de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 1563.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de a referida empresa, comforme comprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 214.40 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços xerográficos,para as diversas secretarias da prefeitura municipal, conforme nota 000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 1064.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços referente aomensal de conta telefônica, conforme conprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 6109.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços referente aoconsumo de energia mensal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 50.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de peças para o veiculos daSecretaria de Saude Municipal,conforme nota fiscal 025849. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios do progama SE LIGA E ACELERA, conforme folha, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 2500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE | Importância que se empenha para o pagamento de da locação de um palco medindo 12M de frente por 10M de fundos com coberta e camarinho com Arcondicionado no dia 31/12/2005, para as comemorações do REVILLON empraça pública, conforme NF de Nº 000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 2600.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de locação de01 palco medindo 12x10 metros, com cobertura e camarins, para os dias30/11 e 01/12 de 2005, para as comemorações das festividades de emancipação politica deste municipio, conforme documentações em enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 100.00 | 00015377781880 | IRANILDA FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004038040437 | EVALDO GALDINO DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002785906403 | CÍCERO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de umapassagem para São Paulo, para o corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 100.00 | 00004423331454 | JOSEFA RODRIGUES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003798692416 | JOSÉ GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 100.00 | 00003038274402 | MARIA DO SOCORRO GOMES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar água e luz, conforme Lei Mun. 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de do Programa do Agente Jovemdos agentes, referente ao mes de Novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/01/2006 | 420.00 | 00097788988472 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude do Filho Lazaro de Oliveira Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/01/2006 | 110.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município,para pagar comprade passagem para o Estado de São Paulo, para a busca de emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/01/2006 | 50.00 | 00006345171476 | JASILDO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de tarifas bancarias na conta 1.035-9, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de tarifas bancarias na conta 6.917-5, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2006 | 22.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de autemticações, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2006 | 3040.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de do INSS, referente ao 13º -salario dos funcionarios da Saude, referente ao exercio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2006 | 53.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materriais, conforme nota fiscal de Nº 002437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2006 | 458.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos monitores do ProgramaAgente Jovem, referente ao mes de Novembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2006 | 458.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos monitores do ProgramaAgente Jovem, referente ao mes de dezembro de 2005, conforme recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/01/2006 | 50.00 | 00096509015404 | RIVONALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagaento deágua, conforme Lei mun. 143/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2006 | 100.00 | 00004557537413 | FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamentode saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2006 | 100.00 | 00004903407411 | CARLITO ANT5ONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar cortede terra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2006 | 100.00 | 00073359467434 | ALZIRA PEREIRA DA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar Água,luz e aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2006 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de ação social ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ),referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2006 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionários lotados na secretaria de ação social ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ),referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 04/01/2006 | 4966.92 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de do INSS, referente ao 13º -salario dos funcionarios do FUNDEF 60%, referente ao exercio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2006 | 700.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de colchões trapical D2378x12 Guararapa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2006 | 216.90 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de da compra do material, descriminado na nota fiscal 003354, para distribuição gratuita para pe-soal carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2006 | 277.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de da compra do material, descriminado na nota fiscal 003355, para doação a pessoal carente destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2006 | 1078.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de confecção de materiais destinados a secretaria de saude, conforme descrimina a nota fiscal 002890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2006 | 806.50 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de de digitação dos projetos elétricos e idro-sanitário dos postos de saúde da família das comunidades Ranchinho e Tamanduá dos Madalenos, conforme nota fiscal 000582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2006 | 218.00 | 00202999000151 | PAPELTEC LIVRARIA E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de cópias coloridas e encadernações e cópias xerográficas, referente aos serviços realizados para os projetos do açude ranchinho e postos de saude da família das comunidades ranchinho e tamanduá dos madalenas, conforme nota fiscal 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/01/2006 | 80.00 | 01020287000184 | AUTO PEÇAS ZEZINHO | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de 01 boiade combustível para o veículo locado a Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme NF de Nº 000647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2006 | 600.00 | 03456707000103 | TRANSBRAZ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de passagens transportandofiscais para o concurso publico em Boa ventura- PB, no dia 08 de Janeiro de 2006, conforme nota fiscal 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000183 | 06/01/2006 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de executadosna reforma sede da prefeitura conforme nota fiscal 000143. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de tarifas bancarias na conta 15.523-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 06/01/2006 | 2493.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de um MICRO-COMPUTADOR PETIUM 4 - 2.80 GHZ, destinado a esta secretaria, conforme nota fiscal 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2006 | 1645.00 | 00785860000188 | ATL - ALIMENTOS DO BRASIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de generosalimentícios, conforme descrimina a nota fiscal 0006315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2006 | 286.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de a comora de cimento e calrebocal, destinado a esta Secretaria, conforme nota fiscal de Nº 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282005 | 0000184 | 10/01/2006 | 7907.50 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de demolição eexecução de esgoto na rua do comercio com a cel. zuza lacerda, conforme nota fiscal 000144. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 10 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2006 | 10000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de recuperaçãoda estradas vicinais na regularização do leito e patrolamento objeto do contrato 030/2005, segunda medição, conforme nota 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/01/2006 | 300.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados na -informação de dados municipais, via internet,conforme exigência do TCUconforme contrato e documentações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2006 | 1550.00 | 00020324804415 | ROSEMAR CANDEIA DO NASCIMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados comofiscais do Concurso Público do municipio de Boa Ventura-PB, conformerelação de anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição em favor dafederação dos municipios nacionais, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2006 | 6000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de recuperaçãoda creche municipal, segunda medição conforme convite 028/2005, nota fiscal 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2006 | 850.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços referente a hospedagem da banda tropicais de moteiro, dia 31/12/2005, com refeição,conforme nota fiscal 0339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 6422.65 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de do INSS, referente ao debito na conta do FPM, 15.523-3 10/01/2006PARTE EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2006 | 250.00 | 00006430292495 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira para pagamento de compra de passagem para o Estado de São Paulo, para pessoacarente ir em busca de emprego, conforme recibo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 1500.00 | 00003470387435 | ELSON SINFRÔNIO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de da contratação da banda depagode sensuarte, para se apresentar em praça publica no Reveillon, dia 31 de dezembro de 2005, conforme contrato 118/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2006 | 51.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 11 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2006 | 192.30 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de peça de 14MMfita izolante, lâmpada INC. 100W e 200W, fechadura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de obras conf. folha de pag. em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de obras conf. folha de pag. em anexo (EFETIVOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2006 | 1100.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de lampada, tomada, cabo, fio sólido, e demais materiais descriminados na notal 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de agricultura, conforme folha de pagamento em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude, conf. folha, em anexo, refente adezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2006 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude, conf. folha, em anexo, refente adezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de saude, conf. folha, em anexo, refente adezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/01/2006 | 9847.97 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de do INSS, referente ao 13º -salario dos funcionarios desta Prefeitura, exercio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2006 | 340.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de manutençãodos computadores da Secretaria de Saude, e reciclagem de cartuchos,conforme nota fiscal de servicos 0144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 12/01/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de finanças conf. folha de pag. em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/01/2006 | 301.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP referente ao periodo de apuração dezembro de 2005, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos de tarifas bancarias na conta 17.733-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/01/2006 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de adm. conf. folha de pag. em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de adm. conf. folha de pag. em anexo (EFETIVOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2006 | 762.00 | 12482923000106 | DEQUIMAC | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de manutençãode ar- condicionado, máquina de escrever manual, máquina de escrever remigton e troca de peças, lubrificação dessas máquinas, conoforme notas fiscais 00191, 00192, 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados pelomesmo, como advogado, conforme contrato 039/2005 e convite 008/2005,referente a setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados pelomesmo, como advogado, conforme contrato 039/2005 e convite 008/2005,referente a outubro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 12/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na procuradoria conf. folha de pag. em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados no gabinete, conforme folha de pagamento em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados no gabinete, conforme folha de pagamento em anexo (EFETIVOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de de 03 diárias para João Pessoa- PB, nos dias 11, 12 e 1 de janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município, em diversas secretarias do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2006 | 27.12 | 09164161000276 | LAGOA PARK HOTEL LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados em -fornecimentos de refeiçoes para o Sr. Prefeito e Assessores quando emsuas ida a Cidade de Joao Pessoa, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00004291529490 | JOSÉ ROBÉRIO P. OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de aos componentes da BANDAFILARMONICA deste Municipio conforme Folha de Pagamento referente aomês de Dezembro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2006 | 11910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados nesta secretaria, conforme folha OUTROS, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2006 | 13360.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos do servido-res do FUNDEF 60%, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2006 | 329.50 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO PAULO FLHO | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de matreial esportivo, conforme nota fiscal Nº 679672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2006 | 10780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionários lotados nesta secretaria, conforme folha de pagamento COMISSIONADOS, referente a Dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de educação, conforme folha de pagamento em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/01/2006 | 19542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de educação, conforme folha de pagamento em anexo (EFETIVOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na secretaria de ação social, conforme folha de pagamento em anexo (COMISSIONADOS), referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2006 | 95.00 | 00004425580400 | MARIA DE LOURDES ABÍLIO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2006 | 90.00 | 00003817956835 | JOSE PEREIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de umapassagem para São Páuo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 12/01/2006 | 100.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 12/01/2006 | 100.00 | 00002184067466 | MARILENE CANDIDO PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 12/01/2006 | 90.00 | 00001423307445 | CÍCERO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 12/01/2006 | 95.00 | 00004400724417 | ROSA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 12/01/2006 | 100.00 | 00035067241420 | MARIA LIMA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 12/01/2006 | 100.00 | 00005774685454 | MARIA DE LOUDES DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2006 | 95.00 | 00003768018407 | MARIA JOSE DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de duas passagens para João Pessoa, ida e volta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2006 | 70.00 | 00005171533431 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2006 | 65.00 | 00014955318134 | CÍCERO ANTÃO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de 01 (uma) --impressora Samsung ML, destinados para esta Secretaria, conforme notafiscal 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 17/01/2006 | 450.00 | 00075290723404 | RAMILDO LEITE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de aluguel deum SOM, para eventos da Prefeitura, conforme contrato 119/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição em favor dafederação dos municipios da Paraiba, referente ao mes de Janeiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2006 | 623.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos confecção de -material graficos diversos, destinados para os servicos da Secretariade Finanças, conforme nota fiscal de Serviços 2894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2006 | 750.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de 01 (uma) --impressora Samsung ML, destinados para esta Secretaria, conforme notafiscal 001461. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2006 | 1984.99 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos medicamentos, conforme descrimina a nota fiscal 000466. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de saude municipal, conforme folha em anexo, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2006 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 plantões como auxilarde enfermagem na unidade de saude municipal, conforme contrato de excepcional intertesse publico nº 006/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2006 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de de 02 plantões como auxilarde ciruegião buco-maxilo-facial e 06 como auxiliar de enfermagem na unidade de saude municipal, conforme contrato nº 026/2005, referente adezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/01/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 plantões como sirurgião buco-maxilo-facial, sendo 02 em novembro e 02 em dezembro, na unidade de saude municipal, conforme contrato de excepcional interesse público nº 025/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 plantões como médica, na especialidade GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, na unidade mista de saúdemunicipal, sendo 02 no mês de novembro e 02 no mês dezembro, conformecontrato nº 029/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de referente a dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2006 | 112.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de energiapara o predio alugado a esta Prefeitura, para o funcionamento de ser-ços da Saude, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2006 | 3.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de energiapara o predio alugado a esta Prefeitura, para o funcionamento de ser-ços da Saude, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados pelomesmo, como advogado, conforme contrato 039/2005 e convite 008/2005,referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2006 | 192.40 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de 63 autenticações para diversas secretarias, e reconhecimento de firmas, conformenota fiscal 000494. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2006 | 57.89 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados a esta Prefeitura atraves de linha telefonica, por esta empresa, referenteao mes dezembro de 2005, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2006 | 15.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de agua eesgoto ao predio onde funciona estalações da Secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2006 | 23.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de agua eesgoto ao predio onde funciona estalações do PETI, conforme recibo emanexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2006 | 195.00 | 00027500850808 | GILBERLÂNDIO VIERA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de umapassagem para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2006 | 185.00 | 00087454742149 | JOSE RONALDO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamento desaude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 18/01/2006 | 200.00 | 00004322882447 | SUELI BENTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de umapassagem para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2006 | 69.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de energiapara o predio alugado a esta Prefeitura, para o funcionamento de ser-viços desta Secretaria, conforme recibo de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2006 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios lotados na sec. de ação social, conforme folha em anexo, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2006 | 50.00 | 00004440270417 | EXPEDITO ALVINO TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira para pagamento de fornecimento de agua atraves da cagepa e saelpa,para pessoacarente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de da folha do Programa do --PETI, referente ao mes de Dezembro de 2005, conforme recibos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2006 | 648.00 | 00097789178415 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | Importância que se empenha para o pagamento de dos monitores do ProgramaErradicação do Trabalho Infantil - PETI, referente ao mes de Dezembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2006 | 125.00 | 00004465303440 | EDILMAMATIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de material padrão novo da Saelpa para colocação de energia elétrica da sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 19/01/2006 | 200.00 | 00002944694430 | JOSE PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2006 | 100.00 | 00064612520459 | JOSE CIRINO NUNES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2006 | 100.00 | 00001384852409 | DAMIÃO ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2006 | 90.00 | 00004891477474 | MARIA DA PAZ ARÚJO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de material de construção para sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 19/01/2006 | 150.00 | 00007164937486 | JAIRO BENTO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de uma passagem para São Paulo, para o corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2006 | 100.00 | 00006368164433 | FARNCISCO ESTANISLAU DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2006 | 100.00 | 00006058147409 | ROMÁRIO SABINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2006 | 150.00 | 00006963329494 | JOSE CARLOS BATISTA TIMÓTEO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2006 | 150.00 | 00004395934412 | DIONÍSIO SIMPLÍCIO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para compra de passagem para São Paulo, para trabalhar no corte de cana de açucar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 19/01/2006 | 100.00 | 00036460796491 | JOACY PRUDENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para corte de terra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 19/01/2006 | 60.00 | 00002356192484 | JOSEFA ROSA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 19/01/2006 | 70.00 | 00005919943483 | ALDENI PEREIRA VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para corte de terrade trator para o plantio do ano de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 19/01/2006 | 100.00 | 00004307340426 | MAURÍCIO SABINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste municipio, para corte de terrade trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 19/01/2006 | 1200.00 | 00039583384453 | ANTONIO NOSMAN BARREIRO PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados pelomesmo, como advogado, conforme contrato 040/2005 e convite 008/2005,referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 19/01/2006 | 677.78 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de referente ao pagamento conforme documentação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2006 | 550.00 | 02343144000176 | R&C- INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisição de um hd de 40e gravador de DVD, com leitor,destinados para a Secretaria de Financasconforme nota fiscal 000153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2006 | 25.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 19 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2006 | 1250.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 05 plantões como enfermeira na unidade de saúde municipal, conforme contrato de excepcional interesse público nº 005/2005, referente a novembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2006 | 1129.67 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos medicamentos descriminados na nota fiscal de nº000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2006 | 1430.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de refeiçãoaos proficionais da saude municipal, conforme contrato nº 047/2005 doconvite nº 010/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 plantões como enfermeira na unidade de saúde municipal, conforme contrato de excepcional interesse público nº 005/2005, referente a fevereiro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios agentes de saude, conf. folha, em anexo, refente a dezembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos do servido-res do programa de vingilancia ambiental, referente ao mes de Dezembrode 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 19/01/2006 | 194.00 | 08667024000100 | CREA - PB | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 19/01/2006 | 820.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de um DVD gradiente, D-203, uma TV philips 14 PP 3131 e um colchão solteiro D2378x12, conforme nota fiscal de nº 002758. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 19/01/2006 | 787.50 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de 25 tubos de cimento para a realização de obras deste municipio, conforme nota fiscal000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de de 04 plantões como enfermeira na unidade de saúde municipal, conforme contrato de excepcional interesse público nº 005/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2006 | 222.85 | 07193052000170 | VALEMED | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materiais, conforme descrimina a nota fiscal 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 20 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2006 | 400.00 | 00003560368472 | Edvanildo Inacio de Araujo | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços mecânicos na frota da Prefeitura Municipal de Boa ventura, conforme contrato 028/2005, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2006 | 1500.00 | 00016154312415 | JOSÉ LACERDA BRASILEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados pelomesmo, como advogado, conforme contrato 039/2005 e convite 008/2005,referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2006 | 500.00 | 01761016000180 | RADIO CORREIO DO VALE FM | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados a esta Prefeitura em anuncio de interesse desta Administração, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2006 | 1170.00 | 00004714157400 | YTALO PINTO GOMES E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de do fornecimento de refeiçãoaos policiais militares deste município, conoforme convênio, firm. entre a prefeitura e a secretaria de segurança pública do estado, referente a dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionários lotados no gabinete do prefeito, conforme folha de pagamento ELETIVOS, referente a Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2006 | 680.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de um aparelho celular nókia 6560, conforme nota fiscal 002760. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 20/01/2006 | 680.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a compra de um aparelho celular nókia 6560, conforme nota fiscal 002759. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 2347.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materiais, confoeme NF de Nº 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/01/2006 | 90.00 | 00091080762434 | ESMERALDINA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de material de construção para sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/01/2006 | 100.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004760229400 | ISABEL LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de uma passagem para São Paulo- SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2006 | 100.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de remédios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2006 | 100.00 | 00004557537413 | FRANCISCA PEREIRA CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005410636422 | ANÁLIA SOARES VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/01/2006 | 100.00 | 00005906773495 | DAMIANA PEDRO ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de material para construçãode uma fosse septica na sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/01/2006 | 100.00 | 00003041030470 | ANTONIO VALMI ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2006 | 50.00 | 00080599214449 | JOSE OLEGARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira para pagamento de fornecimento de agua atraves da cagepa, para pessoa carentedeste municipio, quando o mesmo encontrava-se em atrasso com a empresaacima menciona | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2006 | 2972.51 | 07120049000127 | PLAC PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de recuperaçãoda Escola Municipal Manoel Diniz, Sitio Chatinha, municipio de Boa Ventura, conforme nota fiscal de servicos 000031. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 560.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a locação de um veículo camioneta, para transportar alunos dos sítios: Catolé, Suíça eSerrinha ( ida e volta ), para a sede do município, conforme contrato113A / 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/01/2006 | 80.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados em -fornecimentos de refeiçoes para o Sr. Prefeito e Assessores quando emsuas ida a Cidade de Patos, conforme documentação | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2006 | 49.00 | 08323172000108 | CARTORIO MONTEIRO DA FRANCA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados em -fotocopias autenticadas de documentos desta prefeitura,conforme recibo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de de 03 diárias para João Pessoa- PB, nos dias 23,24 e 25 de janeiro, para tratar de assuntos de interesse do município, em diversas secretarias do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados a esta Prefeitura em anuncio de interesse desta Administração, conforme nota fiscal de servicos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 23/01/2006 | 0.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 23 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 23/01/2006 | 2065.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materiais, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 007542. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2006 | 32.20 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços prestados em -copias de projetos de engenharias desta Prefeitura, conforme nota fis-cal de servicos 024343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2006 | 425.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de de compra de 25(vinte e cinco) sacos de cimento, destinados para servicos da Secretaria de Obrase Urbanismo, conforme nota fiscal 001719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2006 | 430.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de de compra de materiais deconstrução destinados para Secretaria de Obras e Urbanismo, conformenota fiscal No. 003361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2006 | 106.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de de compra de materiais deconstrução destinados para Secretaria de Obras e Urbanismo, conformenota fiscal No. 003362. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/01/2006 | 359.96 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos medicamentos descriminados nas nota fiscais de nºs 000342 e 000343. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 24/01/2006 | 110.00 | 00096509414449 | HELENO MARIANO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terra de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 24/01/2006 | 95.00 | 00055188010410 | SEVERINA SELMA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de 02passagens para João Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 24/01/2006 | 95.00 | 00011762090864 | PAULO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terra de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 24/01/2006 | 100.00 | 00042308216387 | JUCELINO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terra de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2006 | 2000.00 | 00008671222187 | ROMUALDO DA SILVA ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de elaboraçãode Projetos arquitetônico completo para construção dos PSFs do SítioRanchinho, do Sítio Tamamduá e da sede do município de Boa ventura-PBconforme contrato de Nº 117/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2006 | 1158.00 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos medicamentos, conforme descrimina a nota fiscal 026879/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2006 | 3424.32 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisiçãode medicamentosdiversos destinados para farmacia da Secretaria de Saude Municipal,conforme notas fiscais Nos. 092717 092723, 092726. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2006 | 1021.84 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materiais, destinados a secretaria de saude, conforme nota fiscal 025873/01 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/01/2006 | 150.00 | 00037968831415 | ERIDINALDO TEMOTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para tratamento desaúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/01/2006 | 200.00 | 00007361611478 | EDIEVALDO TIMÓTEO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para corte de terra de trator. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2006 | 300.00 | 00004322955428 | FRANCISCA MEDEIROS COMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para compra de 02passagens para São Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/01/2006 | 150.00 | 00087318555472 | JOSÉ VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira para pequeno agricultor, na preparo da terra, sendo no corte de terra, para oplantio da safra de 2006, conforme recibo de doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/01/2006 | 350.00 | 00096509287404 | ANTONIA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de de ajuda financeira para pagamento de passagens para a Cidade Fortaleza-CE, quando a mesma foi para tratamento de saude junto com seu esposo, conforme recibo em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 27/01/2006 | 1600.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a locação de veículo GOL placa - HXC - 1331, destinado à secretaria de Ação Social, noperíodo de 03/01/2006 à 03/02/2006, conforme contrato e nota fiscal 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a locação de veículo GOLF placa - MYA - 7445, ano - 2001, uso exclusivo do secretario de Admistração, no período de 03/01/2006 à 03/02/2006, conforme contrato e nota fiscal 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 27/01/2006 | 2100.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de referente a locação de veículo GOLF placa - MYA - 7445, ano - 2003, destinado à secretaria de finanças, no período 03/01/2006 à 03/02/2006, conforme contrato e nota fiscal 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2006 | 120.00 | 00001983126446 | DAMIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de de uma ajuda financeiraa pessoa comprovadamente carente deste município, para pagar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2006 | 204.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de da compra de diversos materiais esportivos, conforme descrimina a nota fiscal 000269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2006 | 731.10 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina,oleodiesel e oleo lubrificante, destinados para os veiculos da Secretariade Educação e Cultura Municipal, conforme nota fiscal 001308. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000186 | 30/01/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de dos serviços de contabilidade, assessoria, locação de softwares e folha, conforme contrato, notafiscal de serviços No. 000530 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 30/01/2006 | 410.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 30 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de dos servicos prestados na -informação da atividade social, cadastro dos funcionarios no sistema eindividualização razadas, conforme contrato e documentações | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de da contribuição em favor dafederação dos municipios do Vale do Pianco, referente ao mes de Janeiro de 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00088451780482 | ALDO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de dos prestados no concurso publico, realizado por esta edilidade, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de dos vencimentos dos funcionarios agentes de saude, conf. folha, em anexo, refente a dezembro de2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2006 | 384.40 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina,oleodiesel e oleo lubrificante, destinados para os veiculos da Secretariade Saude Municipal, conforme nota fiscal 001309. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/01/2006 | 1614.36 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de de aquisiçãode equipamentoscomo balança antopomedica, porta agulhas e outros equipamentos,--conforme nota fiscal 003263 e recibo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2006 | 1140.69 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina,oleodiesel e oleo lubrificante, destinados para os veiculos da SecretariaObras e Urbanismo, conforme nota fiscal 001306. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2006 | 336.40 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina des-tinados para os veiculos da Secretaria de Agricultura Municipal,conforme nota fiscal 001307. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000206 | 31/01/2006 | 950.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina des-tinados para os veiculos da Secretaria de Ação Social Municipal,conforme nota fiscal 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/01/2006 | 2010.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de oleo dieseldestinados para os veiculos da Secretaria Municipal Obras e Urbanismo,conforme nota fiscal 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000210 | 31/01/2006 | 1250.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de gasolina comumdestinados para os veiculos da Secretaria Municipal Obras e Urbanismo,conforme nota fiscal 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 550.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de oleos lubri-ficantes diversos, destinados para esta Secretaria,conforme nota fis-cal 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000212 | 31/01/2006 | 3620.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de gasolina comumdestinados para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude conformenota fiscal 000160. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000213 | 31/01/2006 | 5050.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de oleo dieseldestinados para o veiculo da Secretaria Municipal de Saude conformenota fiscal 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 376.50 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de oleos lubri-ficantes diversos, destinados para esta Secretaria,conforme nota fis-cal 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2006 | 820.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina des-tinados para os veiculos da Secretaria Municipal de Adminstração con--forme nota fiscal 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000211 | 31/01/2006 | 202.16 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de consumo de gasolina comumdestinados para os veiculos da Secretaria Municipal Administração con-forme nota fiscal 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2006 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de de 02 diárias para João Pessoa- PB, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro, para tratar de assuntos de interesse da prefeitura municipal de Boa ventura -PB, no tribunal de contas do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000207 | 31/01/2006 | 1840.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de gasolina des-tinados para os veiculos da Secretaria de Gabinete do Prefeito,conforme nota fiscal 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 31/01/2006 | 8.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de do PASEP do repasse municipal do dia 31 de Janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2006 | 76.50 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de do consumo de oleos lubri-ficantes diversos, destinados para esta Secretaria,conforme nota fis-cal 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2006 | 1303.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOLADE CÂMBIO, INTERRUPTOR, ROLAMENTO, ETC, DESTINADOS PARA O VEÍCULO VERANEO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTAS FISCAIS 008784 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2006 | 273.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2006 | 3960.00 | 07693743000133 | MARIA LEONILDE FERREIRA FEITOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA SINGELA, BIRÕ, E ETC, PARA AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2006 | 200.00 | 00082864144115 | DAMIÃO JOSÉ DOS SANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004291304498 | FRANCILEIDE ALVES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 947.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1202, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2006 | 240.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNV - 4563, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 001807. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00059397667491 | VERISCIMO LAURENTINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2006 | 2295.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES, E PAPEL TIMBRADO, CAPA DE PROCESSO E ETC, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 00868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2006 | 2025.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARQUIVO PÁSTICO, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 004748. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2006 | 7500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA DESAPROPRIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF DO CONJUNTO ARCÊNIO ALVESNESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO LIVRO2-AM, FLS. 58, R-1-6484, EM 10/11/2005, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE ITAPORANGA- PB, CONFORME DECRETO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL Nº 001, D | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2006 | 1184.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE 640LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA A AMULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 1021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2006 | 550.00 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE 216,5 LITROS DE GASOLINA, PARA AMBULÂNCIA SAVEIRO, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 1022. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2006 | 435.50 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MITRONINDAZOL, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2006 | 322.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NESTA MUNCIPIO, EM CÃES E GATOS, REALIZADA EM OUTUBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2006 | 575.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO PARA TRANSPORTAR DOENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAS PARA O POSTO DESAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2006 | 2158.24 | 04841207000140 | NORTE SUL COMÉRCIO E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMPICILINA, CAPROPRIL, E ETC, CONFORME NOTAS FISCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2006 | 626.00 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2006 | 6500.00 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLETA DE LIXO, DE TODA A CIDADE DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCA 0090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2006 | 787.50 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2006 | 1800.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS MISTAS 160W EMPALUX, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONOFMRE NOTA FISCAL 000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUEBRA - MOLAS E CONSERTOS DO CALÇAMENTO NAS RUAS DE BAO VENTURA, CONFORME CONTRATO 003 / 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2006 | 1080.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUEBRA - MOLAS E CONSERTOS DO CALÇAMENTO NAS RUAS DE BAO VENTURA, CONFORME CONTRATO 004 / 2006. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2006 | 6370.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E REGULARIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO ( SALDO FINAL ), CONFORMENOTA FISCAL 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/02/2006 | 3269.17 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA 08/1985 DO FGTSCONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 03/02/2006 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOENGENHEIRO CIVIL. PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATONº 0006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 03/02/2006 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO E ACESSORIAMENTO AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 03/02/2006 | 1000.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 35 CARTÕES DE R$ 20,00 CADA E 16 CARTÕES DE R$ 25,00 CADA, PARA OS TELEFONES 9997 - 6682 E 9997 - 5530. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 03/02/2006 | 1087.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001704 E001705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2006 | 899.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM REFRIGERADOR IPT / CONSUL 300L, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FI8SCAL 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2006 | 718.65 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CATAFLAN, E DIVERSOS, MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2006 | 379.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2006 | 875.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESELDESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL 000192. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2006 | 200.00 | 00027132515837 | CICERO DA SILVA SABINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/02/2006 | 100.00 | 00096599472400 | DAMIÃO FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/02/2006 | 80.00 | 00071529497434 | ALUIZO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 06/02/2006 | 90.00 | 00004474389484 | HELENA BENTO NICOLAU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/02/2006 | 85.00 | 00006323557436 | CÍCERA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 06/02/2006 | 90.00 | 00004423328402 | JULIA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 06/02/2006 | 55.00 | 00037403958420 | FRANCISCO DE ALVARENGA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2006 | 150.00 | 00004323044445 | JUCIVAN MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 06/02/2006 | 150.00 | 00072766336400 | JACIRA MARIANO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/02/2006 | 150.00 | 00001378002407 | JOSEANE ROMUALDO DA SILVA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA SALVADOR- BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 06/02/2006 | 100.00 | 00083905316404 | ANTONIO CAMPOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE DUAS PASSAGENS PARA JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 06/02/2006 | 100.00 | 00005304086430 | MARILEIDE BENTO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRADE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DE SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 06/02/2006 | 90.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2006 | 150.00 | 00003448273481 | FABIO JEAN CANDIDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARCORTE DE TERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2006 | 100.00 | 00037404016487 | ANALIA ALVARENGA DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SALVADOR- BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2006 | 40.00 | 00004200099497 | MARIA CELIA PAULINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2006 | 100.00 | 00007084396403 | FABIANA TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2006 | 250.00 | 00006597808444 | MARIA VERINEIDE MONTEIRO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2006 | 114.