José Francisco de Farias | SERVIÇOS DE PODADURA DE ARVORES LOCALIZADAS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 105/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2006 | 500.00 | 00003508679411 | Severino Roberto Costa da Silva | SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA PRAÇA MADRINHA INACIA, NESTA CIDADE, CONFORME CONT. DE EXECUÇAO DE SERVIÇOS Nº 106/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/11/2006 | 932.30 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CEMITERIO, PRAÇAS, MERCADO E LAVANDERIA), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/11/2006 | 209.40 | 01630115000122 | WL Comercio e Importaçao Ltda. -Brazil Atacado | AQUISIÇAO DE ADEREÇOS (PISCA PISCA) PARA ORNAMENTAÇAO NATALINA, NAS PRAÇAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/11/2006 | 418.44 | 03484972000197 | Rosangela do Socorro dos Santos Andrade | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ZELADORIAS DOS SANITARIOS PUBLICOS DA PRAÇA MADRINHA INACIA, MERCADO E LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/11/2006 | 7.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | EXTRA-CAIXA.Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587-8, em NOVEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003502555478 | Edleusa Luis da Silva | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 072/2006, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2006 | 350.00 | 00002692462408 | Francisca Batista de França | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADO A RUA JOÃO S. LEITE, CONF. CONT. DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 095/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2006 | 350.00 | 00067573312415 | Maria do Socorro Ribeiro | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PREST. DE SERVIÇOS Nº 097/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2006 | 150.00 | 00004842707453 | Adajose Soares Barbosa | REPOSIÇAO DE PEÇAS NA AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, IPANEMA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2006 | 130.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | AJUDA FINANCEIRA PARA ADQUIRIR OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUISIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2006 | 818.60 | 41128265000157 | Farmacia Santa Xenia Ltda. | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/11/2006 | 35.71 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (POSTO DE ATENDIMENTO DO PSF I), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/11/2006 | 775.91 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (UNIDADE DE FISIOTERAPIA E POSTO MEDICO MUNICIPAL), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004890 | 30/11/2006 | 1028.58 | 00002776241429 | Joao Cleidon de Araujo | SERV. DE TRANSP. DOS MENORES JOSE DANIEL C.DE OLIVEIRA E DIOGO F.DE OLIVEIRA, ACOMPANHADOS DE SUAS GENITORAS, P/ATENDIMENTO HOSPITALAR, NO VEIC. GOL PLACA MMN-5525-PB, CONF.CONT.Nº 015/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/11/2006 | 230.00 | 41126665000204 | JM Oxigenio - Comercio e Rep. Ltda | FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003377230440 | Josefa Gerlanne Falcão Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI (PROG. DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 060/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/11/2006 | 350.00 | 00097842869472 | Maria Jose de Farias Santos | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2006 | 350.00 | 00047550627487 | Gilbanete Sampaio Leite Vieira | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO CENTRO DE CAPACITAÇAO MUNICIPAL, CONFORME CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 076/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007126345410 | Josefa Daniela Farias Pereira Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS DO CENTRO DE CAPACITAÇAO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇO Nº 079/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003506531433 | Maria de Fatima Pereira Borborema | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0101/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2006 | 350.00 | 00033783926491 | Adriano Tavares Segundo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, PROG. DE ERRAD. DO TRABALHO INFANTIL, DESTE MUNICIPIO, CONF. CON. DE PREST. DE SERV. Nº 103/06, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/11/2006 | 278.50 | 00089387287491 | Maria Ione Alves Freire | AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PASSAGEM DE ONIBUS PARA RETORNO DA CIDADE DE SAO PAULO A ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/11/2006 | 62.93 | 09123654000187 | CAGEPA - Comp. de Agua e Esgotos da Paraiba | PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, (CENTRO DE CAPACITAÇAO, MES DE DEZEMBRO E CONSELHO TUTELAR, MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2006). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de qualidade para todos | 9Distribuição de Medicamentos da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2006 | 2265.