| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 1650.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2006 | 116.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2006 | 3.20 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 120.14 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 03/01/2006 | 1738.35 | 24118945000170 | JOÃO BOSCO DUTRA DE OLIVEIRA - Construcenter | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PA-RA MANUTENCAO DA CASA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01441. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 03/01/2006 | 115.00 | 00044423420406 | ELISIO BRITO DE MEDEIROS GALVAO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PUNSAO MAMARIA RELAIZADA NA PACIENTE A SRA. IVONETE FERNANDES DOS SANTOS PESSOA CA -RENTE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2006 | 18.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2006 | 340.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDECONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2006 | 40.00 | 00025136836415 | SANDRO SOARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA PSIQUIATRICA A UMA PESSOA CA -RENTE DESTE MUNICIPIO O SR. FRANCISCO FERNAN-DES FERREIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 05/01/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 05/01/2006 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2006 | 300.00 | 00028209730860 | GILSON SARAIVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DAS ORNAMENTACOES DAS FESTAS NATALINAS CONFORME -RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2006 | 100.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MATUTENCAO DAS ILUMINACOES DAS AVENIDAS DESTINADO AS FEXTIVIDADES DE NATAL, CONFRME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 06/01/2006 | 600.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) BOTIJOES DE GASDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 06/01/2006 | 710.00 | 00007838708419 | ELANI PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEN - COIS E FRONHAS DESTINADO A CASA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/01/2006 | 150.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/01/2006 | 750.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOESDE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/01/2006 | 300.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ (10) BOTIJOES DE GAS DESTINA-DO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 09/01/2006 | 420.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATORZE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 09/01/2006 | 360.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOZE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 0956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 09/01/2006 | 270.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 09/01/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 09/01/2006 | 450.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 10/01/2006 | 90.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE QUINZE TALONARIOS DE NOTIFICA-CAO DO TIPO B CONFORME NOTA FISCAL N§ 01662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 10/01/2006 | 249.72 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 10/01/2006 | 300.00 | 09286972000169 | RADIO INDEPENDENCIA DE CATOLE DO ROCHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO DAS MENSAGENS NATALINAS REALIZADAS NO MES DE DE -ZEMBRO DE 2005 A JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 10/01/2006 | 463.50 | 00002552701434 | EXPEDITO DE MEDEIROS DUTRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 10/01/2006 | 2440.00 | 35504364000193 | Loja dos Pneus - Divaniz R. de Almeida | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS PNEUS, DUAS CAMARAS DE AR E DOIS PROTETORES DESTINADO A CACAMBA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCALN§ 00751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 375.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 10/01/2006 | 3360.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 10/01/2006 | 2497.00 | 04626132000184 | PADARIA LAMARKA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 11/01/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEI-RO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 11/01/2006 | 900.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRES URNAS FUNERARIAS PARA DOACAOA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME ATESTADOS DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2006 | 12.00 | 00076030350404 | MARCOS ANTONIO DE LIRA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTEPARA A CIDADE DE CAICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2006 | 75.00 | 00059803817400 | RODRIGUES PEREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTE DA SRASECRETARIA DE EDUCACAO DA CIDADE DE CAICO A CIDADE DE BELEM DE BREJO DO CRUZ CONFORME DESCRITO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 12/01/2006 | 7707.03 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTI-NADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORMENOTAS FISCAIS N§ 05256 E 05257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 13/01/2006 | 40.00 | 00076029956434 | UBIRAJARA DUTRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS COMO ASSESSOR EXECUTIVO EM COMPANHIA DO SECRETARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 13/01/2006 | 4830.00 | 04398696000107 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§00040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 13/01/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 13/01/2006 | 300.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 13/01/2006 | 300.00 | 00085460761468 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA CUSTEAR OO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 13/01/2006 | 50.00 | 00000894472470 | FRANCISCA SARAIVA FERREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 13/01/2006 | 80.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 13/01/2006 | 80.00 | 00005135996494 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 13/01/2006 | 400.00 | 00023004886472 | DAULENI FERREIRA DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, PATOS E CATOLE DO ROCHA NESTEMES DE JANEIRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 13/01/2006 | 400.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAEM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 13/01/2006 | 400.00 | 00044915489434 | ARTEDIA DERLIAN DE OLIVEIRA LINHARES e Outros | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA SRA. PREFEITA E A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/01/2006 | 325.38 | 04882059000101 | TELETOK TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTEAA COMPRA DE UM APARELHO DE IDENTIFICACAO DE CHAMADAS E UM RAMAL DESBALANCEADO MODULARE CONFORME NOTA FISCAL N§ 01600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/01/2006 | 20.00 | 00005628068497 | MARIA DE FATIMA DANTAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/01/2006 | 300.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 13/01/2006 | 300.00 | 00085460761468 | FRANCISCO ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA CUSTEAR OO TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 13/01/2006 | 50.00 | 00051058855468 | GILVAN MEDEIROS DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 13/01/2006 | 80.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 13/01/2006 | 80.00 | 00005135996494 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 15/01/2006 | 179.05 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 16/01/2006 | 126.99 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/01/2006 | 0.85 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 16/01/2006 | 5000.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 1661 DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 003032. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/01/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER PARA A COPIADORA SHARP 1661 CONFORME NOTA FISCAL N§ 03031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 17/01/2006 | 663.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS UNIDA-DES DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 17/01/2006 | 2880.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNIC. DA PB | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ESTA FEDERACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO DURANTE O ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/01/2006 | 4017.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 17/01/2006 | 1800.00 | 07364572000107 | AECIO DO N. SANTOS-INFORMATICA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE NOCOES DE INFORMATICA COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 17/01/2006 | 684.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 17/01/2006 | 440.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 19/01/2006 | 200.00 | 00001510080007 | MARIA LUIZA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 19/01/2006 | 8500.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AMBULATORIAL DES-TINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§04326/04327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 19/01/2006 | 330.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 04328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/01/2006 | 300.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 19/01/2006 | 100.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS NA CONDICAO DE MOTORISTA DA SRA PREFEITA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/01/2006 | 450.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 0957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 19/01/2006 | 300.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DESTI-NADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 0957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/01/2006 | 2000.00 | 41118928000152 | JOSÉ MARIA DE MEDEIROS MERCEARIA -ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/01/2006 | 4200.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 19/01/2006 | 200.00 | 00001510080007 | MARIA LUIZA FERNANDES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 19/01/2006 | 450.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUINZE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 20/01/2006 | 30.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCARDENACOES E COPIAS XEROGRAFICAS COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 20/01/2006 | 70.00 | 04663988000120 | REFIL SERVICE CAICO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A RECICLAGEM DE CARTUCHOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§00231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 20/01/2006 | 696.16 | 05151008000172 | A. DA C. DANTA FILHO - ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM COPIAS XEROGRAFI-CAS DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 0754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 21/01/2006 | 800.00 | 35424985000167 | VAL AUTO PEÇAS - Lucival Bezerra de Oliveira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A KOMBI DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N§ 01297. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 23/01/2006 | 1467.16 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 00157 E 00158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 23/01/2006 | 1531.80 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 23/01/2006 | 380.00 | 00697267000180 | FUNERARIA DEUS E AMOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UM ATAUDE DESTINA-DO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NO-TA FISCAL N§00607. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/01/2006 | 2010.00 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 23/01/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 23/01/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 23/01/2006 | 7215.00 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE RECUPERA-CAO DE 370 METROS DE PARALELEPIPADO NAS RUAS ALCIDES OLIMPIO MAIA, SALVINO ALVES DA CUNHA E CONEGO JOSE VIANA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/01/2006 | 85.00 | 00004684830470 | SONIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDAS NAS ARMA - COES DE FERRO DA ORNAMENTACAO DAS AVENIDAS PARA O 1§ NATAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 24/01/2006 | 300.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR,A CASA DE APOIO E O PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 24/01/2006 | 409.00 | 00006500950496 | WELLINGTON ALVES DE FRANCA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 24/01/2006 | 219.50 | 01555718000107 | FARMACIA SANTO ANTONIO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 24/01/2006 | 40.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA EM ACOM-PANHAMENTO DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 24/01/2006 | 115.00 | 00094248001420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 24/01/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/01/2006 | 120.00 | 00051209357453 | GEORGE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRES DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 24/01/2006 | 60.00 | 00080514804491 | JOSE CLESIO FERNANDES DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARA MOBILIZACAO DA SOCIEDADE NA II CAMPANHA DA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 24/01/2006 | 85.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE FAIXAPARA MOBILIZACAO DA SOCIEDADE NA CAMPANHA DA PAZ REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE MES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 24/01/2006 | 50.00 | 00076030270478 | JOSE RIBEIRO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PEESOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 24/01/2006 | 30.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004499307422 | ROSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 24/01/2006 | 100.00 | 00028794630410 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 24/01/2006 | 150.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 24/01/2006 | 150.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 24/01/2006 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 24/01/2006 | 300.00 | 00005468075423 | RUDAVIA ANDRADE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 24/01/2006 | 200.00 | 00006652017458 | JONAS GARCIA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/01/2006 | 200.00 | 00005300901474 | CLEONICE GARCIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 24/01/2006 | 120.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES DESTI-NADO A PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUEPRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 24/01/2006 | 300.00 | 00080515550400 | FRANSCISCO SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 24/01/2006 | 50.00 | 00076030270478 | JOSE RIBEIRO LOPES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PEESOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 24/01/2006 | 30.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004499307422 | ROSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 24/01/2006 | 100.00 | 00028794630410 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/01/2006 | 150.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 24/01/2006 | 150.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 24/01/2006 | 100.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/01/2006 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 24/01/2006 | 300.00 | 00005468075423 | RUDAVIA ANDRADE PEREIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 24/01/2006 | 200.00 | 00006652017458 | JONAS GARCIA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/01/2006 | 200.00 | 00005300901474 | CLEONICE GARCIA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 24/01/2006 | 300.00 | 00080515550400 | FRANSCISCO SOARES JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 24/01/2006 | 400.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A COLETA DE CAR -TEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA CONSERTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 24/01/2006 | 350.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIO- NAIS QUE VEM A ESTE MUNICIPIO A PRESTAREM SERVICO A ESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 24/01/2006 | 5136.65 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MES DE DEZEMBRO DE 1979 CORRESPON-DENTE A INDIDUALIZACAO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 24/01/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 24/01/2006 | 7800.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O -ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 24/01/2006 | 130.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRESTAM SERVICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 25/01/2006 | 10.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 25/01/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SERVICO DE INTERNET VIA SATE-LITE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 25/01/2006 | 1200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/01/2006 | 588.00 | 00009635343434 | DR. NILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 26/01/2006 | 189.98 | 04696443000110 | POSTO CATOLE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 0499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 26/01/2006 | 12323.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 26/01/2006 | 895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 26/01/2006 | 28040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 26/01/2006 | 5719.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 26/01/2006 | 2771.23 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 06223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/01/2006 | 250.00 | 08766222000121 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DEZ PARES DE BOTA DESTINADO AOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§00205 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 26/01/2006 | 4671.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162005 | 0001449 | 26/01/2006 | 21553.98 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE PAVIMEN -TACAO DA RUA JONAS TOMAZ CONFORME TERMO ADI- TIVO AO CONTRATO N§ 091/2005 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO N§ 0016/2005-CONVITE,SENDO 870,00 METROS QUADRADOS E 192,00 METROSLINEARES DE MEIO FIO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 26/01/2006 | 1517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 26/01/2006 | 12972.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 26/01/2006 | 2835.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 26/01/2006 | 200.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DO PDDE RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2005 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 26/01/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 26/01/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 26/01/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 26/01/2006 | 11936.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/01/2006 | 1000.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOPROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL N§ 2087 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 26/01/2006 | 20119.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 26/01/2006 | 37974.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 26/01/2006 | 18865.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/01/2006 | 1350.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DO PROJETO CHEUQE MORADIA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 06 E 16 A 19 DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Outros Programas do FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 27/01/2006 | 121.25 | 00004926957418 | FRANCISCA MARIA MOTA DE OLIVEIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/01/2006 | 300.00 | 00003247642439 | FRANCISCO AGAMENON | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROCO NAS ESTRADASVICINAIS DO SITIO DENOMINADO FECHADO NESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 27/01/2006 | 265.