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DO ESTUDO DO CONCELHO DE ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL ADELSON HENRIQUES CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/02/2006 | 170.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003352. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2006 | 440.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS650X16 CT52, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 06/02/2006 | 800.00 | 00009493034453 | LUIS CLEMENTINO DAS NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRAA DE AGRICULTORES, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2006 | 3230.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CEFALOXUNA, E DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 000953,000954 E 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2006 | 28386.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO UNO MILLE FIRE FLEX 4P - FIAT, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL0029741. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2006 | 200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DUASCAIXAS DE ARCONDICIONADO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 06/02/2006 | 2000.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFICIONAIS DOS PSF(S), NO MÊS DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 06/02/2006 | 220.18 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINAA NOTA FISCAL 019802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 06/02/2006 | 128.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFEREMTE A CONTAS DE ENERGIA DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 06/02/2006 | 2110.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMOXILINA 500, E DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 07/02/2006 | 6348.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 07/02/2006 | 55.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 07/02/2006 | 59.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 07/02/2006 | 14.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CORRENTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 07/02/2006 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 08/02/2006 | 950.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FORMULÁRIOS, CALCULADORA, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001921. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 08/02/2006 | 260.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 74 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO DESTRIBUÍDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0523. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/02/2006 | 576.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS BUTANO, PARA SEREM DESTRIBUÍDOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000161. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/02/2006 | 663.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTA MENSAL, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇAÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/02/2006 | 106.40 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AUTENTICAÇÕESE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA- PB, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 0525. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/02/2006 | 210.00 | 00082659095434 | SEVERINO LUIZ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DO CADASTRAMENTO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, BEM COMO INFORMAR, PARA O SENSO ESCOLAR REALIZADO NO FINAL DE 2005 E CONCLUIDO EM JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 112A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 08/02/2006 | 64.00 | 00004534187408 | JOÃO BOSCO DE FREITAS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAÍBA, NO DIA 24 DE JANEIRO, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO UMC ( INCRA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2006 | 400.00 | 06052476000152 | IMPROCIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM DTECTOR PORTÁTIL DF 25, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 6590. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2006 | 215.82 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ( PLACA - MNE - 3132 ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/02/2006 | 4920.85 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/02/2006 | 2778.14 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2006 | 800.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 40 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA OS TELEFONES ( 9997 - 5530 E 9997 - 6682 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2006 | 6000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO IPTU, COM A CONFECÇÃO DOS CARNÊS, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 0075. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2006 | 615.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DO CARRO GOLF DE PLACA ( MOV - 1980 ), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004323044445 | JUCIVAN MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2006 | 100.00 | 00004323039441 | DAMIÃO PEREIRA DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005783669407 | GILBERTO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2006 | 100.00 | 00003793642470 | NORMANDO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005319906480 | LUIS NICOLAU PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2006 | 100.00 | 00005366740436 | CICERO LUIZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2006 | 100.00 | 00006540583427 | FELIPE DA SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2006 | 1500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO 081/2005, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2006 | 800.00 | 00043606474415 | MARCELO SOARES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ACOMPANHAMENTOE ELABORAÇÃO DE PROJETOS FUNDO A FUNDO, ETC, FEDERAIS E ESTADUAIS, CONFORME CONTRATO 096/2005, MÊS DE DEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/02/2006 | 3019.52 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2006 | 13360.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2006 | 10390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2006 | 11910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA OUTROS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2006 | 19542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ( EFETIVOS ), REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAORQUESTRA FILARMÔNICA DE BOA VENTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIROO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2006 | 200.00 | 00017672414453 | MANOEL SIMPLÍCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2006 | 3870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/02/2006 | 2294.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2006 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2006 | 991.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL EM DIVERSOS SETORES, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2006 | 7338.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL EM DIVERSOS SETORES, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/02/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 13/02/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 13/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REF. A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 13, 14, 15 DE FEV. PARA PARTICIPAR DE SESSÃO ESPECIAL NA FAMUP, E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/02/2006 | 1950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, OUTROS EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/02/2006 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, COMISSIONADOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/02/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA DE VINGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2006 | 10600.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DUASMOTOCICLETAS MARCA HONDA, DESTINADAS AMBAS PARA ESTA SECRETARIA, CONOFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 008020 E 008024. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2006 | 2350.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000956. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE AO CONSÓCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 14/02/2006 | 25.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RAIO X, NO PACIENTE JOSÉ FARIAS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/02/2006 | 30.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RISCO SIRURGICO, NO PACIENTE JOSÉ FARIAS CAMPOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2006 | 247.50 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENXADA, CABO PARA ENXADA, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002476. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2006 | 10617.67 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PREÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/02/2006 | 120.00 | 00004425579496 | ANA MARIA LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA BRASÍLIA- DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/02/2006 | 100.00 | 00036492469453 | JOSE BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CORTE DETERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 200.00 | 00004862212450 | NUCIMAR PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/02/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 14/02/2006 | 2723.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS DOS FUNCIONÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/02/2006 | 50.00 | 00097943207491 | SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2006 | 50.00 | 00002456055411 | LEOPOLDINA BEZERRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2006 | 100.00 | 00003919034465 | MARIA GOMES POCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2006 | 150.00 | 00005317598494 | CÍCERA SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2006 | 150.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SUA EQUIPE DE FUTEBOL, PARA PARTICIPAR DA COPA DIFUSORA EM ITAPORANGA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2006 | 100.00 | 00019118082491 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CORTE DE TERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2006 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DA PORTARIADE Nº 001/2006, NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO 09/02/2006, PUB DO DECRETONº 001/2003 NO DIARIO OFICIAL DE Nº 09/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/02/2006 | 749.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DISQUETE, FORMULÁRIOS CONT. DUAS VIAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 16/02/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONTRATO 013/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 16/02/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONTRATO 016/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 7.730-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 16/02/2006 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/02/2006 | 378.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO PARA SER UTILIZADO NA FABRICAÇÃO DE QUEBRA- MOLAS, NAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 16/02/2006 | 472.00 | 00004358596410 | MARCOS ANTONIO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE 400 CARROÇAS DE AREIA, PARA A CONSTRUÇÃO DE QUEBRA- MOLAS, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO 018/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2006 | 493.50 | 00067901247800 | FOT - ALINÇA - ANTONIO FIGUEIREDIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS DA PREFEITURA, COMO FOTOS DE OBRAS COONSTRUÍDASCOM RECURSOS FEDERAIS, CONFORME CONTRATO 019/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 16/02/2006 | 300.00 | 00016101146472 | JOÃO BOSCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE TODAS AS PRAÇAS DESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO 009/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 16/02/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE DO POVOADO GOME, BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO 012/2006, REFERENTE A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/02/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 17.740-7, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 58.040-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/02/2006 | 2040.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRONTUÁRIO, E ETC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 16/02/2006 | 246.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ENERGIADO POSTO SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 16/02/2006 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 08 PLANTÕES, SENDO 04 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E 04 COMO AUXILIAR DECIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, CONFORME CONTRATO 026/2005, REREFENTE AJANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/02/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 04 PANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO005/2005, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/02/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, CONFORME CONTRATO 025/2005, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICA, EM 04 PLANTÕES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, CONFORME CONTRATO 029/2005, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO003/2005, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO004/2005, NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/02/2006 | 1415.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM FICHARIO DE AÇO, E ETC, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASADA FAMILIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002769. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 16/02/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 16/02/2006 | 150.00 | 00076831540406 | JOSE TOMAZ SOBRINHO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA CORTE DE TERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 16/02/2006 | 80.00 | 00001784619116 | GILMARA CLEMENTINO RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 16/02/2006 | 100.00 | 00002582176427 | MANOEL PEREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRARUMA PASSAGEM PARA JACOBINA- BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/02/2006 | 520.00 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/02/2006 | 3500.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE UM PROJETO ARQUITETÔNICO BÁSICO COMPLETO, PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ANTAS, BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRTO 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/02/2006 | 800.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR CONCLUINTES PARA UMA ESCURSÃO NO BALNEÁRIO " ARAJARA PARQUE ", CEARÁ, CONFORME CONTRATO 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/02/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAR O PROGAMA FEDERAL "CRAS", CASA DA FAMILIA, NESTEMUNICÍPIO, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 002/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/02/2006 | 100.00 | 00007904425408 | ALDEMIR PEREIRA VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRARUMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO- SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/02/2006 | 95.00 | 00004525188499 | DOMINGOS ROMÃO VIRGULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CORTE DE TERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/02/2006 | 100.00 | 00004440268439 | MARIA DE LOUDES AFREU BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR CORTE DE TERRA DE TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/02/2006 | 1050.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃODE CADASTRO DE IPERTENSO, E OUTROS MATERIAIS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 2916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/02/2006 | 210.00 | 00067419500444 | CASSIANO RICARDO DE SOUSA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSCRIÇÃO DE PRODUTOS E DIGITAÇÃO DE FORMULÁRIOS DE INSCRIÇÃO DE PROGAMAS DO GARANTIA A SAFRA 2005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/02/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 012/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/02/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATO 003/2006, REFERENTE A JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 17/02/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 20/02/2006 | 1520.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO, PASTAS PARA ARQUIVO, E ETC, CONFORME DESCRIMIN A NOTA FISCAL 2915. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/02/2006 | 789.60 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 02 PORTAS ALMOFADAS, COM ARO E FERRAGENS, CONFORME CONTRATO 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO MÊS DE FEV/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/02/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/02/2006 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO AUXILARDE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERTESSE PUBLICO Nº 006/2005, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2006 | 3286.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DICLOFENACO, CLOROFENOL, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000960. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/02/2006 | 1903.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMPLEXO B, METRONIDAZOL, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/02/2006 | 826.70 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE 419,8 LITROS DE DIESEL COMUM, 20 LITROS DE GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001030, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (MNV- 4563). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2006 | 350.00 | 00000736770437 | EVERTON LINDEMBERGTORRES VALDIVINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PROGAMAS DO PAB, SIAB, SIM E SINASC, CONCERTO E REPOSIÇÃO DA PLACA MÃE DO CPU DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 20/02/2006 | 455.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E PINTURA DAS CAMAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE E DA AMBULÂNCIA, CONFORME CONTRATO 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/02/2006 | 100.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM PNEU TRASEIRO 90/90- 18, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 007927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/02/2006 | 770.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/02/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/02/2006 | 70.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/02/2006 | 150.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/02/2006 | 150.00 | 00004143690411 | JOSE DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR1.500 ( MIL E QUINHENTAS ) TELHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/02/2006 | 85.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/02/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/02/2006 | 35.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 17.733-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/02/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000386 | 24/02/2006 | 3500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA, CONFORME CONTRATO, NOTAFISCAL DE SERVIÇOS NO. 000557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/02/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA DO PSF REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000379 | 24/02/2006 | 20000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS ARTHUR GUIMARÃES EPEDRO CABOCLO, NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME CONTRATO 07/2006, ECONVÊNIO SEPLAG - FDE / PMB Nº 006/2006, E NOTA FISCAL 000160. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/02/2006 | 2145.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DE-BITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2006 | 263.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA (29,3) LITROS E ÓLEO DIESEL (100) LITROS, DESTINADO A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 001361. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2006 | 924.30 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA (55,7) LITROS E ÓLEO DIESEL (418) LITROS, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 001317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2006 | 839.46 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA (120,9)LITROS E ÓLEO DIESEL (280,3) LITROS, DESTINADO A SEC. DE OBRAS, CONFORME NOTA FISCAL 001318. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO004/2005, NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/03/2006 | 361.60 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS COMPLETAS COM ALIZARES PARA A CASA DA FAMÍLIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 025/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2006 | 6840.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000173, 000172, 000171, 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2006 | 850.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL000204. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/03/2006 | 273.09 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ( MOTO PLACA MNF- 9822), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/03/2006 | 273.09 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ( MOTO PLACA MNF- 9852), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/03/2006 | 554.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAI DE Nº 000970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 04 PANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO005/2005, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR PROFICIONAIS DOS PSF(S), NO MÊS DE FEV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/03/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/03/2006 | 125.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A COMORA DE LAMPADA INCANDESCENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00003003178407 | ANTONIO PINTO DE SANTANA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 027/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00004644160431 | FLAVIO DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 029/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00006674512427 | LEONARDO CARLOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 031/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00004772684476 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 030/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2006 | 1300.00 | 00002282986440 | JOSUEL LEITE PORCINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, E COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 028/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/03/2006 | 154.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A COMORA DE LAMPADA INCANDESCENTE, E MISTA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2006 | 8749.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000169, 000174, 000175, 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ACOMPANHAMENTODE CONVÊNIOS, ETC, NA CAPITAL DO ESTADO, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004A/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DENUTRICIONISTA NO PETI, NA EDUCAÇÃO E NA SAÚDE, ETC, CONFORME DESCRIMINA CONTRATO 104/2005, DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2006 | 10953.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA ESCOLA ADALTO ANTÔNIO DE ARAÚJO NO SÍTIO NAZARÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO (1ª MADIÇÃO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/03/2006 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE ALIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS QUE FORAM REALIZADAS NOS DIAS 26, 27, 28 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00020375158472 | JOSÉ DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA FUNCIONAR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, NO CARNAVAL DE BOA VENTURA, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2006 | 72.00 | 00005241825827 | ANTONIO DE PÁDUA GOMES CORDEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2006 | 100.00 | 00002422975445 | ROSA CLARINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/03/2006 | 100.00 | 00030075858487 | JOSÉ LEOPOLDINO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2006 | 90.00 | 00006151738454 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/03/2006 | 50.00 | 00088444309400 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2006 | 100.00 | 00048638684487 | ERNANDE CANDIDO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2006 | 80.00 | 00003872669419 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2006 | 70.00 | 00072114517187 | EDVANIA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2006 | 90.00 | 00007117577479 | EDNALVA BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2006 | 95.00 | 00007117577479 | EDNALVA BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/03/2006 | 100.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/03/2006 | 50.00 | 00002953508490 | CARLOS ANDRÉ FIRMINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/03/2006 | 100.00 | 00038053047491 | CICERO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/03/2006 | 100.00 | 00003031849493 | MARIA ALVES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/03/2006 | 100.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/03/2006 | 85.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2006 | 1445.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADO A 17 ALUNOS- CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á 2º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2006 | 1445.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADO A 17 ALUNOS- CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á 3º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2006 | 165.89 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESCARREGADOR PRATO, PENEIRA, LEITEIRA, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO ( VERANEIO ), PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS PARA A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 005A/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2006 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO E ACESSORIAMENTO AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 005/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2006 | 106.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COPO,SACO, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 012172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2006 | 787.50 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000642 | 02/03/2006 | 29610.16 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS ARTHUR GUIMARÃES EPEDRO CABOCLO, NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME CONTRATO 07/2006, ECONVÊNIO SEPLAG - FDE / PMB Nº 006/2006, E NOTA FISCAL 000165. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 02/03/2006 | 1336.60 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/03/2006 | 1735.96 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 003136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2006 | 70.00 | 04833305000135 | CENTRO MÉDICO DA FAMÍLIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO, CONFORME DESCRIMINA RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2006 | 40.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSITÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO, CONFORME DESCRIMINA RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2006 | 138.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSITÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO, CONFORME DESCRIMINA RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2006 | 220.00 | 00002421622409 | MARLENE NOBREGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2006 | 690.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL000203. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000671 | 03/03/2006 | 3275.04 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS POSTO DE SAUDECONFORME CONSTANTES NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2006 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ACOMPANHAMENTODE CONVÊNIOS E PROJETOS EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME CONTRATO 004A/ 2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2006 | 40.93 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DO CONSUMO DE ÁGUA EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME COMPROVANTES DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2006 | 593.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2006 | 90.00 | 00004632792470 | MARIA EDITE DIAS BARREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/03/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/03/2006 | 50.00 | 00002342206860 | JOÃO ANGELO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/03/2006 | 50.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/03/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0573. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/03/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATO 003/2006, REFERENTE A FEV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/03/2006 | 1482.00 | 05290469000126 | TECNOVÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/03/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO ( VERANEIO ), PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS PARA A PREFEITURA, CONFORME CONTRATO 005A/2006, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/03/2006 | 896.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 004373. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/03/2006 | 0.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO ITR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITOEM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/03/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAR O PROGAMA FEDERAL "CRAS", CASA DA FAMILIA, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 002/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/03/2006 | 210.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SERVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 025A/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/03/2006 | 1900.00 | 00059397667491 | VERISCIMO LAURENTINO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA AOS POLICIAIS QUE TRABALHAM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A SEC. SEGURANÇA PÚBLICA E A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/03/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 07/2006, JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/03/2006 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOENGENHEIRO CIVIL. PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATONº 0006/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2006 | 466.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS , CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 679864 E 679863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2006 | 1058.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2006 | 1100.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 008885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 07, 08, 09 DE MAR. PARA SOLICITAR JUNTO A USDEMA ACONSTRUÇÃO DE PAV. EM PARALELEPIPEDO, CONFORME DOCUMENMTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/03/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/03/2006 | 210.00 | 00002472916418 | MARIA SOARES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOT PARA REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, ENTREGANDO MATERIAIS E MERENDAS NAS ESCOLAS, CONFORME CONTRATO 038/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/03/2006 | 1292.00 | 00079829732487 | ERIVAN SOARES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 76 CARTEIRAS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/03/2006 | 869.98 | 61365284001003 | SICILLIANO S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTAS FISCAIS 003566, 003569, 003570, 003571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 340.00 | 00011025573404 | AMBROZINA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO AUXILARDE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERTESSE PUBLICO Nº 006/2005, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 360.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM 08 PLANTÕES, SENDO 04 COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM E 04 COMO AUXILIAR DECIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, CONFORME CONTRATO 026/2005, REREFENTE AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, CONFORME CONTRATO 025/2005, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 2000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO003/2005, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 311.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DO PRÉDIO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/03/2006 | 10368.18 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2006 | 1215.50 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2006 | 2139.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2006 | 156.80 | 05515224001121 | MEGANORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE TUBO RED, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 11429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 1200.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA MISTA 160W EMPALUX, PARA SERER UTILIZADA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONOFMRE NOTA FISCAL 000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/03/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO PARA SERVIR AO EXECUTIVO E REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL, CONFORMECONTRATO 013/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTO PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONTRATO 016/2006, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 500.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA REDE INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA E MONTAGEM E MANUTENÇÃODE MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 1093.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DESTA EDILIDADE, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 385.00 | 05366313000181 | RETÍFICA REAL ltda | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 440.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 040/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 942.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DO TRANSPORTE DE ALUNOS, IDA E VOLTA, DOS SÍTIOS TAMANDUÁ, CARDOSO E LAGOA SECA, PARA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 035/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 400.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZFARINHA, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 021488. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/03/2006 | 3306.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 355.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM CAPINAGEM DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 160.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA- PB, DIA 08 DE MARÇO DE 2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PETI/ BOLSA FAMÍLIA, NO AUDITÓRIO DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 64.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA- PB, DIA 08 DE MARÇO DE 2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PETI/ BOLSA FAMÍLIA, NO AUDITÓRIO DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 11/03/2006 | 170.00 | 35505734000107 | J. ALMEIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2006 | 366.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAG. REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 13/03/2006 | 730.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBACOMBUSTÍVEL, AMORTECEDOR TRAZ, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001778. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 40.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSITÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEREVIÇOS NAFORMA DE ASSITÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 50.00 | 09237686000103 | ARTMÉDICA ARTIGOS MÉDICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEREVIÇOS EXECUTADOS PELO MESMO CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2006 | 28.00 | 08680860000478 | FARMÁCIA DIA & NOITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 13/03/2006 | 968.00 | 41137241000164 | AUTO PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS PEÇAS PARA O MOTOR DA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL 00006509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2006 | 4000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PORCONTADA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. ( 2ª MEDIÇÃO ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 13/03/2006 | 135.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002497. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 13/03/2006 | 1037.50 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 13/03/2006 | 37.50 | 05515224001121 | MEGANORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPRA DE TUBO RED, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 11462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 13/03/2006 | 755.70 | 00005688960418 | MARCIELMA DUARTE ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA MESMA, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 13/03/2006 | 46.20 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PASTAPAPELÃO, CANETAS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 13/03/2006 | 1199.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 13/03/2006 | 63.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REVELAÇÃO DE FILME FOTOGRÁFICO DE EVENTOS E/OU ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 13/03/2006 | 70.00 | 00006248655413 | DAMIANA VICENTE PEREIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 13/03/2006 | 250.00 | 00000965634434 | ABÍLIO JOSÉ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 13/03/2006 | 50.00 | 00006939529462 | MARIA APARECIDA PINTO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2006 | 70.00 | 00049005898372 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 13/03/2006 | 62.00 | 00004129931474 | MARIA DE LOURDES SILVESTRE SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 13/03/2006 | 10030.35 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA ANTÔNIO SOARES DE LIMA NO SÍTIO CALDEIRÃO, CONFORME MEDIÇÃO EM ANHEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2006 | 13360.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2006 | 11910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA OUTROS, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2006 | 10390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2006 | 1830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA, REFERENTE A FEV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAORQUESTRA FILARMÔNICA DE BOA VENTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/03/2006 | 2160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2006 | 19542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ( EFETIVOS ), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 14/03/2006 | 2000.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEUMA ORQUESTRA, PARA SE APRESENTAR NO CARNAVAL 2006, NOS DIAS 26, 27 E28 DE FEVEREIRO, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 14/03/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2006 | 432.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ),REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2006 | 2723.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2006 | 150.00 | 00007520216489 | JOSÉ FABIO DE SILVA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2006 | 100.00 | 00006986704429 | RENATO VALÉRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 14/03/2006 | 100.00 | 00023691190472 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 14/03/2006 | 100.00 | 00019156154453 | RENATO PEREIRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004228070442 | ANA ARAÚJO DE CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/03/2006 | 200.00 | 00030287679888 | LUÊNIA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2006 | 4560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REF. AFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SEC. CONF. FOLHA, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/03/2006 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 14/03/2006 | 3446.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE DO FGTS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2006 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE FEV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2006 | 4290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, COMISSIONADOS, REFERENTE A FEV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/03/2006 | 2705.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAI DE Nº 000971. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 15/03/2006 | 50.00 | 00003372708806 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/03/2006 | 90.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/03/2006 | 75.00 | 00075953463472 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/03/2006 | 50.00 | 00087417260497 | MAURA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/03/2006 | 100.00 | 00087415666453 | SILVAL RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/03/2006 | 150.00 | 00003402882485 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/03/2006 | 90.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/03/2006 | 75.00 | 00075953463472 | MARIA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 15/03/2006 | 400.00 | 00007745096430 | RAIMUNDO TAVARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/03/2006 | 50.00 | 00026283077404 | MANOEL ALFREDO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/03/2006 | 50.00 | 00075289580425 | FEBRONIO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/03/2006 | 50.00 | 00001333831480 | ESPEDITO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/03/2006 | 50.00 | 00025033921487 | JOSE ABÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/03/2006 | 50.00 | 00003742616447 | FRANCISCO CELESTINO MARQUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2006 | 150.00 | 00005600895461 | JUCIVANIA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2006 | 75.00 | 00020398999449 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2006 | 50.00 | 00010893814415 | MARIA DO CARMO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/03/2006 | 50.00 | 00005662944431 | RIVALDO PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/03/2006 | 100.00 | 00092989020420 | GONÇALO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/03/2006 | 1512.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR, BISCOITO MARIA, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 021489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 16/03/2006 | 388.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/03/2006 | 84.33 | 08877094000193 | FARMACIA DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL 15783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/03/2006 | 8522.20 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000965, 000966 E 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/03/2006 | 9390.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 005189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/03/2006 | 2894.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZ, BISCOITO MARIA, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 021487 E021486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000681 | 16/03/2006 | 1315.80 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DOS POSTO DE SAUDECONFORME CONSTANTES NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2006 | 915.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DECALÇAMENTO, PISO CIMENTO, ESGOTO, ASSENTAMENTO DE PORTÕES, E, ETC, CONFORME CONTRATO 050/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 16/03/2006 | 910.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DECALÇAMENTO, PISO CIMENTO, ESGOTO, CONFORME CONTRATO 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 16/03/2006 | 915.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DECALÇAMENTO, PISO CIMENTO, ESGOTO, E ASSENTAMENTO DE PORTAS E PORTÕES, CONFORME CONTRATO 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/03/2006 | 800.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 40 CARTÕES TELEFÔNICOS PARA OS TELEFONES ( 9997 - 5530 E 9997 - 6682 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/03/2006 | 932.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA EM DIVERSOS LUGARES, CONFORME DECRIMINA DOCUMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/03/2006 | 15501.75 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃODA ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICIPIO A DIVERSOS DISTRITOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/03/2006 | 285.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNO - 2838, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 001913. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/03/2006 | 1630.00 | 05290469000126 | TECNOVÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/03/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS PARA A PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 005A/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/03/2006 | 7000.00 | 00028079272468 | SILVANA MARIA S. L. DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO L-200, PLACA MNO 2838, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE FEV. E MAR. DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/03/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO, NO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/03/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DEBITO EM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/03/2006 | 1129.67 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000985. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/03/2006 | 515.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNV - 4563, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 001912. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/03/2006 | 880.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 15/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/03/2006 | 1500.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PALCOCOMPLETO PARA A APRESENTAÇÕES DE BANDAS NOS TRES DIAS DE CARNAVAL EMPRAÇA PUBLICA, SENDO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 0579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2006 | 30.00 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OLEOVS ACT 20W50, CONFORME NOTA FISCAL 0030037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/03/2006 | 1445.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADO A 17 ALUNOS- CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á 5º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/03/2006 | 520.01 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMBUSTÍVELDESTINADO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL000216. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2006 | 850.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMBUSTÍVELDESTINADO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE PLACA - MNV - 4563, CONFORME NOTA FISCAL 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2006 | 540.96 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2006 | 100.00 | 00095097546415 | LUIZA BENTO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2006 | 100.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2006 | 1127.15 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA,OLEODIESEL , DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 001324. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2006 | 8041.98 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MEDIÇÃO UNICA EXECUTADOS NA ESACOLA MUNICIPAL DO SÍTIO ESPADILHA CONFORME PLANILHA EM ANEXO, E NOTA FISCAL 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000625 | 30/03/2006 | 8927.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE COMB. DESTINADO PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAIS 000188, 000189, 000190, 000191, 000192,000193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/03/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2006 | 77.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 15.523-3, CONFORME EXTRATO.MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2006 | 2027.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITOEM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000680 | 30/03/2006 | 35000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, ASSESSORIA, LOCAÇÃO DE SOFTWARES E FOLHA, CONFORME CONTRATO, NOTAFISCAL DE SERVIÇOS NO. 000591,REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2006 | 1786.26 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA,OLEODIESEL E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIAOBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL, EDIÇÃO 24/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/03/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇODO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/03/2006 | 5585.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMB. DES-TINADOS PARA OS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIA CON--FORME NOTAS FISCAIS 000197, 000198, 000196, 000195 E 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/03/2006 | 240.