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda. | MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2006 | 250.00 | 00097966134415 | Maria da Gloria Araujo | SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2006 | 465.24 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO 13º SALARIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2006 | 4147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º Salário de 2006 dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed.das Assoc.de Munic.da Paraiba | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2006 | 3293.64 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. A ILUMINAÇAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2006 | 34.43 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do RECURSOS MINERAIS do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 1.841-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2006 | 1001.26 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da segunda cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2006 | 350.00 | 09369406000110 | AMCAP-Associacao dos Municipios do Cariri Paraiban | Extra-caixa, debito em conta relativo contribuicao para a Associação dos Municípios de Cariri Paraibano, ref. ao mes de DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 01/12/2006 | 100.00 | 00056771819434 | Josemar Mendonça de Araújo Filho | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AFIXAÇÃO DE VIDROS DO VEICULO SANTANA, PLACA MNH-8029, DA POLICIA CIVIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00020342470434 | Paulo Roberto Diniz de Oliveira | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA, NAS AREAS DE EDUCAÇAO, SAUDE, ADMINIST. E FINANÇAS E NAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV.TEC. ESPEC. Nº007/06, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2006 | 96.59 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CEX do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.109-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2006 | 1045.79 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da primeira cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2006 | 2572.24 | 02494312000124 | Receita Federal | Recolhimento da receita para formação do PASEP, referente ao mes de NOVEMBRO de 2006, com vencimento em 15 de DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2006 | 30.18 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do FEP do mes de dezembro de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 10.684-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2006 | 1330.00 | 00084064773420 | Jocelio Gomes do Nascimento | SERVIÇOS DE SEGURANÇA, COM EQUIPE DA POLICIA MILITAR, SOB SUA SUPERVISÃO, DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO REALIZADA DURANTE OS DIAS 23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2006 | 60.00 | 00026315696449 | Gonzaga Soares dos Santos | SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE DIVERSOS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2006 | 100.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | Locação de som para ser utilizado nas comemorações alusivas a conclusão da primeira fase do ensino fundamental do Grupo Escolar Paulo VI, que será realizada no dia 16 de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/12/2006 | 262.00 | 00055433251420 | Haroldo Nunes da Silva Junior | SERVIÇOS DE CONSERTO DE PORTÃO DO G. ESC. DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA, CONFECÇÃO DE BASCULANTE, SUPORTE DE PAREDES E FERRAGENS PARA COLOCAÇÃO NA CRECHE MÃE JANOCA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 04/12/2006 | 902.74 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | CONSTRUÇAO DE UMA CISTERNA CIRCULAR, C/CAPACIDADE P/9.000 LITROS D AGUA, NO SITIO CALUETE, DESTE MUNICIPIO, SETOR DE INACIO DE MARIA PEDRO, CONFORME PLANILHA E CONT. DE EXEC. DE MAO-DE-OBRA Nº 020/2006. | 02742006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004950 | 06/12/2006 | 208.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA A MOTO HONDA CG-125, PLACA 0945-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004951 | 06/12/2006 | 391.50 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM P/O AUTOMOVEL DA EMATER, CONVENIO PMBV/EMATER, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004952 | 06/12/2006 | 1627.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 290, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004953 | 06/12/2006 | 1371.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS P/O TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 295, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004954 | 06/12/2006 | 2257.80 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS P/A MOTONIVELADORA HUBER WARCO, MODELO 140-S, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004955 | 06/12/2006 | 82.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O TRATOR AGRALE DA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004960 | 06/12/2006 | 150.40 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, DUCATO, PLACAS MND-5844-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004961 | 06/12/2006 | 169.65 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM, PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004962 | 06/12/2006 | 120.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004963 | 06/12/2006 | 39.15 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO P.S.F. NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004959 | 06/12/2006 | 535.05 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004956 | 06/12/2006 | 3384.00 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | OLEO DIESEL COMUM, PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004957 | 06/12/2006 | 1555.20 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACAS MOT-9275-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004964 | 06/12/2006 | 1032.60 | 08859704000126 | E. Leite e Cia. | COMBUSTIVEIS PARA A VIATURA POLICIAL, SANTANA, PLACAS MNW-8029-PB, CONV. PMBV/SESP, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004966 | 07/12/2006 | 1878.11 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO POLO, PLACAS MNK-8634-PB, LOCADO A ESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 07/12/2006 | 1479.91 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE ENERGIA ELETRICA, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A CELB, REF. A PARCELA 11/12, C/VENCIMENTO EM 22 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 07/12/2006 | 395.41 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEDE E ALMOXARIFADO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 07/12/2006 | 1462.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES AO POLICIAMENTO MILITAR E CIVIL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/12/2006 | 773.72 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004 DEBITADO NO FPM (24ª e ultima parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/12/2006 | 2517.