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DENOMINADO ENTENDIMENTO I NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 27/01/2006 | 300.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO DOIS RIACHO CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 27/01/2006 | 285.00 | 00007008758405 | JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS NO SITIO RIACHO SERROTE PRATO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 27/01/2006 | 450.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA CASA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 27/01/2006 | 300.00 | 00002544145404 | ANTONIO CARLOS BRAGA CAVALCANTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO VARSOVIA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 27/01/2006 | 285.00 | 00002508703478 | SEBASTIAO BATISTA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MARAVILHA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 27/01/2006 | 250.00 | 00046036474415 | JOSE AGACI DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOMFIM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 27/01/2006 | 285.00 | 00004878181486 | BENEDITO LOUPO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 27/01/2006 | 120.00 | 00075266440406 | FRANCISCO DE A. DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SANTA CASA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/01/2006 | 150.00 | 00059433469453 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POSTO AGRICOLA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 27/01/2006 | 277.50 | 00016642457404 | AILTON SIQUEIRA DE SOUZA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BOMFIM NESTE MUNICIPIO CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/01/2006 | 285.00 | 00087362392400 | EGILSO IRINEU DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO POSTO AGRICOLA NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 30/01/2006 | 14800.00 | 05808551000108 | J & F URBANISMO E PASSAGISMO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERRAPLANAGEM PARA POSTERIOR CONSTRUCAO DOSANEAMENTO BASICO DAS RUAS ALCINDO OLIMPIO MAIA, JOSE CORIOLANO DE ANDRADE, MANOEL DOS SANTOS E HELENO TOME GOMES CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 30/01/2006 | 1834.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 30/01/2006 | 3951.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 30/01/2006 | 2314.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 31/01/2006 | 6595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EX -TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 31/01/2006 | 2256.70 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 31/01/2006 | 4368.10 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 31/01/2006 | 4305.99 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 31/01/2006 | 1941.95 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 31/01/2006 | 2324.33 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 31/01/2006 | 2263.85 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 31/01/2006 | 4562.14 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 31/01/2006 | 1675.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 31/01/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JANEI-RO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/01/2006 | 351.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 31/01/2006 | 2290.36 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 31/01/2006 | 1.91 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 31/01/2006 | 34.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 31/01/2006 | 75.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 31/01/2006 | 8.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 31/01/2006 | 48.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 31/01/2006 | 14514.36 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/01/2006 | 958.96 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM -EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 31/01/2006 | 960.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 02/240 CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 31/01/2006 | 417.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 50/240 CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 31/01/2006 | 6595.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 31/01/2006 | 1419.17 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 31/01/2006 | 429.60 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPM-EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 01/02/2006 | 11497.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COM -PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/02/2006 | 994.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/02/2006 | 28040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 01/02/2006 | 5719.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/02/2006 | 5029.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 01/02/2006 | 12856.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 01/02/2006 | 885.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2006 | 180.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 01/02/2006 | 356.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/02/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 01/02/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE FEVEREIRO /2006 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 01/02/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 01/02/2006 | 16814.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 01/02/2006 | 19627.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2006 CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 01/02/2006 | 18619.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/02/2006 | 37094.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 01/02/2006 | 1517.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/02/2006 | 0.90 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/02/2006 | 300.00 | 00006545487493 | LAURINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS COM A LIMPEZA DE VARIAS ARTERIASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/02/2006 | 300.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE VARIAS ARTERIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/02/2006 | 300.00 | 00072722010453 | ANTONIO VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS ARTERIAS PUBLICAS, DA CIDA-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/02/2006 | 300.00 | 00046048359420 | JOAO SERAFIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS ARTERIAS PUBLICAS, DA CIDA-DE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/02/2006 | 300.00 | 00007362840446 | PAULO D. DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JA -NEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/02/2006 | 300.00 | 00009293270714 | FRANCISCO INALDO DUTRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VARIAS ARTERIAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/02/2006 | 78.90 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/02/2006 | 80.00 | 00014131471434 | CRISTINA MARIA LIRA BATISTA SEIXAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/02/2006 | 100.00 | 00026188600715 | ROOSEVELT DE CARVALHO WANDERLEY | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA NO MENOR CA -RENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 03/02/2006 | 300.00 | 00003630346413 | ELIAS DE SOUZA | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE SERVI€IOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DE VARIAS ARTE- RIAS, DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 04/02/2006 | 950.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO ESTINA-DO AO VEICULO (KOMBI) DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS N§ 00123 E 0124EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 04/02/2006 | 1288.00 | 06942613000124 | S.M. FERNANDES - AUTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E REPAROS NOS VEICULOS (SAVEIRO E KOMBI) DESTA UNIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS N§0027 E 0028 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 04/02/2006 | 154.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLAMUNICIPAL RAIMUNDO SEVERINO ANDRADE DESTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2005 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 06/02/2006 | 2325.00 | 12910246000180 | CASA DO CONSTRUTOR - Geraldo Fernandes de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCALNø 02357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 06/02/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 06/02/2006 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO-RAS NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 NA CASA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 06/02/2006 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PUBLICACAO EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES PE-LOS 113 (CENTO E TREZE)ANOS DE VIDA DESTA GRAFICA PUBLICADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 07/02/2006 | 50.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø00351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 07/02/2006 | 185.00 | 00378736000106 | POSTO AGUA FRIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 07/02/2006 | 92.05 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALNø 00919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 08/02/2006 | 2600.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 01,08,15 E 29 DE FEVEREIRO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/02/2006 | 105.20 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00922. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 09/02/2006 | 50.00 | 08813362000103 | POSTO BRASILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/02/2006 | 60.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARA CHAMADA ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/02/2006 | 50.00 | 00081294603434 | IRACEMA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/02/2006 | 150.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/02/2006 | 100.00 | 00076031187434 | FRANCINETE DE ARAÚJO MELO SANTOS e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 10/02/2006 | 60.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/02/2006 | 50.00 | 00002529695458 | FRANCISCA EDNA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/02/2006 | 20.00 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE DOZE HO-RAS NOS DIAS 05,12,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 10/02/2006 | 2100.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO -RAS NOS DIAS 06,14,15,20,21 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 10/02/2006 | 2050.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 18,20,23 E 25 E UM PLANTAO DE VINTE E QUATRO HORAS NO DIA 22 NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 10/02/2006 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 14 E 21 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 10/02/2006 | 1400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 04,11,16 E 25 DE JANEIRO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 10/02/2006 | 1750.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS02,09,16,23 E 30 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/02/2006 | 400.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DA RETIRADA DE ENTU -LHO NAS AVENIDAS E TERRENOS BALDIOS DESTE MU-NICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/02/2006 | 200.00 | 00004957123454 | ANTONIO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DEAGUA POTAVEL NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 13/02/2006 | 457.90 | 08979155000123 | CHURRASCARIA BEIRA RIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM REFEICOES COM FUNCIONARIOS DES-TA EDILIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO CHEQUE MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 13/02/2006 | 20.00 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 13/02/2006 | 144.55 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA (AMBULANCIA) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 13/02/2006 | 50.00 | 00087362627491 | SEBASTIANA PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 13/02/2006 | 178.91 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(KOMBI) CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 13/02/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 13/02/2006 | 482.48 | 00013219340415 | Maria do Socorro Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRES -TAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 14/02/2006 | 238.29 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CUPONS FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 14/02/2006 | 20.00 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00923. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/02/2006 | 20.00 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 00924. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 15/02/2006 | 290.40 | 61365284001003 | SICILIANO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø02035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/02/2006 | 300.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 15/02/2006 | 13.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 16/02/2006 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EXTRATO DAS LICITACOES CONFORME NOTA FISCAL Nø 080447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 16/02/2006 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 1¦ PARCELA DA ANUIDADE COM ESTA EDITORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 104956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/02/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OITO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/02/2006 | 1500.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 16/02/2006 | 1500.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 16/02/2006 | 1117.00 | 41118928000152 | JOSÉ MARIA DE MEDEIROS MERCEARIA -ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI NADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø01127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 16/02/2006 | 1500.00 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/02/2006 | 60.00 | 00378736000106 | POSTO AGUA FRIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/02/2006 | 1008.00 | 41118928000152 | JOSÉ MARIA DE MEDEIROS MERCEARIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA DESTI-NADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 16/02/2006 | 102.90 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/02/2006 | 5302.20 | 04990932000180 | SHEYLIA LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSTRUCAO DE UM PALCO CONFORME NF Nø 00107, REFORMA DE UM CACIMBAO CONFORME RELACAO DA NFNø 00109 E MATERIAL DESTINADO AO CONSERTO DO TELHADO DA IGREJA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 16/02/2006 | 149744.55 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE PAVIMEN -TACAO EM PARALELEPIPADO NA RUA HELENO TOME CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CON-VITE Nø 0001/2006. CONVITE 001/2006 | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 20/02/2006 | 300.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 20/02/2006 | 2264.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 20/02/2006 | 1780.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA ANUIDADE COM ESTA EDITORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 105022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 20/02/2006 | 900.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 20/02/2006 | 36.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRA-TO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 20/02/2006 | 81.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 20/02/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 21/02/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 21/02/2006 | 712.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 21/02/2006 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 21/02/2006 | 330.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 21/02/2006 | 40.00 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 21/02/2006 | 811.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 21/02/2006 | 100.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 22/02/2006 | 150.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø01092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 23/02/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilƒncia Sanit ria de Produtos e Servi‡os | Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 23/02/2006 | 395.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 23/02/2006 | 852.34 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02126. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 23/02/2006 | 932.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02128. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 23/02/2006 | 102.32 | 01256702000101 | POSTO CAJUEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 23/02/2006 | 952.72 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTI-NADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 23/02/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 23/02/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 24/02/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 24/02/2006 | 2755.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 51 E 52/240, COMO TAMBEM AS PARCELAS 03 E 04/240 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 24/02/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 24/02/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 24/02/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 24/02/2006 | 200.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADEDE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO BANCO DO BRA -SIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 24/02/2006 | 460.00 | 05939449000133 | OESTE LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REVELACAO DE 92 (NOVENTA E DOIS)FOTOS COM EVENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00532. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 24/02/2006 | 375.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 24/02/2006 | 36.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROSSOBRE PARCELAMENTO DO INSS CORREAPONDENTE A EXERCICIOS ANTERIORES CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 24/02/2006 | 575.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE PROFESSORES COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DOROCHA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO DESTES PROFISSIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 24/02/2006 | 990.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PROFESSORES COM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO PARA REALIZACAO DE TREINAMENTOS DESTES PROFISSIONAIS NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACOMPANHAMENTO COMO BOLSISTA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 24/02/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A ASSOCIACAOCOMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/02/2006 | 50.00 | 00005266708433 | FRANCISCA CARMINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 24/02/2006 | 200.00 | 00007053404498 | ALEXANDRE CESAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/02/2006 | 150.00 | 00087707250478 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 24/02/2006 | 100.00 | 00028794630410 | JOSEFA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 24/02/2006 | 150.00 | 00005350850440 | ANTONIO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 24/02/2006 | 150.00 | 00021978050453 | RAIMUNDO CARNEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004499307422 | ROSILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 24/02/2006 | 100.