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ASSINATURA E DIVULGAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 0673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/03/2006 | 300.00 | 00049659596472 | EDVANIA MARIA DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAJUDANTE NO PSF II, CONJUNTO ARCENIO ALVES, JUNTO A ENFERMARIA, CONFORME CONTRATO 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/03/2006 | 7463.33 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DA SEGUNDA MEDIÇÃO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO NAZARÉ , OBJETO DO CONTRATO 008/2006, CONFORME PLANILHA ENOTA FISCAL 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/03/2006 | 2723.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/04/2006 | 458.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE FEV. DE 2006, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/04/2006 | 61.20 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/04/2006 | 312.00 | 40938201000159 | LOJÃO DO AVIAMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTÕES GRANDES, E , ETS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001796. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/04/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2006 | 97.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS(BOLAS DE VOLEI E BOLAS DE FUTSAL), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONF. NOTA FISCAL 000295. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, IDA E VOLTA, CONFORME CONTRATO 081/2005, REFERENTE A JANEIRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2006 | 1463.70 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DETERGENTE, DESINFETANTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2006 | 2890.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZFARINHA, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 021722 E 021723. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/04/2006 | 250.00 | 00013917820463 | EDMILSOM PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MEMSMO, COMO INSTRUTOR PARA BANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL, REPUBLICA DA ESTRELA, CONFORME CONTRATO 094/2005, DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/04/2006 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANELSINCRONIZADOR. E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 008755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0000796 | 03/04/2006 | 3700.19 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 000996 E 997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2006 | 800.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS, E ETC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/04/2006 | 1180.00 | 05290469000126 | TECNOVÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/04/2006 | 590.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANELSINCRONIZADOR. E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 007166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 03/04/2006 | 588.50 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOMBACOMBUSTÍVEL, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001784. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/04/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAR CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 002/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/04/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/04/2006 | 910.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO BESTA DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N. 00014 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/04/2006 | 4905.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS GRAFICOS(CADASTRO DA FAMILIA,ACOMPANHAMENTO,RECEITUARIO,REQUISI-ÇAO DE EXAMES ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de AO AUXILIAR DE VIGILÃNCIASANITARIA NO MUNICIPIO DE B. VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO Nº041/06,REFERENTE A MARÇO DE 2006, CONFORME NFS Nº 0574. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 03/04/2006 | 300.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SE4RVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 010A/2006, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/04/2006 | 1800.00 | 70122114000190 | ASTELCON ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPARO DO TRANSMISSOR DA TV(BANDEIRANTES E REIMPLANTAÇAO DAS ANTENAS DE TRANSMISSAODO REFEIRO CANAL, CONF. NOTA FISCAL 0602. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/04/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 012/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/04/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO E ACESSORIAMENTO AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 005/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/04/2006 | 530.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 40 BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO DESTRIBUÍDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0586. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/04/2006 | 270.00 | 00064611167453 | CLEITISON FIGUEIRIEDO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E REVISÃO DE AR- CONDICIONADOS NAS SECRETARIAS E SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/04/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATO 003/2006, REFERENTE A MAR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 03/04/2006 | 210.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SERVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 025A/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/04/2006 | 3500.00 | 70122114000190 | ASTELCON ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SINAL DA TV PARAÍBA, NO SISTEMA RETRANSMISSOR DE SINAIS,CONFOMRME NOTA FISCAL 0601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 03/04/2006 | 1199.68 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/04/2006 | 867.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 07/2006, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ACOMPANHAMENTODE CONVÊNIOS E PROJETOS EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME CONTRATO 004A/06,REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/04/2006 | 512.50 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PECASPARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2394, LOTADO NESTA SEC.CONF. NOTA FISCAL 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/04/2006 | 265.00 | 01704313000193 | CLÍNICA DOS PARA - BRISAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PECASPARA REPOSICAO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-2394, LOTADO NESTA SEC.CONF. NOTA FISCAL 004718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2006 | 770.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 22(VINTE E DOIS), BOTIJOES DE GAS BUTANO, COM O OBJETIVO DE SEREM DISTRIBUIDOS COM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000165 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2006 | 4650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/04/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS DA LOCUÇAO NA DIVULGAÇOES DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICI-PIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO 047/06, REF. AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 04/04/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REF. AMARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/04/2006 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 03 E 06 DE ABRIL/06, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO E NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/04/2006 | 128.00 | 00004241322492 | JAILSON SANTA NA DE LIM,A | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS),DIÁRIAS EM VIA-GEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 27 E 28/03/06, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 04/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 04/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 04/04/2006 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 04/04/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 04/04/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2006 | 4910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/04/2006 | 570.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA), DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/04/2006 | 990.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO, CAR-GA E TRANSPORTE DE 11(ONZE) CARRADAS DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADONO TAPA BURACOS DE ESTRADAS DO SITIO VARZEA DA CRUZ E SITIO RANCHINHO,DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 061/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/04/2006 | 900.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE ROÇO E CONSER-VAÇAO DAS ESTRADAS LOCALIZADAS ENTRE O SITIO CARDOSO E CABACEIRAS DOMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 060/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2006 | 4440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 04/04/2006 | 175.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de A COMORA DE LAMPADA INCANDESCENTE, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/04/2006 | 100.00 | 00012344141472 | "CLÍNICA NEUROLÓGICA" - DR. LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA)CONSULTANEUROLOGICA, PARA PESSOA CARENTE(BRASILINO BENTO DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO003/2005, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/04/2006 | 590.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) CARTUCHOS RECICLADO HP 27A E HP28A, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOSDA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/04/2006 | 310.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS(REPARO COMPLETO DE MOTR E LIMPEZA E DESCARBONIZAÇAO DE BICOS), DOVEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/04/2006 | 690.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE03(TRES), PNEUS 185/65, DESTINADOS PARA O VEICULO BESTA KIA DE PLACA -MNV-4563, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/04/2006 | 9366.37 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 1.686,76LITRODE OLEO DIESEL P/ ABAST. DO VEICULO AMBULANCIA BESTA MNV-4563 E GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA-MNE-3132 EMOTOS DE PLACAS MMS-8004,MNF-9852E MNF9822, LOTADAS NA SECRETARIA DE /SAUDE CONF. NOTAS FISCAIS 213,214,215,216,217 E 218. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/04/2006 | 1172.36 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMBUSTÍVELDESTINADO PARA O VEICULO DESTA SECRETARIA DE PLACA - MNB-2593, CON-FORME NOTAS FISCAIS 000231,000230 E 000238. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/04/2006 | 1454.68 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO E RODA TETO NA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.CONTRATO 044/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM06 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO004/2005, NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/04/2006 | 1522.50 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, CONFORME CONTRATO 025/2005, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/04/2006 | 3.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS NO(AJUSTADOR,FORÇA ESPECIAL), NO VEÍCULO CG 125, NA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 04/04/2006 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM CONTRIBUI-ÇAO P/ CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 04/04/2006 | 2250.00 | 35715234000957 | FIORI VEEÍCOLO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASPARA O VEÍCULO UNO MILLE, PLACA MNE 3132, CONFORME NOTA FISCAL 0007433 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 04/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE MAR. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 04/04/2006 | 5110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A MARÇO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 04/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A FEV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 04/04/2006 | 5400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A MAR. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2006 | 718.45 | 02856264000177 | POSTO SHALOM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001041. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/04/2006 | 650.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SE4RVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 010A/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000836 | 04/04/2006 | 3154.60 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO 1173,81- LITROSDE OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR E 305,145-LITRODE GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO IPANEMA DE PLACA //MMY-9140, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTASFISCAIS 000219 E 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0000853 | 04/04/2006 | 6800.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADAS DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000878 | 04/04/2006 | 15000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEIÇAOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DAS RUAS PEDROCABOCLO E ARTUR GUIMARAES, NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME MEDIÇAOEM ANEXO, CONTRATO 007/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000176. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/04/2006 | 14466.25 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPATROLAMENTO REGULARIZAÇÃO E CONSERVAÇAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/04/2006 | 15000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEIÇAOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DAS RUAS PEDROCABOCLO E ARTUR GUIMARAES, NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME MEDIÇAOEM ANEXO, CONTRATO 007/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000177. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/04/2006 | 3000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEGUNDA MEIÇAOCORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM DAS RUAS PEDROCABOCLO E ARTUR GUIMARAES, NO CONJUNTO ARCENIO ALVES, CONFORME MEDIÇAOEM ANEXO, CONTRATO 007/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000180. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 04/04/2006 | 5280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 04/04/2006 | 1445.00 | 02261854000157 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS MINISTRADO A 17 ALUNOS- CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE Á 4º PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 04/04/2006 | 13360.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAR. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 04/04/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/04/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/04/2006 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A MAR. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/04/2006 | 19542.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA ( EFETIVOS ), REFERENTE A MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BANDA FILARMONICA), CONFORME FFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REF. AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA, REFERENTE A MAR-ÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2006 | 12470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAR. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/04/2006 | 2000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DABANDA MULHERES APAIXONADAS, PARA ANIMAR O CARNAVAL DE RUA EM PRAÇA PU-BLICA NOS DIAS 26,27 E 28/02/06, CONFORME CARTA CONVITE 014/06 E NOTAFISCAL 0626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00003918529495 | JOSE CLAUDIANO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DA LOCAÇÃO DE UM PALCOCOMPLETO PARA A APRESENTAÇÕES DE BANDAS NOS TRES DIAS DE CARNAVAL EMPRAÇA PUBLICA, SENDO NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO E NOTA FISCAL DE SERVICOS 0612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/04/2006 | 510.00 | 00087414970400 | ESTELITA FERREIRA DA SILVA SALVIANO | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS NO FARDAMENTO DA BANDA FILARMONICA(REPUBLICA DA ESTRELA), DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA-PB, CONFORME CONTRATO 045/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 04/04/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE A MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/04/2006 | 2100.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 300(TREZENTOS), DIARIOS DE CLASSE, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCA-ÇAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/04/2006 | 350.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇAO DE CARTEIRAS, BIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 058/A/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 04/04/2006 | 80.00 | 00087415844491 | EDENE DE SOUSA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COLABORAÇAO P/PEQUENAS DESPESAS DA SETIMA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 020/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 04/04/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/04/2006 | 1300.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 025/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 0634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/04/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 0635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/04/2006 | 1300.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 025/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/04/2006 | 80.00 | 00007492785445 | SIIMONE RODRIGUES DA SILVA BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMMEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/04/2006 | 70.00 | 00004534180403 | ASSIS FERRAZ DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA COMPRA DE UMMEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/04/2006 | 75.00 | 00007967968409 | CICERO ALVES DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE CORTE DE TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/04/2006 | 82.00 | 00003717882422 | AUDISIO CORREIA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/04/2006 | 70.00 | 00007243859402 | SONIA MARIA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE AUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/04/2006 | 43.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/04/2006 | 150.00 | 00087417103472 | SEVERINO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/04/2006 | 75.00 | 00005878468441 | MARIA PEREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/04/2006 | 80.00 | 00004047403407 | MARIA LÍDIA FÉLIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/04/2006 | 60.00 | 00004257836423 | CINEIDE PEREIRA XAVIER BARRETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/04/2006 | 90.00 | 00003038274402 | MARIA DO SOCORRO GOMES MELO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/04/2006 | 75.00 | 00033574997892 | VILMA SILVA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/04/2006 | 80.00 | 00004324946426 | CICERO IZAQUIEL PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/04/2006 | 90.00 | 00002152913442 | MAURA PEREIRA DE FREITAS SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/04/2006 | 92.00 | 00005181225497 | JOSEFA ARCANHO BALBINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA -MENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/04/2006 | 90.00 | 00002371169447 | GERALDO BARREIRO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/04/2006 | 3000.10 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO 865,102- LITROSDE OLEO DIESEL, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO L200 DE PL. MNO-2838 E469,511 LITROS DE GASOLINA PARA ABAST. O VEICULO UNO DE PLACA MNA-6965LOTADOS, NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL,CONFORME NOTAS FISCAIS 000221000222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/04/2006 | 180.00 | 00005284273427 | MICHELLY DE FREITAS TARGINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARPASSAGEM P/ SAO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/04/2006 | 100.00 | 00004504349400 | AVANELSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARPASSAGEM P/ SAO PAULO, P/ IR TRABALHAR NO CORTE DE CANA DE AÇUCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/04/2006 | 100.00 | 00064615502400 | MARIA CLEMENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/04/2006 | 97.00 | 00023787805400 | JOSE NUNES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/04/2006 | 70.00 | 00001059099470 | GILMARA DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGARTRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/04/2006 | 3000.00 | 00064583007434 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇAO DO VEICULO, DESTI-NADO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 013/06, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/06 E NOTA FISCALDE SERVIÇOS 0604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 04/04/2006 | 175.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO E RODA TETO NA CASA DA FAMILIA, CONFCONTRATO 044/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/04/2006 | 84.00 | 00005490004452 | MARIA SANDRA GALDINO TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DE ME-CAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/04/2006 | 939.00 | 00016192591415 | ALBENOR ANTAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DO PETI(CASA DA FAMILIA) E NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 313M2 A 3,00 REAIS CADA METRO,CONF. CONTRATO 043/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 04/04/2006 | 64.00 | 00085491527491 | IVANILDA PAULINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01(UMA),DIÁRIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA- PB, NO DIA 08/03/06, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇAOTECNICA DO PETI/BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/04/2006 | 150.00 | 00002453286455 | MANOEL MARTINS CASSIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/04/2006 | 100.00 | 00050921029420 | ANTONIO BERNARDINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/04/2006 | 50.00 | 00000887423426 | MARIA DO SOCORRO DE CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR PASSAGEM PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/04/2006 | 80.00 | 00061637750404 | FOLHA DE PAGAMENTO (DIARISTA) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/04/2006 | 75.00 | 00050944711472 | WILSON BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/04/2006 | 95.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/04/2006 | 180.00 | 00003246267464 | COSMA ANGELO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR EXAME MEDICOS, CONFORME REQUISIÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/04/2006 | 90.00 | 00075289458468 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MORENO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR EXAME MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/04/2006 | 90.25 | 00077640233100 | DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR EXAME MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/04/2006 | 76.25 | 00006864570487 | CICERO CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/04/2006 | 86.20 | 00004193773442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/04/2006 | 74.18 | 00064616100497 | ORLANDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE PAGAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 04/04/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 04/04/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ).REF. AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/04/2006 | 1512.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(ACUCAR,AMIDO DE MILHO, ACHOCOLATADO,CARNE MOIDA ETC.), DESTINA -DOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL), CONF. NOTA FISCAL 021724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2006 | 820.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 05/04/2006 | 210.00 | 00002472916418 | MARIA SOARES DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTO P/ REALIZAR VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO, , CONFORME CONTRATO 038/2006, REFERENTE AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/04/2006 | 438.30 | 07193052000170 | VALEMED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MATE-RIAIS(GAZE,ESPARADRAPO E AGUA DESTILADA), PARA A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 000016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2006 | 252.29 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEPEÇAS, PARA SER UTILIZADAS NOS VEICULOS MOTOCYCLO, LOTADAS NA SECRETA-RIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 008605 E 008604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2006 | 1652.41 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DEMATERIAIS(TINTA SINTETICA,THINER,FECHADURAS,MASSA ETC), PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FIS -CAIS 000541 E 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 05/04/2006 | 340.00 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000752 | 05/04/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTAR PROFICIONAIS DOS PSF(S), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO Nº 005/2005, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2006 | 2252.20 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE MA-TERIAIS(VASSOUROES,BOTAS,LAMPADAS,LUVA DE COURO ETC), DESTINADOS PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS / 000542 E 000543. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2006 | 685.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE MA-TERIAIS, DESTINADOS PARA A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2006 | 810.00 | 00087420732434 | ANTONIO MADALENA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS NO TREÇO QUE LIGA TAMANDUÁ DOS MADALENASE CHATINHA, CONFORME CONTRATO 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2006 | 600.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 32-CARTOES DE 20 UNIDADES TIM, PARA SER UTILIZADOS, POR TELEFONES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/04/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTO P/ REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFCONTRATO 016/2006, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 05/04/2006 | 2230.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS GRAFICOS (FORMULARIOS,ENVELOPES ETC) CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00874. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 05/04/2006 | 147.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DAS SECRE-TARIAS DE ADMINISTRAÇAO,FINANÇAS E EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL 0576. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 05/04/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULOP MOTO, P/ REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SERVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 013/2006, REF. AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/04/2006 | 4315.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ENVE-LOPES, PAPEL TIMBRADO, CAPA DE PROCESSO E ETC, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 00162. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/04/2006 | 1900.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL GRAFI-CO(OFICIO TIMBRADO, CAPA DE PROCESSO E ETC), CONFORME DESCRIMINA A NO-FISCAL DE SERVIÇO 00873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 06/04/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO, NO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 06/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 06/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 06/04/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 06/04/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 06/04/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, PARA DIVULGAÇÃO DE NOTAS OFICIAIS PARA A PREFEITURA,CONFORME CONTRATO 005A/2006, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 06/04/2006 | 1100.00 | 00078909341491 | MURILO ALVARENGA DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E DIGITAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO E ACESSORIAMENTO AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 005/2006, REFERENTE ABRIL DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 06/04/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ACOMPANHAMENTODE CONVÊNIOS E PROJETOS EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME CONTRATO 004A/06,REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 06/04/2006 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DIVULGAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NA REVISTA TRIBUNA, NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 06/04/2006 | 81.00 | 01202874000194 | AGROSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(MANGOTE, ABRAÇADEIRA), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 06/04/2006 | 459.99 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 242,10-LITRODE OLEO DIESEL, DESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 06/04/2006 | 700.00 | 70122114000190 | ASTELCON ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DEUM SISTEMA DE PARA-RAIOS E INSTALAÇAO DE UM SINALIZADOR, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVIÇOS 0603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2006 | 2174.00 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL NO. 003396. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2006 | 1200.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS MISTAS 160W E 200W PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOMUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONOFMRE NOTA FISCAL 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 06/04/2006 | 4964.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,CAMARA DE AR E BATERIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 004408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 06/04/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2006 | 2067.26 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAI DE Nº 000998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2006 | 1366.23 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE Nº 001001,001000,000999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 06/04/2006 | 1129.67 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA OS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO., CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL 000994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/04/2006 | 2000.00 | 00020375158472 | JOSÉ DANTAS DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE ALOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA FUNCIONAR NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO, NO CARNAVAL DE BOA VENTURA, EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO 024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE A MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2006 | 500.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de COM COMPRA DE 01(UM) ATAUDEPARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE CERTIDAO DEOBITO ANEXO, NOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 06/04/2006 | 150.00 | 00000623042169 | RIVALDO LEOPOLDINO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAR 01(UMA) PASSAGEM P/ BRASILIA, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 06/04/2006 | 50.00 | 00037999567434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,PARA PAGAR TAXA DE AGUA E LUZ ATRASADAS, POR SER PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 06/04/2006 | 140.00 | 00005124937408 | MARIA DE FATIMA SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/04/2006 | 100.00 | 00002302945450 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/04/2006 | 50.00 | 00007301412410 | EDINALVA CLEMENTINO RAMALHO ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/04/2006 | 150.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE P/ VIAGEM COM A FINALIDADEDE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/04/2006 | 175.00 | 00063193663468 | JOSE NILDO TERTO LEANDRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA ATRAVES DA CAGEPA, PARA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, QUANDO O MESMO ENCONTRAVA-SE EM ATRASSO COM A EMPRESAACIMA MENCIONA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/04/2006 | 2880.00 | 41208810000115 | MARINALDO DE VASCONCELOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NOCONSERTO E REFORMA EM 100 CARTERIRAS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS N. 219 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2006 | 123.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVELAÇAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DE EVENTOS E ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/04/2006 | 7865.58 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO DE 2006, CONFORME CONTRATO 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO004/2005, NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2006 | 1000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOENGENHEIRO CIVIL. PARA O MUNICIPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATONº 0006/2006, REF. AO MES DE MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADA), REFAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 17/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO, FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/04/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA DAS EQUIPES DO PSF REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/04/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,1ª PARCELA.ÇO 638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 25/04/2006 | 46.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITOEM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 25/04/2006 | 3309.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE DO FGTS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2006 | 2723.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/04/2006 | 836.34 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO L-200 DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA FISCAL N. 00248 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2006 | 26.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO ITR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITOEM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2006 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2006 | 2282.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITOEM EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2006 | 720.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTES(COPIA DE CHEQUE CARBONADO,DOCUMENTOS DE ARRECADA-ÇAO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/05/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 02/05/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 02/05/2006 | 1324.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE DOS MESES DE DE JANEIRO A ABRIL/06, CONFORME ESPECIFICA NOS DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/05/2006 | 548.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DO FGTSCONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO.OVANTES ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2006 | 0.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL NO MES DE MAIO/2006, NA CONTA 10.449-3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DAS TARIFAS BANCARIAS, DE-DUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 012/2006, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO 012/2006, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 360.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE CARGA/ DESCARGA DE 04 CARRADAS DE ATERRO/ METRALHA NO SÍTIO CATOLÉ, VARZEA DE CRUZ , SAIDA PARA O SÍTIO ANGICOS DA CAPELA. CONFORME CONTRATO Nº 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/05/2006 | 380.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SEIS CARRADAS DE METRALHA PARA O CONJUNTO DINAMÉRICO PINTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 02/05/2006 | 1630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E DESCARGA DE 4 CARRADAS DE ATERRO, CONFORME CONTRATO 058/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/05/2006 | 1093.30 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS(CAPTOPRIL, SERINGA), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME NOTA FISCAL 006313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/05/2006 | 3342.07 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS(AMOXILINA, DEXAMETASONA,LAMINAS,PARACETAMOL ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000918 | 02/05/2006 | 3604.24 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 009885. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0000924 | 02/05/2006 | 435.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL (ESTETOSCOPIO E TENCIOMETRO), CONF ESPECIFICA NA NOTA FISCAL009889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/05/2006 | 73.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOC ME-CANICOS(BALANCIAMENTO, ALINHAMENTO), EXECUTADO NO VEICULO AMBULANCIA /DE PL.MOQ-2394, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL DESERVIÇOS 0121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/05/2006 | 470.20 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPEÇAS (PNEUS 175/70,KIT ETC),DESTINADOS PARA O VEICULO AMBULANCIA DEPL.MOQ-2394, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2006 | 70.00 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA RECIBO EM ANEXO E CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2006 | 105.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA RECIBO EM ANEXO E CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2006 | 3210.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA, COM AQUISIÇAODE MATERIAL GRAFICOS(FICHA DE VISITA,MAPA DIARIO,REQUISIÇAO ETC), DES-TINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI-PIO, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2006 | 360.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PL. 4043, P/ O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADAP/ O SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONF.CONTRATO 063/DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/05/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAR CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 002/2006, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/05/2006 | 1550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAR.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE ABR.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/05/2006 | 1485.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MOQ - 2394, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 002044 E 002045. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/05/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE ABRIL. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/05/2006 | 5960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A ABRIL. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, REFERENTE AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/05/2006 | 1775.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RECEITUÁRIO AZUL,CARTÃO DE VACINA DO ADULTO, ETC, CONFORME DESCRIMINA NOTAFISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/05/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/05/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A MARÇO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/05/2006 | 10658.07 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE GASOLINA COMUME ÓLEO DIESEL, PELOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA ASNOTAS FISCAIS: 000238, 000239, 000240, 000241, 000242 E 000243. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 02/05/2006 | 262.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2006 | 860.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA MESMA, COMO RECARGA DE CARTUCHOS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/05/2006 | 710.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACAS -MNB-2395 E MNV-4563, CONF. ESPECIFICA NOTA FISCAL 001984, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/05/2006 | 1200.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS( 06- PNEUS),PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS -MNE-3132 E MNV-4563, LOTA-DOS NA SECRETAICA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/05/2006 | 140.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE04(QUATRO) BUTIJOES DE DE GAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,(PSF E UNIDADE MISTA DE SAUDE), CONF. NOTA FISCAL 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/05/2006 | 574.50 | 05084873000143 | J & C TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE30MT DE PERCAL E 10MT DE FELPO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 02/05/2006 | 780.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS(REVISAO GERAL) DO VEICULO AMBULANCIA BESTA KIA DE PL. MNV-4563, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTAS DE SERVIÇOS 003941 E003942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 02/05/2006 | 35.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 10 /(DEZ), BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA DE /SAUDE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 0659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 02/05/2006 | 150.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA (GRIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 02/05/2006 | 150.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUÊNCIA (GRIPE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00013223720472 | ODONIEL DE SOUSA MANGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM02 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE A ABRIL2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2006 | 35.00 | 01185687000140 | SABINO ROLIM GUIMARÃES FILHO & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITARES, CONFORME DESCRMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/05/2006 | 50.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME, CONFORME DESCRIMINA O RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/05/2006 | 50.00 | 00013953109472 | ODON ALVES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO 11º ATO DE COLETA DE PAAF DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO, CNFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/05/2006 | 169.85 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ( AMBULÂNCIA - PLACA - MNV - 4563 ),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/05/2006 | 1877.77 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTAR PROFICIONAIS DOS PSF(S), CONFORME CONVITE 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 02/05/2006 | 202.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/05/2006 | 2648.86 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAS FISCAIS NºS. 096014, 096021, 096364 E 096373. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/05/2006 | 2500.00 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS(AMPICILINA, DEXAMETASONA,ETC ), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 006254. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/05/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA DAS EQUIPES DO PSF (PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA), REF. AO MESDE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2006 | 584.08 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE 1.0 FIRE ANO 2006/ 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2006 | 812.02 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 02/05/2006 | 21508.88 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ,DRENAGEM NAS RUAS PEDRO CABOCLO, ARTHUR GUIMARÃES E RUA PROJETADA, CONFORME CONTRATO 07/2006, LIOCITAÇÃO 07/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/05/2006 | 64.50 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE15KG DE FERRO 4.2, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO C/O OBJETIVO DE SER UTILIZADO NO CEMITERIO PUBLICO, CONF. NOTA FISCAL //000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/05/2006 | 460.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPEÇAS(ROLAMENTOS DE RODA E RETENTORES), DESTINADOS PARA O VEICULO TRA-TOR(CARROÇAO), CONF. NOTA FISCAL 014052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADAS DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2006 | 700.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DECAIXA DE ESGOTO, E DO CALÇAMENTO DA RUA PADRE LUIZ GOMES, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2006 | 500.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO DECAIXA DE ESGOTO, E DO CALÇAMENTO DA RUA ANGÉLICA SOARES, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 067/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2006 | 976.50 | 00052149161400 | FRANCISCO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 31TUBOS DE CIMENTO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/05/2006 | 390.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 3.000( TRÊS MIL ), TIJOLOS, CONFORME NOTA FISCAL 0692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2006 | 551.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DECIMENTO, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 830.00 | 00008087554477 | ANTONIO GILVAN RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXUCUTADOS NO CALÇAMENTO NA RUA CLAUDIO CAVALCANTE DE ARRUDA, NESTA CIDADECONFORME CONTRATO Nº 066/2006, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/05/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 02/05/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOLETA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO, E NOTA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 02/05/2006 | 1000.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MADEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/05/2006 | 5030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/05/2006 | 6000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE01(UM) CARROÇAO COM TANQUE PIPA EM CHAPA 14 C/ 4 PNEUS, DESTINADO PARAA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONF. NOTA AVULSA 636641. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/05/2006 | 14466.25 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PATROLAMENTO E REGULARIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICÍPIO, CORRESPONDENTE A TERCEIRA MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO 077/2005 E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2006 | 2015.60 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE LAMPADAS,REATORES E OUTROS MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.º 001759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 25 E 26 E 27 DE ABRIL/2006, PARA PARTICIPAR DE EVENTOS SOBRE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO E OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00028079272468 | SILVANA MARIA S. L. DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO L-200, PLACA MNO 2838, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NOS MESES DE ABRIL DE 2006, CONFORME CARTA CONVITE 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 02 E 03 E 04 DE MAIO/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IINTERESES DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO E REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2006 | 1800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A BRASÍLIA- DF, NOS DIAS 10 E 11 E 12 DE MAIO/2006, PARA TRATAR DA SOLICITAÇÃO DE RECURSOS PARA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REF. AABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/05/2006 | 3370.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE ABRIL 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/05/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/05/2006 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO/2006, PARA EM RESPOSTA AO OF. 66/2006 ASSUNTO: CODIN Nº 52/2006 APRESENTAR A DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 08 DE JANEIRO DE 2006, AO TRIBUNAL DE CONTAS E A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADO), REFAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/05/2006 | 189.16 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE AUTENTICA-ÇOES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO, RECONHECIEMENTOS DE FIR-MAS DA ATA DA ESCOLA ADERSON HENRIQUE CHAVES, CONF. NOTA DE SERVIÇO DENUMERO 0689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/05/2006 | 1430.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM FORNECIMEN-TO DE REFEIÇOES, PARA O POLICIAMENTO DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/06, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OU-TRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/05/2006 | 50.00 | 05333980000168 | RIO PLÁSTICOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE50 M DE TNT, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 000408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO, NO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2006 | 2890.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALMOFADA PARA CARIMBO, DISQUETE, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL005244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2006 | 200.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 10 CARTÕES TELEFÔNICOS, PARA A PREFEITURA DE BOA VENTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 02/05/2006 | 6276.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/05/2006 | 100.00 | 35419936000136 | POSTO DEISEL SÃO JOSÉ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESEL COMUN, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/05/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VAGENS A ZONA RURAL E SERVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFORME CONTRATO 013/2006, REF. AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTO P/ REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFCONTRATO 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 210.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RUARAL DESTEMUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº 025A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 02/05/2006 | 600.