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2005 DEBITADO NO FPM (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Pagamento de Dividas Contraídas | Pagamento da Dívida Contraída com CELB, CAGEPA, FUSEM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 07/12/2006 | 384.37 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENMTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL ANO DE 2004, REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC. DE SAÚDE (24ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Contribuição para FAMUP/AMCAP/CNM e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 07/12/2006 | 31678.50 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | APORTE FINANCEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA PARA CUSTERIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO FUSEM, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 07/12/2006 | 1500.00 | 00039572889400 | Gilvanira Maria Gomes L. Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONF. CONT. Nº 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Serviços de Contabilidade e Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 07/12/2006 | 2700.00 | 00003514627401 | Hades Kleystson Gomes Sampaio | SERVIÇOS MENSAIS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇAO DO BALANCETE CONTABIL DESTA PREFEITURA, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 003/06, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 07/12/2006 | 739.95 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do da terceira cota do FPM do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.004-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 07/12/2006 | 793.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 07/12/2006 | 58.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE MATERIAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 07/12/2006 | 4520.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Vencimentos dos servidores da Prefeitura de Campina Grande, que estão a disposição desta Prefeitura, refente ao mês de DEZEMBRO de 2006, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 07/12/2006 | 497.27 | 41134826000120 | IPSEM-Instituto de Prev. dos Servidores Municipais | PAGAMENTO AO IPSEM, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 07/12/2006 | 740.25 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 07/12/2006 | 1139.77 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO EXERCICIO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 07/12/2006 | 900.00 | 00013947141491 | Jose Paulino da Cunha | SERVIÇOS DE INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DA PARTE ELETRICA, DURANTE A FESTA DO BOM JESUS DOS MARTIRIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 07/12/2006 | 1890.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS PREFEITO E VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 07/12/2006 | 1415.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004965 | 07/12/2006 | 1743.00 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA O ONIBUS ESCOLAR PLACAS MMR-1529-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 07/12/2006 | 367.71 | 00051475839472 | Severina de Fatima Alves Sousa | FORNECIMENTO DE PAO FRANCES, PARA DISTRIBUIÇAO COM AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O PERIODO DE 07 DE NOVEMBRO A 05 DE DEZEMBRO DE 2006. (MERENDA ESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 07/12/2006 | 935.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006. (8ª PARCELA), NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 07/12/2006 | 110.00 | 12671814000137 | Fundaçao Univ.de Apoio ao Ens.Pesq.e Ext.-Furne | CONTRATAÇAO DOS SERVIÇOS NECESSARIOS P/FUNCIONAMENTO DO CURSO DE PEDAGOGIA ESPECIAL, TURMA 2006.1, A SER MINISTRADO PELA UEPB, P/FORMAÇAO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. Nº 054/2006, (8ª PARCELA), NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 07/12/2006 | 500.00 | 00003076416430 | Sandra Regina Dantas Baia | SERVIÇOS DE SUPERVISAO DA MERENDA ESCOLAR FORNECIDA PELA SEC. DE EDUCAÇAO, P/AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONT. Nº 113/2006, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 07/12/2006 | 2000.00 | 00049767623434 | Deocleciano Pereira dos Santos - ME | Serviços de sonorizaçao e iluminação em equipamentos de sua propriedade, durante as comemoraçoes natalinas deste município, nos dias 23 e 24 de dezembro de 2006, conforme contrato de prestaçaõ de serviços nº 123/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/12/2006 | 1543.00 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2005 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (8ª parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/12/2006 | 478.23 | 02393727000101 | FUSEM-Instit.de Seg.Soc.do Munic.de B.Vista | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUSEM RELATIVO A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO EXERCÍCIO 2004 DA FOLHA FUNDEF DEBITADO NA CONTA FUNDEF (24ª e última parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 07/12/2006 | 550.00 | 00067437281449 | Maria de Fátima Cunha da Silva | SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE UMA FEIJOADA PARA 600 (SEISCENTAS) PESSOAS, PARA REALIZAÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE TODOS OS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA, NO GINASIO DE ESPORTES O CABEÇÃO, NO DIA 23/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 07/12/2006 | 62.00 | 00003701446431 | Gibson Cunha de Araujo | SERVIÇOS DE VIGILANCIA DURANTE A REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 07/12/2006 | 7300.00 | 07476459000105 | Sheila Promoçoes e Eventos-Sheila Ricarte Martins | Participação em praça pública com conjuntos musicais (Banda Afrodite e Forrozão Federal), sob sua coordenação, durante as comemorações alusivas ao Padroeiro Bom Jesus dos Martirios, desta cidade, que acontecera no periodo de 23 a 26 de novembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 121/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 07/12/2006 | 1785.