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 24/02/2006 | 200.00 | 00020459696491 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 24/02/2006 | 85.00 | 00005278081481 | MARIA GORETE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 24/02/2006 | 55.00 | 00006115714478 | NILSON LUIZ PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO COM TRANSPORTE DE UM SERVIDOR DESTA EDILIDADE PARA CADASTRAR AGRI-CULTORES NO PROGRAMA SALARIO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 24/02/2006 | 40.00 | 00001888511435 | JURALICE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PELO TRANSPORTE DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE -RESSE DE REFERIDO CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 24/02/2006 | 780.00 | 00044942877415 | ARRILTON ROCHA FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 667159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 24/02/2006 | 158.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO NO VEICULO PARATI DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 24/02/2006 | 124.80 | 00006953909455 | TICIANO LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 156 LITROS DE LEITE DESTI-NADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME REBIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 24/02/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/02/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 24/02/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 24/02/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 24/02/2006 | 200.00 | 00069184585404 | MANOEL MARTINS DANTAS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO SEREIAS" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 24/02/2006 | 200.00 | 00003580640402 | FRANCUELIO MARIA DA SILVA SANTOS E OUTRO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO " OS KARAS " CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 24/02/2006 | 200.00 | 00005076163401 | HITLER HAITON TARGINO LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO " PAQUERA " CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002856649483 | OCILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O BLOCO CARNAVALESCO " OS ANJOS " CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002287843442 | ALLYSON FRANK TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PATROCINIO DO BLOCO CARNAVALESCO "LOUKA MANIA" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 24/02/2006 | 200.00 | 00096981938472 | FRANCISCO MARCONI LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PATROCINIO DO BLOCO CARNAVALESCO "MOIDOS EAMUADAS" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 24/02/2006 | 200.00 | 00034356380444 | FRANCISCO DE ASSIS AURELIANO FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO DO BLOCO CARNAVALESCO "SO NOS" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 24/02/2006 | 200.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PATROCINIO DO BLOCO CARNAVALESCO "A GRANDEFAMILIA" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 24/02/2006 | 200.00 | 00039671852491 | HILARIO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PATROCINIO PARAO BLOCO CARNAVALESCO " AI DENTRO" CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 24/02/2006 | 521.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA SENTINELA COM A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO, E O PESSOAL DE APOIOQUE TRABALHARAM COM AS ORNAMENTACOES DAS FES-TAS NATALINAS CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 24/02/2006 | 180.00 | 00008004466400 | CRETO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS TERRE-NOS BALDIOS NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO NOMES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 24/02/2006 | 300.00 | 00046048359420 | JOAO SERAFIM NETO | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS ARTERIAS PUBLICAS, DA CIDA-DE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 24/02/2006 | 300.00 | 00004355117421 | ROZINALDO DANTAS DOS SANTOS | PAGAMENTO REFERENTE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VARIAS ARTERIAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 24/02/2006 | 300.00 | 00003630346413 | ELIAS DE SOUZA | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE SERVI€IOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLICA DE VARIAS ARTE- RIAS, DA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 24/02/2006 | 300.00 | 00009293270714 | FRANCISCO INALDO DUTRA DE OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DE VARIAS ARTERIAS DA CIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/02/2006 | 300.00 | 00007362840446 | PAULO D. DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FE -VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 24/02/2006 | 300.00 | 00072722010453 | ANTONIO VIEIRA DE LIRA | PAGAMENTO REFERENTE, SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS ARTERIAS PUBLICAS, DA CIDA-DE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/02/2006 | 300.00 | 00087362597487 | JOSEI SOARES DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/02/2006 | 309.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 24/02/2006 | 450.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 24/02/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 25/02/2006 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00911 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 26/02/2006 | 450.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL N§ 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 26/02/2006 | 750.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOESDE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 26/02/2006 | 150.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CINCO BOTIJOES DE GAS DES-TINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORMENOTA FISCAL N§ 00475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/02/2006 | 11673.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 28/02/2006 | 45.00 | 00096978449415 | ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE TRES VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DESTA EDILIDA-DE PARA ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 28/02/2006 | 1.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRA-TO DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 28/02/2006 | 20.37 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 28/02/2006 | 1969.88 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 28/02/2006 | 8156.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 28/02/2006 | 24.00 | 00076030881434 | FRANCISCO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AREIA PARA REFORMA DAS ES-COLAS MUNICIPAIS MANOEL VIANA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 28/02/2006 | 25.40 | 00048058912468 | ANTONIO AIRES DANTAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 28/02/2006 | 35.00 | 00004887940483 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 28/02/2006 | 8156.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2006 | 148993.84 | 03117172000138 | CONSTRUTORA CONSTÂNCIA LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OBRA DE SANEAMEN-TO BASICO NAS RUAS, ALCINDO OLIMPIO MAIA, JO-SE CORIOLANDO DE ANDRADE, HELENO TOME GOMES, FRANCISCO PEREIRA, MANOEL BATISTA GOMES, JO -NAS TOMAZ, NOVA, MATADOURO, PROJETADA 02, VE-NANCIO CLEMENTINO DE ANDRADE, PROJETADA 03, MOISES VIANA DA CUNHA, FCO. PEREIRA DE MELO. | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 28/02/2006 | 80.00 | 00076029956434 | UBIRAJARA DUTRA DOS SANTOS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE PATOS COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/03/2006 | 40.00 | 00003446490400 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/03/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/03/2006 | 12917.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/03/2006 | 28139.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/03/2006 | 3479.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/03/2006 | 895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/03/2006 | 114.00 | 00006612643439 | URANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOVE DIARIAS E MEIA PELOS SERVICOS PRESTADONA LIMPEZA DE MEIO FIO E DAS AVENIDAS DO BAIRRO MIGUEL BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/03/2006 | 72.00 | 00000794382452 | MANOEL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS ESGOTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/03/2006 | 132.00 | 00005687099425 | EDGLADSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTOS NA REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO HABITACIONAL DAS CASAS POPULARES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/03/2006 | 132.00 | 00005939565409 | RICARDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE MEIO FIO E AVENIDAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MIGUEL BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/03/2006 | 5356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/03/2006 | 1622.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/03/2006 | 18613.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/03/2006 | 38920.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAR -CO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/03/2006 | 20911.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE MAR -CO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2006 | 485.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/03/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/03/2006 | 16960.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/03/2006 | 450.44 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE OS CREDITOS DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/03/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/03/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE MARCO /2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/03/2006 | 13127.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE MARCO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 02/03/2006 | 60.00 | 00075266466472 | MARCOS VENICIUS CAVALCANTE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE QUA -TRO CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP 3745 CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 02/03/2006 | 360.00 | 00002408286409 | RITA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE TOALHAS E GUARDANAPOS DESTINA-DOS AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 02/03/2006 | 68.00 | 07607585000151 | POSTO DELTA AP PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 02/03/2006 | 90.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 03/03/2006 | 500.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO E NOTA FISCALNø 01156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 03/03/2006 | 102.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 03/03/2006 | 3000.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 10,17 E 28 E TRES PLANTOES DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 24,25 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 03/03/2006 | 1050.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS06,13 E 20 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 03/03/2006 | 1050.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO- RAS NOS DIAS 07,14 E 21 NA CASA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO NO MES DE FEVERIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 03/03/2006 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 11 E 18 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 03/03/2006 | 1050.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE DOZE HORASNOS DIAS 02,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 03/03/2006 | 7.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA SE -CRETARIA CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 03/03/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2006 CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 06/03/2006 | 300.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA ACOMPANHADO PACIENTES EM TRATAMENTO DESAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 06/03/2006 | 10.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 06/03/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 06/03/2006 | 100.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø01102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 06/03/2006 | 511.79 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RELA -CAO EM ANEXO E NOTA FISCAL Nø 00896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 06/03/2006 | 350.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 06/03/2006 | 337.83 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 06/03/2006 | 600.00 | 00009635343434 | DR. NILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 07/03/2006 | 134.75 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 07/03/2006 | 2158.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA CORRES- PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 07/03/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 08/03/2006 | 2380.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 08/03/2006 | 2380.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 08/03/2006 | 1832.50 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 08/03/2006 | 632.91 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 08/03/2006 | 600.00 | 00009635343434 | DR. NILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 08/03/2006 | 100.00 | 03690688000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TAMBIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 08/03/2006 | 470.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E UMIDIFICADOR DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 08/03/2006 | 2867.50 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 08/03/2006 | 3350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 01,08,15 E 22 E TRES PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS 05,12 E 19 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 08/03/2006 | 2672.00 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL N§ 06492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 09/03/2006 | 1230.75 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 536603 E 536604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/03/2006 | 1.70 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 09/03/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 09/03/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO DA EDUCACAO, SAUDE, PLANEJAMENTO E AGRICULTURA NOS DIAS 06 A 09 DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 09/03/2006 | 620.40 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 53605 E 53606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 09/03/2006 | 70.00 | 00064033643400 | GILNE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 10/03/2006 | 1776.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 10/03/2006 | 4338.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 10/03/2006 | 780.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TRES PNEUS DESTINADO AO VEICULO BESTA CONFORME NOTA FISCAL Nø 02425. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 10/03/2006 | 53.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO DESEMPENO DOS EIXOS E FURO DOPNEU DO VEICULO BESTA CONFORME NOTA FISCAL Nø02335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 10/03/2006 | 656.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADINHA, LAGOA DE PEDRA, SANTA LUZIA EBRAS FELIX COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 10/03/2006 | 544.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DO TECNICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL PARA AVALIACAO DAS CONDI -COES DO ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 10/03/2006 | 608.00 | 00076029697404 | MARIVALDO DA CUNHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DOS SUPERVISORES ES-COLARES EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI -PAL PARA AVALIACAO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/03/2006 | 576.00 | 00062220721434 | FRANCISCO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DO TECNICO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO EM VISITA DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DA ZONA RURAL PARA AVALIACAO DAS CONDICOES DO ESPACO FISICO PARA FUNCIONAMENTO DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/03/2006 | 640.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DOS SUPERVISORES ES-COLARES EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DIS -TRIBUIDAS NA ZONA RURAL PARA AVALIACAO DO ANOLETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/03/2006 | 1264.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/03/2006 | 1440.00 | 00085461156487 | WALFREDO ALVES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MARIA AUXILIADORA LOCALIZADA NO SI -TIO PALHA DE CIMA E ESTUDANTES QUE RESIDEM NOSITIO PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA E CANARIOPARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E ESCOLA ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/03/2006 | 1344.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II E RIACHO DO MEIO COM DESTINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/03/2006 | 432.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/03/2006 | 576.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/03/2006 | 800.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/03/2006 | 1408.00 | 00076124860406 | ERIVAN MENDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAMADINHA, LAGOA DE PEDRA, SANTA LUZIA EBRAS FELIX COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/03/2006 | 927.00 | 00024210480444 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE FILMAGENS DAS CASAS DE TAIPA E DEMOLICAO DAS MESMAS.UMA SEGUNDA ETAPA, NA CONSTRUCAO DAS SAPATAS DAS CASAS DO CHEQUE MORADIA CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/03/2006 | 941.88 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 10/03/2006 | 510.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TRES PNEUS DESTINADO A AM-BULANCIA SAVEIRO CONFORME NOTA FISCAL Nø02426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 10/03/2006 | 2950.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICO DE DOZE HORAS NO DIA 31 E QUATRO PLANTOES MEDICOS DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 3,10,17 E 24 DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 10/03/2006 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 03,10,18 E 24 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 10/03/2006 | 12000.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MA-TERIA PRIMA NA CONSTRUCAO DAS VINTE SAPATAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS, PARA POSTERIOR CONSTRUCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DO CHEQUEMORADIA EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME NOTA FISCAL Nø 00333 EM ANEXO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 13/03/2006 | 132.45 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 13/03/2006 | 55.00 | 41201161000120 | POSTO NSA. SRA. APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 00851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 13/03/2006 | 1600.00 | 07104233000183 | POSTO TURMALINA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL N§00047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 13/03/2006 | 416.20 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 13/03/2006 | 900.00 | 07364572000107 | AECIO DO N. SANTOS-INFORMATICA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM TREINAMENTO DE NOCOES DE INFORMATICA COM SERVIDORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 14/03/2006 | 340.00 | 09191479000165 | AGOSTNHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A CRE-CHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nø000956 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 14/03/2006 | 340.00 | 09191479000165 | AGOSTNHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CA-SA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITONA NOTA FISCAL Nø 00956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 15/03/2006 | 121.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 15/03/2006 | 180.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø 001787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 15/03/2006 | 65.22 | 06626253012087 | FARMACIA PAGUE MENOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 15/03/2006 | 110.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COM. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 017788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 15/03/2006 | 3.40 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 17/03/2006 | 6.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGENS DE AR DESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 17/03/2006 | 5220.49 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1979 CORRESPONDENTE A INDIDUALIZACAO DOS SERVIDO -RES DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 17/03/2006 | 214.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATU-RAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 17/03/2006 | 65.00 | 00079028381449 | JOSE ERIMATEIA RAMOS XAVIER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM O TRANSPORTE DO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 17/03/2006 | 2150.00 | 05847042000186 | JOSEILDO ELIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE MATRICULA, HIS-TORICO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL E BOLETIM ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nø 00268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 17/03/2006 | 90.00 | 00005388616495 | FRANCINALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DO FUNCIONARIO DESTA SECRETARIAEM VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL PARA INI -CIO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 17/03/2006 | 180.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO PRESTADO COM TRANSPORTE COM FUNCIONARIO DESTA SECRETARIA COM VIAGENS NAS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA SERRA DO JOAO DO VALE EM VISITA AS ESCOLAS PARA INICIO DO ANO LETI-VO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 17/03/2006 | 1001.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE NO-VENTA E UMA CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 17/03/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 17/03/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 17/03/2006 | 305.00 | 00020598858415 | JOSE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO CLUBE ZM PROMOCOES PARA CONFRA -TERNIZACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 17/03/2006 | 60.00 | 00000935396497 | FRANCISCA GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 17/03/2006 | 500.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE PECASDE ARTEZANATO PARA DISTRIBUICAO COM OS PREFEITOS NO ENCONTRO REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 17/03/2006 | 307.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 17/03/2006 | 4450.00 | 05847042000186 | JOSEILDO ELIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FORMULARIOS, FICHAS, CARTOES ERECEITUARIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 17/03/2006 | 133.00 | 00094248001420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 17/03/2006 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 17/03/2006 | 451.00 | 00048166510472 | GERALDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DAS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 536607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Constru‡Æo / Amplia‡Æo / Reforma de Unidades de Sa£de | Constru‡Æo / Reforma / Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 17/03/2006 | 211062.53 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCLUSAO DA UNIDA MISTA DE SAUDE EM CONVE-NIO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A PRI -MEIRA MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00122 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 0001/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 17/03/2006 | 2000.00 | 00065202503415 | GALDINO JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE -TOS DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 20/03/2006 | 154.68 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 20/03/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 20/03/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 20/03/2006 | 1200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 20/03/2006 | 2811.56 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 20/03/2006 | 41.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO FE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 20/03/2006 | 1329.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 21/03/2006 | 5321.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AOS MESESDE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 21/03/2006 | 602.00 | 00028222504487 | ORION FERREIRA DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSE-SSOR ADMINISTRATIVO NO QUADRO DE PESSOAL DES-TA EDILIDADE NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 21/03/2006 | 529.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 21/03/2006 | 39.99 | 40965634001337 | POSTO OPCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME CUPOM FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 21/03/2006 | 110.04 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 21/03/2006 | 801.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 21/03/2006 | 600.00 | 00065495250478 | RINALDO RONIERE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSE-SSOR EXECUTIVO NA SECRETARIA DE SAUDE CORRES-PONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 21/03/2006 | 479.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CON -FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 22/03/2006 | 70.00 | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTO TEC. APARELHOS HOSP LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DUAS CUBETAS COLEMAN DES- TINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 22/03/2006 | 4201.60 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL N§ 04422. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 22/03/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 22/03/2006 | 600.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO NOS DIAS 17,18,19 E 20 DE MARCO DE 2006 JUNTO A FUNASA PARA ENCAMINHAMENTO DE PROJE- TOS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0005011 | 22/03/2006 | 15237.00 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (KIT ESCOLAR) DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00976, COR-RESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CAR-TA CONVITE Nø 006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 22/03/2006 | 1656.01 | 03652579000165 | RAFAEL ALVES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADOAO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 00521 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 23/03/2006 | 295.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 23/03/2006 | 120.00 | 07166147000103 | EUNICE NOBREGA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PLANTAS DESTINADAS A PRACAPUBLICA DO MERCADO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 00035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 23/03/2006 | 3524.80 | 08691891000181 | MADESEL MADEREIRA SERIDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE DOIS BANHEIROS PUBLICOS A SEREM INSTALADOSEM FESTIVIDADES E EVENTOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø01327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE A 2. PARCE-LA DE UM TERRENO RURAL MEDINDO 1 HECTARE, DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO URBANO COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES, DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 24/03/2006 | 190.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 01096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 24/03/2006 | 3190.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAISN§ 02157 E 02158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 24/03/2006 | 30.00 | 00005913887409 | FRANCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 24/03/2006 | 50.00 | 00096713623468 | GILVAN GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PATROCINIO PARA REALIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NO BAIRRO MIGUEL BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 24/03/2006 | 400.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PRO-FESSORES A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DEUM CURSO DE CAPACITACAO NO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 24/03/2006 | 150.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE UM CAR-RO DE SOM PARA DIVULGACAO DE CHAMADA ESCOLAR PARA MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2006 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 24/03/2006 | 2305.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 02200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 24/03/2006 | 150.00 | 00051529068487 | NEUMA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE MATERIAL DESTINADO A BUFFET PARAREALIZACAO DO ENCONTRO DOS REFEITOS DA ASMEP REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 24 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 25/03/2006 | 377.84 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALA- CAO DA INTERNET CONFORME NOTA FISCAL Nø010722EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 25/03/2006 | 220.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COMERCIO E REPRESENTACO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE UMA IMPRESSORA LX 300 CONFORME NOTA FISCAL Nø 04099EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 27/03/2006 | 475.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONA-IS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRESTARAM SERVI -COS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 27/03/2006 | 490.00 | 00063557479234 | AFRANIO GOMES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL NOS DIAS DE ESTUDOSJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 27/03/2006 | 80.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 27/03/2006 | 30.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 01098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 27/03/2006 | 50.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 01097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 27/03/2006 | 50.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 27/03/2006 | 150.00 | 00079877800497 | ARTHUR EMMANUEL MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA TECNICA DE VIABILIDADEDE PROJETO ARQUITETONICO DO PORTAL DA CIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 28/03/2006 | 253.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 28/03/2006 | 4108.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 28/03/2006 | 998.00 | 08537029000119 | S. LOPES & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00781 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 28/03/2006 | 992.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 05740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 28/03/2006 | 934.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02160. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 28/03/2006 | 130.00 | 00378736000106 | POSTO AGUA FRIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 28/03/2006 | 20.00 | 00006524221443 | LEILIANE CRISTINA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 28/03/2006 | 30.00 | 00005913887409 | FRANCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 28/03/2006 | 50.00 | 00087361930468 | GERALDO SILVESTRE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 28/03/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME COMPROVAN TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 28/03/2006 | 3995.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03438 EM ANEXO, DO PROGRAMA DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 29/03/2006 | 180.00 | 00033054711404 | JOSE BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS PELA DISTRIBUICAO DOSMATERIAIS DE EXPEDIENTE DAS ESCOLAS MUNICIPA-IS DAS LOCALIDADES DE RAJADO, BOA ESPERANCA, ALEXANDRIA E TAPERA I E II CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 29/03/2006 | 9.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MARCO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 29/03/2006 | 345.00 | 00011700408100 | SEVERINO R NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESAS COM TAXI COM DESLOCAMENTO PARA OS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO A FIM DE ACOMPANHAR OS PROCESSOS DESTE MUNICIPIO JUNTOS A ESTES ORGAOS FEDERAIS CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 29/03/2006 | 73.31 | 04027235000209 | CHURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REFEICOES SERVIDAS AO SERVIDOR OSVALDO PES-SOA NO DISTRITO FEDERAL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 29/03/2006 | 43.80 | 05086975000289 | MARE DITALIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEREFEICOES SERVIDA AO SERVIDOR DESTA EDILIDADEO SR. OSVALDO PESSOA, QUE SE ENCONTRA NO DIS-TRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 29/03/2006 | 160.60 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA DE HOTEL PARA O SR OSVALDO PESSOA SERVIDOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 28550, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DESTA EDILIDADE JUNTOAOS MINISTERIOS DA SAUDE E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 29/03/2006 | 70.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 29/03/2006 | 259.99 | 09967852005277 | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DIARIA COM HOTEL DO SERVIDOR OSVALDO PESSOAPARA ACOMPANHAR PROCESSOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 29/03/2006 | 412.00 | 00002552701434 | EXPEDITO DE MEDEIROS DUTRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 30/03/2006 | 703.66 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS............................................. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/03/2006 | 30.00 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES AO MUNICI -PIO DE BREJO DO CRUZ PARA TRATAREM DE ASSUN -TOS DIVERSOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 30/03/2006 | 270.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PIN-TURA DA KOMBI DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 31/03/2006 | 330.00 | 00002252613408 | ANTONIO A. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NO TRANSPORTE DE BARRO E AREIA EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL PARA ATERRAMENTO DOPATIO DA CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 31/03/2006 | 216.00 | 00065705670478 | FRANCIMAR BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE INTEGRADA MARIA DO SOCORRO LINHARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 31/03/2006 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 31/03/2006 | 154.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 31/03/2006 | 405.00 | 00046036474415 | JOSE AGACI DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA E NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA ESCO-LA MUNICIPAL DR. GENIVAL LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 31/03/2006 | 6806.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 31/03/2006 | 100.46 | 12768719000156 | RESTAURANTE CHINATOWN SHOPPING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM REFEICOES DO SERVIDOR OSVALDO PESSOA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.VIAGEM DESTINADA AO DISTRITO FEDERAL PARA ACOMPANHARPROCESSOS RELATIVOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 31/03/2006 | 16166.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 31/03/2006 | 1861.04 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 31/03/2006 | 2.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME DESCONTO NO EXTRATO DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 31/03/2006 | 40.00 | 02012862000160 | TAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DESPESA COM TARIFA DE EMBARQUE DO SR. OSVALDO PESSOA SERVIDOR DESTA EDILIDADE COM VIAGEMA BRASILIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTI-NENTES A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 31/03/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2006 CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 31/03/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 31/03/2006 | 320.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAEM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 31/03/2006 | 200.00 | 00006384085470 | ELIZENARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 31/03/2006 | 200.00 | 00006724021499 | FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PSSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 31/03/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 31/03/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO A SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 31/03/2006 | 2400.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 31/03/2006 | 210.00 | 00087362392400 | EGILSO IRINEU DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATAGALDAS AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 31/03/2006 | 266.00 | 00007008758405 | JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PIN-TURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS, ALCINDO O. MA-IA, JOAO BATISTA DE O. FORTE, JOAO AGRIPINO DE V. MAIA E CORONEL SERGIO MAIA CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 31/03/2006 | 336.00 | 00076042588400 | JOSICLEIDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 24 DIARIAS NA PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO MATAGAL DAS AVENIDAS PUBLICAS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 31/03/2006 | 280.00 | 00002508703478 | SEBASTIAO BATISTA GOMES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 DIARIAS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PIN-TURA A CAL DAS ARVORES DISTRIBUIDAS NAS PRIN-CIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 31/03/2006 | 266.00 | 00007833360473 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 19 DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA A CAL DAS ARVORES DISTRIBUIDAS NAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 31/03/2006 | 210.00 | 00051373904615 | José Jorge Cavalcante Filho | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 DIARIAS PELA PRESTACAO DE SERVICO NA PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS, SALVADOR LOCIOCUNHA, SALVINO ALVES DA CUNHA, JOSE CORIOLANODE ANDRADE E FRANCISCO PAULA SALDANHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 31/03/2006 | 157.50 | 00004878181486 | BENEDITO LOUPO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DO MATAGALDAS PRINCIPAIS AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 31/03/2006 | 105.00 | 00008004466400 | CRETO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATAGAL DAS PRINCIPAIS AVENIDAS PUBLICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/03/2006 | 206.19 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DOS ENTU-LHOS DAS AVENIDAS PUBLICAS MUNICIPAIS CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 31/03/2006 | 20.00 | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS NOTARIAIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DOCUMENTOS DESTINADO A VIAGEM AO DISTRITO FEDERAL PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DESTA EDILIDADE PELO SERVIDOR OSVALDO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 31/03/2006 | 119.10 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (SORO)DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 06462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 31/03/2006 | 1000.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES NOTURNOS NA QUALIDADE DE EN-FERMEIRO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOSDIAS 02,06,09,13 E 16 DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 31/03/2006 | 1247.20 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 31/03/2006 | 350.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NO DIA 18 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 31/03/2006 | 1750.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE DOZE HO -RAS NOS DIAS 18/02 E 04,11,18 E 25 DE MARCO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 31/03/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 06,13,20 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 31/03/2006 | 4350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 01,08,15,22 E 29 E QUATRO PLANTOES MEDI-COS DE 24 HORAS NOS DIAS 05,12,19 E 26 NA CA-SA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 31/03/2006 | 2450.