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 60-CARTOES DE 20 UNIDADES TIM, PARA SER UTILIZADOS, POR TELEFONES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/05/2006 | 1400.00 | 09228818000130 | CRISANTO PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS700 X 16,. PARA CARROÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 02/05/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO, PLACA MOT 2073- PB, CONFORME CONTRATO Nº 05A/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 02/05/2006 | 2500.00 | 00001910356450 | JOÃO DE SOUSA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de APRESENTAÇÃO DA MESMA EM PRAÇA PUBLICA NO CARNAVAL DE RUA ORGANIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. CARTA CONVITE Nº 014/2006, CONTRATO Nº 015/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/05/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONTRATO 003/2006, REFERENTE A ABR DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/05/2006 | 935.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/05/2006 | 2043.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM MINI SISTEM LENOX 225 100W, ARM. 2 PORTAS PORMETAL E BIEL B, CIRC. ARO 26, CONFORME NOTA FISCAL 002796. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2006 | 17.50 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 05 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, TODOS DESTINADOS A RPEFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/05/2006 | 875.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 20 BOTIJÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 04 PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL01 PARA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 000168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 047/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2006 | 112.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, EM DIVERSAS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/05/2006 | 15.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA,(3493 1002), CONFORME CONPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/05/2006 | 18.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA,(3493 1002), CONFORME CONPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/05/2006 | 396.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVRATURA DE ESCRITURA COM REGISTRO DA PREFEITURA, INCLUSIVE DISTRIBUIÇÃO, TAXA DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO. PARA CONSTAR PASSO EFIRMO O PRESENTE RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/05/2006 | 100.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/05/2006 | 70.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOP CONSUMO DE COMBUSTIVEL, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 02/05/2006 | 1568.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS, PARA SEREM DESTRIBUÍDOS PARA OS SEGUINTES VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SAVEIRO MNB- 2593, AMBULÂNCIA BESTA MNV- 4563, FIAT UNOMNE- 3132, TRATOR, IPANEMA MMY- 9140, FIAT UNO MNA- 6965, L- 200 MNO2838. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/05/2006 | 108.50 | 09308966000165 | DINAMÉRICO WANDERLEY- SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TABELIÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/05/2006 | 5190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/05/2006 | 1650.00 | 00008913986434 | MANOEL GOMES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM FORNECIMEN-TO DE REFEIÇOES, PARA OS MÉDICOS PLANTONISTAS E MOTORISTAS PLANTONISTAS, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/05/2006 | 334.64 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNA - 6965 E O MNO - 2833, CONFORME NOTAS FISCAIS 001983 E 001985. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/05/2006 | 2320.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL 001631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/05/2006 | 1812.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/05/2006 | 2186.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/05/2006 | 2814.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE CONTRA CHEQUE, RECIBO, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/05/2006 | 33.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/05/2006 | 200.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MENSA-GEM, NO AU-EDIÇAO , CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/05/2006 | 400.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEPESA COM ASSINATURA DOJORNAL DO DIARIAIO OFICIAL, CONFORME NOTA DE SERVIÇO ANEXO 082114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/05/2006 | 4078.30 | 05821353000176 | JOSÉ GOMES NETO GÁS | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 000412 E 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/05/2006 | 1351.27 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DE DIV. SEC., CONFORME DESRIMINA AS NOTAS FISCAIS000255, 000256 E 000257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/05/2006 | 129.50 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL COUCHÊ, LIVRO DE PONTO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 007835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/05/2006 | 36.70 | 01984052000102 | CAMPLAST | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO P/LIXO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2006 | 1278.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DE MÃO DE OBRA, NA EXECUÇÃO DE PORTÕES DE FERRO PARA O CENTRO CLAUDIO ARRUDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2006 | 80.00 | 00062540980325 | CÍCERA DE FREITAS RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2006 | 85.00 | 00004167709406 | MARIA DE FÁTIMA JACÓ RPDRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2006 | 80.00 | 00007686492427 | ADRIANA LACERDA DA SILVA CARLOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2006 | 75.00 | 00000740904450 | LUCINETE LEITE DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2006 | 82.00 | 00088444309400 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2006 | 70.00 | 00007198401473 | LUCELIA DE FREITAS ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2006 | 85.00 | 00007238683440 | ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2006 | 80.00 | 00002941347437 | ARLINDO MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2006 | 80.00 | 00004090485428 | JOSE TOMAZ DE LIMA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2006 | 85.00 | 00004747237470 | FRANCISCA PEREIRA VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2006 | 80.00 | 00073359467434 | ALZIRA PEREIRA DA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2006 | 80.00 | 00004347836414 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2006 | 90.00 | 00003898054403 | FRANCISCO RUFINO DE SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2006 | 75.00 | 00004323032439 | FERNANDO PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2006 | 90.00 | 00005412403409 | GERALDA GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2006 | 84.00 | 00092994180472 | JOSE TIMÓTEO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2006 | 85.00 | 00007050978469 | TEREZINHA BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2006 | 80.00 | 00014189004863 | JOSE RAIMUNDO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2006 | 90.00 | 00002997783470 | VERA LUCIA ARAÚJO CELESTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2006 | 89.00 | 00020526040491 | JOSE CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2006 | 94.00 | 00005186898406 | REINALDO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2006 | 86.00 | 00005904789408 | ANTONIO ABÍLIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2006 | 90.00 | 00083905316404 | ANTONIO CAMPOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2006 | 85.00 | 00002056504499 | ALCI PEREIRA VIEIRA TEIXEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2006 | 90.00 | 00097943207491 | SEBASTIANA MACHADO RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2006 | 95.00 | 00097788864404 | ERIVALDO PEREIRA ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2006 | 95.00 | 00087420732434 | ANTONIO MADALENA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2006 | 55.00 | 00004477448449 | MANOEL BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2006 | 70.00 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/05/2006 | 230.00 | 00059362669404 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E REATERRO JUNTO AO POÇO DO BARROCÃO DE CIMA, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2006 | 100.00 | 00006664078430 | VALDETE BARREIRO ABILIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2006 | 520.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM CAPINAGEM DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 055/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2006 | 64.00 | 00003040071459 | ZULEIDE PEREIRA DOS SANTOS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA PARAJOÃO PESSOA- PB, DIA 29 DE MARÇO DE 2006, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O DEMONSTRATIVO FÍSICO- FINANCEIRO, NA AUDITORIA DA SECRETARIA ESTADUAL DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH, REALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 950.00 | 00059362669404 | JOSÉ AUGUSTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de RECUPERAÇÃO E REBAIXAMENTODE LENÇOL D`GUA É ALVENARIA NO POÇO DA COMUNIDADE ANGICOS DE CIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/05/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00064583007434 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM UNO MILE, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONVITE Nº 013/2006,MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2006 | 52.50 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 15 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL 0658. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2006 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ),REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/05/2006 | 14.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DO CONSUMO DE DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002247207405 | LUIZ SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 02/05/2006 | 100.00 | 00076817393434 | NEILDO PEREIRA DDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 02/05/2006 | 60.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/05/2006 | 150.00 | 00002340873401 | CARLOS ANTONIO DE LACERDA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 02/05/2006 | 90.00 | 00006408366406 | MARIA ELENA DE SOUSA E SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2006 | 1203.44 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADA INC. 200 X 220V EMPALUX DISTRIB. MAT. ELETR. LTDA,FITA AUTO FUSÃO,FIO RIGIDO E FITA ISOLANTE, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 013655 E 013654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/05/2006 | 135.00 | 00002422975445 | ROSA CLARINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR EXAMES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 02/05/2006 | 190.00 | 00025179837472 | SEBASTIAO GINUINO LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AJUDA FINAN-CEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM O OBJTIVO DE REALIZAR EXAME DE UROGRAFIA ESCRETORA E TESTE ALERGICO, CONF. COMPROVANTES ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 02/05/2006 | 80.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AJUDA FINAN-CEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM O OBJTIVO DE REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/05/2006 | 860.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECARGA DE CARTUCHO, DESTINADO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 001632. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/05/2006 | 63.00 | 00005514553493 | CARLOS FELIX MACHADO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AJUDA FINAN-CEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM O OBJTIVO DE REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/05/2006 | 500.00 | 00013292978491 | RAIMUNDO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AJUDA FINAN-CEIRA PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, COM O OBJTIVO DE REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/05/2006 | 150.00 | 00026745844400 | MARIA DO SOCORRO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 10 EXEMPLARES DO LIVRO " UTOPIA DA REPÚBLICA DA ESTRELA ", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/05/2006 | 11.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/05/2006 | 840.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS ,DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/05/2006 | 916.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAR. E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/05/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ).REF. AO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/05/2006 | 3039.40 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSAS MERCADORIAS DESTINADAS PARA O PETI, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 021819 E 021992. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/05/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ).REF. AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005228392408 | EUCLIDES MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2006 | 90.00 | 00079830633420 | EUNICE ROMOALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2006 | 120.00 | 00072114517187 | EDVANIA DOS SANTOS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2006 | 80.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2006 | 2700.00 | 00003638297411 | PETI BOLSAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE MAR. DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2006 | 2700.00 | 00003638297411 | PETI BOLSAS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE ABR. DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2006 | 2923.33 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2006 | 160.00 | 00004207355421 | MARIA DO SOCORRO GALDINO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO, MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO, ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/05/2006 | 368.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇAO- REJANE DIAS RODRIGUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM COMPRA DE16(DEZESSEIS) CONJUNTOS ESPORTIVOS, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DENUMERO 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO NOMUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 014/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2006 | 120.00 | 01449837000185 | ATLÂNTIDA ESPORTE CLUBE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA, PARAA EQUIPE DO ATLÉTICO FUTEBOL CLUBE DE BOA VENTURA, NO POEIRÃO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2006 | 600.00 | 00028753240120 | JOSÉ AGUINALDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA, PARA12 HORAS DE CORTE DE TERRA DE TRATOR, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2006 | 50.00 | 00004632793442 | MARILENE MARQUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2006 | 90.00 | 00097913278404 | ARENAUTO GALDINO SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 02/05/2006 | 1250.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(ARROZ, CARNE,FUBA,MARGARINA ET.), DESTINADO PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 021823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 0635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2006 | 726.50 | 00018714891808 | ALDECI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERECUPERAÇÃO DA COBERTA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL "O WILSÃO", CONFORME CONTRATO 054/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 900.00 | 00002367073457 | QUERUBINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03CANOAS PARA A TRAVESSIA DO RIO PIANCÓ, COM A FINALIDADE DE ATENDER AOSESTUDANTES E COMUNIDADE EM GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 02/05/2006 | 750.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | Importância que se empenha para o pagamento de EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARATRANSPORTE DO GRUPO DE XAXADO PARA APRESENTAÇÃO NO I FESTIVAL DE APRESENTAÇÃO DA COEJA, EM JOÃO PESSOA- PB, CONF. CONTRATO 057/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARAAPRESENTAÇÃO NO CARNAVAL 2006 DE BOA VENTURA- PB, TRÊS DIAS DE FESTIVIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/05/2006 | 5500.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇAO DABANDA MULHERES APAIXONADAS, PARA ANIMAR O CARNAVAL DE RUA EM PRAÇA PU-BLICA NOS DIAS 26,27 E 28/02/06, CONFORME CARTA CONVITE 014/06 E NOTAFISCAL 0626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2006 | 673.35 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(CARNE MOIDA,BISCOITO, ETC.), DESTINADO PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 021821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2006 | 87.50 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 25 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, TODOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 0657. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/05/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAORQUESTRA FILARMÔNICA DE BOA VENTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA, REFERENTE A ABR-IL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/05/2006 | 5510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2006 | 22442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/05/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A ABRIL. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/05/2006 | 1812.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APAGADOR C/ DEPÓSITO, GRAPIADOR, FORMULÁRIO, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 005246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/05/2006 | 3350.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APAGADOR C/ DEPÓSITO, PAPEL, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 005278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00013178298835 | MÉRCIA RODRIGUES DONATO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECAPACITAÇAO PARA CABELEREIROS, NESTE MUNICIPIO, ATENDENDO O PROGRAMADE ATENÇAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF/CASA DA FAMILIA), CONF. NOTA DESERVIÇOS 0653. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/05/2006 | 605.10 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(ARROZ, MACARRÃO, ETC.), DESTINADO PARA A SECRETARIADE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 022063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/05/2006 | 9723.32 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DA PRIMEIRA MEDIÇÃO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALTO ARAÚJO, SÍTIO NAZARÉ, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/05/2006 | 58800.00 | 05202685000172 | IDEAL PRODUÇÕES ARTI´STICAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEDIVERSAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 0080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/05/2006 | 2875.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARNE, ARROZ, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 021820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/05/2006 | 605.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/05/2006 | 15600.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE ABR. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/05/2006 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A ABRIL. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA , REFERENTE A ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA , REFERENTE A ABRIL DE2006. REGIME ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2006 | 3306.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/05/2006 | 3459.78 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FUNDO ESP. DO PETROLEO, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/05/2006 | 0.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO ITR, REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/05/2006 | 14.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/05/2006 | 19.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/05/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/05/2006 | 263.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/05/2006 | 13.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/05/2006 | 16.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO O PETIDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/05/2006 | 570.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS GRAFICOS DEFORMULARIOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/05/2006 | 1404.00 | 41218777000104 | HELENO ESMERINO PAULO FLHO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MATREIAL ESPORTIVO, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO FPM, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/05/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO ICMS- DESON., REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/06/2006 | 4.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 01 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/06/2006 | 797.00 | 00003812693453 | JOAQUIM LAURENTINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE ATERRO NO SITIOVARZEA DA CRUZ, CONJUNTO ARCENIO ALVES E SAIDA PARA O SITIO ANGICOS,CONF. CONTRATO 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/06/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRA-TO 008/2006, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/06/2006 | 630.00 | 00054942225434 | CICERO SILVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO, NA REFORMA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CON-FORME CONTRATO 075/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/06/2006 | 1129.67 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDI-CAMENTOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S), REFERENTEAO MES DE MAIO, CONF. CONVITE 016/06 E NOTA DE SERVIÇO 00701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2006 | 179.49 | 08401713000179 | FARMACIA ESPERANCA- GENIEZER PEREIRA E CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2006 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEN LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS), DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE DINAMIZAÇAO /DO PACTO DOS INDICADORES DA ATENÇAO BASICA-2006, NOS DIAS 27 E 28 DE /ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2006 | 417.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-ÇOS DA SAUDE, CONFORME FATURAS DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, REFERENTE AMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2006 | 1142.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL GRAFI-COS(FICHA DE VISITA,CARTAO DO USUARIO,CARTAO GESTANTE ETC), DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2006 | 1890.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MATERIAL GRAFI-COS(ACOMPANHAMENTO DE HIPERTENSO,DIABETICOS,BOLETIM DE VACINAS ETC) //DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM04 PLANTÕES COMO MÉDICO NA UNNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO004/2005, NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRAATO 002/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de AO AUXILIAR DE VIGILÃNCIASANITARIA NO MUNICIPIO DE B. VENTURA-PB, CONFORME CONTRATO Nº041/06,REFERENTE A MAIO DE 2006, CONFORME NFS Nº 0703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/06/2006 | 632.10 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-3132,CONF. NOTAS FISCAIS 002046 E 002047, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2006 | 1771.24 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDI-CAMENTOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001013, DESTINADOS PARA A SE -CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/06/2006 | 1616.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGA DE 12(DOZE) CARTUCHOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2006 | 663.84 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS BU-SINESS IP SAT(INTERNET), CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2006 | 210.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS A ZONA RUARAL DESTEMUNICIPIO CONF.CONTRATO Nº 025A/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2006 | 606.55 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE LAVRATURA /DE ESCRITURA PUBLICA DE DESAPROPRIAÇAO, REGISTRO, TAXAS DO FARPEN E /DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005602433406 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NAMANUTENÇAO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2006 | 100.00 | 00004307711424 | CICERO NERES DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS /PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE 02(DUAS)QUADRILHAS DA ESCOLA ADERSON HEN-RIQUES CHAVES, PARA AS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTO P/ REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL E SEVIR AO PODER EXECUTIVO, CONFCONTRATO 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE //MOTOCICLETA P. KLZ-1881-PE, P/ REALIZAR VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E SERVIR AO PODER EXECUTIVO, CONF. CONTRATO 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2006 | 129.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 37(TRINTA E SETE), BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS PARA A SEDE DAPREFEITURA, A UNIDADE MISTA DE SAUDE E ORGAOS DA SECRETARIA DE AÇAOSOCIAL, CONF. NOTAS 0723,0725 E 0724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00028079272468 | SILVANA MARIA S. L. DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO L-200 DE PLACA MNO 2838, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONVITE 015/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/06/2006 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/06, PARA TRATAR DEASSUNTOS SOBRE A LIBERAÇAO DOS RECURSOS DO CONVENIO SEPLAG/FDE/006/06,QUE TRATA DA PAVIMENTAÇAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO CONJ. ARCENIOALVES, NESTA CIDADE, CONF. XEROX E COMPROVANTES DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/06/2006 | 1600.00 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COM AS-SESSOR JURIDICO, NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/06/2006 | 950.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/06/2006 | 1506.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM FORNECI-MENTO DE ENERGIA MENSAL, DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/06/2006 | 215.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM FORNECI-MENTO DE ENERGIA MENSAL DE ORGAOS(CADEIA, AÇOUGUE), CONFORME FATURASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DE SOM VOLANTE DE PLACA MOT 2073- PB, COM O OBJETIVO DEDIVULGAR NOTAS E EVENTOS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO 005/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/06/2006 | 40.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CERTIDÕES DE ONUS, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JURÍDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/06/2006 | 1080.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE /04(QUATRO)FOGOES INDUSTRIAL DAKO C/4BOCAS, DESTINADOS PARA A SECRETA /RIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 002804. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/06/2006 | 694.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA, DE ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME FATURASANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SER -VIÇOS 0738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 020/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A TERCEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/06/2006 | 1300.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 025/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇOS 0735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 0740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/06/2006 | 2050.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(ACIDO MURIATICO,CERA,VASSOURA,SABAO,DETERGENTE,DESIFETANTE ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E ESCO -LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL 22238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2006 | 4833.00 | 00391539000119 | JOÃO FERREIRA NETO ( HOTEL BRISA DO VALE ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE A //HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DAS BANDAS(DELMIRO BARROS,FORROZAO CARA ACARA,POTENCIA MUSICAL,FOGO NA ROUPA,CASCAVEL,PALCO E SOM), QUE IRAO SEAPRESENTAR EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 22,23 E 24/06/2006, POR OCASIAO /DO SAO JOAO DE RUA DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2006 | 332.00 | 00087302241449 | JOANA DARC QUEIROGA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COMSERVICOS DE COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, /CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0716 REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2006 | 600.00 | 00013917820463 | EDMILSOM PINTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO COMO MUSICO SANFONEIRO AO GRUPO XAXADO, PARAAPRESENTAÇAO NO ESPAÇO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME CONVITE /OFICIO 207/06 E CONTRATO 071/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2006 | 189.16 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEAUTENTICAÇOES,COPIAS DE SEGUNDAS VIAS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DEDOCUEMNTOS DA ESCOLA ADERSON HENRIQUES CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 0711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 020/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 01/06/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/06/2006 | 1512.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(ACUCAR,AMIDO DE MILHO, ACHOCOLATADO,CARNE MOIDA ETC.), DESTINA -DOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFAN-TIL), CONF. NOTA FISCAL 022239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/06/2006 | 622.50 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/06/2006 | 750.00 | 00044521693172 | JURANDY ROCHA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA EXECUÇAO DE CURSO DE CAPACITAÇAONA CONFECÇAO DE SABONETES, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGRAMA DE ATENÇAO /INTEGRAL A FAMILIA(PAIF), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/06/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMO-VEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/06/2006 | 200.00 | 00087416220491 | SEBASTIANA PEREIRA NUNES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZAR //UMA CRIOCAUTERIZAÇAO(QUEIMAGEM), NO CONSULTORIO, CONFORME XEROX DE DO-CUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/06/2006 | 200.00 | 00001378002407 | JOSEANE ROMUALDO DA SILVA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICA-ÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/06/2006 | 70.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDEN-TIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/06/2006 | 216.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVI -DOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ),REFE-RENTE A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2006 | 60.00 | 00016100271400 | ANTONIO GERMANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DECUSSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE(ELETROCARDIOGRAMA), CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2006 | 100.00 | 00083908498449 | SALETE ALVES DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DECUSSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2006 | 192.50 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA REVELAÇAO DE FILMES FOTOGRAFICOS DE EVENTOS E ATIVIDADES DESEN-VOLVIDAS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2006 | 390.80 | 00087302241449 | JOANA DARC QUEIROGA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COMSERVICOS DE COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAOCONFORME NOTA DE SERVIÇOS 0715, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/06/2006 | 320.00 | 00020300166400 | FRANCISCA QUEIROGA DE OLIVEIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAA JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 29 DE MARÇO E 04 DE MAIO/06, PARA PARTICI-PAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO SOBRE O DEMONSTRATIVO FISICO-FINANCEIRO EDA MOBILIZAÇAO DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME XEROXDE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2006 | 125.00 | 00001983126446 | DAMIANA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/06/2006 | 110.00 | 00002628828413 | FRANCISCO SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00064583007434 | EDMILSON QUEIROGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de LOCAÇÃO DE UM VEICULO UNOMILE, DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORMECARTA CONVITE 013/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/06/2006 | 330.00 | 05340439000187 | PLASTPATOS- CM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE MA-TERIAL(FORRO T.N.T), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DO MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/06/2006 | 100.00 | 00039557022434 | JOSE JOSMAN DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 02/06/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMO-VEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇAOSOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/06/2006 | 150.00 | 00005600895461 | JUCIVANIA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REALIZARTRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME RECIBO, 05 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/06/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/06/2006 | 104.60 | 00076817148472 | DAMIÃO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COMO PÃES, BOLOS E BISCOITOS, CONFORME DESCRIMINA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/06/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 02/06/2006 | 200.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de COM COMPRA DE 01(UM) ATAUDEPARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE CERTIDAO DEOBITO ANEXO, NOTA FISCAL 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 02/06/2006 | 700.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de COM COMPRA DE 02(DOIS)ATAU-DE, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE CERTI -DOES DE OBITO ANEXO E NOTA FISCAL 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 02/06/2006 | 330.00 | 02554736000137 | FUNERÁRIA SANTA FRANCISCA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/06/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/06/2006 | 1380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/06/2006 | 100.00 | 00073359408420 | JOSE GABRIEL DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/06/2006 | 458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA MONITORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/06/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL ( GRATIFICAÇÃO DO PETI ).REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/06/2006 | 130.00 | 00004193551466 | JOSEFA PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 02/06/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFE-RENTE A JUNHO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/06/2006 | 630.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NAEXECUÇAO DO CIMENTADO DA PRAÇA DO FORRO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS(SAO JOAO DE RUA), CONF. CONTRATO 076/2006, REF. MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/06/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO 004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/06/2006 | 5450.20 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTO: ARROZ, LEITE, E ETC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 022240 E 022241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/06/2006 | 1050.00 | 00044185588453 | RAIMUNDO PEDRO ALVARENGA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA -KLF- -6852-, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ/BOAVENTURA/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2006 | 1044.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTE DE PAGAMENTEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/06/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAI. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 02/06/2006 | 700.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BANDA FILARMONICA), CONFORME FFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REF. AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/06/2006 | 8771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE MAI. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/06/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A ABRIL. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/06/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A MAIO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, REF. A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/06/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A MAIO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/06/2006 | 26294.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/06/2006 | 402.00 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PÃES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 02/06/2006 | 201.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL ESPORTIVO(CHUTEIRAS E BOLAS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 02/06/2006 | 206.18 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 74,702-LITRODE GAOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF-9822A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000274. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/06/2006 | 170.00 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL N. 000598 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/06/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, CONTRATO 003/2006, REF. AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E LANEJAMENTO, FINANÇAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, COMO ACESOR EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/06/2006 | 1050.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE GÁS , SENDO DESTRIBUÍDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000170, 000171, 000172, 000173 E 000174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/06/2006 | 820.00 | 00004926356414 | MANOEL FERNANDES DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM MEIO FIO, NESTE MU8NICÍPIO CONFORME CONTRATO 074/2006, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 02/06/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, CONTRATO 003/2006, REF. AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO (PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS), REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2006 | 550.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAR -TÕES TELEFÔNICOS PARA OS TELEFONES ( 9997 - 5530 E 9997 - 6682 ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2006 | 35.00 | 00001512902454 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA PUBLICA E CAPINAGEM NO ESTÁDIO DE FUTEBOL O " O WILSÃO", CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 02/06/2006 | 980.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABODE AÇO, ESTICADOR, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 25353. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/06/2006 | 1100.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO DE SOM VOLANTE DE PLACA MOT 2073- PB, COM O OBJETIVO DEDIVULGAR NOTAS E EVENTOS OFICIAIS, CONFORME CONTRATO 005/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/06/2006 | 965.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/06/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/06/2006 | 1210.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A REFERIDA EMPRESA, DA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2006 | 2677.54 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS PARA O VEÍCULO L200 DE PLACA MNO- 2838, CONFORME NOTAS 000523. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/06/2006 | 2354.96 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 1.195,415LTSDE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO L200, DE PL. MNA-2838,A SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2006 | 700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 003/2005, NOTA DE SERVIÇOS 0736 E 0737,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/06/2006 | 313.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(BOMBA COMBUSTIVEL,FILTRO E COMB. E DE AR ETC), PARA REPOSIÇAO NO VEI-CULO AMBULANCIA BESTA KIA DE PL. MNV -4563, LOTADA NA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/06/2006 | 307.00 | 40982670000175 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(PASTILHA FREIO,LONA,MOLA ETC), PARA REPOSIÇAO NO VEICULO DE PLACA MMY9140, LOTAADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 001816. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 02/06/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S), REFERENTEAO MES DE JUNHO, CONF. CONVITE 016/06 E NOTA DE SERVIÇO 00756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/06/2006 | 1727.62 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 625,95-LTSDE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA MNE -3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0270. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/06/2006 | 3206.53 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 1.161,785LTSDE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DEPL.MOQ-2395, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0271. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/06/2006 | 4712.15 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 2.391,954LTSDE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA BESTA KIA DEPL.MNV-4563, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0272. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/06/2006 | 202.87 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 73.505 -LTSDE GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF-9852, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0275. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/06/2006 | 199.86 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 72.412-LTSDE GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNF-8004, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 0276. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2006 | 460.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS, PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMEXEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2006 | 750.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2006 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNG-3132,CONF. CUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES NO MÊS DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 02/06/2006 | 4830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/06/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A MAIO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 02/06/2006 | 584.07 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT UNO MILE 1.0 FIRE ANO 2006/ 2006, CONFORME RECIBO EM ANEXO,2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 02/06/2006 | 120.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPARA EXAMES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/06/2006 | 2555.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/06/2006 | 2455.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL (FLUOR GEL, E, ETC), CONF ESPECIFICA NA NOTA FISCAL009985. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/06/2006 | 1382.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/06/2006 | 1799.34 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL , CONF ESPECIFICA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/06/2006 | 260.30 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 02/06/2006 | 1105.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA E HIGIENE(AGUA SANITARIA,SABAO,DETERGENTE,DESIFETANTE,PAPEL HIGIENICO ETC), DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE EOS POSTOS (PSF), DO MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS 001750 E 001749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 02/06/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRAATO 002/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/06/2006 | 810.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/06/2006 | 650.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/06/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE MAIO. DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/06/2006 | 310.00 | 02734233000143 | LACI - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇOS, PRESTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORMEXEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 02/06/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 02/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 02/06/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 02/06/2006 | 2236.74 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 1.135,401 -LT. DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECOLETA LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA- PB, CONF-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E E NOTA FISCAL 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/06/2006 | 1700.00 | 41204017000148 | MM- COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Ltda. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LÂMPADAS MISTAS 160W EMPALUX INCADESCENTE, PARA SEREM UTILIZADOS NA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFOMRE NOTA FISCAL 000387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/06/2006 | 885.80 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE MATERIAIS DECONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORMENOTA FISCAL NO. 003421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2006 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 031/2006, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 02/06/2006 | 625.00 | 00011161569898 | ROBERTO CÂNDIDO PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS - 07 - KM - NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/06/2006 | 5258.13 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS COM APROVEITAMENTO DE PEDRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001334 | 02/06/2006 | 30320.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADOS NAS RUAS ARTHUR GUIMARÃES EPEDRO CABOCLO, NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME CONTRATO 07/2006, ECONVÊNIO SEPLAG - FDE / PMB Nº 006/2006, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/06/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/06/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/06/2006 | 10669.09 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE MOVIMENTA-ÇÃO DE TERRA E ESGOTO DA RUA SEVERINO LOPES DA SILVA, NO CONJUNTO AR-CENIO ALVES, CONFORME CONTRATO N. 076/2005 E PLANILHA ANEXO. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 02/06/2006 | 900.00 | 00045952868487 | FRANCISCO SALES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS - 10 - KM - DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 02/06/2006 | 499.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇAO DE 01(UMA) TV TOSHIBA 2015-MM, DESTINADA PARA O POVOADO GOMES, DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA FISCAL 002811. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/06/2006 | 570.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA), DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2006 | 380.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE APURAÇÃO MAIO DE 2006, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/06/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/06/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/06/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTA CONTA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 06/06/2006 | 0.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 06 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2006 | 150.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 09 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/06/2006 | 1258.04 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRA-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/06/2006 | 3295.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS, PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006 CONFORME COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/06/2006 | 2585.08 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/06/2006 | 64.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-VIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 12/06/2006 | 59.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JUN. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 21 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 30/06/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2006 | 6671.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 30/06/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 02/07/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000821,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/07/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00028079272468 | SILVANA MARIA S. L. DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - L-200 - DE LACA - 2838 -, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001436 | 03/07/2006 | 1448.73 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE ÓLEO DIESELTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO, PARAO VEÍCULO DE PLACA , MNO- 2838, CONFORME NOTA FISCAL 000314. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/07/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000778,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/07/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000778,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUL./06, PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00028079272468 | SILVANA MARIA S. L. DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO - L-200 - DE LACA - 2838 -, PARA O GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONVITE Nº 015/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/07/2006 | 120.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2006 | 124.00 | 04896864000194 | BEIRA RIO COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 1310.72 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, POR PARTE DO CARRO L-200, DE PLACA MNO-2838, CONFORME NOTA FISCAL 001335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/07/2006 | 423.00 | 00001294289810 | ANTONIO PEREIRA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DO POVOADO GOMES / SÍTIO TIRO NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/07/2006 | 423.00 | 00039557022434 | JOSE JOSMAN DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DO POVOADO GOMES / SÍT. CAJAZEIRAS E POVOADOGOMES A DIVISA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA TRECHO 4.70KM X 90.00, CONFORME NOTA FISCAL 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/07/2006 | 486.00 | 00064612198468 | MANOEL PEREIRA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO DO POVOADO GOMES / MINADOR LUIZ BROCA,CONFORME NOTA FISCAL 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/07/2006 | 270.00 | 00028753240120 | JOSÉ AGUINALDO BERTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO SÍTIO GARRA ESPADILHA ATÉ O PINTO MUNICÍPIO BOAVENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/07/2006 | 306.00 | 00006307050462 | MANOEL BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO BOA SORTE / RANCHINHO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/07/2006 | 360.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO LAJES / SÍTIO MILHO DO ANGOLA / CALDEIRÃO / POÇO DO BARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/07/2006 | 135.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO TAMANDUÁ DOS MADALENA A TAMANDUÁ DE CIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/07/2006 | 306.00 | 00007255334474 | NOEL GOMES DUARTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO ARAÇÁ / ESTRADA CATOLÉ NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/07/2006 | 315.00 | 00054940532453 | JOSÉ LEITE DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS AO SÍTIO CAJAZEIRAS E MANIÇOBA 3,50 KM X90,00, CONFORME NOTA FISCAL 000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2006 | 252.00 | 00083907890434 | JOAO BEZERRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS NO TRECHO SÍTIO MUNDÕES - DIVISA - / CURRAL VELHO,MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2006 | 450.00 | 00091083206400 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO ASSENTAMENTO COMUNIDADE MONOELVINGA LEITE VIEIRA / SÍTIO TORNOS 5 KM X 90,00, CONFORME NOTA FISCAL000811. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/07/2006 | 450.00 | 00003372708806 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA BR - 361 PRÓXIMO DA CERÃMINCA NAZARÉ PASSANDO PELA RESIDÊNCIA DO DR. MARCOS SÍTIO RANCHINHO ATÉ AESTRADA DO SÍTIO PEDRA E DA RESIDÊNCIA DO DR. MARCOS A REDIDÊNCIA DO SR. ANTONIO DIAS, CONFORME NOTA FISCAL 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/07/2006 | 450.00 | 00001352099861 | CÍCERO FURTADO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO RIACHO VERDE, RECREIO E POÇO DOBOI, BOA VENTURA- PB, 5 KM X 90,00, CONFORME NOTA FISCAL 000810. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/07/2006 | 1600.00 | 00042527686400 | Avani Medeiros da Silva | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COM AS-SESSOR JURIDICO, NA AREA ADMINISTRATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 047/2006, REF. JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/07/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXUCUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 047/2006, REF. JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/07/2006 | 840.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000180. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/07/2006 | 122.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, SENDO DESTRIBUÍDOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME DESCRIMINA A NOTA 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/07/2006 | 500.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES TELEFÔNICOS, PARA A PREFEITURA DE BOA VENTURA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/07/2006 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME NOTA FISCAL 002171. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/07/2006 | 100.04 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL 000291. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/07/2006 | 6205.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/07/2006 | 5997.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/07/2006 | 600.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 07/2006,/.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 07/2006, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/07/2006 | 120.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL 000297. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/07/2006 | 850.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/07/2006 | 210.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 025A/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/07/2006 | 552.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE,CERA, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/07/2006 | 580.00 | 00002366914490 | POUSADA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COMITIVA DO GOVERNADOR E DA EQUIPE PARA A ENTREGA DO CHEQUE DO PROGAMADO COMBATE À POBREZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/07/2006 | 7.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/07/2006 | 59.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/07/2006 | 741.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/07/2006 | 216.00 | 00004423329476 | RONOVILDO CLEMENTINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA CERÂMICA NAZARÉ ATÉ O SÍTIORANCHINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/07/2006 | 396.00 | 00012650686820 | SEVERINO BATISTA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO SÍTIO CASTELO AO SÍTIO RIACHOVERDE, CONFORME NOTA FISCAL 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/07/2006 | 503.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTAZ, PAPEL OFÍCIO, CONFORME NOTA FISCAL 000890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/07/2006 | 210.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA KLZ- 1881- PE, PARA REALIZAR VIAGENS À ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/07/2006 | 580.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 REFEIÇÕES AO PESSOAL RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO DE 320 FAMÍLIAS PARA O AUXÍLIO POBREZA, E CAFÉ AO GOVERNO NA ASSINATURA DO CONVÊNIO PARA A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/07/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ACOMPANHAMENTODE CONVÊNIOS E PROJETOS EM JOÃO PESSOA- PB, CONFORME CONTRATO 004A/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/07/2006 | 1090.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, GRAMPIADOR, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 005351. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/07/2006 | 210.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/07/2006 | 1195.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/07/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/07/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/07/2006 | 450.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE 5KM DA ESTRADA QUE LIGA O POVOADO GOMES AO SÍTIO MUNDÕES, NESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 082/2006 E NOTA FISCAL 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/07/2006 | 28.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/07/2006 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS CÁJA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS(ÓLEO COMUN), CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/07/2006 | 42.40 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL 001975. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/07/2006 | 46.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/07/2006 | 54.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/07/2006 | 70.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/07/2006 | 27.00 | 08816209000130 | ARMAZÉM VENCEDOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ESCOVA, CONFORME NOTA FISCAL 133440. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2006 | 4510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2006 | 8640.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO, GRAMPIADOR, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 005378E 005379. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/07/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/07/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/07/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/07/2006 | 92.93 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO(IDA E VOLTA), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE A LDO(LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS), CONFORME COMPROVANTES DE PASSAGENS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/07/2006 | 570.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA), DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/07/2006 | 570.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA), DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/07/2006 | 2284.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE COMPRA DE FIO SÓLIDO, LÂMPADA, E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/07/2006 | 1309.60 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESELDESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTAS FISCAIS 000315 E 000318, PARA O VEÍCULO FORD F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/07/2006 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 031/2006,CARTA CONVITE 022/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/07/2006 | 162.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM -COPIAS DE ENGENHARIA, CONFORME NOTA FISCAL 024914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/07/2006 | 2350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA RETIRADA DE LIXO E ENTULHO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO:031/2006 E CONVITE 022/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/07/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, CONFORME CONTRATO Nº 012/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/07/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001494 | 03/07/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADAS DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/07/2006 | 3055.00 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBOS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/07/2006 | 300.00 | 09332537000123 | MANOEL MAURÍ BIDÔ DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TAMBOR, PARA SER UTILIZADO COMO DEPÓSITO DE LIXO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2006 | 8000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/07/2006 | 625.54 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENDIMENTOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS PEDRO CABOCLO, ARTHUR GUIMARÃES E PROJETADA, CONFORME CONTRATO 07/2006 E LICITAÇÃO 07/2006, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/07/2006 | 2050.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMIDO, BISCOITO MAIZENA, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 022664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/07/2006 | 100.00 | 00040314308334 | MARIA DA PAZ OLIVEIRA NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/07/2006 | 200.00 | 00092737790425 | JOSEFA DE LACERDA TRINDADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/07/2006 | 150.00 | 00036460796491 | JOACY PRUDENCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/07/2006 | 60.00 | 00004418319409 | SIMONE VIEIRA DE A. CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/07/2006 | 90.00 | 00006596178463 | GEOVANO ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/07/2006 | 90.00 | 00032423489404 | JOÃO RIBEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/07/2006 | 528.80 | 05705922000118 | EVERTON LEITE BERBARDINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO) COLCHÕES D-23, DESTINADOS À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/07/2006 | 70.00 | 00005337973495 | MARIA DESTERRO VICENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/07/2006 | 70.00 | 00088444309400 | SEVERINA LUCAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006978082465 | GLAUDENIA RENATA GOMES PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/07/2006 | 408.00 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/07/2006 | 862.40 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004193773442 | LUIZ VIEIRA DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/07/2006 | 150.00 | 00004003550439 | ANTONIO NAZÁRIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/07/2006 | 1250.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTI (A PATOENSE MODAS) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE URNAFUNERÁRIA E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/07/2006 | 62.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-VIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/07/2006 | 100.00 | 00006403950401 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2006 | 2990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2006 | 130.00 | 00005412401457 | MONICA LOPES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005560965413 | EUFRIGENIA BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2006 | 80.00 | 00085316806468 | FRANCISCA MOTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 300.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SÃO SEBASTIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS APESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000125. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2006 | 70.00 | 00008343230442 | FRANCISCA SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO ACIDADAN CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GRATIFICAÇÃO PETI), REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 03/07/2006 | 60.00 | 00013674720833 | JOSÉ ROMÃO VIRGOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 03/07/2006 | 60.00 | 00001338373439 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AJUDA DE CUSTO A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/07/2006 | 3050.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, SABÃO E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAORQUESTRA FILARMÔNICA DE BOA VENTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/07/2006 | 421.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/07/2006 | 1105.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZFRANGO, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 022663. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/07/2006 | 7900.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FARINHA, MILHO VERDE E ETC, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 022665, 022666 E 022667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/07/2006 | 60.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM QUADRO NEGRO, CONFORME NOTA FISCAL 001987. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/07/2006 | 41.70 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLACAISOPOR, PAPEL CAMURÇA, E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001986. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/07/2006 | 1505.45 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS TRABALHOS COMCÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES E ETC, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 0153. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/07/2006 | 600.00 | 00064550222468 | JOÃO FAUSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS JUNINAS NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO: 084/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00007553479438 | JAIR SOARES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DAS FESTAS DE SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO 078/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/07/2006 | 450.00 | 00057376590110 | CÍCERO VICENTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ANIMAÇÃO DE QUADRILHAS DAS FESTAS JUNINAS NO DIAS: 23 E 24 DE JUNHO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 000786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/07/2006 | 1090.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLETIN DE FREQUENCIA, RECIBOS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO CONF.CONTRATO Nº030/06 E CONVITE 022/06, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO0759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 3ª PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 000782. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 3ª PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 4ª PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 000791. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO CONF.CONTRATO Nº030/06 E CONVITE 022/06, REFERENTE A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A QUARTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SER -VIÇOS 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 019/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A QUARTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A QUARTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO000823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 4ª PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/07/2006 | 7600.00 | 00003351910452 | LEONCIO ALENCAR DE A. JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS FOGOS DE ARTIFICIOS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A JUNHO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2006 | 4600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A JUNHO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2006 | 26642.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUN. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2006 | 8771.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE JUN. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A JUNHO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOL. DE PAG. OUTROS REF. A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/07/2006 | 22643.86 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFORMA E RECUPERAÇÃO DA COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA "O ARRUDÃO", CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N° 0094. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2006 | 7500.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOÇÕES & EVENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃOARTÍSTICA DA BANDA FOGO NA ROUPA, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 24 DE JUNHODE 2006, NA CIDADE DE BOA VENTURA- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DO MÊS DE JUNHO, CONFORME NOTA FISCAL 0012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2006 | 687.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇAO- REJANE DIAS RODRIGUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000006 E 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00054820251449 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÃO DABANDA HIPNOSE EM PRAÇA PÚBLICA DURANTE O DIA 22/06/2006, NAS FESTIVI-DADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA O CONTRATO DENº 079/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/07/2006 | 407.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-ÇOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/07/2006 | 1520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU185 R14, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002610. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO,COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, REFERENTE AJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/07/2006 | 1775.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCALDE SERVIÇOS 000904. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/07/2006 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO, DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/07/2006 | 300.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (MULTIVACINAÇÃO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOSNA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2006 | 680.00 | 07861874000182 | VIBRE CONFECÇAO- REJANE DIAS RODRIGUES ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CERALÍQUIDA, SABÃO E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº 016/2006, MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº 016/2006, MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2006 | 120.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA A NOTA FISCAL000294, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNE - 3132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/07/2006 | 568.00 | 07193052000170 | VALEMED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/07/2006 | 135.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE PEÇA PARA ASECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL 005517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/07/2006 | 234.00 | 05736697000187 | POSTO SANTA TEREZINHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE DIESEL COMUN E ÓLEO LUBRIFICANTE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/07/2006 | 1222.19 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS(COMPLEXO B, DICLOFENAC) E MATERIAIS COMO ESPARADRAPO E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 006572. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/07/2006 | 2000.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS(COMPLEXO B, DNAREN),CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002964. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/07/2006 | 1100.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/07/2006 | 584.07 | 33055146000193 | KEYNES SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA CONFORME RECIBO EM ANEXO,2ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/07/2006 | 2497.38 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 002559 E 002560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2006 | 1323.46 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOSDIVERSOS DESTINADOS PARA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTA FISCAL Nº. 097928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE JUN.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001430 | 03/07/2006 | 2262.51 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO CARRO DE PLACA MNE- 3132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001437 | 03/07/2006 | 1609.61 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE GASOLINA COMUME ÓLEO DIESEL, DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: MNF-9822, MMS-8004 E MMN-5772, CONF. NOTAS FISCAIS 000316 E 000317. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/07/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DACOMUNIDADE QUEIMADAS PARA A UNIDADE DE SAUDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONTRATO 077/2006, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/07/2006 | 3000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA, EM 06 PLANTÕES NOS DIAS 01,02,15,16,29 E 30 DE JULHO DE 2006, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000829. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/07/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91, CONFORME CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/07/2006 | 4648.50 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 002949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/07/2006 | 1208.38 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0032602/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/07/2006 | 803.70 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A JUN. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONTRATO: 041/2006, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/07/2006 | 6800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/07/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS , CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/07/2006 | 1100.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/07/2006 | 1329.00 | 05434331000153 | MED - MED MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E MEDICAMENTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/07/2006 | 1110.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPEDREIROS, NA EXECUÇÃO DO PISO, MASSA UNICA, ASSENTAMENTO ESQUADRAS ERECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO DO "PSF I", CONFORME NOTA FISCAL 000814. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/07/2006 | 3193.33 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0001043. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/07/2006 | 2985.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS E MATERIAIS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0001041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/07/2006 | 3027.83 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0001042. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/07/2006 | 6000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 032/2006 E CONVÊNIO038/2006. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/07/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLÍNICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NOSEXAMES RADIOLÓGICOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE ISABELLY PEREIRA LACERDA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/07/2006 | 150.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UM ECOCARDIOGRAMA BIDIMENCIONAL COM DOPPLER COLORIDO REALIZADO NO PACIENTE CÍCERO ESTEVÃO DA SILVA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES NO RESPECTIVOS DIAS: 08, 09, 22 E 23 DE JULHO DE2006, CONFORME NOTA FISCAL 000828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/07/2006 | 1460.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 005/2006, EM 04 PLANTÕES, NO MÊS DE JUNHO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 005/2006, EM 04 PLANTÕES, NO MÊS DE AGOSTO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 005/2006, EM 04 PLANTÕES, NOS DIAS 08,09,22 E 23 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2006 | 1112.60 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL , CONF ESPECIFICA NOTA FISCAL 006905. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2006 | 156.35 | 35503721000107 | DICAL - DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE OLEOVS ACT 20W50, E ETC, CONFORME NOTA FISCAL 0030932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001585 | 03/07/2006 | 2296.72 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, PELO CARRO DE PLACA MNV- 4563, CONFORME NOTA FISCAL 000296. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 10/07/2006 | 8387.83 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DEBITO EM EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 10 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/07/2006 | 6702.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/07/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 18.272-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 12/07/2006 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 12 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 13 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 14 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 17 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/07/2006 | 3.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 17.733-4, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 20/07/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/07/2006 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 24 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 28 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/07/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000820,REFERENTE AO MES DE JUNH/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/07/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 31/07/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/07/2006 | 458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA MONITORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JUNH DE 2006, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/08/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 007/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 001/2006, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/08/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 114A/2005, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/08/2006 | 3600.00 | 00039600769400 | MARIA DE FÁTIMA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE CORTE E COSTURA, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMÍLIA- PAIF -CASA DA FAMILIA ( CURSO ) CONFORME CONTRARIO 085/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, REF. A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/08/2006 | 5530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFEREN-TE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/08/2006 | 3170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2006 | 150.00 | 00006762342400 | ANTONIO FOSTINO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/08/2006 | 2350.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOCE,,FRANGO, E , ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 025856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/08/2006 | 150.48 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA REALIZADOS NA " CASA DA FAMÍLIA ", CONFORME NOTA FISCAL 000863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/08/2006 | 100.00 | 00003936636478 | EDILEUZA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2006 | 100.00 | 00005335077409 | JAILMA DE SOUSA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2006 | 585.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABAO,DETERGENTES,QUEROSENE,AGUA SANITARIA ETC) PARAATENDER A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONF. NOTA FISCAL 1775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/08/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL,PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 010/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/08/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL,PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 004/2006, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEXTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SER -VIÇOS 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 024/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 6ª PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVI-ÇO 000894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SEXTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇO000890, AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 019/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A SEXTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000893. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006, 6ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 019/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REF. A QUINTA PARCELA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 01/08/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 01/08/2006 | 990.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, CONFORME NOTA FISCAL 00866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 01/08/2006 | 401.28 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇAO DE CARTEIRAS ESCOLARES, BIRÔS, DAS ESCOLAS ADELSON HENRIQUES E MARIA BARAÚNA, CONFORME NOTA FISCAL 001054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/08/2006 | 415.80 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA LAMPADA,E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001812. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/08/2006 | 240.00 | 41210766000188 | URBANO ARAÚJO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GRAVATAS, CONFORME A NOTA FISCAL 000187. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/08/2006 | 221.20 | 06201104000140 | LUCIA DE FÁTIMA DE SOUSA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TULI E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 01/08/2006 | 144.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(TALABARTE DE NYLON,BAQUETA PONTA DE NYLON E MAÇANETA PELUCIA), /PARA SER UTILIZADOS NO DESFILE DO 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/08/2006 | 152.25 | 10769768000188 | MAFECIL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS PARA SER UTILIZADO NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/06, CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL 003455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/08/2006 | 265.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM AULAS ESPECIAIS DE ORIENTAÇAO E EDUCAÇÃO SEXUAL, PARA ALUNOS DAREDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/08/2006 | 5850.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ARROZCARNE, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 025854 E 025855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/08/2006 | 1180.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO,AMIDO DE MILHO,POLPA DE FRUTAS, LEITE EMPO ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 025857. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/08/2006 | 8792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS,REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/08/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 01/08/2006 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS,REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/08/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS,REFERENTE A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/08/2006 | 21371.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REF. A MARÇO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A JULHO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(BANDA FILARMONICA), CONFORME FFOLHA DE PAGAMENTO ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA, REFERENTE A JUL.HO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2006 | 455.60 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA, CONFORME ESPE-CIFICA NAS NOTAS FISCAIS 002015 E 002016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2006 | 4950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A JULHO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2006 | 160.00 | 00002805080424 | MARIA DO SOCORRO PINTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIAA JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO " OFICINAS DO MEC", NO DIA 03 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/08/2006 | 2320.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABAO,DETERGENTES,VASSOURAS,RODOS ETC), DESTINADOS PA-RA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO, CONF. NOTA FISCAL1778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, CONFORME FOLHA, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2006 | 955.45 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNV 4563, NO TOTALDE 485 LITROS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2006 | 322.56 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NESTA MUNCIPIO, EM CÃES E GATOS, REALIZADA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2006 | 300.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2006 | 1631.34 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, 548.71 LITROS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, PARA O VEÍCULO FIAT PLACA MNE 3132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/08/2006 | 215.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, NO TOTAL DE 77.06 LITROS, DESTINADO PARA O VEÍCULO MOTO PLACA MNS 8004, CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL 000336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/08/2006 | 220.60 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, NO TOTAL DE 79.07 LITROS, DESTINADO PARA O VEÍCULO MOTO PLACA MNS 9822, CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/08/2006 | 210.80 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, NO TOTAL DE 75.55 LITROS, DESTINADO PARA O VEÍCULO MOTO PLACA MNS 9852, CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/08/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRAATO 008/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/08/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRAATO 002/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/08/2006 | 500.50 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE VALVULA, PIA LAVATÓRIA E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/08/2006 | 700.80 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃESPARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/08/2006 | 1409.50 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(MANGUEIRA,THINNER,ROLO DE ESPUMA,TINTA ETC), PARA SER UTILIZADONO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA I, CONF. NOTA FISCAL 1814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 01/08/2006 | 325.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS:( MEDIDOR DE GLICOSE PRESTIGE E ALGODÃO EM BOLA), CONFORME NOTA FISCAL 003389. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 01/08/2006 | 448.49 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE REPARIL GEL, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/08/2006 | 5030.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CARTÃO DA CRIANÇA, PRONTUÁRIO DA FAMÍLIA, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL000923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/08/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91, CONFORME CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 01/08/2006 | 1606.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000631, DESTINADOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 01/08/2006 | 890.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000627, DESTINADOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002613317442 | JOÃO EUDES PAULINO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SENHORA ALBANIZA DE FEITASPEREIRA POR ESTAR DE LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/08/2006 | 100.74 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE MEDICAMENTOSDESTINADOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTAFISCAL 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/08/2006 | 925.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA(DESIFETANTES,DETERGENTES,SABÃO ETC.), DESTINADOS PARAA MANUTENÇAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE (PSF-01 E PSF-02), CONFORME ES-PECIFICA NA NOTA FISCAL 001776. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/08/2006 | 105.80 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 38,755LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE /PLACA MNE- 3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000310. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/08/2006 | 135.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL: 70,318-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOPLACA MMN- 5772, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL000311. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/08/2006 | 580.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PE -ÇAS(02-PNEUS,02-AMORTECEDORES), PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DE PLACA MNE3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 004550. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2006 | 110.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARENEIRO DE SOUSA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO(MECANICOS), EXECUTADO NO VEICULO UNO DE PLMNE-3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS DENUMERO 002331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/08/2006 | 941.22 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O PSF-01(522,90M2X1.80), CON -FORME ESPECIFICA NA NOTA DE SERVIÇO 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 01/08/2006 | 2945.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL DE SERVIÇOS 2993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 01/08/2006 | 3922.22 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE NEOMICINA, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001044. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 01/08/2006 | 24800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/08/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS AGENTES DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE A JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/08/2006 | 7250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/08/2006 | 1404.65 | 35435007000110 | FARMACIA VIDA NOVA - LUIZ ALBERTO TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000621 E 000613.PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2006 | 160.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO POVOADO GOMES PARA A UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMIONETA D20, PLACA CHX- 6995- PB, EM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2006 | 687.20 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA O PSF I, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 000167, 000168 E 000169. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2006 | 75.00 | 00014393557115 | CÍCERO DUARTE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de RREFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA FAZER EZAMES NA CIDADE DE PIANCÓ- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2006 | 70.00 | 09127333000150 | AMIP- ASSITÊNCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS (ELETROENCEFALOGRAMA) EM PESSOA CARENTE, DO MUNICÍPIO, CONFORME /COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2006 | 200.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS COMO TROCA DE PASTILAS DE FREIO, TROCA DOS ROLAMENTOS,E , ETC,CONFORME NOTA FISCAL 000125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2006 | 127.00 | 03278318000127 | G. DE LUCENA RANGEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLA-MENTO PARA O VEICULO BESTA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0001771 | 01/08/2006 | 2300.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONFORME NOTA FISCAL 001052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSMÉDICO,COMO CIRURGIÃ BUCO-MAXILO-FACIAL,REFERENTE A 06 PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/08/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE A MAIO EJUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2006 | 3580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/08/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/08/2006 | 1238.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2006 | 1961.78 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, ÓLEO HIPÓIDE 140 E FILTRO PSL 900, AMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS MUNICIPAL, (TRATOR)CONF. DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000339 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 01/08/2006 | 1350.00 | 70122114000190 | ASTELCON ELETRONICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM RECEPTOR CONVERSOR DE SINAIS "UVHF/FI", ANTENA LOG. MOD. BIIIC. 08 VHF,CONFORME NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/08/2006 | 1891.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO,LAMPADA, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/08/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A JUNLO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/08/2006 | 5550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2006 | 849.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS CONSUMO DE ENERGIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2006 | 780.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REEFERENTE A COMPRA DE 6.000 TIJOLOS PARA A RECUPERAÇÃO DO SEMITÉRIO ÇOCAL, CONFORME NOTA FISCAL000864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 008/2006, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/08/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADAS DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2006 | 1684.75 | 00788421000129 | COMERCIAL MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(CABO,CAL, FECHADURAS, LAMPADAS ETC)CONFORME NOTA FISCAL 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2006 | 200.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/08/2006 | 387.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS NA EXECUÇAO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS TRECHOS SITIO ALTODO CABOCLO,TAMANDUA E NAZARE(4.3KM), CONF. NOTA DE SERVIÇOS 000839. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/08/2006 | 1850.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ADELSON HENRIQUE CHAVES, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/08/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD FOCUS- PLACA MNF- 2526, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NOTA FISCAL 000124 EM ANEXO REFERENTE AO MÊS DE 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2006 | 782.59 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FORD FOCUS, PLACA MNF- 2526, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/08/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2006, NOTA DE SERVIÇOS 000886,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/08/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 019/2006, NOTA DE SERVIÇOS 000869,REFERENTE AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/08/2006 | 1008.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOISPNEUS 265/75R16 ST, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMIONETE L200, LOTADANO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2006 | 3350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/08/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, CONOFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/08/2006 | 1600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 04 DIÁRIAS AOSR. PREFEITO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DEAGOSTO DE 2006, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO REO, RELATÓRIODE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO TERCEIRO BIMESTRE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 03 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA- PB, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE AGOSTO/2006, PARA TRATAR DA 2ª PARCE-LA DO CONVENIO FUNCEP 038/06, DESTINADO A OBRA DA CONCLUSAO DA UNIDA- DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/08/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDA DA CONTA 1.035-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2006 | 35.00 | 35429133000162 | FERMATEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRESESTATO SDAG 80/20, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/08/2006 | 68.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS, COMO ROLAMENTO - 6307, RETENTOR, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL0538. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/08/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, REF. AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/08/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, CONTRATO 009/2006, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/08/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OU-TRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/08/2006 | 85.00 | 09084880000104 | ELÉTRICA PATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/08/2006 | 270.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO: 3 KM, NO SÍTIO DUTRA, CONFORME NOTAFISCAL 000895. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/08/2006 | 1859.48 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FIO RÍGIDO, CABO DE PLÁSTICO FLEX, E ETC, CONFORME MATERIAL DESCRIMINADO NAS NOTAS FISCAIS: 013904, 013905 E 013944. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/08/2006 | 556.80 | 12482923000106 | DEQUIMAC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM OITO ARCONDICIONADOS, SENDO 5 DA PREFEITURA E 3 DO PSF II, CONFORME DESCRCIMINA A NOTA FISCAL 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/08/2006 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/08/2006 | 260.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 091/2006, JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/08/2006 | 260.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 088/2006, JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/08/2006 | 252.00 | 00008081388478 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO " CAPOEIRA DOS SANTOS À CACHOEIRINHA ", CONFORME NOTA FISCAL 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/08/2006 | 414.00 | 00003653520479 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO TRECHO " CANCELÃO DA SERRINHA À CAJAZEIRAS DOS LOLÔ ", CONFORME NOTA FISCAL 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/08/2006 | 423.00 | 00096423277753 | PEDRO EMILIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE BOA VENTURA ATÉ O LIMITE COM CIDADE DE CURRAL VELHO- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000834. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/08/2006 | 585.00 | 00002785906403 | CÍCERO FURTADO LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHOS ):-- DA CANCELA DE LUIZ COSME ATÉ O GRUPO ESCOLAR DO SÍTIO CALDEIRÃO.-- DA RESIDÊNCIA DO SR. HELENO ALEXANDRINO ATÉ O SR. MANOEL FERRAZ.-- DO SR. PEDRO GONÇALO ATÉ CÍCERO LACERDA.--ESTRADA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/08/2006 | 396.00 | 00006071894441 | AURICÉLIO BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHO ):-- SÍTIO TAMANDUÁ AO LIMITE COM A CIDADE DE DIAMANTE- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/08/2006 | 243.00 | 00079857396453 | JOSÉ VIANEZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHO ):-- DO SÍTIO DUTRA AO CANCELÃO DO SÍTIO TORNOS, CONFORME NOTA FISCAL 000843. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/08/2006 | 495.00 | 00064552292404 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHO ):-- NOS SÍTIOS CABACEIRAS, CHATINHA, ANTAS, CONFORME NOTA FISCAL 000838. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/08/2006 | 486.00 | 00004100954433 | SEBASTIÃO DEODATO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHO ):-- NOS SÍTIOS ESPINHOS, CHATINHA E SÍTIO CARDOSO, CONFORME NOTA FISCAL000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/08/2006 | 495.00 | 00075290421491 | IVANILTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS ( TRECHO ):-- NOS SÍTIOS BARROCÃO, SÍTIO VÁRZEA DA CRUZ, CONFORME NOTA FISCAL 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 01/08/2006 | 1800.00 | 02502922000122 | ALBERTO JOBSON GOMES DE VASCONCELOS- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PLACAINDICATIVA EM CHAPA E CANTEIRO DE AÇO COM LETRAS EM ADESIVOS LUMINOSOS, CONFORME NOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2006 | 204.50 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE FERRO, MNANGEUIRA, ARAME FARPADO, E, ETS, CONFORME NOTA FISCAL 000172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 01/08/2006 | 320.50 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA, BOCAL, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 00171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/08/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS. REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/08/2006 | 4490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2006 | 720.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE ESTRADAS VICINAL, NO TRECHO DE 8KM DOS SITI-OS: BROCA,ROÇA DE DENTRO, QUEIMADAS E RIACHO DA LAMA, CONFORME NOTA /FISCAL 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2006 | 2400.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSDE DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS, DECRETOS, SERVIÇOS, OBRAS E OU-TRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2006 | 500.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIGITAÇÃO DE PRANCHAS E PLOTAGENS REFERENTE AO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CACIMBINHA, CONFORME NOTA FISCAL 000629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/08/2006 | 1334.40 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA COLOCAÇAO DE FORRO DE GESSO NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF I),E NO" CRAS " CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL " CASA DA FAMILIA",CONFORME NOTAS FISCAIS 000841 E 000842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/08/2006 | 6205.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/08/2006 | 540.00 | 00092938370482 | FRANCISCO SEBASTIAO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL, NO TRECHO DO SÍTIO MUNDÕES AO SÍTIO RIACHO DALAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/08/2006 | 600.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE CELULAR, PARA OS TELEFONES 9997-6682 E 9997- 5530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/08/2006 | 315.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 01/08/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2006 | 50.00 | 00056920369400 | SATÚLIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE XEROX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2006 | 62.50 | 34028316365624 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS POS-TAIS(SELOS0, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2006 | 865.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA(SABAO,DETERGENTES,VASSOURAS,RODOS ETC), DESTINADOS PA-RA ATENDER A SEDE DA PREFEITURA, CONF. NOTA FISCAL 1777. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, COMO ACESOR EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2006 | 472.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 004552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2006 | 2980.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECARGA DECARTUCHOS, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,CONF.ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 001828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2006 | 112.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO -RES. TP.Nº 02/2006, NO D. OFICIAL, EDIÇÃO: 15/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2006 | 384.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO, RATIFICAÇÃODE RES. DE LICITAÇÃO TP.Nº 002/2006, NO D. OFICIAL EDIÇÃO- 18/08/2006.PUB. AVISO DE RES. DE LICITAÇÃO- TP Nº 002/2006, NO D. OFICIAL - ED. 19/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOS. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2006 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DA PUBLICAÇÃO, RATIFICAÇÃODE RES. DE LICITAÇÃO TP.Nº 002/2006, NO D. OFICIAL EDIÇÃO- 05/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2006 | 240.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MENSA-GEM, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2006 | 15.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDA DA CONTA 10.449-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001774 | 07/08/2006 | 9000.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RENDIMENTOS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUAS PEDRO CABOCLO, ARTHUR GUIMARÃES E PROJETADA, CONFORME CONTRATO 07/2006 E LICITAÇÃO 07/2006. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001598 | 07/08/2006 | 41815.08 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEREFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 032/2006, LICITAÇÃO 023/2006, RECURSOS PROVENIENTE DO CONVENIOFIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A FUNCEP N°038/2006, NOTA FISCAL DESERVIÇOS N°0150. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/08/2006 | 8463.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/08/2006 | 0.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/08/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 042/2006, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/09/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO (EFETIVO), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2006 | 650.00 | 00006669866496 | JEFFERSON BARBOSA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE TAPA BURACO, NO TRECHO: SÍTIO ALTO DOS CABOCLOS AO SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/09/2006 | 950.00 | 00032321015420 | DIJARME MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS BRAÇAL DE ABERTURA DE ESTRADAS NO TRECHO: SÍTIO SUÍÇA ATÉ O ACESSO AO POVOADO GOMES. NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/09/2006 | 330.00 | 00032320981420 | SEBASTIÃO JOÃO DO CARMO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E TAPA BURACOS, BRAÇAL NA ESTRADA NO TRECHO BROCAS, ROÇA DEDENTRO E QUEIMADAS, CONFORME NOTA FISCAL 000942. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/09/2006 | 3632.09 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS 345 E 344. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/09/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2006 | 158.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAÍBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM //VENITLADOR ARNO DE 40CM, DESTINADO PARA A REPITIDORA TV.CIDADE, CONF.NOTA FISCAL 000194. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 01/09/2006 | 279.50 | 12726220000186 | COMERCIAL NARO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL, DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EURBANISMO, CONFORME NOTA FISCAL 001326. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 01/09/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO 094/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS S4RVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONVITE 022/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO, REALIZADOS NA PRAÇA DEOCLECINAO PINTO BRAN -DAO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA DE SERVIÇO 000938. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/09/2006 | 5930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2006 | 797.34 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS ELÉTRICOS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME NOTAS FISCAIS 014053 E 014054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADAS DE ENTULHOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO DE BOAVENTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/09/2006 | 8881.84 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPAVIMENTAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRAS E ESGOTO SANITARIO, NA RUA JOAO PAULINO NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇAO, CONFORMECONVÊNIO SEPLAG - FDE / PMB Nº 006/2006, E NOTA FISCAL 000046. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/09/2006 | 2797.53 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇAO DECAUÇAO DE PATICIPAÇAO, OBJETO DE TOMADA DE PREÇO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/09/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FORD FOCUS- PLACA MNF- 2526, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, CONF. CONTRATO ANEXO E NOTA FISCAL 000125, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 01/09/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PU-BLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0024, /REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2006 | 805.05 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMBUSTÍVELDESTINADO PARA O VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL000347. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/09/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2006 | 419.80 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNF - 2526, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 002341. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2006 | 21.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 01/09/2006 | 83.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCCAL 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 01/09/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNI-CIPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 047/2006, REF. AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/09/2006 | 260.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 091/2006, AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/09/2006 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 À31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/09/2006 | 400.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM KIT PARA INTERNET, COMPLETO, CONFORME NOTA FISCAL 000114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/09/2006 | 308.00 | 08298820000113 | CARTÓRIO ÚNICO DE NOTAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DO RECOLHIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/09/2006 | 2480.00 | 05290469000126 | TECNOVÁCUO INFORMÁTICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS, E, ETC, DESTINADOSA PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 00530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/09/2006 | 1918.30 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 01/09/2006 | 1442.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADO PARA A MANUTENÇAO DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 001808 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2006 | 3452.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(CERA,DESIFETANTE,AMANCIANTE,SABAO ETC.), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ESPECIFICA NA NO-TA FISCAL 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 01/09/2006 | 576.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MENSA-GEM, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SET. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/09/2006 | 445.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECICLAGEM DE TONER SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO, CONFORME NOTA FISCAL 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/09/2006 | 300.00 | 04625431000102 | FUNDAÇÃO VIDA NOVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A INFORMATIVA VEICULADA NO JORNAL O VALE NA EDIÇÃO 01 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/09/2006 | 102.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2006 | 140.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2006 | 28.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 01/09/2006 | 1325.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE RECIBO, ENVELOPE TIMBRADO, CAPA DE PROCESSO E ETC, CONFORME NOTA FISCAL000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/09/2006 | 200.00 | 01573651000133 | ALTEC- TELECOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CAR -TÕES DE CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/09/2006 | 2170.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 62BOTIJÕES , PARA SEREM DESTRIBUÍDOS COM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME ESPECIFICA NA NTOA FISCAL 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/09/2006 | 3450.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL 005407 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/09/2006 | 1500.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DOS IMPOSTOS DA TELEMAR, CONFORME NOTA FISCAL 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/09/2006 | 800.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTOAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 004A/2006, REFERENTE AJULHO E AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/09/2006 | 178.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 51 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL , DESTINADA À SEDE DA PREFEITURA, E DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME, ESPECIFICAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/09/2006 | 143.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 41 GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL , DESTINADA À SEDE DA PREFEITURA, E DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME, ESPECIFICAÇÃO DA NOTA DE SERVIÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/09/2006 | 260.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 088/2006, AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006479665490 | LAURA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, OBEDECENDO AO CONVÊNIO 019/2006, CONFORME CONTRATO 096/2006, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/09/2006 | 280.00 | 00072742976191 | EMÍDIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BANCOS DA PRAÇA: DEOCLECIANO PINTO BRANDÃO, EXECUÇÃO DO CONSERTO NOS BANHEIROS DO GINÁSIO DE ESPORTE "O ARRUDÃO", E, O CONSERTO NA REDE DE ESGOTO NA RUA JOSÉ SOARES, CONFORME NOTA FISCAL 000909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/09/2006 | 280.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DO ESGOTO NA RUA JOSÉ RODRIGUES, CONFORME NOTA FISCAL 000910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/09/2006 | 520.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA CQS- 2190- SP, PARA REALIZAR VIAGENS À ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2006, REFERENTE A JULHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/09/2006 | 600.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE CELULAR TIM PARA O CELULAR 9997- 5530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/09/2006 | 1590.00 | 00014393557115 | CÍCERO DUARTE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS COM FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INSPECIONANDO AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NO VEÍCULO CAMIONETA PLACA: MMU 3733- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000940, E TAMBEM REALIZAR VIAGENS A SERVIÇO DA SAUDE PARA ATENDIMENTODE EXAMES, REALIZADOS NO CONSÓRCIO EM PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL 00939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/09/2006 | 1976.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/09/2006 | 311.85 | 00087315130420 | ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE COSTURA EO PINTURA DE 81(OITENTA E UMA ) BLUSAS, CONFORME ESPECIFICA NANOTA DE SERVIÇOS 007924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/09/2006 | 108.40 | 00044142765434 | JANIO GARIBALDI DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ///1.084- COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/09/2006 | 520.00 | 03705281000176 | SEDEC-MARIA DAS GRAÇAS DA NOBREGA CABRAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ///5.200- COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/09/2006 | 315.00 | 00060922524068 | MOACIR LUIZ RANGEL- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDRAÇAO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/09/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/09/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/09/2006 | 540.00 | 06864392000113 | JEANE MARIA NUNES PAULINO DOMISSANITARIOS-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS)CAIXA DE PASTA DE LIMPEZA A SECO, CONF. ESPECIFICA NA NOTA FIS -CAL 0391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/09/2006 | 502.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES ( ANA LÚCIA GERÔNIMO GUEDES ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA SECRETARIA, CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/09/2006 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETI-VOS. REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, AVISOS E NOTAS DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 1127, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, COMO ACESOR EM GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2006 | 1208.32 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDI-CAMENTOS(CAPTOPRIL,PROPRANOLOL E METILDOPA), PARA A SECRETARIA DE SAU-DE DO MUNCIPIO, CONF. NOTA FISCAL 033660/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2006 | 1954.56 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS E PRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIOCONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2006 | 319.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO , CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL 007102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2006 | 722.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO , CONFORME ESPECIFICA NOTA FISCAL 007101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2006 | 3545.03 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2006 | 1235.19 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE //627LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO VERANEIO DE PLACA MMN-5772,LOTADO NA SEC. DE SAUDE,CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2006 | 1170.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000643, DESTINADOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 01/09/2006 | 174.46 | 41197559000130 | FARMAERICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MEDI-CAMENTOS, PARA A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL 001367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 01/09/2006 | 244.08 | 07250486000165 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇASDESTINADAS PARA REPOSIÇAO NO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-8004, LOTADA NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000038. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 01/09/2006 | 1424.95 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL(283,53-LITROS DE GASOLINA), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO /FIAT UNO DE PL. MNE-3132,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTASFISCAIS 002344,002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEI-CULO DE PL.MMN-5772, PARA TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DOSPSF(S) DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO, CONF. CONVITE 016/06 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL, NA UNIDADE MIXTA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, EM 04 PLANTÕES NO RESPECTIVOS DIAS: 05,06,19 E 20 DE AGOSTO/06CONFORME NOTA FISCAL 000924. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 01/09/2006 | 755.22 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA A NOTAS FISCAIS 348 E 349 P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS VERANEIO DE PL.MMN-5772 EFIAT UNO DE PL MNE-3132. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA, EM 06 PLANTÕES NOSDIAS 11,13,25 E 27 DE AGOSTO 2006, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL 000925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOSMÉDICO,COMO CIRURGIÃ BUCO-MAXILO-FACIAL,REFERENTE A 04 PLANTÕES NOS /DIAS 09,10,23 E 24/08/2006, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/09/2006 | 1305.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL GRAFICO, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CON-FORME CONTRATO 005/2006, EM 04 PLANTÕES, NOS DIAS02,03,16 E 17 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/09/2006 | 6972.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 01/09/2006 | 6970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 01/09/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DACOMUNIDADE QUEIMADAS PARA A UNIDADE DE SAUDE(SEDE), DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, CONTRATO 074/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/09/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91, CONFORME CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/09/2006 | 2255.30 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003244. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2006 | 400.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASNORMAS DO SUS, CONFORME CONTRATO 041/2006, REFERENTE A JULHO E AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/09/2006 | 25.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE JUL.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/09/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ASERVIÇO DA SAUDE , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, CONTRATO 077/2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/09/2006 | 50.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM SERVIÇOSPRESTADO(SOLDA), REALIZADO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA -MNV-4563/PBLOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA FISCAL 000937. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/09/2006 | 2250.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (CEFALEXINA,ERITROMICINA,DIPIRONA ETC), CONFORME NOTAFISCAL 001051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2006 | 6142.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO, LEITE EM PÓ, AÇUCAR E , ETC), CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS 022916 E 022917. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/09/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 01/09/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/09/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ), REFERENTE A AGOSTO. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/09/2006 | 23800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006.REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 019/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REFERENTE A SETIMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/09/2006 | 128.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS PARA CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2006, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO COM COORDENADORES DO PROGAMA DE SE LIGA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/09/2006 | 210.00 | 00075290723404 | RAMILDO LEITE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DEUM SOM, PARA A DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS COMEMORAÇOES DODIA 07 DE SETEMBRO/2006., NOTA DE SERVIÇO 000950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/09/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHAAGAMENTO EM ANEXO ( REGIME ESPECIAL-MERENDEIRAS ), REFERENTE A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/09/2006 | 12950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/09/2006 | 7777.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/09/2006 | 9185.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS,REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 01/09/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 103/2006, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 01/09/2006 | 300.00 | 00007098266485 | JOSEFA LUIZA DIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAR AULAS DO CURSO DE MANICURE, NO CRAS, ATENDENDO AO PROGAMA DEATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF CASA DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO 090/ 2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 01/09/2006 | 425.00 | 00002456250460 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DO CURSO DE SALGADO, NO CRAS ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF- CASA DA FAMÍLIA CONTRATO 089/ 2006, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 01/09/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 01/09/2006 | 625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO --PETI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 01/09/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/09/2006 | 150.00 | 00004242534450 | RIVALDETE SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 01/09/2006 | 459.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA MONITORA DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006, CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 01/09/2006 | 60.00 | 00005484255406 | DAMIANA GOMES DOS SANTOS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAMENTO DETAXA DE ENERGIA E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/09/2006 | 90.00 | 00093043147472 | FRANCISCO DE ASSIS ABILIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 01/09/2006 | 150.00 | 00017662123871 | EDILEIDE C. RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 01/09/2006 | 80.00 | 00005629203401 | FERNANDO GERALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 01/09/2006 | 80.00 | 00008004697470 | CICERO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 01/09/2006 | 140.00 | 00026012906846 | GILVAN RABELO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 01/09/2006 | 150.00 | 00096492821491 | JOSEFA IZABEL FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REAIZAR TRA-TAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 01/09/2006 | 100.00 | 00008586648876 | JOÃO SERAFIM PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 01/09/2006 | 90.00 | 00008005437420 | VALDELICE ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/09/2006 | 60.00 | 00004440264441 | EDSON ARAUJO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/09/2006 | 80.00 | 00002302945450 | FRANCISCA CLEMENTINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/09/2006 | 140.00 | 00005785563835 | EDVALDO ALVARENGA TERTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DE VÁRIAS FOTOGRAFIAS, DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA "CASA DA FAMÍLIA" E NO PETI, CONFORME NOTA FISCAL 000953. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/09/2006 | 90.00 | 00008120959442 | MARIA GIRLEIDE DA SILVA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/09/2006 | 78.00 | 00007923547459 | FRANCISCA GALDINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/09/2006 | 90.00 | 00095098755468 | DAMIANA ALFREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/09/2006 | 1342.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS(ARROZ,ACUCAR,BISCOITOS,LEITE,CARNE ETC), DESTINADAS PARA A MERENDA DA SEC. DE AÇAO SOCIAL,CRECHE E CASA DA FAMILIA, CONFORME ESPE-CIFICA NA OTA FISCAL 022918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/09/2006 | 660.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS- B. MARINHO MALHAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM COMPRA DETECIDOS, PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME ESPECIFIA NA NOTAFISCA 008521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/09/2006 | 800.00 | 00004232974490 | FRANCISCA RODRIGUES DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM VENDA DE PASSAGENS(B.VENT/BRASILIA) PARA PESSOAS COMPROVADAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUEMNTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/09/2006 | 2835.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MER-CADORIAS(ACUCAR,AMIDO DE MILHO, ACHOCOLATADO,CARNE MOIDA ETC.), DESTINADOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN -FANTIL), CONF. NOTA FISCAL 022919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS PAGAMENTOS POR CONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A AGTOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, BANDA FILARMÔNICA, REFERENTE A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/09/2006 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS, REFERENTE A AGSOTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, MONITORES DE CRECHE, REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/09/2006 | 2250.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (CEFALEXINA,AMPICILINA,DIPIRONA ETC), CONFORME NOTAFISCAL 001053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 05/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE MENSA-GEM, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/09/2006 | 3000.52 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 003669. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 08/09/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO (PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS), REF. AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/09/2006 | 3306.94 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS, CONFORME DEBITO NA CONTA DO FPM, 15.523-3 10/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/09/2006 | 3384.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/09/2006 | 6082.27 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, 15.523-3 10/10/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 14/09/2006 | 1002.69 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAIL 002643. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2006 | 125.00 | 03902916000125 | ANILTON LEITE DA SILVA-OTICA PARIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA AQUISIÇAÕ DE UM OCULOSPARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CPONFORME DOVUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 19/09/2006 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL M. 9391 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/09/2006 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 26/09/2006 | 150.00 | 00063191679472 | JOSÉ BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUAD FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/09/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/09/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/09/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO (PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS), REF. AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2006 | 2053.38 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/10/2006 | 1097.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2006.(15.523-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/10/2006 | 331.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2006.(15.523-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/10/2006 | 432.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006.(15.523-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/10/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 099/2006, REFERENTE AO MES DE SET/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 02/10/2006 | 1274.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DO PASEP DOS PE-RIODOS DE APURAÇAO JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2005, CONFORME DARFEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/10/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO (EFETIVO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/10/2006 | 570.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de AO MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO(MDA), DO MUNICIPIO EM SEGURO SAFRAS FUTURAS, CONFORME COM-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 02/10/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/10/2006 | 450.00 | 00076850579487 | AUGUSTO NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPAMENTO DE BURACOS ( BRAÇAL ), NA ESTRADA QUE LIGA O SÍTIO LAGOA SECAAO SÍTIO TAMANDUÁ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/10/2006 | 900.00 | 00003871329452 | GONÇALO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TAPAMENTO DE BURACOS E ROÇO ( BRAÇAL ), NOS TRECHOS: SÍTIO SERRINHA ATÉA CARNAÚBA TORTA E SÍTIO SERRINHA ATÉ O CANCELÃO DA SUIÇA, CONFORME NOTA FISCAL 000989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/10/2006 | 400.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA VEEÍCULO DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000852. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/10/2006 | 10300.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CONTATO PARA A COLETA DE ENTULHOS E LIMPEZA DAS VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/10/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO 094/2006, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/10/2006 | 2314.75 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESELDESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/10/2006 | 1713.90 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE OLEO DIESELDESTINADOS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E URBANISMO,CONFORME NOTA FISCAL 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 02/10/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO 094/2006, REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 02/10/2006 | 306.00 | 00002976938407 | JOSE ALBUINO DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIADESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 02/10/2006 | 610.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000413. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/10/2006 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA RETIRADA DE ENTULHO E RESÍDUOS, , CONFORME CONVITE Nº 022/2006, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/10/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 02/10/2006 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/10/2006 | 7584.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GIZ ESCOLAR BRANCO, PAPEL OFÍCIO- 9, GRAMPEADOR GRANDE, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 005476, 005477, 005478, 005479, 005480, 005481, 005482, 005483, 005484, 005485, 005486, 005487, 005488, 005489, 005490, 005491 E 005492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/10/2006 | 6170.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PAPELOFÍCIO TIMBRADO, E, ETC, CONFORME DESCRIMNA AS NOTAS FISCAIS 000938 E000940. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 02/10/2006 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 02/10/2006 | 121.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 44,83LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MNF-2526, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 02/10/2006 | 130.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 48,16LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MNF-2526, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/10/2006 | 1818.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 023548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/10/2006 | 2416.76 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SUBST. TRIBUTÁRIA CONF. ART. 390 DEC. 18930/ 97. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/10/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/10/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DENA EXECUÇAO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCA COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATO 104/06, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/10/2006 | 1414.00 | 03469629000173 | J.S. COMPUTER LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E REINSTALAÇÃO DE PROGAMAS, RECICLAGEM DE CARTUCHOS PRETO,RECICLAGEM DE TONER, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 02/10/2006 | 5327.62 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA COMUM, POR PARTE DE DIVERSOS VEÍCULOS DE DIVERSASSECRETARIAS, DESCRIMINADOS NESTAS NOTAS: 000350, 000352, 000353 E 000354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 02/10/2006 | 260.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 088/2006, OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/10/2006 | 260.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSI-ÇAO DO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 091/2006, AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/10/2006 | 260.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA CQS- 2190- SP, PARA REALIZAR VIAGENS À ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2006, REFERENTE A OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/10/2006 | 512.60 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, E ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/10/2006 | 260.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 088/2006, SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/10/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNI-CIPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 047/2006, REF. SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 02/10/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, CONFORME NOTA FISCAL 000971, REF. SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 02/10/2006 | 260.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA CQS- 2190- SP, PARA REALIZAR VIAGENS À ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2006, REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 02/10/2006 | 105.00 | 00064679594420 | MARCO ANTONIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE COLETES PARA A BANDA MARCIAL DESTE MUNICPÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL 001024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006479665490 | LAURA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000976. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 02/10/2006 | 679.05 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE4.527-UNIDADES DE COPIAS XEROGRAFICAS, REQUISISITADAS PELO O TRIBUNALDE CONTAS E CORREGEDORIA DO ESTADO, CONF. NOTA 0166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 02/10/2006 | 979.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL EM DIVERSOS SETORES, CONFORME DESCRIMINA FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/10/2006 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO,CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 02/10/2006 | 29.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA A CASA DE REPOUSO, CONFORME FATURA DO MES DE SETEMBRO/06ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 02/10/2006 | 350.00 | 00006479665490 | LAURA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 02/10/2006 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA REDE INTRANET NA SEDE DA PREFEITURA E MONTAGEM E MANUTENÇÃODE MICROCOMPUTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 02/10/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, CONFORME NOTA FISCAL 001006, REF. OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/10/2006 | 179.40 | 08709578000123 | VEPEL - VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CABOACELERADOR, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 023479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/10/2006 | 5612.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL ANEXO 005536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/10/2006 | 385.00 | 00067901247800 | FOT - ALINÇA - ANTONIO FIGUEIREDIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEFOTOGRAFIAS DE DIVERSO EVENTOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/10/2006 | 260.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MNV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇAODO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 091/2006, SETEMBRO DE 2006.(PARA ZONA RURAL), NOTA DE SERVIÇOS 000961. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/10/2006 | 542.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1020,1142,1133,1041,1040,1135,1166 E 3493, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/10/2006 | 4306.90 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL, DESTINADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRIMINA ASNOTAS FISCAIS: 000356 E 000357. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/10/2006 | 718.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMECONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 093/2006,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/10/2006 | 1117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOMENSAL DE CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/10/2006 | 6459.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/10/2006 | 2500.00 | 00365094000100 | FRANCISCO SALES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO FORD FOCUS- PLACA MNF- 2526, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, CONF. CONTRATO ANEXO E NOTA FISCAL 000125, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/10/2006 | 3169.44 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 1.136-LTS DEGASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FOCUS DE PL. MNF-2526, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NOTA FISCAL 000366. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 02/10/2006 | 116.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO DE PLACA - MNF - 2526, CONFORME DESCRIMINA ANOTA FISCAL 002345. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 02/10/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000968,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 02/10/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 005/2005, NOTA DE SERVIÇOS 000968,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/10/2006 | 851.76 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL(312-LTS DE GASOLINA),DESTINADO PARA O VEICULO FOCUS DE MNF-2526, CONFNOTA FISCAL 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/10/2006 | 800.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO/06, PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICA NOS OFICIOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/10/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 02/10/2006 | 800.00 | 00024670999893 | NILTOMAR DEODATO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A VENDA DE 10.000TELHAS A ESTA PREFEITURA, CUJA FINALIDADE É SER DESTRIBUIDA ENTRE PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/10/2006 | 510.00 | 09306176000140 | ADDISON BARBOSA GANEM- ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O FUNERAL DO SR. DAMIÃO ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME NOTA FISCAL 000847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/10/2006 | 100.00 | 00006203460435 | CLARA ROSA FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUAD FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004338692405 | EDVANIA CARLINDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUAD FINANCEIRA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPÍO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/10/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 007/2006, REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 02/10/2006 | 100.00 | 00075290421491 | IVANILTO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 02/10/2006 | 150.00 | 00003807274472 | JOSÉ MOREIRA DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 02/10/2006 | 75.00 | 00008374432454 | MARIA DA GUIA FAUSTINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 02/10/2006 | 75.00 | 00005560965413 | EUFRIGENIA BENTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 02/10/2006 | 180.00 | 00005041480443 | AUÇUELHO FREITAS DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 02/10/2006 | 32.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOCONSUMO DE AGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 02/10/2006 | 8.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 02/10/2006 | 78.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 02/10/2006 | 19.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE ÁGUA, PARA A CASA ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME FATURA DO MES DEOUTUBRO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 02/10/2006 | 78.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME FATURA ANEXO, DO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 02/10/2006 | 10.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETI, CONFORME FATURA ANEXO, DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/10/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 007/2006, REFERENTE A OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/10/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO /PETI(ALUNOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/10/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEMDOS AGENTES JOVENS(ALUNOS) , CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/10/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GRATIFICAÇÃO PETI), REFERENTE AO MÊS DEJULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/10/2006 | 648.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DE FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GRATIFICAÇÃO PETI), REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/10/2006 | 458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME FOLHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/10/2006 | 458.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS MONITORES DO PROGRAMAAGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME FOLHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/10/2006 | 1512.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(MARGARINA,AMIDO DE MILHO, ACHOCOLATADO,CARNE MOIDA ETC.), DESTI-NADOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN -FANTIL), CONF. NOTA FISCAL 023545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/10/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/10/2006 | 900.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇAO DO CURSO DE ENCADERNAÇAO E PLASTIFICAÇAO, REALIZADO NO CRAS, ATENDENDO AO //PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A INFANCIA - PAIF, CASA DA FAMILIA, CONF.CONTRATO 086/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 02/10/2006 | 295.51 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRIN-QUEDOS(CHUVEIRINHO,CAMINHAO,BONECA,DAMA,BARBIE ETC), ATENDENDO AO PRO-GRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A INFANCIA - PAIF, CASA DA FAMILIA, CONF.NOTA FISCAL 097876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/10/2006 | 134.51 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIBUIÇAO,IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE BRIN-QUEDOS(BASCULHANTE,ANDA CAVALINHO,JOGO PROFISSOES ETC.), ATENDENDO AOCRAS, CONFORME NOTA FISCAL 097877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/10/2006 | 95.00 | 00092657840400 | MARIA SELMA CANDIDO RODRIGO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/10/2006 | 80.00 | 00004027036425 | IVANILDO BENTO MARIANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA COMPRA DE DUAS PASSAGENS, PARA JOÃO PESSOA- PB, CONFORME DESCRIMINA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 02/10/2006 | 490.00 | 01660147000170 | AGURISMANA CÁTIA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de COM COMPRA DE 01(UM)ATAU-DE, PARA DOAR A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE CERTI -DOES DE OBITO ANEXO E NOTA FISCAL 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/10/2006 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA COMISSIONADOSEFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, REF. A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 02/10/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 02/10/2006 | 128.00 | 00022609709404 | CARMEZITA TARGINO COELHO PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS DIÁRIA PAJOÃO PESSOA- PB, DIAS 31/08 A 01/09/2006, PARA PARTICIPAR DA I OFICINAPARA CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇAO E ERRADICAÇAO DO TRABA-LHO INFANTIL, REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DO TRABALHO-DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/10/2006 | 514.50 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI- RÁBICA, OCORRIDANESTE MUNICÍPIO EM: 20/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE AGO.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/10/2006 | 588.60 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE OCORRIDA NO DIA: 22 DE SETEMBRO DE 2006, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/10/2006 | 627.90 | 09323379000145 | POSTO CRISTINA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DESRIMINA RECIBO EM ANEXO E NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/10/2006 | 190.30 | 07193052000170 | VALEMED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/10/2006 | 4630.50 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL, PARA ESTA SECRETARIA, PARA DIVERSOS VEÍCULOS, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000360, 000361, 000362 E 000364. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 02/10/2006 | 4172.50 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 02/10/2006 | 693.60 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 02/10/2006 | 3000.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/10/2006 | 2750.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL , CONF ESPECIFICA NOTA FISCAL 007229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/10/2006 | 1120.00 | 02093105000168 | FARMÁCIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/10/2006 | 741.00 | 05535488000175 | INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A SET. DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 000981. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, REFERENTE ASET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/10/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/10/2006 | 1097.