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/12/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 07/12/2006 | 1919.92 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC.DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO), REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 07/12/2006 | 44.18 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 07/12/2006 | 1629.15 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE ESTUDANTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 07/12/2006 | 1194.82 | 02709827000102 | Panific. Virgem de Fatima-Mª de Fatima B.de Farias | FORNECIMENTO DE PAES, PARA COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 07/12/2006 | 408.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, P/COMPLEMENTO DE MERENDA ESCOLAR, NO GRUPO ESCOLAR PAULO VI, DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 07/12/2006 | 280.00 | 00008641323449 | Valmir Felix de Araujo | FORNECIMENTO DE CARNE VERDE S/OSSO, PARA COMPLEMENTO DE REFEIÇOES NA CRECHE MAE JANOCA, DURANTE O PERIODO DE 03 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo a Cultura | Manutenção das Atividades com Cultura, Festividades e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 07/12/2006 | 3000.00 | 00053009150415 | Marcos Aurelio Lima de Melo | Participação em praça pública com a Banda Bakanas do Forró, sob sua coordenação, durante as comemorações das festividades natalinas do município, no dia 24 de dezembro de 2006, conforme contrato de prestação de serviços nº 122/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 07/12/2006 | 529.80 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA TRABALHOS DE CONSERVAÇAO E REPAROS DO PREDIO DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 07/12/2006 | 114.31 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (CRECHE MAE JANOCA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 07/12/2006 | 1254.10 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (ESCOLAS MUNICIPAIS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 07/12/2006 | 8463.55 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda. | GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentação Escolar | Manutenção do Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 07/12/2006 | 100.00 | 12604609000159 | Granja Sao Jose-Ricardo Cavalcante Falcao | OVOS VERMELHOS PARA COMPLEMENTO DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 07/12/2006 | 1777.38 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 07/12/2006 | 138.60 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CRECHE MAE JANOCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 07/12/2006 | 1880.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇAO, (MAGISTERIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004967 | 07/12/2006 | 1724.95 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS P/O AUTOMOVEL FIAT UNO/03, PLACAS MMU-5527-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 07/12/2006 | 807.80 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 07/12/2006 | 56.34 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/12/2006 | 87.53 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE PROM.SOCIAL, PETI, CENTRO DE CAPACITAÇAO E ESCOLA COMUNITARIA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 07/12/2006 | 783.30 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004968 | 07/12/2006 | 1174.97 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | GASOLINA COMUM PARA O AUTOMOVEL VOLKSWAGEN, TIPO GOL/99, PLACAS MUS-4171-PB, A SERVIÇO DO PSF, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004969 | 07/12/2006 | 870.22 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL, IPANEMA, PLACAS MNH-2266-PB, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0004970 | 07/12/2006 | 1699.74 | 09382946000134 | Comercial de Combustiveis Nordeste Ltda. | COMBUSTIVEIS PARA A AMBULANCIA MUNICIPAL PLACAS MOQ-1942-PB, SAVEIRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 07/12/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 07/12/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA, ECD, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 07/12/2006 | 3122.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 07/12/2006 | 700.00 | 00004587999474 | Adriana da Costa Batista | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 030/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003501742452 | Arizangela da Silva Falcão | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 028/2006, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003196188469 | Jose Araujo Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 025/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 07/12/2006 | 700.00 | 00002657763413 | Jose Ricardo Cunha Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 023/06,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003504993499 | Josefa de Lourdes Brito de Carvalho | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 019/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 07/12/2006 | 700.00 | 00042404266420 | Josefa Zoraide Almeida Silva | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 021/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 07/12/2006 | 700.00 | 00006133470488 | Josemária Sampaio de Sousa | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT.Nº 027/06,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 07/12/2006 | 700.00 | 00007701927425 | Juliana Araújo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERGENCIAL Nº 032/2006, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 07/12/2006 | 700.00 | 00005997675459 | Kardynalia Pereira Leite | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 