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SETE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO RAS NOS DIAS 03,04,10,17,24,25 E 31 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 31/03/2006 | 6806.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 03/04/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 03/04/2006 | 210.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SAO BENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 03/04/2006 | 114.76 | 09207606001734 | POSTO COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø00180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 03/04/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 03/04/2006 | 300.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/04/2006 | 200.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE DOIS ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 03/04/2006 | 1007.60 | 00005809885462 | JOSE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CAL HIDRATADO DESTINADO A PINTURADE MEIO FIO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 536625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 03/04/2006 | 205.00 | 08494403000146 | CAICO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA A CACAMBA DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 02433 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/04/2006 | 2900.00 | 04318207000160 | PHD CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIMENTO DE MA-TERIA PRIMA NA CONSTRUCAO DAS VINTE SAPATAS DAS UNIDADES HABITACIONAIS, PARA POSTERIOR CONSTRUCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DO CHEQUEMORADIA EM CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTUDO DO SOLO PA-RA CAPTACAO DE AGUAS SUBTERRANEAS E CONSTRU -CAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 03/04/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 03/04/2006 | 300.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZ BOTIJOES DE GAS DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 01058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 03/04/2006 | 350.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO FREEZER DA ESCOLAMUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 03/04/2006 | 100.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIANA DOS SANTOS CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 03/04/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 03/04/2006 | 450.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIA-GEM PARA JOAO PESSOA EM ACOMPANHAMENTO A SRA.PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 03/04/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§010589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 03/04/2006 | 626.35 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 03/04/2006 | 150.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA E KOMBI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 03/04/2006 | 150.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA E KOMBI DESTA SECRETARIA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 03/04/2006 | 120.00 | 04626132000184 | PADARIA LAMARKA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL N§ 00091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 03/04/2006 | 400.00 | 00014090660459 | DAMIÃO FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIOGRANDE DO NORTE EM PATU CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 03/04/2006 | 900.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRINTA BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL E ESCOLAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 1058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/04/2006 | 200.00 | 00015483096487 | GILMAR MONTEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A LIMPEZA E MANU-TENCAO DE DOIS AR CONDICIONADO DESTA SECRETA-RIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/04/2006 | 2755.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 53 E 54/240, COMO TAMBEM AS PARCELAS 05 E 06/240 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 04/04/2006 | 95.43 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME CUPON FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 04/04/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 04/04/2006 | 94.69 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 04/04/2006 | 15.00 | 40963688000120 | ALEFF CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM REGISTRO DESTINADO AS INSTALA-COES DA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 05/04/2006 | 40.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/04/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 06/04/2006 | 496.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DOS MESES DEDEZEMBRO, JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006 CONFORME DARFs EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 06/04/2006 | 154.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 06/04/2006 | 2906.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 006790. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 06/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 06/04/2006 | 224.00 | 01142517000188 | Gráfica Dois Estados - Mozaniel da Silva Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE RECEITUARIOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E CASA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 07/04/2006 | 100.00 | 08953754000178 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006301 | 07/04/2006 | 3001.52 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS DESTINA-DOS A CASA DE SAUDE FISCAL N§ 04460, 4461 E 4462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 07/04/2006 | 49.80 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA (AMBULANCIA)CONFORME COMPROVAN-TE AM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/04/2006 | 33.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/04/2006 | 13256.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE ABRIL/ 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 11/04/2006 | 20.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 11/04/2006 | 470.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA USO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 11/04/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 11/04/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 11/04/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE ABRIL /2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 11/04/2006 | 22079.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/04/2006 | 24421.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 11/04/2006 | 43276.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILDE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 11/04/2006 | 28.00 | 09305962000123 | MERCAUTO MERCANTIL PECAS P VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEIVULO KOMBI DESTE EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 11/04/2006 | 85.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO BESTA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 07180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 11/04/2006 | 92.16 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME CUPOM FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 11/04/2006 | 555.62 | 40977134000181 | MERCANTIL DE CAL€ADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DE EDUCACAO ESPORTIVA JUNTO A SECRETA -RIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 8556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 11/04/2006 | 566.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO BESTA DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AOS EXERCICIOSDE 2005 E 2006 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 11/04/2006 | 2500.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA EDILIDADE PARA TRANSPORTE DE PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRABALHO DE DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCO -LAR E OUTROS MATERIAIS CONFORME NOTA FISCAL N1186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 11/04/2006 | 2500.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA E KOMBI DESTA SECRETARIA PARA TRANSPORTE DO PESSOAL TECNICO NO TRABALHO DE SUPERVISAO ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL Nø 1186. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 11/04/2006 | 680.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 11/04/2006 | 421.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA PARA USO DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL Nø 01180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 11/04/2006 | 580.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 11/04/2006 | 734.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO A DISTRIBUICAO DE LANCHES PARA OS IDO-SOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/04/2006 | 1669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 11/04/2006 | 660.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO A SEREM UTILADOS NA DISTRIBUICAO DE LANCHES AOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 11/04/2006 | 765.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO A CASA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 11/04/2006 | 690.00 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DES-TINADO A CASA DE SAUDE E POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/04/2006 | 13467.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/04/2006 | 28045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 11/04/2006 | 5726.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 11/04/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 11/04/2006 | 1400.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE DOZE HO-AS NOS DIAS 02,09,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/04/2006 | 5931.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 11/04/2006 | 300.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA BATERIA DESTINADA A CACAMBA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 07181EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 11/04/2006 | 1030.92 | 00079877800497 | ARTHUR EMMANUEL MEDEIROS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DO PORTAL DA CIDADE CONFORME RECIBO EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 12/04/2006 | 76.00 | 09207606001734 | POSTO COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø00182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 12/04/2006 | 500.00 | 00075541874815 | JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE DESLOCAMENTO DA CASA DE APOIO PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 12/04/2006 | 42.80 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 12/04/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DO EDITAL E TOMADA DE PRECO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø081602 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 13/04/2006 | 968.45 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 06718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 13/04/2006 | 7962.50 | 00007629060491 | ROBERT STEVEN KRASNOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PEIXE FRESCO DESTINADO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO DA SEMANA SANTA CONFORME NOTA FISCAL Nø 667201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 13/04/2006 | 1771.55 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA CON -FORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nø 06716 E 06717 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 17/04/2006 | 2600.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PALNTOES MEDICOS DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 07 E 27 DE JANEIRO E 04 E 11 DE FEVEREIRO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 17/04/2006 | 3115.90 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAS FISCAISN§ 02213 E 02217 EM ANEXO.(AMBULANCIA SAVEIROE PARATI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 17/04/2006 | 1901.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 17/04/2006 | 280.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA PRADIME E DUAS DIARIAS COM DESLOCAMEN-TO PARA A CIDADE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 17/04/2006 | 80.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADEDE SOUZA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 17/04/2006 | 970.00 | 01393857000181 | Evandir Linhares de Andrade - Mat. de Construção | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 00157 E 00159. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 17/04/2006 | 1955.10 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(KOMBI)CON -FORME NOTA FISCAL N§ 02211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 17/04/2006 | 4127.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA PARA OS ALUNOS DO EJA CONFORMENOTAS FISCAIS Nø 02179 E 02180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 17/04/2006 | 2065.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 02178. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 17/04/2006 | 998.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSO-AL DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LIN -HARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 02177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 17/04/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 17/04/2006 | 13.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 18/04/2006 | 105.80 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ORALOCADO S10 A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DES-TE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 18/04/2006 | 5409.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEMARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 18/04/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOCIACAO DOS MUNIC. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ESTA ASSOCIACAO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 18/04/2006 | 103.95 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 18/04/2006 | 668.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0006807 | 18/04/2006 | 10079.29 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO LABORATORIAL DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 04478 E 04479. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 18/04/2006 | 961.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0006858 | 18/04/2006 | 3145.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 04480 E 04481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0006866 | 18/04/2006 | 353.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04482. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 18/04/2006 | 140.00 | 04540204000176 | ORTOMED PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UMA ORTESE PARA POSTURA REGULAVEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 18/04/2006 | 566.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 19/04/2006 | 150.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA A SERVICO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCO -LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 19/04/2006 | 1128.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BESTA)CON -FORME NOTA FISCAL N§ 02218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 19/04/2006 | 57.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA DA PROMOTORIA PUBLICANOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2004 CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 19/04/2006 | 3808.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 20/04/2006 | 35.76 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/04/2006 | 77.50 | 09207606001734 | POSTO COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A DISPOSICAO DA SRA. PRE -FEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/04/2006 | 1965.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/04/2006 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 2¦ PARCELA DA ANUIDADE COM ESTA EDITORA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 105850 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/04/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS SECRETARIAS DE GOVERNO CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0006947 | 20/04/2006 | 1950.20 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(KOMBI)CON -FORME NOTA FISCAL N§ 02220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/04/2006 | 366.88 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 21/04/2006 | 112.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO ORA LOCADO A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 03326 EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 24/04/2006 | 17.30 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 24/04/2006 | 7.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 24/04/2006 | 640.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(KOMBI)CON -FORME NOTA FISCAL N§ 02224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 24/04/2006 | 522.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 24/04/2006 | 522.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 25/04/2006 | 504.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFESSORES DA ZONA RURAL QUE PARTICIPARAM DACAPACITACAO DA ESCOLA ATIVA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR -ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 25/04/2006 | 46.00 | 04390476000137 | MSR SARAIVA DE AZEVEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 25/04/2006 | 681.62 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SERVICO DE INTERNET VIA SATE-LITE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 25/04/2006 | 0.80 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE ABRIL CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 25/04/2006 | 475.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02194. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 25/04/2006 | 396.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02225 EM ANEXO.(AMBULANCIA SAVEIRO E PARATI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 26/04/2006 | 350.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ATERRAMENTO NAS DEPENDENCIAS DA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 26/04/2006 | 4200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 26/04/2006 | 750.00 | 00004462431405 | GENILSON JALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEM -BRO DE 2005 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 26/04/2006 | 33.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 26/04/2006 | 450.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DEMATERIAL ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 26/04/2006 | 981.00 | 01847188000170 | MARIA BETANIA NOBRE COSTA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SELECAO DE FUTEBOL DE SALAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00300 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 26/04/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 26/04/2006 | 193.80 | 00075266547472 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA SOLICITACAO DE DOCUMENTOS JUNTO AO POSTODE IDENTIFICACAO DAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 27/04/2006 | 900.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 27/04/2006 | 300.00 | 00080562701400 | JANDILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 27/04/2006 | 200.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE PROFISSIONAISDE OUTROS MUNICIPIO QUE PRESTARAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 27/04/2006 | 18464.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 27/04/2006 | 96.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 28/04/2006 | 350.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 28/04/2006 | 131.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA (AMBULANCIA) CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 28/04/2006 | 160.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 28/04/2006 | 2205.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 28/04/2006 | 600.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 28/04/2006 | 357.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 28/04/2006 | 240.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 28/04/2006 | 2095.