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, ÁGUA SANITÁRIA, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/10/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91, CONFORME CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/10/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91, CONFORME CONTRATO Nº 006/2006, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004270174404 | RIZOMAR BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO MARIA A. PAULINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 02/10/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ASERVIÇO DA SAUDE , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, CONTRATO 077/2006, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/10/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO NA UNIDADE MISTA NA ESPECIALIDADE CLÍNICO GERAL, REFERENTE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº 016/2006, MÊS DE SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002613317442 | JOÃO EUDES PAULINO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SENHORA ALBANIZA DE FEITASPEREIRA POR ESTAR DE LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS000974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/10/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASNORMAS DO SUS, CONFORME CONTRATO 098/2006, REFERENTE A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/10/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASNORMAS DO SUS, CONFORME CONTRATO 098/2006, REFERENTE A OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 02/10/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRAATO 008/2006, REFERENTE AO MES DE OUT. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DE SAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº 016/2006, MÊS DE OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 02/10/2006 | 6970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/10/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/10/2006 | 110.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEPESSOAS DOENTES DO POVOADO GOMES PARA A UNIDADE DE SAUDE MISTA DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO CAMIONETA D20, PLACA CHX- 6995- PB, EM DIVERSAS VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/10/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL 000972, REF. A SET. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 02/10/2006 | 51.97 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 02/10/2006 | 787.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-ÇOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 02/10/2006 | 350.00 | 00004270174404 | RIZOMAR BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, SUBSTITUINDO : MARIAALDENY PAULINO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRA EM LICÊNÇA MATERNAL, CONFORME CONTRATO 099/2006,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/10/2006 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ANELSINCRONIZADOR. E, ETC, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 009503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 02/10/2006 | 3056.68 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/10/2006 | 1606.00 | 02684210000171 | NOSSA FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMEDICAMENTOS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000666, DESTINADOS PARA A FARMACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 02/10/2006 | 350.00 | 00002613317442 | JOÃO EUDES PAULINO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SENHORA ALBANIZA DE FEITASPEREIRA POR ESTAR DE LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 02/10/2006 | 99.99 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE GASOLINA COMUMDESTINADOS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORMECUPOM FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 02/10/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/10/2006 | 5900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A SET.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 02/10/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 02/10/2006 | 5900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A AGO.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/10/2006 | 2135.37 | 24498982000151 | FARMACIA VIEIRA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE Nº 000622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/10/2006 | 90.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTRIBUIÇÃOPARA EXAMES DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 02/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, AGENTE DESAUDE, REF. A A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS OUTROS, CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 02/10/2006 | 1935.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS,DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/10/2006 | 60.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEEXAME DE ULTRASOONGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/10/2006 | 303.36 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE 158LTS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO VERANEIO DE PLACA //MMN-5772, CONFORME NOTA FISCAL 000374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/10/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ASERVIÇO DA SAUDE , DESTE MUNICÍPIO,CONFORME, CONTRATO 074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/10/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVO(AGENTE CO-MUNITARIO) EM ANEXO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/10/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS (OUTRO-AGENTE COMUNITARIO), CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/10/2006 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMO CLINICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CIRURGIA DE EXERESE DE PTERIGIO NO SENHOR ALBENOR ANTAS, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 02/10/2006 | 120.00 | 08166186000165 | POLICLÍNICA DO SAMARITANO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENA CIRURGIA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BERNARDO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 02/10/2006 | 1312.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 02/10/2006 | 50.00 | 40974800000128 | UNILAB-LABORATÓRIO DE ANALISES MEDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de EXAME MÉDICO DO TIPOHISTOPATILÓGICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ( MARIA DO SOCORROBERNADO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/10/2006 | 6585.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE AÇUCAR CRISTAL, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 023546 E 023547. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/10/2006 | 1320.80 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA E, ETC, CONFORME NOSTAS FISCAIS 001819 E 001821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006 E CONTRATO 019/2006, CARTA CONVI-TE 017/2006, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006,REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/10/2006 | 848.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE RE-CUPERAÇAO DE CARTEIRAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL , 000990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/10/2006 | 1351.34 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 550-LITROSDE OLEO DIESEL PARA O VEICULO VERANEIO E 96-LITROS DE GASOLINA PARAO VEICULO MOTO DE PLACA MMS-8004, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 000368 E 000367. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/10/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/10/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006.REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/10/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL,PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000973, REF. SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 02/10/2006 | 200.00 | 00082659095434 | SEVERINO LUIZ DE CALDAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDE DIGITAÇAO DO CENSO ESCOLAR DO ANO DE 2006, CONFORME NOTA DE SERVI-ÇO 001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 02/10/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A OITAVA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/10/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUT. DE 2006, CONFORME CONTRATO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/10/2006 | 650.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 05(CINCO), CAIXAS DE PAPEL A4, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAODO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 000123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER NA CIDADE | MAUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 02/10/2006 | 3217.80 | 07314357000193 | DIAS MATERIAL ESPORTIVO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/10/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( REGIME ESPECIAL),REFERENTE A SET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/10/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( COMISSIONADOS ),REFERENTE A SET. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 02/10/2006 | 1400.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO REGIME ESPECIAL, DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 02/10/2006 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, BANDA FILARMÔNICA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 02/10/2006 | 22792.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEF40%) CONFORME FOLHAEM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 02/10/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇAO(FUNDEF 60%), CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 02/10/2006 | 23800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇAO(FUNDEF 60%), CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/10/2006 | 7777.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇAO(FUNDEF 60%), CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO (EFETIVOS), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 02/10/2006 | 1360.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ADELSON HENRIQUES, CONFORME FATURA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 02/10/2006 | 237.15 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 85,0- LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MMS- /8004, A SERVICOS DA EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000358 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/10/2006 | 0.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.(10.449-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/10/2006 | 3398.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOPARCELAMENTO DE DEBITOS ANTERIORES JUNTO AO FGTS DOS SERVIDORE MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/10/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/10/2006 | 1.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006.(10.449-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/10/2006 | 51.77 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006.(13.416-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUT. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 17/10/2006 | 3047.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ÁGUASANITÁRIA, E, ETC, CONFORME NOTA FISCAL 001822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006.(8.910-9). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 24/10/2006 | 3.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006.(10.449-3). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCÁRIA DEDUZIDADA CONTAB DE DIVERSOS N°10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/10/2006 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°81100353 EM FAVOR DO EX PREFEITO ANTONIO ALVARENGA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2006 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/10/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/10/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/10/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO (PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS), REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2006 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO DE Nº 021.1994.000.023-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/10/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2006.(283.141-4). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 1.035-9, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/11/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6.917-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/11/2006 | 302.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DO PASEP DO PE-RIODO DE APURAÇAO, DE 01 A 31 DE OUTUBRO/06 , CONFORME DARF, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/11/2006 | 2078.00 | 00004477260482 | ANTONIO ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO N°81100353 EM FAVOR DO EX PREFEITO ANTONIO ALVARENGA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÃO ESPECIAL | PARCELAMENTO DO INSS/FGTS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/11/2006 | 3441.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARCELA DO FGTS, DASCOMPETENCIAS DE FEV/ E MARÇO/1986,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2006 | 2160.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACORDO JUDICIAL DE CAU-SA TRABALHISTAS 00447.2005.019.13.00-5, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO (EFETIVO), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/11/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/11/2006 | 30.00 | 00002238742484 | FRANCISCO VICENTE DE FREITAS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETE DO VEICU-LO MOTOCICLETA DE PLACA MNL-9726-PB, PARA REALIZAR VIAGEM AO SITIO //QUEIMADAS, TRANSPORTANDO ELETRICISTA, PARA CONSERTAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2006 | 680.00 | 02083874000185 | RS PROJETOS TECNOLÓGICOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIGITALIZAÇAOE PLOTAGENS(BACIA HIDRAULICA, PERFIS E SECÇOES DA BARRAGEM CACIMBINHADA COMUNIDADE RANCHINHO, CONFORME NOTA FISCAL 000648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. DE APOIO AO PEQUENO PROD. RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2006 | 100.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS, NOCONSERTO DO QUADRO DA BOMBA DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO QUEIMADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/11/2006 | 1530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/11/2006 | 2550.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE150-SACOS DE CIMENTO NASSAU DE 50KG, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS, EXE-CUTADOS PELA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DEN. 003273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/11/2006 | 2300.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DERETIRADA DE LIXO E ENTULHO DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 031/2006,CARTA CONVITE 022/2006, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS DE REPARAÇAO E IMPLANTAÇAO DO SINAL DE TV DO POVOADO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 002042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/11/2006 | 5540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO(COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/11/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/11/2006 | 490.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE6.570-COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/11/2006 | 39.33 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DA CONTA TELEFÔNICA,(3493 1002), CONFORME CONPROVANTES DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/11/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTOAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 004A/2006, REFERENTE ASETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/11/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTOAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 004A/2006, REFERENTE AOUTUBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/11/2006 | 500.00 | 05992491000118 | KAIANA CELULAR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE CELULAR TIM PARA O CELULAR 9997- 5530. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/11/2006 | 694.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE A //CONTA MENSAL DO TELEFÔNE DE Nº 3493- 1002, DA SEDE DA PREFEITURA MUNI-CICIPAL DE BOA VENTURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2006 | 662.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/11/2006 | 1920.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUI-PAMENTOS(MESAS, POLTRONAS E KIT C/3GAVETAS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016271. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/11/2006 | 160.00 | 00007129341467 | FRANCIELDO MARCOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇAO DOS VEICULOS, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2006, NOTA DE SERVIÇOS 001037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/11/2006 | 1000.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE /MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET VIA RÁDIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, COMO ACESOR EM GESTÃO PUBLICA MUNI-CIPAL, CONFORME CONTRATO 072/2006, REF. AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/11/2006 | 180.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE 01-MIMIOGRAFO A ALCOOL E 02- MAQUINAS DE DATILOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/11/2006 | 2078.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DECISÃO JUDICI-AL DO PROCESSO DE Nº 021.1994.000.023-1, AÇAP DE MANDATO DE SEGURANÇA(EX PREFEITO), REF. AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOPRESTADOR DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS, COMO ACESOR EM GESTÃO PUBLICA MUNI-CIPAL, CONFORME CONTRATO 072/2006, REF. AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2006 | 836.00 | 03070001000109 | MADEREIFRA SOARES- ROSINI LEITE MANIÇOBA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS(CAIBOS,LINHS E RIPAS), CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 000003 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2006 | 1220.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS GRAFICOS (RECIBOS,PAPEL OFICIO ETC) CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL 000896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2006 | 418.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA( DESIFETANTES, DETERGENTES, AGUA SANITARIA ETC), DESTINADOS PARA A DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FIS-CAL 001833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/11/2006 | 985.50 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE6.570-COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURACONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 0195. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/11/2006 | 189.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01-(UM), MICROFONE CARDLESS, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 001656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/11/2006 | 2590.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 74(SETENTA E QUATRO), BUTIJOES DE GAS, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, ESCOLAS,CRECHE,PETI,PASF 1 E 2, CONFORME ESPE-CIFICA NA NOTA FISCAL 000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/11/2006 | 108.00 | 00005041478465 | NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS XEROGRÁFICOS,DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/11/2006 | 4640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETI-VOS. REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/11/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/11/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE PARA OMESMO (PUBLICAÇAO DE ANUNCIOS), REF. AO MES DE NOVEMBR DE 2006.CONF. NOTA 039251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/11/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PU-BLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0028, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2006 | 269.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO FOCUS DE PLACA - MNF - 2526, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL 002416, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2006 | 415.18 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA O VEÍCULO FOCUS DE PLACA - MNF - 2526, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL 002413, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/11/2006 | 640.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DOISPNEUS 185/65R15 P-400, DESTINADOS PARA O VEICULO , LOTADO NO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 004725. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/11/2006 | 512.20 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 187,62LTS DEGASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FORD FOCUS DE PLACA MNF-3536, LOTA-DO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 000408, DURANTE O MESDE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07/11/06 E 03(TRES), PARA O DISTRITO FEDERAL(BRASILIA), NOS DIAS 08,08 E 10/11/2006, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/11/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME /CARTA CONVITE 027/2006, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/11/2006 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 21/11/2006,E 22/11/2006, CONFORME COMPROVAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDORLOTADO NA PROCURADORIA GERAL CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONA-DO), REFERENTE A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/11/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2006 | 300.00 | 09229170000117 | GRÁFICA VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DECONFECÇÃO DE 30(TRINTA) CONVITES DE CONCLUSAO, CONFORME ESPECIFICA NANOTA FISCAL 3934 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/11/2006 | 1250.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACHOCOLATADO,AMIDO DE MILHO,POLPA DE FRUTAS, LEITE EMPO ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL 023741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/11/2006 | 7280.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(ARROZ, CARNE,FUBA,MARGARINA ET.), DESTINADO PARA A /MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF. CONSTA NAS NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 023743 E 023744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/11/2006 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO VERANEIO DE PL.MNZ-7744, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 025/06, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/11/2006 | 1180.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/11/2006 | 220.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE /COORDENAÇAO DA BANDA FANFARRA, DESTA CIDADE., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/11/2006 | 220.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE /COORDENAÇAO DA BANDA FANFARRA, DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2006 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO VERANEIO DE PL.MNZ-7744, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 025/06, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006,REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A NONA PARCELA, CONF. NOTA 001101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2006 | 308.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DE TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DESCRIMINA FATURAS DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2006 | 3925.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA( DESIFETANTES, DETERGENTES, AGUA SANITARIA,CERA,RODOSABAO ETC), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/11/2006 | 144.00 | 00080568670400 | MARIA DA CONSOLAÇÃO P. BASÍLIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DUAS (03) DIÁRIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA- PB, NOS DIAS 25,26 E 27/09/2006, PARA /PARTICIPAR DO II ENCONTRO COM COORDENADORES DO PROGAMA DE CORREÇAO DEFLUXO ESCOLAR SE LIGA PARAIBA E ACELERA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/11/2006 | 158.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE Nº 3493- 1010 E 1166, DO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA A-DERSON HENRIQUES, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/11/2006 | 81.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE AGUA EESGOTO AO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS DE ABRIL A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/11/2006 | 176.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/11/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE OUT/ DE 2006, CONFORME FO-LHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/11/2006 | 23450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ES-PECIAL,FUNDEF-60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/11/2006 | 22442.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS-FUNDEF 40%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/11/2006 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS(FUNDEF 60%), REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, BANDA FILARMÔNICA, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS SERVIDORES DO REGIME ESPECIAL, DO PROGAMA SE LIGA E ACELERA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/11/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPPAGAMENTO EM ANEXO ( REGIME ESPECIAL-FUNDEF 40%)REFERENTE A OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 01/11/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEF40%) CONFORME FOLHAEM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/11/2006 | 16000.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE | Importância que se empenha para o pagamento de DE APRESENTAÇAO DAS BANDASEM PRAÇA PUBLICA, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPAÇAO POLITICA DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 029/06, CONTRATO 038/2006 E NOTA 000012.(BANDA CHEIRO DE MENINA E VICENTE NERY, FORROZAO MULHERES APAIXONADAS E PAGODAO SENSUART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002346 | 01/11/2006 | 1896.84 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 958-LITROSDE OLEO DIESEL PARA O VEICULO DE PLACA MNZ- 7744, LOTADO NA SECRETA-RIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000372 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002347 | 01/11/2006 | 295.74 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 106-LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE PLACA MMS-8004, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000377. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002348 | 01/11/2006 | 228.78 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 82-LITROSDE GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO DE PLACA MNF-9822, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000379. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/11/2006 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-VIÇOS DA SAUDE, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO, RFF.A OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/11/2006 | 2983.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAIS GRAFICOS(CARTAO DA CRIANÇA,ACOMPANHAMENTO,RECEITUARIO,ENVELOPES,FOLDER ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL 000941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/11/2006 | 1208.40 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/11/2006 | 755.00 | 00029571987468 | GILBERTO ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, COMPLETO, EXECUTADO NO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA), DE PLACA MNB2593, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. NOTA DE SERVIÇOS 000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/11/2006 | 50.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A CASA DE REPOUSO DOS MEDICOS, CONFORME FATURAS DOS MESES AGOSTO E SETEMBRO/2006,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/11/2006 | 18.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PSF, LOCA-LIZADO NA RUA PEDRO ARRUDA, CONFORME FATURAS DOS MESES AGOSTO E SETEM-BRO/ 2006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO ENFER,EIRA NO PSF-1, DESTE MUNICIPIO(05-PLANTOES), NOS DIAS 01,1415,28 E 29 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/11/2006 | 2986.00 | 03126792000133 | JM GRÁFICA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA, COM AQUISIÇAODE MATERIAL GRAFICOS(FICHA DE ATENDIMENTO,REQUISIÇAO DE EXAME, CADAS-TRO DA FAMILIA ETC), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-TARIA DO DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000892. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/11/2006 | 1500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUN. DE SAUDE DA REG DO VALE DO PIANCÓ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REPASSE AO CON-SÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO VALE DO PIANCÓ, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/11/2006 | 1102.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O POSTO DE SAUDE, CONFORME FATURA DE SETEMBRO/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/11/2006 | 236.90 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATE-RIAL DE LIMPEZA(DESIFETANTE, DETERGENTE, AGUA SANITARIA ETC) CONFORMEESPECIFICA NA NOTA FISCAL 001829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº016/2006, MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2006 | 20.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONF. NOTA 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOMÉDICO, EM 04 PLANTÕES COMO CIRURGIÃO BUCO-MAXILO-FACIAL, REFERENTE AOUTUBRO DE 2006, NOS DIAS 07,08,21 E 22/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DE /SERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO PSF 1, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05(CINCO), PLANTOES NOS DIAS 01,14,15,28 E 29 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2006 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRA-SONOGRAFIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVICOS MEDI-COS(EXAME), EM PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2006 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAME, REALIZA-DO EM PESSOA CARENTE(HELENO PEREIRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 PLANTÕES COMO MÉDICA, NA ESPECIALIDADE GINECOLOGIA E MASTOLOGIA, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDEMUNICIPAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL 001029, .NOS DIAS 07,08,21 E 22/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2006 | 1073.15 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO 409,6LTS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNE-3132, CONF. NOTA FISCAL 002411, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTEO MES DE SSETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2006 | 421.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE160,69 LTS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PL.MNE-3132, CONF. NOTA FISCAL 002414, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DU-RANTE O MES DE OUTUBBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/11/2006 | 1278.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE683,71 LTS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA /DE PLACA MNV-4563, CONF. NOTA FISCAL 002415, LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/11/2006 | 56.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE 80-UNIDADESDE SONDA URETRAL, DESTINADAS PARA A FARMACIA BASICA DA SAUDE, CONFORMENOTA FISCAL003433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/11/2006 | 1173.76 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003391. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/11/2006 | 482.50 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 176,74-LTS DEGASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA LMNE-3132, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000409, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/11/2006 | 317.09 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 165,15-LTS DEOLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA MMN-5772, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000410, DURANTE O MESOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/11/2006 | 678.99 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DO CONSUMO DE 353,64-LTS DEOLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, LOTADA NA SECRETARIADE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000411, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2006 | 1200.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS(ROLAMENTOS,EIXOS ETC), CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 0617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2006 | 207.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE PSF,CONFORME FATURA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2006 | 1915.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA( DESIFETANTES, DETERGENTES, AGUA SANITARIA,CERA,RODOSABAO ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSF 1 E 2, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 001831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/11/2006 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇAO EM VEICULO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL009591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/11/2006 | 75.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇAO DE 01- BOIA DOTANQUE, DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL,CONFORME NOTAFISCAL 005651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/11/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXOREFERENTE A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/11/2006 | 5900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/11/2006 | 9.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO/DE ÁGUA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/11/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA (AGENTE COMUNITARIO-OUTROS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002343 | 01/11/2006 | 2076.03 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE //1.048LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO BESTA KIA DE PLACAMNV-4563,LOTADA NA SEC. DE SAUDE,CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL DEN. 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002344 | 01/11/2006 | 3437.73 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE 1.232,16-LITRODE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000375. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002345 | 01/11/2006 | 1987.92 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE //1.004LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEÍCULO DE PLACA MMN-5772,LOTADO NA SEC. DE SAUDE,CONFORME DECRIMINA A NOTA FISCAL DE NUMERO000378. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/11/2006 | 924.00 | 01988925000155 | DIPROMED- COM. E REPRES. DE PRODUTOS ODONT. MEDICO E HOSPIT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DER DIVERSOS MEDICAMENTOS. CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 003739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/11/2006 | 2600.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 003524. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/11/2006 | 40000.00 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO PSF DA COMUNIDADE RANCHINHO E TAMANDUÁ CONFORME CONTRATO 024/2006, E NOTA FISCAL000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/11/2006 | 1607.38 | 41201138000136 | FARMÁCIA BANCÁRIOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAIL 002718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/11/2006 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AOS SERVIÇOS EMEXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/11/2006 | 2500.00 | 00037459309400 | SHEILA AZEVEDO FREIRE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMDESENVOLVIMENTO EM ARQUITETURAS DE UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPO, CONFORME O CONTRATO 106/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/11/2006 | 2459.20 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEPRODUTOS, DESTINADO PARA A FARMACIA DE SAUDE BASICA DO MUNICIPIO, CONFDESCRIMINA A NOTA FISCAL 003525. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/11/2006 | 150.00 | 09319963000127 | INSTITUTO DE ANATOMIA PATOOGIA E CITOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAES LABORATÓRIAIS PAGAS A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/11/2006 | 100.00 | 08320277000375 | CEDRU - CENTRO DE DIAGNÓSTICO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAES LABORATÓRIAIS PAGAS A CIDADÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/11/2006 | 1960.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,AMIDO DE MILHO, ACHOCOLATADO,CARNE MOIDA ETC.)DESTINADOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHOINFATIL), CONF. NOTA FISCAL 0237747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/11/2006 | 1600.00 | 00032512023400 | JOANA DÁRC ARAÚJO SOUSA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DOS CURSOS DE PINTURA COM TECNICA EM SAL E CURSO DE CHOCOLATE, REALIZADO COM OS IDOSOS DO "CRAS", ATENDENDO AO PROGAMA DO "PAIF". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/11/2006 | 1850.00 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE GENE-ROS ALIMENTICIOS(SUCO,SARDINHA,FRANGO,MORTANDELA,TEMPEROS ETC), DESTI-NADOS, PARA A MERENDA DO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO IN -FANTIL), CONF. NOTA FISCAL 023740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/11/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA MONITO-RA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME FO -LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2006 | 513.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIDORES (MONITORES)LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (GRATIFICAÇÃO PETI), REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/11/2006 | 125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESA COM BOLSA DOS /ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2006 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DETARIFAS NO FORNECIMENTO DE AGUA, DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL), CONFORME FATURAS DOS MESESAGOSTO E SETEMBRO/2006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2006 | 91.00 | 00072768916404 | MARLI CANDIDO PRUDENCIO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2006 | 1250.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE DE MUDANÇAS (MOBILIA) DE FAMILIAS CARENTES DE JO-AO PESSOA-PB A BOA VENTURA E DE BOA VENTURA PARA SANTA INES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2006 | 129.00 | 00006368162490 | JOSEFA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOC. DE IDENTIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2006 | 125.00 | 00001378002407 | JOSEANE ROMUALDO DA SILVA ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM VIAGEM P/REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICA-ÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/11/2006 | 150.00 | 00013936530491 | SALUSTIANO SEVERINO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/11/2006 | 150.00 | 00004510547412 | ANA PAULINO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/11/2006 | 128.00 | 00085491527491 | IVANILDA PAULINO MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02(DUAS),DIÁRIA EM VIA-GEM A JOAO PESSOA- PB, NO PERIODO DE 31/08/06 A 31/09/2006, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA PARA CONSTRUÇAO DO PLANO ESTADUAL DE PREVENÇAO E ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO DO DRT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/11/2006 | 718.95 | 02489046000141 | JOÃO ANTONIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PÃES(4.793), DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUI-DOS COM A MERENDA PARA: IDOSOS, ALUNOS DA CRECHE, CONFORME ESPECIFICANA NOTA FISCAL 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/11/2006 | 95.00 | 00020526040491 | JOSE CARVALHO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/11/2006 | 95.00 | 00006867869475 | CICERA ELEANE R. DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/11/2006 | 100.00 | 00080560571453 | MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE FINACEIRA, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COMPRAR02- PASSAGEM P/ JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/11/2006 | 80.00 | 00002491951436 | NILSON CABRAL SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO, PARA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDEN-TIFICAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/11/2006 | 50.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/11/2006 | 100.00 | 00037999567434 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2006 | 100.00 | 00005125096466 | JOSE DUARTE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/11/2006 | 150.00 | 00052953475400 | FRANCISCO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/11/2006 | 200.00 | 00092991327472 | IVONEIDE PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAR /TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/11/2006 | 180.00 | 00005334121455 | FRANCISCO ALDERIBERTO GOMES FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FRETE DO VEICU-LO DE PLACA HXF-7034-CE, PARA TRANSPORTAR DUAS FAMILIAS PARA AS CIDADEDE SERRA GRANDE-PB E SANTANA DE MANGUEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2006 | 270.00 | 00007877841418 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, PARA PAGAR PASSAGEM, COM DESTINO A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2006 | 200.00 | 00004891477474 | MARIA DA PAZ ARÚJO SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2006 | 190.00 | 00003250701483 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2006 | 220.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2006 | 150.00 | 00008343230442 | FRANCISCA SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA DE CUSTO ACIDADAN CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2006 | 200.00 | 00003372708806 | GERALDO LEANDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002281 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME,CARTA CONVITE 028/2006, CONTRATO 037/2006, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2006 | 1958.00 | 02677710000186 | J.M. INSDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PRO-DUTOS DE LIMPEZA( DESIFETANTES, DETERGENTES, AGUA SANITARIA,CERA,RODOSABAO ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CASA DA FAMI-LIA, CRECHE E PETI, CONFORME NOTA FISCAL 001832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/11/2006 | 50.00 | 00005338348489 | BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATA-MENTO DE SAUDE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/11/2006 | 140.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 01-LIQUIDIFICADOR BRITANIA DIAMANTE 220V, DESTINADO PARA A SECRETARIA DEAÇAO SOCIAL(PETI E CRECHE), CONF. NOTA FISCAL 002875. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/11/2006 | 63.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORPARTE DO CONSUMO DE AGUA DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIACONFORME FATURAS ANEXO DE OUT/ E NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/11/2006 | 175.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DE IMOVEL ALUGADO POR ESTA SECRETARIA PARAO FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, REF. A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/11/2006 | 3320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/11/2006 | 3000.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA CASA DA FAMILIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/11/2006 | 624.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESA COM BOLSA DOS /ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE OUT/2006, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/11/2006 | 230.00 | 08194720000147 | LAB VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXAMES REALIZADOS, CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA VITACLÍNIC, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/11/2006 | 210.00 | 00000224057472 | CLOVIS ALBERTO BARACURY | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONSULTA MÉDICAE TRATAMENTO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/11/2006 | 2036.50 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE MATERIAISMÉDICO ODONTOLÓGICOS CONTANTES NA NF N° 007277. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/11/2006 | 28.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS NACIONAIS, REFERENTE AO MES NOV. 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/11/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/11/2006 | 5669.01 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS, REFERENTE AO DEBITO NA CONTA DO FPM, 15.523-3 10/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOV. DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 20/11/2006 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS DE TARIFAS BANCARIASDEDUZIDAS DA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/11/2006 | 0.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/11/2006 | 350.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002370 | 30/11/2006 | 2067.12 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSUMO DE OLEO DIESELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DEOBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0381. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/11/2006 | 3847.01 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AÇÃO TRABALHISTA CONFORME PROCESSO DE N° 52/2001, E GUIA DE N°0263975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/11/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÕA DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/11/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO REPASSE DO PASEP DO PE-RIODO DE APURAÇAO, DE 01 A 31 DE OUTUBRO/06 , CONFORME DARF, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/11/2006 | 176.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de DE PUBLICAÇÃO DE NOTAEM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/11/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE NOV. -2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002371 | 30/11/2006 | 2962.81 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DE ABASTECIMENTO DO VEICULOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NF N°00380 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002368 | 30/11/2006 | 3066.21 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSUMO DE COMBUSTIVELGASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNE3132, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL 000376, REFERENTE AO RESTANTE DO MÊS DE SETEMBRO E TODO O MÊS DE OUTBRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002369 | 30/11/2006 | 253.89 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de CONSUMO DE GASOLINA COMUMDESTINADOS PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACADE N°MNF-9852, E NOTA FISCAL DE N°00374. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0002373 | 30/11/2006 | 2239.20 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSE MATERIAIS MÉDICO ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N°007313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/11/2006 | 105.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO URETRAL, PARA ATENDIMENTIO DE CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIOATRAVÉS DO PROGRAMA BÁSICO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISSCAL DE N°003441 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0002372 | 30/11/2006 | 1369.89 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONSUMO DE COMBUSTIVELDO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE TRABALJO A AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE PLACA DE N° MMN 1989, E NOTA FISCAL N° 00371 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS COM EXTRATO POSTADO NA CONTA 1.035-9, NO MÊS DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/12/2006 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS COM EXTRATO POSTADO NA CONTA 6.917-5, NO MÊS DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 01/12/2006 | 1045.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA 15.523-3 DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 01/12/2006 | 1001.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA 15.523-3 DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 01/12/2006 | 739.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA 15.523-3 DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 01/12/2006 | 30.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/12/2006 | 14.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA DO FEX DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/12/2006 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 10.449-3, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 02/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 02/12/2006 | 93.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENT AOS SERVIÇOS EM REPARO NO TRATOR DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 02/12/2006 | 120.00 | 00048664650420 | PEDRO PINTO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA DIÁRIA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006, PARA RESOLVER COM O ASSESSOR JURÍDICO DR. JOSÉ LACERDA, ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 02/12/2006 | 337.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO (EFETIVO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 02/12/2006 | 2970.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 02/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO FUNCIO-NARIO LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO (EFETIVO), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/12/2006 | 560.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE ASSESSORA-MENTO A SECRETARIA DE FINAÇAS DO MUNICIPIO, ACOMPANHANDO EMPENHOS E ORÇAMENTOS, CONFORME CONTRATO 099/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/12/2006 | 3433.