029/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 07/12/2006 | 700.00 | 00005829099454 | Maria Joseana Caetano de Brito Correia | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 026/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 07/12/2006 | 700.00 | 00001997504405 | Maria do Socorro Almeida de Oliveira | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 017/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 07/12/2006 | 700.00 | 00003251679406 | Maria do Socorro Gomes Arruda Marques | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. EMERG. DE PREST. DE SERV.Nº 018/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 07/12/2006 | 700.00 | 00004980060420 | Rita de Cassia Pereira Gomes | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 024/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 07/12/2006 | 700.00 | 00004549881410 | Silvia da Costa Farias | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, CONF. CONT. Nº 031/06.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 07/12/2006 | 700.00 | 00001948498480 | Silvano Sampaio Nascimento | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 022/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 07/12/2006 | 700.00 | 00098071467472 | Zoraide Amorim de Araujo Lima | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, CONF. CONT. Nº 020/2006, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO E INCENTIVO ADICIONAL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 07/12/2006 | 160.00 | 00072760788415 | Rigoberto Sampaio Leite | PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RECIFE-PE, NOS DIAS 01, 04 e 07 DE DEZEMBRO/06, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 07/12/2006 | 2245.00 | 03680662000148 | Restaurante Ponto 21 Ltda.- Severino Gomes da Silva | FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS MEDICOS E ENFERMEIROS PLANTONISTAS DA UMS DR. ANTONIO P. DE ALMEIDA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 07/12/2006 | 500.00 | 00002262022402 | Luzia Adriana Porto Xavier | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 07/12/2006 | 500.00 | 00004245456400 | Joelma de Fatima Couto Souza | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 07/12/2006 | 700.00 | 00002807015433 | Eveline Alves Batista Guedes | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 07/12/2006 | 700.00 | 00045588457404 | Auricelia Lopes de Aquino e outros | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00013141520410 | Maria Jose de Lima Araujo | SERVIÇOS PRPFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 07/12/2006 | 1400.00 | 00061005274487 | Ana Raquel de Brito Ramos | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ODONTOLOGA, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, AREA DE SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 07/12/2006 | 2000.00 | 00001844122425 | Mary Cristina Ferreira Lopes Farias | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 07/12/2006 | 400.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NA UMS DR. ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 07/12/2006 | 2000.00 | 00069156751400 | Helio Carlos Batista Junior | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRO PLANTONISTA, NO PROG. DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 07/12/2006 | 5600.00 | 00069743290400 | Claudia Bianka de Souza Manhães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA, DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 07/12/2006 | 5600.00 | 00003611232483 | Camila Rocha de Almeida Guimarães | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO MEDICA DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 07/12/2006 | 350.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 07/12/2006 | 350.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 07/12/2006 | 350.00 | 00016168330410 | Manoel Eriberto Pereira de Araujo | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 07/12/2006 | 350.00 | 00005271162460 | Manoel Vasconcelos Aragão Junior | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE EPIDEMIOLOGIA, NO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 07/12/2006 | 250.00 | 00080453589472 | Faustino Vitorino Neto | LOCAÇAO DE UMA MOTO HONDA CG-125, PLACA MOS-1140-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEM., CONF.CONT.DE LOC.DE SERV.Nº 078/06, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 07/12/2006 | 250.00 | 00006092907461 | Alexandre Jose Leite Soares | LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG-125, PLACA MOD-4560-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. PREST. SERV. Nº 077/06, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 07/12/2006 | 250.00 | 00001497067405 | Tiago Vieira Almeida | LOCAÇAO DE MOTO HONDA CG-125, PLACA CFY-7000, DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADA AO SEU DESLOCAMENTO P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, EM TRABALHOS DE COMBATE E CONTROLE DE DOENÇAS EPIDEMIOLOGICAS, CONF. CONT. LOC. SERV. Nº 079/06, NO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 07/12/2006 | 620.00 | 00044178247468 | Querubina de Lourdes Gomes Almeida | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FARMACEUTICA E BIOQUIMICA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 07/12/2006 | 1100.00 | 00067673570491 | Iolanda Guedes da Silva | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 07/12/2006 | 800.00 | 00083878920334 | Mabel Osorio Rodrigues | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO ENFERMEIRA, NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 07/12/2006 | 1000.00 | 00002532063408 | Raiff Leite Soares | SERVIÇOS PROFISSIONAIS COMO FISIOTERAPEUTA, NA UNIDADE DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, DAS SEGUNDAS AS SEXTAS FEIRAS, CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. P/TEMPO DETERMINADO, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0005026 | 07/12/2006 | 1523.40 | 00006482357423 | Luciano Vieira Guerra | LOCAÇAO DO VEICULO GOL ESPECIAL VOLKSWAGEN PLACA MNR-2049-PB, DE SUA PROPRIEDADE, PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE, P/A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PARA OUTROS CENTROS, CONF. CONT. DE LOC. DE SERV.Nº 014/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 07/12/2006 | 3321.50 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 07/12/2006 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO ECD, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 07/12/2006 | 2352.