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE ABRIL DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 28/04/2006 | 165.25 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 01145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 28/04/2006 | 80.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 28/04/2006 | 13904.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 28/04/2006 | 100.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 28/04/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 28/04/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DO PROGRAMA DO AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 28/04/2006 | 80.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 28/04/2006 | 310.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SEGURO SAFRA CONFORME BOLETO DE COBRANCA BANCARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 28/04/2006 | 2205.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/05/2006 | 1199.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CENTO E NOVE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 02/05/2006 | 100.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 02/05/2006 | 720.00 | 00080514553472 | CARLOS KLEBER OLIMPIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE PRO-FESSORES A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DEUM CURSO DE CAPACITACAO DOS PROGRAMAS DO BRA-SIL ALFABETIZADO E ALFABETIZACAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/05/2006 | 300.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/05/2006 | 105.00 | 00096978449415 | ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM UM FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/05/2006 | 23961.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/05/2006 | 43303.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/05/2006 | 23567.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/05/2006 | 1990.62 | 00007629060491 | ROBERT STEVEN KRASNOW | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRIMEIRA PARCELA PELO FORNECIMENTO DOS PEI-XES DISTRIBUIDOS NA SEMANA SANTA COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/05/2006 | 100.00 | 00003207647456 | FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 02/05/2006 | 40.00 | 00003467358403 | SILVANI DANTAS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE DESPE-SAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/05/2006 | 217.00 | 00004714140426 | ADRIANA CRISTINA DINIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/05/2006 | 140.00 | 00004100429436 | MARIA EDILEUZA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/05/2006 | 200.00 | 00006612643439 | URANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/05/2006 | 30.00 | 00075266334487 | MARIA ZILDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/05/2006 | 1500.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSORIA JURIDICA A ESTA EDILIDADE NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/05/2006 | 160.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM O TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO DE QUATRO VIAGENS A CIDADE DE SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOSJUNTO AO BANCO DO BRASIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/05/2006 | 9.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES ABRIL DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/05/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/05/2006 | 800.00 | 07364572000107 | AECIO DO N. SANTOS-INFORMATICA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFIGURACAO DO DOMINIO belemdobrejodocruz.com E CONFIGURACAO DO SERVIDOR DE EMAIL DESTAEDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/05/2006 | 13570.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/05/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/05/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/05/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/05/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2006 CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 02/05/2006 | 18453.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/05/2006 | 80.77 | 09207606001734 | POSTO COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/05/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/05/2006 | 13848.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/05/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/05/2006 | 6905.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/05/2006 | 28045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 02/05/2006 | 80.00 | 09291030000179 | HOTEL BREJO DAS FREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA HOSPEDAGEM DO SR GEORGE PEREIRA DE ARAUJO EEVANDRO JULIO DA SILVA A SERVICO DESTA EDILI-DADE PARA PARTICIPAR DA OFICINA MACROREGIONALDO PACTO DOS INDICADORES DE ATENCAO BASICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/05/2006 | 300.00 | 00020460791400 | JOAO LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL NESTE MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/05/2006 | 6083.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO A SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/05/2006 | 1870.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 02/05/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 03,10,17 E 24NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 03/05/2006 | 2450.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SETE PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO -RAS NOS DIAS 01,07,13,15,22,28 E 29 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 03/05/2006 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE DOZE HO - RAS NOS DIAS 01,15 E 22 NA CASA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 03/05/2006 | 4650.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 05,12,19 E 26 E CINCO PLANTOES MEDICOS DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 03/05/2006 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 04,11,18 E 25 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2006 | 700.00 | 00047376040463 | ADERI DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE DOZE HORASNOS DIAS 06 E 20 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2006 | 1350.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 13 E 14, E UM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NO DIA 21 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2006 | 236.42 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO BESTA E KOMBI EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PES-SOA CONFORME NOTA FISCAL Nø 004666. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 04/05/2006 | 12.00 | 04971561000199 | JAILSON MARTINS DOS SANTOS-ME PAPELART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM CARIMBO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00284EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 04/05/2006 | 310.50 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 05/05/2006 | 1135.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 05/05/2006 | 200.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/05/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/05/2006 | 94.17 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PSF III CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/05/2006 | 110.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 01149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/05/2006 | 2064.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES CON -FORME NOTA FISCAL Nø 02203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 05/05/2006 | 3358.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR SEMPRON 3000 MHZ E UMA IMPRESSORA HP LASERJET CONFORME NO-TA FISCAL Nø 01936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 05/05/2006 | 25.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE FE-VEREIRO E MARCO DE 2006 DA GUARDA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/05/2006 | 1.60 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 08/05/2006 | 997.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(KOMBI E BESTA)CONFORME NOTA FISCAL N§ 02251. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 08/05/2006 | 820.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 08/05/2006 | 800.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 08/05/2006 | 1800.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 08/05/2006 | 1000.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 08/05/2006 | 1580.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 08/05/2006 | 1680.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA,BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II, MONTEFORMOSO E RIACHO DO MEIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 08/05/2006 | 760.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 08/05/2006 | 540.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 08/05/2006 | 680.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 08/05/2006 | 720.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 09/05/2006 | 343.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03476 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 09/05/2006 | 200.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 09/05/2006 | 996.30 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CACAMBA PA-RA O SERVICO DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nø 02252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 10/05/2006 | 6000.00 | 03766700000260 | GERMANO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS CAL Nø 00059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 10/05/2006 | 500.00 | 00038824507468 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA CAPACITACAO NO PROGRAMA ALFABETIZACAO SOLIDA-RIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 10/05/2006 | 600.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 10/05/2006 | 90.50 | 41152976000167 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL Nø 01363 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 11/05/2006 | 54.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01682 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 11/05/2006 | 4.15 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 11/05/2006 | 10.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEFEVERREIRO E MARCO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 11/05/2006 | 1386.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO(KOMBI E BESTA)CONFORME NOTA FISCAL N§ 02261. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 11/05/2006 | 2000.00 | 00065202503415 | GALDINO JOSE DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE -TOS DE ENGENHARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 11/05/2006 | 1100.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DA CONCLUSAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 11/05/2006 | 214.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02261 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 11/05/2006 | 4000.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 11/05/2006 | 54.10 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE DO PEVA CORRES-PONDENTE AO EXERCICIO DE 2005 CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 11/05/2006 | 200.00 | 35661040000169 | GASTROVLINICA CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA EXAMES REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 12/05/2006 | 642.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO NOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 12/05/2006 | 600.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE A CIDADE DE SOUSA COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 12/05/2006 | 120.00 | 03426712000165 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 0866 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 12/05/2006 | 160.00 | 01112460000174 | MARIA DE LOURDES R. DE MELO - Posto N. S. Milagres | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 12/05/2006 | 300.00 | 00024293580425 | SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE A 2. PARCE-LA DA LOCACAO DE UM TERRENO RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO URBANO COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 12/05/2006 | 500.00 | 00076030466453 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO PROGRAMA DE ALFABETIZACAO SOLIDARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 12/05/2006 | 300.00 | 00076030750410 | FRANCISCA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 12/05/2006 | 200.00 | 00004088952413 | MIKAELY MICHELY DOS S. FREIRE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 12/05/2006 | 1050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 12/05/2006 | 1348.00 | 24515793000140 | JR ELETRODOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE BRINDES (TV, VENTILADOR, TANQUINHO, ETC.) EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES REALIZADO POR ESTA EDILIDADE JUNTO A PO-PULACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 021289 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 12/05/2006 | 750.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 12/05/2006 | 50.00 | 00004716176444 | WAGNER LIBERK FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA NOS AR CONDICIONADO DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 15/05/2006 | 310.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEDO SEGURO SAFRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 15/05/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 15/05/2006 | 680.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE UM SHOW ARTISTICO REALIZADONA FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 15/05/2006 | 600.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM DIVULGACAO E ANI-MACAO EM CARRO DE SOM PARA REALIZACAO DA FES-TA DO DIA DAS MAES COMEMORADA JUNTO AOS MORA-DORES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/05/2006 | 1340.00 | 03543715000189 | OFTALMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 15/05/2006 | 129.04 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 15/05/2006 | 2330.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NOS DIAS 02,06,09,13 E 16 DE MARCO E NOS DIAS 03,06,10,13 E 27 DE ABRIL DE 2006 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 15/05/2006 | 450.00 | 03766700000180 | POSTO NOSSA SRA DOS MILAGRES-GERMANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00446 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 15/05/2006 | 2600.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 8,15,22 E 29 DE ABRIL NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 16/05/2006 | 650.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02222 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 16/05/2006 | 5200.00 | 09611674000105 | MEDFARMA -Material Médico Hosp. e Farmac. LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE UM ESPECTROFOTOMETRO DIGI-TAL BIOSPECTRO DESTINA AS ACOES DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 011397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 16/05/2006 | 167.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 009921. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 16/05/2006 | 782.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 16/05/2006 | 819.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 16/05/2006 | 575.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 16/05/2006 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 16/05/2006 | 929.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 16/05/2006 | 5288.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 17/05/2006 | 420.80 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BESTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 18/05/2006 | 3585.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS CONFOR -ME NOTA FISCAL Nø 02218 E 02219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 18/05/2006 | 4338.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAE PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 18/05/2006 | 550.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES DE 50 GRAMAS DESTI- NADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 18/05/2006 | 907.95 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CON -SERVACAO E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICI -PIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 07024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 18/05/2006 | 2470.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SETE URNAS FUNERARIAS, MORTALHAS E VELAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO COM ATESTADOS DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 18/05/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 18/05/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 18/05/2006 | 27.25 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM ENCADERNACOES DE DIARIOS, CAPAS DE DIARIOS, XEROX E ENCADERNA-COES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 18/05/2006 | 1792.05 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO COMO TAMBEM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA URBANA CON -FORME DESCRITO NAS NOTAS FISCAIS Nø 07025 E 07029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 18/05/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 18/05/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 19/05/2006 | 440.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A LOCACAO DE UMA CACAMBA PELO PERIODO DE OITO DIAS E MEIO DES-TINADO A COLETA DE LIXO URBANO CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 19/05/2006 | 310.00 | 00055055346434 | SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL E PASSAGEM DO ACUDE DO SITIO EXTREMAS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 19/05/2006 | 30.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA E CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA CONFORME DESCRITOEM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 19/05/2006 | 100.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM NA BI-CA DO PREDIO DA PREFEITURA CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 19/05/2006 | 2478.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02220 E 02221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 19/05/2006 | 50.00 | 00004676169493 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 19/05/2006 | 40.00 | 00005130609441 | JANAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 19/05/2006 | 40.00 | 00004887940483 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 19/05/2006 | 70.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 19/05/2006 | 100.00 | 00007066874420 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 20/05/2006 | 1752.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 22/05/2006 | 6.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 22/05/2006 | 280.00 | 00007458316489 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 22/05/2006 | 200.00 | 00006384085470 | ELIZENARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 22/05/2006 | 200.00 | 00006724021499 | FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 22/05/2006 | 200.00 | 00038778122520 | ANTONIO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 22/05/2006 | 1994.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BESTA E KOMBI)CONFORME NOTA FISCAL N§ 02313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 22/05/2006 | 144.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 12(DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DO CONJUNTO HABITA-CIONAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 22/05/2006 | 2505.60 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 22/05/2006 | 30.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 0210 SERIE D. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 22/05/2006 | 150.70 | 05789665000140 | LOJAO DOS PLASTICOS E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DIVERSOS DE COZINHA CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 00055 A 00058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 23/05/2006 | 169.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02223 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 23/05/2006 | 591.