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FGTS, CONFORMECOMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/12/2006 | 2280.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFRA- ESTRUTURA ( ESGOTO NAS RUAS RAIMUNDO PINTO BRANDÃO TRAVESSA PEDRO CABOCLO - CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME NOTA FISCAL 0019. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO-FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/12/2006 | 9347.56 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAR LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTEA MEDIÇÃO FINAL CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ARTHUR GUIMARÃES, PEDRO CABOCLO E PROJETADA NO CONJUNTO ARCÊNIO ALVES, CONFORME CONTRATO07/2006 E CONVÊNIO 006/2006, E NOTA FISCAL 000058. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/12/2006 | 350.00 | 00006150512436 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPESA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO POVOADO GOMES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/12/2006 | 1656.00 | 02554727000146 | MAURICIO PINTO MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TUBO,LÂMPADA, E, ETC, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 000183 E 000184 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISIÇÃO DE TERRENO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2006 | 7500.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAULTIMA PARCELA DA DESAP.DO PRÉDIO DO PSF DO CONJUNTO ARCÊNIO ALVESNESTA CIDADE, CONFORME ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO REGISTRADA NO LIVRO2-AM, FLS. 58, R-1-6484, EM 10/11/2005, NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEL DE ITAPORANGA- PB, CONFORME DECRETO ADMINISTRATIVO DE DESAPROPRIAÇE 10/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2006 | 200.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DELAMPADA, CONFORME NOTA FISCAL 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2006 | 1700.90 | 00302781000179 | BI-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 000676 E 000679. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 02/12/2006 | 5737.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 02/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO(COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 02/12/2006 | 7300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOS, CONF. FOLHA, EM ANEXO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 02/12/2006 | 350.00 | 00091089522487 | LUIZ FÉLIX MARINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, CONFORME CON-TRATO 094/2006, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/12/2006 | 800.00 | 00064921328404 | ROMULO CARINE TRINDADE DE MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de POR PARTE DO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE REPARAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SINAL DE TV NO POVOADO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/12/2006 | 300.00 | 05580579000122 | RICARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DIVULGAÇÃO PU-BLICITÁRIA DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL 0028, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2006 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DE UMIMOVEL, DESTINADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO, PARA OS MEDICOS,PROFISSIONAIS DA SAUE,POLICIAIS CIVIS E MILITARES, ATENDENDO AO CONVE-NIO 019/06, CONFORME CONTRATO 11/2006, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 02/12/2006 | 7500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDO PREFEITO E VICE-PREFEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO ELETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/12/2006 | 3050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 02/12/2006 | 2500.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME,CARTA CONVITE 027/2006, CONTRATO 036/2006, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006, ( FORD FOCUS ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/12/2006 | 1609.04 | 00497957000195 | FLAYNET- TURISMO CAMBIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de A REFERIDA EMPRESA, DA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 02/12/2006 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 02/12/2006 | 400.00 | 00013281208487 | JOSÉ PINTO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 01 DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/12/2006, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 02/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA PROCURADORIA CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 02/12/2006 | 2893.23 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2526, CONFORME NOTA 000385. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 02/12/2006 | 370.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICA EM DIARIO OFICIAL DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO NA DATA 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 02/12/2006 | 3534.30 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL POR PARTE DO VEÍCULO TRATOR, CONFORME NOTA 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 02/12/2006 | 1300.00 | 00014393557115 | CÍCERO DUARTE DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE DEALUNOS NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB E DOS PROFESSORES PARA REALIZAREMO CURSO DE CAPACITAÇÃO ( ITAPORANGA - PB ), MÊS DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/12/2006 | 250.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA GUARITA MILITAR, EM CARROÇAS DE MÃO, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100212006 | 0002472 | 02/12/2006 | 851.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFRENTE AO CONSUMO POR PARTE DO VEÍCULO FOCUS DE PLACA MNF 2526, DESTINA DO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL 002530. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/12/2006 | 495.00 | 04254194000102 | ECN - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ACOMPRA DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/12/2006 | 2040.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NESTA NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/12/2006 | 1920.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE EQUI-PAMENTOS(MESAS, POLTRONAS E KIT C/3GAVETAS), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016271.(CCORRIGINDO OEMPENHO DE N°2236 ANULADO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2006 | 760.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/12/2006 | 1200.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEDIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/12/2006 | 178.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DE DIVERSOS ORGÃOS DESTA EDILIDADE, CONFORME ESPECIFICA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2006 | 862.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL POR PARTE DE DIVERSOS ORGÃOS DESSA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2006 | 300.00 | 00003471796495 | MARCOS V INICIUS V. PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOSSERVIÇOS DE LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E EVENTOS OFICIAIS DO MUNI-CIPIO DE BOA VENTURA- PB, CONFORME CONTRATO Nº 107/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/12/2006 | 275.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, EM DIVERSOS ORGÃOS DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/12/2006 | 50.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA DIVERSAS SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DEPAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/12/2006 | 5970.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, POR PARTE DA SEDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/12/2006 | 6460.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, POR PARTE DA SEDE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 02/12/2006 | 1050.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETI-VOS. REFERENTE AO 13° SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/12/2006 | 4300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 02/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FOLHA, EM ANEXO, EFETI-VOS. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 02/12/2006 | 70.00 | 00005933950424 | MARISTELA LIMA RAPOSO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOTOS TIRADA DAAMBULÂNCIA DE BOA VENTURA-PB, NO ACIDENTE OCORRIDO NO MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 02/12/2006 | 300.00 | 00044185383487 | RITA PINTO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓ-VEL, PARA FUNCIONAR A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICÍPIO E ACOMODAÇAO DOS DESTACADOS PELA POLICIA MILITAR, CONVENIO 019/2006,DECRETO24.150/34, LEI 8.245/91, REF. OUT. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 02/12/2006 | 538.55 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 02/12/2006 | 350.00 | 00006479665490 | LAURA BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SEVIÇOS DE LIMPEZA NA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 096/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 02/12/2006 | 260.00 | 00002471355420 | JOSE BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 /MOTOCICLETA DE PLACA MOL- 4764- PB, PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇÃO DO EXECUTIVO NAS VIAGENS À ZONA RURAL, CONF. CONTRATO: 088/2006, NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 02/12/2006 | 440.00 | 00003140810466 | FRANCINALDO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA, NA RECUPERAÇAO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 02/12/2006 | 360.00 | 00072742976191 | EMÍDIO JOSÉ DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALVENARIA NA RECUPERAÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO PÚBLICO LOCAL, CONFORME NOTA 001148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/12/2006 | 700.00 | 00003580719416 | GERICÉLIA ANDRADE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA, PARA CRECHE, PETI, E, ETC, CONFORME CONTRATO 093/2006,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006, CONFORME NOTAS: 001156 E 001157. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/12/2006 | 400.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS JUNTOAS ENTIDADES GOVERNAMENTAIS, CONFORME CONTRATO 004A/2006, REFERENTE ANOVEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 02/12/2006 | 4156.00 | 00020411634453 | PEDRO DEOCLECIANO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DECISÃO JUDICI-AL DO PROCESSO DE Nº 021.1994.000.023-1, AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA(EX PREFEITO), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 02/12/2006 | 260.00 | 00091089069472 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MOTOCICLETA DE PLACA CQS- 2190- SP, PARA REALIZAR VIAGENS À ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 087/2006, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/12/2006 | 260.00 | 00092737641420 | FRANCISCO DE FREITAS LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTO DE PLACA MMV- 6864- PB PARA REALIZAR VIAGENS E FICAR A DISPOSIÇAODO PODER EXECUTIVO, CONFORME O CONTRATO 091/2006, NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/12/2006 | 2000.00 | 00034295038415 | JOSÉ PINTO DE SOUSA NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOECONOMISTA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PUBLICA ELABORAÇÃO DE PLANOS DETRABALHO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM ORGÃOS PÚBLICOS, ASSESSORAMENTO E PUBLICAÇÃO DE ATOS DOS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, NOS REFERENTES MESES: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006, CONFORME NOTAS: 001182 E 001181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/12/2006 | 1164.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO "2º OFÍCIO DE NOTAS" | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS DE CERTIDÕES DE LAVRATURA DE ESCRITURAS, REGISTROS, AVERBAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS, TAXAS DO FARPEN E DO FUNDO ESPECIAL DO PODER JU8DICIÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/12/2006 | 350.00 | 00067473229400 | JOSÉ DEMÓGENES CABRAL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DENA EXECUÇAO DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCA COMPUTADORES DA PREFEITURA DE BOA VENTURA, CONFORME CONTRATO 104/06, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/12/2006 | 42.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 12 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/12/2006 | 1022.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL 005673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/12/2006 | 829.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NESTA NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/12/2006 | 11667.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS-FUNDEF 40%), REFERENTE AO 13° DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/12/2006 | 424.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE DIVERSOS APARELHOS, TODOS ESPECIFICADOS NAS GUIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/12/2006 | 1980.00 | 00059195037420 | FRANCISCO DE LIMA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA LOCAÇÃO DEUM VEÍCULO VERANEIO DE PL.MNZ-7744, PARA FICAR A DISPOSIÇAO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 026/06, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/12/2006 | 7232.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006, CONFORME FO-LHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/12/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE A NOV. DE 2006, CONFORME FO-LHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2006 | 463.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DE DIVERSOS APARELHOS, TODOS ESPECIFICADOS NAS GUIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS-FUNDEF 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/12/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇAO(FUNDEF 60%), CONFORME FOLHA DE /PAGAMENTO COMISSIONADOS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOSDOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DEPPAGAMENTO EM ANEXO ( REGIME ESPECIAL-FUNDEF 40%)REFERENTE A NOV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/12/2006 | 1750.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, BANDA FILARMÔNICA, REFERENTE AO MESDE NOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/12/2006 | 1050.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL,SE LIGA E ACELERA, REFERENTE A NOV.DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/12/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEF40%) CONFORME FOLHAEM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/12/2006 | 23450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REGIME ESPECIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/12/2006 | 22092.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS-FUNDEF 40%), REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 02/12/2006 | 766.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/ A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS COM TARIFASTELEFÔNICA DO APARELHO 3493- 1002, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 02/12/2006 | 300.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO ALUGUEL DE UMIMÓVEL,PARA FUNCIONAR A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 010/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 02/12/2006 | 1400.00 | 00083274391115 | ANTONIO NOGUEIRA DE FRANÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A O TRANSPORTE DEALUNOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2006 DO CORRENTE ANO NO SETOR DE ESPADILHA/ ARAÇÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/12/2006 | 220.00 | 00018570100434 | FRANCISCO DE ASSIS MOURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DA BANDA FANFARRA DESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/12/2006 | 320.00 | 00064614786472 | JONAS BEZERRA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS EM TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO MUNDÕES PARA O MUNICÍPIO DE BOA VENTURA- PB,IDA E VOLTA NO VEÍCULO CAMINHÃO, DE PLACA CHX 6995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/12/2006 | 203.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 58 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 02/12/2006 | 1782.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS TELEFONICAS DE DIVERSAS ESCOLAS, CONFORME DESCRIMINA COMPROVANTES DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 02/12/2006 | 1987.92 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DEÓLEO DEESEL POR PARTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,PARA O VEICULO VERANEIO MNZ-7744, CONFORME NOTA FISCAL 000388. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 02/12/2006 | 233.66 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMS-8004 CONFORME NOTA 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 02/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMADOS AGENTES JOVENS(ALUNOS) , CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 02/12/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DO PROGRAMADOS AGENTES JOVENS(ALUNOS) , CONFORME COMPROVANTE ANEXO REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/12/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/12/2006 | 65.00 | 00003571305450 | DIVANIRA ESTEVÃO DA SILVA PAULINO | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRAA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/12/2006 | 50.00 | 00004423331454 | JOSEFA RODRIGUES BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/12/2006 | 50.00 | 00006856419457 | MARÍLIA GABRIELA CALDAS PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA COMPRA DEUMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/12/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DO PROGRAMA DO /PETI(ALUNOS), REFERENTE AO MES DE OUT. DE 2006, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/12/2006 | 458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DA MONITO-RA DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2006, CONFORME FO -LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/12/2006 | 750.00 | 00087417600425 | ANGELA MARIA ALVARENGA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS( MINISTRANTE ), DE UM CURSO DE CONFECÇÃO DE BONECAS DE LÂ, ÁS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NA ÁREA DO "CRAS" ( CASA DA FAMÍLIA ), CONFORMECONTRATO 115/2006 E NOTA 001168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/12/2006 | 311.25 | 00004090894433 | ODILON FERNANDES NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO MESMO A ESTA PREFEITURA NA COORDENAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOSDE DANÇA, COREOGRAFIAS, E, ETC, NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AOPAIF, CONFORME CONTRATO 103/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/12/2006 | 1372.50 | 00083907084420 | IRISMAR MARTINS PACHÊCO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMUMA AÇÃO COMUNITÁRIA REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA DIA 10 DE NOVEMBRO DE2006, PROMIVIDA PELO "CRAS" EM PARCERIA COM AS SECRETÁRIAS DE AÇÃO SOCIAL, SAUDE, AGENTE JOVENS E EQUIPE DO UNICEF, PARA ATENDIMENTO MULTI PROFICIONAL: ENFERMEIRA, MÉDICOS, PSICÓLOGA, ASSISTENTE SOCIAL, FISIOTERAPEUTA E ETC, CONFORM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/12/2006 | 3950.00 | 00049864831453 | REGINA PEREIRA DA ROCHA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEMINISTRAR UM CURSO DE PINTURA (ÓLEO SOBRE TELA ) ÀS FAMÍLIAS REFERENCIADAS NA ÁREA DO "CRAS", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/12/2006 | 700.00 | 00028832680459 | NEIDVAN PEREIRA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAR UM CURSO DE PRODUTO DE LIMPEZA, REALIZADO NO "CRAS", ATENDENDO AO PROGAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA "PAIF", CONFORME CONTRATO108/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/12/2006 | 400.20 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EMEXECUÇÃO DO FORRO DO PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA DEOCLECIANO PINTO, ONDE FUNCIONA A LOJA DOS TRABALHOS ARTEZANAIS REALIZADOS PELOS BENEFICIÁRIOS DO "BOLSA FAMILIA", CONFORME NOTA 001107. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/12/2006 | 500.00 | 00001059099470 | GILMARA DE FREITAS PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEEXECUÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DO PROGAMA "BOLSA FAMILIA"NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 105/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/12/2006 | 300.00 | 00097789720449 | FRANCISCO PEDRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA HON-6759, PARA PERMANECER Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, NA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DO PROGAMA"BOLSA FAMILIA", NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 109/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/12/2006 | 3200.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR, DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL 000155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/12/2006 | 4060.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UM PROJETOR EPSON CONFORME NOTA FISCAL 001920. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/12/2006 | 2500.00 | 00032512023400 | JOANA DÁRC ARAÚJO SOUSA DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MINISTRAR UM CURSO DE ARTE EM MOSÁICO ATENDENDO A FAMILIAS BENIFICIÁRIAS DO PROGAMA "BOLSA FAMÍLIA", CONFORME CONTRATO 113/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/12/2006 | 135.00 | 00023788755415 | ANTONIO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/12/2006 | 150.00 | 00003521238423 | OSMAN PEREIRA BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/12/2006 | 200.00 | 00005939320481 | ANA LÚCIA CABRAL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2006 | 100.00 | 00087415410491 | OSMILDO ALVES DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 02/12/2006 | 1082.52 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNN-1989, CONFORME NOTA 00394. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/12/2006 | 636.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESA COM BOLSA DOS /ALUNOS DO PETI, REFERENTE AO MES DE NOV/2006, CONFORME RECIBOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/12/2006 | 46.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DA DESPESA COM BOLSA DOS /ALUNOS DO PETI, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/12/2006 | 4628.57 | 07976207000145 | SIS COMPUTER | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORA, APARELHO DE FAX, E DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA FISCAL: 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/12/2006 | 35.00 | 00012676986830 | JOSÉ GALDINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2006 | 180.00 | 00015704308880 | MARIA DO CARMO ANDRADE CLEMENTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2006 | 200.00 | 00005415393455 | JOANA D`ARC PEDRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/12/2006 | 150.00 | 00005416658479 | DAMIANA MARTINS FELIX FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/12/2006 | 150.00 | 00005715911168 | ANTONIO LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/12/2006 | 150.00 | 00001539510107 | JOSEFA RODRIGUES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/12/2006 | 150.00 | 00048414590306 | JOSÉ APARECIDO PINTO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2006 | 150.00 | 00023788739487 | CLEONALDO MIGUEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2006 | 150.00 | 00005494652432 | MARIA FABIANA FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/12/2006 | 150.00 | 00030513534857 | ELIAS FELIX DE GALVÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 02/12/2006 | 524.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/12/2006 | 1050.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFEREN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/12/2006 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA COMISSIONADOSREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 02/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EFETIVOS EN ANEXO, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 02/12/2006 | 150.00 | 00073918750400 | JOSÉ AILTON DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 02/12/2006 | 150.00 | 00096501316472 | JOSÉ REINALDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 02/12/2006 | 300.00 | 00078984815420 | RITA DE CASSIA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO PETI, PELA SECRETARIA DE TRAB. E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO DE IMÓVEL 007/2006, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00042493714415 | RONALDO DANTAS MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA PRESTAR SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONFORME,CARTA CONVITE 028/2006, CONTRATO 037/2006, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2006, ( FORD KA ). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/12/2006 | 100.00 | 00004207949488 | ADEVA JOSEFA DA SILVA BRAZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/12/2006 | 150.00 | 00096492821491 | JOSEFA IZABEL FILHA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/12/2006 | 56.00 | 00022609733453 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 16 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS Á SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL ( CRECHE, PETI E CRAS ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 02/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 02/12/2006 | 263.20 | 07250486000165 | DONIS HELLITON SANTOS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, COMANDO, E ETC, PARA A MOTO DE PLACA MMS- 8002, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 702210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/12/2006 | 41970.33 | 01699102000100 | ELETROLANE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DOS PSF NA COMUNIDADE DE RANCHINHO E TAMANDUÁ DOSMADALENAS NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 034/2006 E NOTA FISCAL000025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/12/2006 | 3467.00 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS: 3681, 3801, 3579,3829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/12/2006 | 1815.00 | 03214548000122 | FARMÁCIA SANTA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL 001067. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 02/12/2006 | 2225.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 001116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 02/12/2006 | 875.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA (AGENTE COMUNITARIO-OUTROS) REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 02/12/2006 | 4375.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 02/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REF. A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEFOLHA (AGENTE COMUNITARIO-OUTROS) REFERENTE A NOV DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/12/2006 | 18900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIO-NARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, "PSF", CONFORME FOLHA EM ANEXOEFETIVO, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/12/2006 | 5900.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, "PSF", REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/12/2006 | 971.92 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/12/2006 | 3783.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C. VELOSO | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEMATERIAL ODONTOLOGICO , CONFORME ESPECIFICA NOTAS FISCAIS 007313 E007351. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/12/2006 | 2180.52 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DA COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS, CONFORME DESCRIMINA NOTA FISCAL 003665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/12/2006 | 149.50 | 01988925000155 | DIPROMED- COM. E REPRES. DE PRODUTOS ODONT. MEDICO E HOSPIT | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE SONDAURETRAL, CONFORME NOTA FISCAL 003790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/12/2006 | 200.00 | 00060331577453 | DR. FÁBIO DA SILVA DELGADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇO COM EXAME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/12/2006 | 350.00 | 00002613317442 | JOÃO EUDES PAULINO DE ALVARENGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS PRES-TADOS COMO AGENTE DE SAUDE, SUBSTITUINDO A SENHORA ALBANIZA DE FEITASPEREIRA POR ESTAR DE LICENÇA GESTANTE, CONF. NOTA CONTRATO 087/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/12/2006 | 580.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA E PINTURA EM ARMÁRIOS DA SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA001170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100212006 | 0002470 | 02/12/2006 | 851.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA POR PARTE DO VEÍCULO FIAT MNE- 3132, CONFORME NOTA FISCAL 002533 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 100212006 | 0002471 | 02/12/2006 | 1080.86 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO-POSTO ELOYSE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL POR PARTE DA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV 4563, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/12/2006 | 2615.27 | 05316144000175 | JE MED | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESA COM AQUISIÇAO DEDIVERSOS MEDICAMENTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL: 003683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/12/2006 | 1839.00 | 02093105000168 | FARMÁCIA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIMINA A NOTAFISCAL: 000253. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE /SUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/12/2006 | 2331.00 | 05122616000159 | DENTAL MÉDICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE DIVERSOS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL: 000477. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/12/2006 | 1000.00 | 00095409734491 | FABIANA MEIRELLES ANDRADE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOSCOMO ENFERMEIRA NO PSF-1, DESTE MUNICIPIO(04-PLANTOES), NOS DIAS 11,1225 E 26 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/12/2006 | 1000.00 | 09268517000564 | LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA COMPRA DEUM AR CONDICIONADO, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL 630578. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/12/2006 | 1400.00 | 00008921148434 | ANTONIO CHATEAUBRIAND CARNEIRO ARNAUD SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CIRURGIÃO BUCO MAXILO- FACIAL, EM (04 PLANTÕES), NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS: 04, 05, 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/12/2006 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE "PSF I", SUBORDINANDO- SE AS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 24.150/34 E ALEI Nº 8.245/91,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2006 | 2000.00 | 00048706779468 | JOAO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇAO DESERVIÇOS COMO MEDICO CLINICO GERAL, NO PSF 1, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 05(04 PLANTOES) NOS DIAS 11,12,25, E 26 DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2006 | 766.40 | 00411775000230 | NORDESTÃO SUPERMERCADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS: 002441 E 002444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2006 | 220.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE UMA BATERIA, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 009750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2006 | 2000.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA E MASTOLOGISTA, EM (04 PLANTÕES), NOSDIAS: 04, 05, 18 E 19 DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/12/2006 | 947.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNEU,FAROL, E, E DIVEROS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESTA NOTA DE Nº 004749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/12/2006 | 85.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPESÃO PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM MÃO DE OBRA, E DIVERSOS OUTROS SERVIÇOS, CONFORME ESPECIFICA A NOTA FISCAL 02934. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/12/2006 | 350.00 | 00004270174404 | RIZOMAR BEZERRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS COMOAGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE, EM SUBSTITUIÇÃO À SRª: MARIA ALDENY PAULINO, QUE SE ENCONTRA EM LICENÇA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/12/2006 | 220.00 | 10852945000195 | S.C.D. IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EM EXAMES NO PACIENTE MENCIONADO, CONFORME ESPECIFICA RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/12/2006 | 700.00 | 00000949364479 | JADCELY MARIA VITURINO SERAFIM E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORCONTA DE FOLHA REGIME ESPECIAL, REFERENTE AO MES DE NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/12/2006 | 7320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, CONF. FOLHA EM ANEXO DA SAUDE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/12/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/12/2006 | 12083.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, REF. AO13º SALÁRIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2006 | 300.00 | 00091066190453 | MARIA ZILMA DE FREITAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA(CRAS) NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 008/2006 REFERENTE, A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 02/12/2006 | 400.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE EANTI- RÁBICA, REALIZADA NOMÊS DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 02/12/2006 | 200.00 | 00057426350444 | ALEXANDRINO RONALDO CÂNDIDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ATENDENDO ASNORMAS DO SUS, CONFORME CONTRATO 098/2006, REFERENTE A NOV. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 02/12/2006 | 1900.00 | 00005358826459 | FRANCISCO PINTO DE LACERDA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEÍCULO DE PLACA MMN- 5772- PB, PARA O TRANSPORTE DOS PROFICIONAIS DESAUDE DOS PSF(S) DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, CONFORME CONVITE Nº016/2006, MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/12/2006 | 210.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMAMOTOCICLETA DE PLACA MMS- 4043- PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES ASERVIÇO DA SAUDE, DOS SÍTIOS QUEIMADAS ATÉ O PSF I DESTE MUNICÍPIOCONFORME, CONTRATO 112/2006, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/12/2006 | 250.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A EXECUÇÃO DA MÃODE OBRA DOS SERVIÇOS DE MECÂNICO REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DE PLACA MNV-4563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/12/2006 | 120.00 | 08358517000169 | POSTO SAT. ARTUZÃO - GUIMARÃES E GUIMARÃES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL, CONFORME DESCRIMINA ESTA NOTA FISCAL: 001355. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/12/2006 | 59.50 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE 17 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE, PSF I E PSFII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/12/2006 | 677.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, ÓLEO DE FREI, E, DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESSA NOTA FISCAL: 009779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/12/2006 | 852.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE RETENTOR, ROLAMENTO, E, DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESSA NOTA FISCAL: 009780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/12/2006 | 395.50 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MOLA,RETENTOR, E, DIVERSOS OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NESSA NOTA FISCAL: 009781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/12/2006 | 158.00 | 09214404000152 | O LOJÃO DAS BATERIAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO AGULHA E RETENTOR BOMBA, CONFORME DESCRIMINA AS NOTAS FISCAIS: 007640 E 007644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 02/12/2006 | 2067.12 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA, DESTINADO AO VEÍCULO VERANEIO MMN-5772,CONFORME NOTA FISCAL 000392. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/12/2006 | 3699.54 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM, POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA MNE-3132, CONFORME NOTA 000389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 02/12/2006 | 633.60 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ÓLEO DIESEL POR PARTE DO VEÍCULO DE PLACA 4563, CONFORME NOTA FISCAL 000390. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 02/12/2006 | 186.93 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-9822, CONFORME NOTA 000393. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 02/12/2006 | 200.88 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-9852, CONFORME NOTA 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 02/12/2006 | 500.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS SÍTIOS: CABACEIRAS, CHATINHA E ANGÍCOS, CONFORME NOTA 001184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 02/12/2006 | 330.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS GASTOS COMENÉRGIA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BOA VENTURA NO DIA 01/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 02/12/2006 | 3800.00 | 00072579595449 | COSMO DE SOUSA GRANJEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS EM PRAÇA PÚBLICA, NO ANIVERSÁRIO DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINA ABAIXO: 2.500 TIROS, 750 FOGUETES, 20 BOMBAS CHILENAS E 2.500 TIROS FINAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA, IDENTIDADE E CIDADANIA | MAUT. DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS E CULT. DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 02/12/2006 | 1707.74 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PISCA- PISCA, VELA PINGO E DIVERSOS OUTROS MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/12/2006 | 3203.00 | 04976095000134 | CICERO ARAUJO DA SILVA ALVENARIA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RECUPERAÇÃO EMCOBERTAS, SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DAS ESCOLAS DOS SÍTIOS CABACEIRAS, LAGOA SECA E MUNDÕES, E DEMAIS SERVIÇOS CONTANTES NA NOTA FISCAL 0020. | 00012006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/12/2006 | 1748.00 | 00022665401819 | JOÃO IZAQUIEL PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE 92 CARTEIRAS, CONFORME DESCRIMINA A MOTA 001176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/12/2006 | 495.00 | 00057426490459 | JOÃO DONIZETE DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PORTAS, E CONFECÇÃO DE PORTAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIMINA A NOTA 001171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/12/2006 | 1020.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/12/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006. 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/12/2006 | 1400.00 | 00004504224453 | FRANCISCO BARROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 023/2006 E CARTACONVITE 017/2006. 9ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/12/2006 | 1500.00 | 00032321589434 | EGIDIO MOURA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 022/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS SÍTIOS: CABACEIRAS, CHATINHA E ANGÍCOS, CONFORME CONTRATO019/2006, 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00024830691859 | CICERO MADALENA JOAQUIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO, PARA TRANSPORTAR ALUNOS, IDA E VOLTA DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, NOS SÍTIOS: CABACEIRAS, CHATINHA E ANGÍCOS, CONFORME CONTRATO019/2006, 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00034312358400 | LUIS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006 E CARTACONVITE 017/2006, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/12/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/12/2006 | 1300.00 | 00013918001415 | ANTONIO DUARTE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇAO DO VEI-CULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR, IDA E VOLTA AO SÍTIO RANCHINHO, CONFORMECONTRATO 030/2006, E CONVITE 022/2006, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/12/2006 | 1200.00 | 00002881024440 | ANTONIO JOAQUIM MADALENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍ-CULO PARA REALIZAR TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ ZONA URBANA,IDA E VOLTA, ATENDENDO AO CONVENIO 065/2006,CONTRATO 019/2006,REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/12/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/12/2006 | 700.00 | 00003661042416 | DAMIÃO FÉLIX | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, IDA E VOLTA CONFORME CONTRATO Nº 021/2006, DO CONVITE Nº 017/2006, ATENDENDO AO CONVÊNIO Nº 065/2006,10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/12/2006 | 3475.00 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETRÔNICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE PRODUTOSDE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, COMO TECLADO, MOUSE, ENTREOTROS CONSTANTES NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/12/2006 | 3303.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/12/2006 | 154.00 | 07163532000199 | MARQUESA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTODESTINADO A MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°000331. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/12/2006 | 4670.28 | 04532250000123 | MEDTEC | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREPOSIÇÃO DE PEÇAS E CONCERTO NO GABINETE ODONTOLÓGICO, NEBULIZADOR,ELETRO CARDIOGRAMA ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS CONFORME NOTAS FISCAISN° 023880 E 023879 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/12/2006 | 3925.00 | 07818356000186 | VIAMED - JARINA DE SOUSA WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de DA COPRA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | BEM VINDO À ESCOLA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 11/12/2006 | 3537.60 | 07163532000199 | MARQUESA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTODESTINADO A MERENDA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL DE N°000332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/12/2006 | 300.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA INFORMAÇÃO DE DADOS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO EM ENEXO.REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DACONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A DEZEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/12/2006 | 1484.00 | 07163532000199 | MARQUESA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTODESTINADO A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N°000330. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENS. INFANTIL - PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/12/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTA SECRETARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 15/12/2006 | 2105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL/MDE - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 15/12/2006 | 1407.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 15/12/2006 | 93.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-VIÇOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/12/2006 | 1150.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-ÇOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 15/12/2006 | 93.01 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO/DE ÁGUA, PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 15/12/2006 | 55.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO FORNECIMENTO DE ENERGIAPARA O PREDIO ALUGADO A ESTA PREFEITURA, PARA O FUNCIONAMENTO DE SER-ÇOS DA SAUDE, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/12/2006 | 142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 15/12/2006 | 6322.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA MENSAL, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/12/2006 | 256.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO- T. DE PREÇOS 003/06, NO D. OFICIAL-ED. 13/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/12/2006 | 2840.32 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/12/2006 | 2072.33 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2006 | 3342.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13° SALARIO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A 13° SALARIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 22/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 22/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006 (UNIDADE MISTA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 22/12/2006 | 7810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EM ANEXO, REFENTE ADEZEMBRO DE 2006.( COMISIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/12/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FOLHA, EFETIVOS, EM ANEXO,REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 26/12/2006 | 336.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PUBLICAÇÃO- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2005, NO D.OFICIAL- ED. 19/12/2006, PUB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO, NO D. OFICIAL EDIÇÃO- 19/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/12/2006 | 600.00 | 09101411000148 | JORNAL O NORTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO REPASSE, CONFORME DEESCRIMINA NO EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/12/2006 | 5170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADM. CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/12/2006 | 330.00 | 09143330000100 | AMVAP | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DAFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCO, REFERENTE AO MES DE DEZ. -2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/12/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003402481499 | RAIMUNDO LUIZ QUEIROGA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS HONORÁRIO AO PROCURADORGERAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/12/2006 | 61.30 | 02012862000160 | TAM EXPRESS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REMESSA DE DOCUMENTAÇÃO DESTINADA AO MENISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DEN°050556-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/12/2006 | 6160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/12/2006 | 7650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000833082450 | ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA INDIVIDUAIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, E INORMAÇÃO DA RAIS EDIRF, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/12/2006 | 1.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA DO ICMS- DESON. DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTECIMEN | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/12/2006 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/12/2006 | 2160.00 | 00057426430472 | SALRA PRUDENCIO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE ACORDO JUDICIAL DE CAU-SA TRABALHISTAS 00447.2005.019.13.00-5, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/12/2006 | 3820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/12/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS CONF. FOLHA DE PAG. EM ANEXO (EFETIVOS), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/12/2006 | 14.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DO REPASSE MUNICIPAL DA COTA DO FEX DO MÊS DE DEZ/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/12/2006 | 5250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2007.(CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/12/2006 | 12400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS PROFIS-SIONAIS DO PSF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS PROG. BÁS. DE SAÚDE/SUS - PESSOAL E ENC. SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO PROGRAMA AGENTE FUNASA, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECRETARIA DE SMA/FUS - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 28/12/2006 | 120.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONTRIBUIÇÃO A CONASEMREFERENTE AOS MESES DE 07, 08, 09, 10 11 E 12 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO (EFETIVOS-FUNDEF 40%), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL- MDE- PESSOAL E ENCARGOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO REFE-RENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/12/2006 | 8169.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2006, CONFORME FOLHA EFETIVOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/12/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2006, CONFORME FOLHA COMISSIONADOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/12/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO ( REGIME ESPECIAL ), REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DO ENS. FUNDAMENTAL- FUNDEF 40% PESSOAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MUSICOS DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF - MAG - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/12/2006 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DO SERVIDO-RES DO FUNDEF 60%, REFERENTE AO MES DE DEZ. DE 2006, CONFORME FOLHA REGIME ESPECIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/12/2006 | 3730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006.(REGIME ESPECIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Importância que se empenha para o pagamento de DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2006.(COMICIONADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 20/09/2023