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Programa de Saúde da Família-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 07/12/2006 | 4284.00 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 07/12/2006 | 823.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS MEDICOS PLANTONISTAS DA UMS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 07/12/2006 | 187.47 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 07/12/2006 | 298.63 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (SEC.DE SAUDE E UMS), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 07/12/2006 | 3226.82 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 07/12/2006 | 680.00 | 00041912624400 | Jose Laete Alves Pereira | SERVIÇOS DE PINTURA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 07/12/2006 | 1302.35 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 07/12/2006 | 226.48 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOC. DE VEICULOS P/TRANSP. DE MATERIAIS E DE PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 07/12/2006 | 1229.20 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONFECÇAO DE TAMPAS P/FOSSAS SEPTICAS, CAIXAS DE ESGOTOS E DE GALERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 07/12/2006 | 628.45 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (MERCADO PUBLICO E CEMITERIO PUBLICO), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Saneamento Basico | Construção de Unidades Sanitarias | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 07/12/2006 | 224.40 | 00004701466484 | Orlando Freitas da Silva | SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA DE CONSTRUÇAO DE UM BANHEIRO, NO SITIO BRAVO DESTE MUNICIPIO, NO SETOR DE ZE ROQUE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE EXECUÇAO DE MAO-DE-OBRA Nº 022/2006. | 02752006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 07/12/2006 | 1277.85 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 07/12/2006 | 350.00 | 00007370932427 | Francisco José Ramos Oliveira | SERVIÇOS DE CAPINAÇAO NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES MONICA E MALHADINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 07/12/2006 | 3870.00 | 00042579236449 | Maria José Pereira Leite | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACAS MMY-9893-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AREA DO MUNICIPIO QUE NECESSITE DO BENEFICIO, CONF. CONT. EMERGENCIAL DE LOC. DE SERV. Nº 089/06, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 07/12/2006 | 1507.45 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 07/12/2006 | 780.40 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/FOLHA DE PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE AGUA E DE MATERIAIS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 07/12/2006 | 1306.20 | 29979036016306 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | PAGAMENTO AO INSS, PARTE PATRONAL, S/PAGAMENTO DE 13º SALARIO/2006, AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Abastecimento | Melhoria da Qualidade Dágua da Zona Rural | Construção de Cisternas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 07/12/2006 | 1185.84 | 05163075000107 | Jose Rossandro Alves Farias | MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS NAS LOCALIDADES SAO BENTO E CACIMBA NOVA, DESTE MUNICIPIO. | 02732006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 07/12/2006 | 772.30 | 08826596000195 | Energisa Borborema-Distrib.de Energia S/A | EXTRA-CAIXA. PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, (UZINA DE LEITE, MATADOURO, POÇO JOSE VICTOR, DESSALINIZADORES DE BRAVO, POÇODA PEDRA E CALUETE), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0004911 | 07/12/2006 | 2200.00 | 00069233802434 | Djair Ribeiro Guimarães | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMT-8492-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 050/2006, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0004912 | 07/12/2006 | 3526.00 | 00078346460872 | Antonio Pereira Porto | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO CHEVROLET, PLACA MNV-3833-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNIT. NA ZONA RURAL, CONF. CONT. Nº 046/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0004913 | 07/12/2006 | 2310.00 | 00079761011453 | Claudio da Silva Fonseca | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFV-8055-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNA COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 045/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0004914 | 07/12/2006 | 3710.00 | 00028839340700 | Adeval Alves da Silva | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MNV-7737-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/AS CISTERNAS COMUNIT. DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 047/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0004915 | 07/12/2006 | 2860.00 | 00058770712468 | José Gomes Sampaio | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA KFE-2298-PB DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CIST. COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 048/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0004916 | 07/12/2006 | 3304.00 | 00079703500463 | Joao Soares Martins | TRANSPORTE D AGUA NO CAMINHAO MERCEDES BENZ, PLACA MMZ-4892-PB, DE SUA PROPRIEDADE, DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DA CAGEPA, P/CISTERNAS COMUNITARIAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. Nº 049/2006, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 13/12/2006 | 6977.