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. DEUZIRENE FERREIRA DE LIRA CONFORME NOTA FISCAL Nø 0950EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 23/05/2006 | 327.78 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFOR-ME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 24/05/2006 | 450.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 24/05/2006 | 150.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 24/05/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 25/05/2006 | 685.82 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 25/05/2006 | 33.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 25/05/2006 | 1400.00 | 05847042000186 | JOSEILDO ELIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1¦ A 4¦ E 5¦ A 8¦ SERIE DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00278. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 25/05/2006 | 193.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFOR-ME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 25/05/2006 | 1600.00 | 00034228187404 | FRANCISCO BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE DOENTES DA LOCALIDADE DA SERRA DE JOAO DO VALE COM DESTINO PA-RA A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO EM VEICULOPROPRIO DE PLACA Nø NYQ 0193 NESTE MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 25/05/2006 | 90.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS (AZUL) DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA I, II E III CONFORME NOTA FISCAL Nø 01778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 25/05/2006 | 35.10 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 26/05/2006 | 30.15 | 05789665000140 | LOJAO DOS PLASTICOS E BRINQUEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DIVERSOS DE COZINHA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 26/05/2006 | 60.00 | 00006384085470 | ELIZENARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DEZ CARROCAS DE AREIA DESTINADA AO ATERRAMENTO DAAVENIDA GENIVAL LACERDA DA CUNHA CONFORME RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 26/05/2006 | 150.00 | 00083783849420 | ADIEL PINHEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA INSCRICAO DO 1§ REGIONAL 09 DE MAIO DE FUT-SAL REALIZADO NA CIDADE DE RIACHO DO CRUZ-RN CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 26/05/2006 | 50.00 | 00007953843439 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 26/05/2006 | 80.00 | 00005593296448 | TEREZINHA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 26/05/2006 | 70.00 | 00001460006410 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 26/05/2006 | 51.30 | 04007864000196 | JÚLIA SARAIVA DOS SANTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTI-NADO A SEDE DA PREFEITURA CONFORME NOTA FIS -CAL Nø 01190. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 29/05/2006 | 88.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 30/05/2006 | 1.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 30/05/2006 | 356.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 31/05/2006 | 2299.48 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE MAIO DE 2005 CONFORME DESCONTO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 31/05/2006 | 0.89 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 31/05/2006 | 39.44 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 31/05/2006 | 21.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 31/05/2006 | 1.09 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE MAIO CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 31/05/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO DE 2006 CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 31/05/2006 | 74.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES MAIO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 31/05/2006 | 1377.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 55/240, COMO TAMBEM A PARCELA 07/240 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 31/05/2006 | 13136.22 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE MAIOL DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 31/05/2006 | 1774.77 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 31/05/2006 | 3289.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME EXTRA- TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Manter os servi‡os urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 31/05/2006 | 252.00 | 00059433469453 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 18 (DEZOITO) DIARIAS COM A PINTURA DE MEIO FIO DAS AVENIDAS, FRANCISCO BATISTA DOS SANTOAFONSO LACERDA DA CUNHA, MARIA DO SOCORRO LINHARES E GENIVAL LACERDA DA CUNHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 31/05/2006 | 310.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DE REPOSICAO (BATERIA)DESTI-NADA AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00544 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 31/05/2006 | 3289.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009491 | 01/06/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00120 NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009504 | 01/06/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00125 NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/06/2006 | 820.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS E DO SIENA (LOCADO)CONFORME NOTA FISCAL Nø 02244 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/06/2006 | 13991.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/06/2006 | 25995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/06/2006 | 6361.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/06/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/06/2006 | 1669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/06/2006 | 5871.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/06/2006 | 340.00 | 04755239000122 | M&D LINE CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A EQUIPE ORGANI -ZADORA DA ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/06/2006 | 23058.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/06/2006 | 41567.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/06/2006 | 23863.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/06/2006 | 4446.40 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/06/2006 | 400.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/06/2006 | 13838.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009474 | 01/06/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009482 | 01/06/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 01/06/2006 | 18665.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/06/2006 | 357.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/06/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/06/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/06/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTA -BIL CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 02/06/2006 | 130.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DO I FORUM MUNICIPAL DE EDUCACAO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE NA QUADRA POLIESPORTIVA MANOEL VIANA DOS SANTOS NESTE DIA 02 DE JUNHO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 03/06/2006 | 350.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR A FAMILIA CARENTE DE STE MUNICIPIO NO FUNERAL DO SR. ADAO DE MOURA BORGES CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 00873 E REGISTRO DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 03/06/2006 | 172.60 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00131. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DIURNOS DE DOZE HO-RAS NOS DIAS 06,13.20 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 05/06/2006 | 2100.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SEIS PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 06,11,17,18,20 E 25 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 08,15,22 E 29NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 05/06/2006 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 05,12,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009733 | 05/06/2006 | 1729.80 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CACAMBA PA-RA O SERVICO DE LIMPEZA URBANA CONFORME NOTA FISCAL Nø 02321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 05/06/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0009725 | 05/06/2006 | 1773.42 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BESTA E KOMBI)CONFORME NOTA FISCAL N§ 02320 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITEN§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 05/06/2006 | 900.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 05/06/2006 | 1422.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 05/06/2006 | 738.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 05/06/2006 | 756.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 05/06/2006 | 1620.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 05/06/2006 | 1368.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 05/06/2006 | 4795.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA - MENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 02237 A 002241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 06/06/2006 | 720.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 06/06/2006 | 1512.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA,BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II, MONTEFORMOSO E RIACHO DO MEIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 06/06/2006 | 486.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 06/06/2006 | 2967.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDA - MENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 02242 A 002244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 06/06/2006 | 900.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA(01) E BRASILIA(03)EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 06/06/2006 | 992.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 06/06/2006 | 900.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA(01)E BRASILIA(03)PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,07,08 E 09 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 06/06/2006 | 1107.80 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 07/06/2006 | 721.65 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DA BALANCADO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 07/06/2006 | 1244.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASI -LIA CONFORME BILHETE N§ 9572317-329077 DA PREFEITA DRA. SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 07/06/2006 | 1244.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA (IDA E VOLTA)BILHETE N§ 9572317-329077 A PRE-FEITA DRA. SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 07/06/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009989 | 07/06/2006 | 908.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 07/06/2006 | 3360.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALN§ 02252. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 07/06/2006 | 648.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 07/06/2006 | 612.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0009971 | 07/06/2006 | 1877.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 002254 E 002255 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 07/06/2006 | 1244.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASI-LIA EM COMPANHIA DA SRA. PREFEITA A SECRETA -RIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME BILHETE N§ 9572317-329078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 08/06/2006 | 651.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHA-RES CONFORME NOTA FISCAL Nø 629403 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 08/06/2006 | 654.20 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 09/06/2006 | 1660.00 | 35409648000109 | GEMINI DISTRIBUIDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO GERAL E CALIBRACAO COM TROCA DO TECLADO, TROCA DO GALVANOMETRO, LIMPEZA DO POTENCIOMETRO E CONSERTO DA PLACA DO TECLADO DO ELETROCARDIOGRAFO ECG-6 Nø521667 CONFORME NOTA FISCAL Nø 2882 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 09/06/2006 | 2800.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 09/06/2006 | 36.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010065 | 12/06/2006 | 129.75 | 09207606001734 | POSTO COMBUSTIVEIS LIBERDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ORALOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABI-NETE CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 12/06/2006 | 350.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTO -RIA PUBLICA DESTA COMARCA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE, COMO TAMBEM UM PREDIO LOCALIZADO A RUA CORONEL SERGIO MAIA DESTINADO AO DEPOSITO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 12/06/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 12/06/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010235 | 12/06/2006 | 156.99 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02250EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 12/06/2006 | 6.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 12/06/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 12,13,14 E 16 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 12/06/2006 | 335.21 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 12/06/2006 | 400.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 12/06/2006 | 518.50 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHA-RES CONFORME NOTA FISCAL Nø 810069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0010251 | 12/06/2006 | 14850.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALU-NOS DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 001446 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00042334268453 | VALDERI D. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE CEM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO E FRANCISCO DA CUNHA) CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 12/06/2006 | 80.00 | 00024293580425 | SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA ATENDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM JOSE DINIZ DA SILVA PESSOA RECONHECIDAMEN-TE POBRE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 12/06/2006 | 96.00 | 00008004466400 | CRETO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS RIACHO DO MEIO, BOA ESPERANCA E PINHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 12/06/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO A SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 12/06/2006 | 3520.00 | 00002709589400 | PLINIO FORTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR (64 HORAS)A R$ 55,00 A HORA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 12/06/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 12/06/2006 | 1165.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NOS DIAS 04,11,18,25 E 27 DE MAIO NA CASA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 12/06/2006 | 592.05 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 810068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 12/06/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 12/06/2006 | 650.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICO DE VINTE E QUATRO HORAS NO DIA 13 DE MAIO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 12/06/2006 | 4650.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 03,10,24 E 31 E CINCO PLANTOES MEDICOS DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 01,07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 12/06/2006 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DEMAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 12/06/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 12,13,14 E 16 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 13/06/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR COLUNA DORSAL REALIZADA NA PACIENTE SILVANIRA PEREIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS -CAL Nø 010205 EM ANEXO.(COM APLICACAO DE MEDICAMENTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 13/06/2006 | 469.12 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEM DE IDA A CIDADE DE BRASILIA DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO MARIA DE LOURDES DE MEDEIROS PARA ACONPANHAMENTO DE PROJETOS NA AREA EDUCACIONAL DESTA EDILIDADE CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 14/06/2006 | 509.62 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGEM DE VOLTA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JUNHO EM FAVOR DA SRA MARIA DE LOURDES MEDEIROS DE VOLTA DA CIDADE DE BRASI-LIA ONDE ESTEVE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 14/06/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010332 | 14/06/2006 | 357.48 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 02252 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 16/06/2006 | 130.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 16/06/2006 | 375.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 16/06/2006 | 300.00 | 00094245908491 | LEODEGARIO JALES DE LIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE 3,5 KM DO MA-TAGAL DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO JA-TOBA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 19/06/2006 | 361.90 | 02851839000169 | ROBSON SOARES SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADO A ORNA -MENTACAO DO II JOAO PEDRO PARA TODOS CONFORMENOTAS FISCAIS Nø 00756 E 00757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 19/06/2006 | 104.50 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VEICULO DESTA SECRETARIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (AMBULANCIA SAVEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010502 | 19/06/2006 | 306.50 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SIENA(VEICULO LOCADO)CONFORME NOTA FISCAL Nø 02253 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 19/06/2006 | 610.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS MUNICIPIOS DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO COM REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES QUE NAO SE DISPONIBILIZAM NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 19/06/2006 | 110.00 | 00004064497406 | JUCIELMA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 19/06/2006 | 70.00 | 00007406651465 | LEIDYSARA VIDAL SARAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 19/06/2006 | 80.00 | 00003348171458 | VALERIO A. B. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 19/06/2006 | 178.00 | 00004676160437 | MARIA DA PAZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 19/06/2006 | 155.00 | 00022580913491 | MARIA DANTAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 19/06/2006 | 150.00 | 00005207075403 | MARCELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 19/06/2006 | 200.00 | 00003519044412 | MARIA APARECIDA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 19/06/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 19/06/2006 | 1050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 20/06/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 20/06/2006 | 50.00 | 00000894472470 | FRANCISCA SARAIVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 20/06/2006 | 5000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 20/06/2006 | 937.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 20/06/2006 | 1895.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 20/06/2006 | 6396.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 20/06/2006 | 55.35 | 08475832000176 | LUIS NUNES DA SILVA - CASA DAS PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA A AMBULANCIA PARATI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 00928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 20/06/2006 | 680.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 20/06/2006 | 160.00 | 04953277000190 | W. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TROFEUS PARA REALIZACAO DE COMPE-TICOES EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNI -NAS II JOAO PEDRO PARA TODOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00292 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 20/06/2006 | 300.00 | 03549853000175 | H. D. DOS SANTOS VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CAMISETAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEGURANCA DA FESTA DO II JOAO PEDRO PARA TODOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø00460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 20/06/2006 | 557.