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Rurais | Agricultura | Extensão Rural | Estímulo a Agropecuária | Manutenção das Atividades da Secretaria de Serviços Rurais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 13/12/2006 | 7935.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 13/12/2006 | 18325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da Infraestrutura Urbana | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 13/12/2006 | 20365.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 13/12/2006 | 32527.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 13/12/2006 | 35385.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de qualidade para todos | Manutenção das Atividades de Saúde com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 13/12/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Valor correspondente ao pagamento de tarifas bancarias debitada automaticamente na conta 11.587 -8 em DEZEMBRO de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 13/12/2006 | 4097.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assegurar Serviços de Proteção Social a População do Município | Manutenção das Atividades de Assitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 13/12/2006 | 4400.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 13/12/2006 | 20966.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 13/12/2006 | 40644.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 13/12/2006 | 1902.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 13/12/2006 | 2611.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 13/12/2006 | 22490.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Educação Infantil | Manutenção e Revitalização da Educaçãi Infantil | Manutenção das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 13/12/2006 | 1995.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVIÇOS NA DIVISÃO DE CRECHES DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 13/12/2006 | 45572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 13/12/2006 | 2811.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO QUE PRESTAM SERVIÇOS NA CRECHE MÃE JANOCA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 13/12/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de dezembro de 2006, conforme extrato.c/c 1.909-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Turismo, Cultura e Desport | Educação | Ensino Fundamental | Escola de Qualidade para todos | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental com FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 13/12/2006 | 14.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extrato.c/c 58.021-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 13/12/2006 | 6087.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 13/12/2006 | 16400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO E SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 13/12/2006 | 11212.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 13/12/2006 | 11537.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 13/12/2006 | 59.40 | 33066408081107 | Banco Real | EXTRA-CAIXA, TARIFAS BANCARIAS "TAXA CHEQUE SUPERIOR", DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2006.C/C Nº 9.000371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 13/12/2006 | 96.59 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do CEX do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 13.109-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 13/12/2006 | 7.41 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ICMS-DESON do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 13/12/2006 | 28.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de dezembro de 2006, conforme extrato.c/c 9.004-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Contribuição para o PASEP | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 13/12/2006 | 2.31 | 02494312000124 | Receita Federal | Extra-caixa, debito em conta em favor do PASEP, descontado do ITR do mes de DEZEMBRO de 2006, conforme extratos bancarios. c/c nº 9.006-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 13/12/2006 | 540.00 | 00360305004100 | Caixa Econômica Federal | EXTRA-CAIXA, REMUNERAÇAO PELOS SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. C/C Nº 1.016-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Desenvolvimento Político e Administrativo do Município | Manutenção das Atividades de Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 13/12/2006 | 9.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Extra-caixa, debito em conta corrente referente a tarifa bancaria, durante o mes de dezembro de 2006, conforme extrato.c/c 9.003-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 28/12/2006 | 4164.50 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 28/12/2006 | 756.49 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 28/12/2006 | 1100.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA EM DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 28/12/2006 | 19830.90 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 28/12/2006 | 1460.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 28/12/2006 | 1000.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 28/12/2006 | 61.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Construção do Prédio da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 28/12/2006 | 6816.26 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 02552006 | NULL | NULL | Obras |
| Câmara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeiçoamento do Processo Legislativo | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 28/12/2006 | 7905.00 | 02307198000186 | Câmara Municipal de Vereadores | Incorporação das despesas da camara de vereadores relativo ao mes de DEZEMBRO 2006, conforme balancete. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 20/09/2023