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010693 | 21/06/2006 | 1767.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA CACAMBA PA-RA O SERVICO DE LIMPEZA URBANA COMO TAMBEM O TRATOR CONFORME NOTA FISCAL Nø 02369 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010715 | 21/06/2006 | 316.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO PARA A CACAMBA E TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010723 | 21/06/2006 | 496.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E HIDRAULICO DA CACAMBA E TRATOR DESTA EDILIDADE CON-FORME CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 21/06/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010685 | 21/06/2006 | 950.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SIENA(LOCADO)DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 02366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010707 | 21/06/2006 | 2983.60 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AS AMBULANCIASDA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Constru‡Æo / Amplia‡Æo / Reforma de Unidades de Sa£de | Constru‡Æo / Reforma / Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0010731 | 21/06/2006 | 211463.16 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCLUSAO DA UNIDA MISTA DE SAUDE EM CONVE-NIO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A SE -GUNDA MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00257 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 0001/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/06/2006 | 6.30 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 21/06/2006 | 4360.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO BESTA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 07312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0010677 | 21/06/2006 | 1983.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO(BESTA E KOMBI)CONFORME NOTA FISCAL N§ 02365 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITEN§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 22/06/2006 | 230.00 | 05457793000196 | DAMIAO DE MELO NOBREGA - OFICINA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA DESMONTAGEM E MON-TAGEM DO CABECOTE DO VEICULO BESTA DE PLACA MOE 4848 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 00051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 22/06/2006 | 36.20 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 22/06/2006 | 2000.00 | 00065202503415 | GALDINO JOSE DO VALE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETODE CONCLUSAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADO NA ZONA URBANA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0010804 | 22/06/2006 | 6256.48 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARE LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS N§ 04604 E 004605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 22/06/2006 | 300.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A MATUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CON -FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 22/06/2006 | 300.00 | 00003027305409 | ODAIR JOSE FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 22/06/2006 | 90.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADO AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 0633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 23/06/2006 | 1000.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL DAS FESTIVIDADES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0011444 | 23/06/2006 | 97000.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DURANTE OSDIAS 25 A 27 DE JUNHO EM COMEMORACAO AO II JOAO PEDRO PARA TODOS COM AS BANDAS LIBANOS, CHEIRO DE MENINA, SOLTEIROES DO FORRO, FORRO MOLEQUE, AMAZAN, PAULO CASSIANO E BABY MEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0011452 | 23/06/2006 | 25200.00 | 07536348000147 | RAFAEL SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE GRUPO GERADOR, PALCOSOM, FOGOS, SERVICOS GRAFICOS, LOCACAO DE UM MICRO-ONIBUS, LOCACAO DE CARRO DE SOM, FILMA-GEM E CONFECCAO DE CAMISAS CORRESPONDENTE AS COMEMORACOES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS REA-LIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2006 NES-TE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 23/06/2006 | 55.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE UM BANER DESTINADO A SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 23/06/2006 | 125.35 | 09598327000181 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE (CASA DE SAUDE) CONFORME NOTA FISCAL Nø 06378-D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 23/06/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/06/2006 | 1149.00 | 08385213000271 | AYRES E PEREIRA LTDA - ELETROLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM VENTILADOR DE COLUNA 60 CM E UM CONDICIONADOR DE AR CONSUL DE 5800 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E A REPETIDORA DE TELEVISAO RESPECTIVAMENTE CON -FORME NOTAS FISCAIS Nø 01571 E 01572 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 23/06/2006 | 1377.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 56/240, COMO TAMBEM A PARCELA 08/240 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 23/06/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 23/06/2006 | 19950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 23/06/2006 | 60.00 | 35586742000125 | AUTO ESCAPE CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECA DE REPOSICAO DO VEICULO BES-TA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/06/2006 | 1050.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 25/06/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 25/06/2006 | 703.48 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 26/06/2006 | 1118.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA MAQUINA XE-ROX CONFORME NOTA FISCAL Nø 03422 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 26/06/2006 | 150.00 | 00048649040497 | ANTONIO MATIAS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NO VEICULO BESTA DES-TA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nø 075151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 26/06/2006 | 4100.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DESTINADO AO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04608. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 26/06/2006 | 190.00 | 01404389000101 | F.S. DE LIMA VAREJISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DA MOTOCICLETA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 001215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 26/06/2006 | 5810.00 | 01734880000192 | DAMIAO GOMES DE ARAUJO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE BUFETT, ORA DESTINADOS A RECEPCIONAR A AUTORIDADE MAXIMA DO GOVERNO DO ESTADO, ASSIM COMO SUA COMITIVA E DEMAIS AUTORIDADES DA MICRO REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 28/06/2006 | 1600.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A COORDENACAO GERAL DO EVENTO JUNINO II JOAO PEDRO PARA TODOS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 28/06/2006 | 800.00 | 00043054226468 | JOSE AZEVEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS SERVINDO A COMUNIDADENA BARRACA OFICIAL DA PREFEITURA EM DECORREN-CIA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA JOAO PEDRO PARA TODOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE SEIS PESSOAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 28/06/2006 | 600.00 | 00081208200453 | DEMIS RUSSOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR PARA FICAR A DISPOSICAO DA COORDENACAO DO EVENTO JUNINO JOAO PEDRO PARA TODOS NO PERIODO DE 15A 28 DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANE-XO.(PLACA MYJ 6648 RN) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 29/06/2006 | 2800.00 | 00004857043408 | ANTONIO FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 29/06/2006 | 50.00 | 00075266440406 | FRANCISCO DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 29/06/2006 | 45.00 | 00005875173440 | ERONEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 29/06/2006 | 50.00 | 00065705653468 | MARIA DA CONCEICAO DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 29/06/2006 | 30.00 | 00050123165415 | JADI ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 29/06/2006 | 150.00 | 00004694632442 | NAYALLA JALES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 29/06/2006 | 40.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 29/06/2006 | 40.00 | 00004887940483 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 29/06/2006 | 40.00 | 00005130609441 | JANAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 29/06/2006 | 36.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JUNHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 29/06/2006 | 143.01 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE A MESES ANTERIO-RES CONFORME FATURAS EM ANEXO DA CASA DE APO-IO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/06/2006 | 56.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MAIO E JUNHO DE 2006 DA GUARDA POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/06/2006 | 12834.57 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DESCONTADO NA CONTA DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE DO EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/06/2006 | 14789.04 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/06/2006 | 3636.45 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/06/2006 | 2237.80 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JUNHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/06/2006 | 0.82 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/06/2006 | 43.72 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/06/2006 | 13.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/06/2006 | 5.47 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 30/06/2006 | 232.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSESSOR CONTABIL CORRESPONDENTE CONFECCAO DO BA- LANCO DO EXERCICIO 2005 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/06/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/06/2006 | 30.00 | 00081294603434 | IRACEMA GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 30/06/2006 | 100.00 | 00006724021499 | FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA QUITACAO DA CONTADE ENERGIA ELETRICA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/06/2006 | 1164.04 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRA -SILIA COM EMBARQUE NO DIA 30 DE JUNHO A SECRETARIA DE EDUCACAO MARIA DE LOURDES MEDEIROS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE (PROJETOS E CONVENIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 30/06/2006 | 1666.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 30/06/2006 | 300.00 | 00078890110406 | JOSENILDA ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO PARASERVICO DA MUNICIPALIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 30/06/2006 | 120.00 | 00003296729402 | GONCALO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS JATOBA I E II, PAU D ARCO E SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 30/06/2006 | 102.00 | 00006204950495 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ROCO NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SOBRADO, RIACHO DO MEIO E TAPERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 30/06/2006 | 84.00 | 00055289860444 | FRANCISCO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DOS SITIOS PINHEIRA E BOA ESPERANCA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 30/06/2006 | 132.00 | 00007600725401 | FRANCISCO ISIDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DAS ESTRADAS VI-CINAIS DOS SITIOS PASSAGEM, SANTA CASA E TIM-BAUBA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 30/06/2006 | 132.00 | 00095404198400 | LUIZ PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE 11(DOZE) DIARIAS NO ROCO DO MATAGAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO SI-TIO PALHA DE CIMA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 30/06/2006 | 120.00 | 00000383158150 | ANDERSON SARAIVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 10 DIARIAS COM O ROCO DO MATAGAL DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SI-TIOS PANORAMA, GANGORRA, PASSAGEM LIMPA E CA-NARIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 30/06/2006 | 132.00 | 00017909464843 | LORIVAL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE 11 DIARIAS NO ROCODO MATAGAL DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS EXTREMAS E EMAS CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 30/06/2006 | 300.00 | 00099684403100 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESMONTAGEM DE PE-CAS DA ORNAMENTACAO DO II JOAO PEDRO PARA TO-DOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/06/2006 | 404.11 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002301 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/06/2006 | 32.47 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PSF III CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/06/2006 | 38.88 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PEVA CORRESPONDENTE AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 30/06/2006 | 1666.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 30/06/2006 | 300.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO NOS VEICULOS PARATI E SAVEIRO DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011509 | 01/07/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00126 NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/07/2006 | 1050.00 | 35504364000193 | Loja dos Pneus - Divaniz R. de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PNEUS E ARO DESTINADO AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL Nø 00770 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/07/2006 | 13911.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/07/2006 | 25995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/07/2006 | 6293.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/07/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/07/2006 | 6816.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/07/2006 | 1786.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/07/2006 | 440.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM TONNER PARA A COPIADORA SHARP 1661 CONFORME NOTA FISCAL N§ 03031 DE 16.01. 2006 CUJO EMPENHO Nø 00046-9 FOI ANULADO POR TER SIDO ALTERADO A FONTE DE RECURSO ORA AJUSTADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/07/2006 | 23337.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/07/2006 | 42655.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/07/2006 | 25002.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/07/2006 | 1900.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE CONFECCAO DO BA- LANCO DO EXERCICIO 2005 CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/07/2006 | 363.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/07/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 01/07/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DAS LICITACOES NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/07/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0011495 | 01/07/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/07/2006 | 19118.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 01/07/2006 | 13605.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 04/07/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 04/07/2006 | 6.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 04/07/2006 | 480.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 05/07/2006 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SETE DIARIAS E MEIA, COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011703 | 05/07/2006 | 277.40 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOSVEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FIS -CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 05/07/2006 | 300.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SETE DIARIAS E MEIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 06/07/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE JUNHO E 03,04 E 05 DE JULHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 06/07/2006 | 19.20 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI -CAS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 06/07/2006 | 68.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 06/07/2006 | 450.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE SEIS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 06/07/2006 | 1040.00 | 00007296420464 | RAFAEL DANTAS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACI-NACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 07/07/2006 | 21.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 10/07/2006 | 5528.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 1979 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 10/07/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 010948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 10/07/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO II DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 10/07/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE CORRESPONDEN-TE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 10/07/2006 | 26.00 | 00085460036453 | MOZANIEL DA S. ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE DOIS CARIMBOS DESTINADOS A ES-TA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 10/07/2006 | 39.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI -CAS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 10/07/2006 | 700.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 10/07/2006 | 145.28 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 10/07/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 10/07/2006 | 100.00 | 00006868821484 | FERNANDO WEIBE FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 10/07/2006 | 200.00 | 00087346524420 | JOELMA ROCHA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 10/07/2006 | 66.00 | 00079028381449 | JOSE ERIMATEIA RAMOS XAVIER. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005266708433 | FRANCISCA CARMINDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 10/07/2006 | 50.00 | 00004956255403 | JURANDI FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 10/07/2006 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE JUNHODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 10/07/2006 | 120.00 | 00006269157404 | JOSE DUTRA DE MEDEIR0S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A ESCOLACORINA LOBO MAIA NO SITIO DOIS RIACHOS NESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRILMAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 10/07/2006 | 160.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DAS CAIXASDE GORDURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, FRANCIS-CO DA CUNHA E RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0011762 | 10/07/2006 | 299.60 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002304 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 10/07/2006 | 3050.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 01,08,12,29 E 30 E DOIS PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 15 E 17 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 10/07/2006 | 1398.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 06 PLANTOES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NOS DIAS 01,08,15,25,27 E 29 DE JUNHO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 10/07/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 10/07/2006 | 1750.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO RAS NOS DIAS 02,09,16,23 E 30 NA CASA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 10/07/2006 | 1300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICO DE VINTE E QUATRO HORANOS DIAS 10 E 24 DE JUNHO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 10/07/2006 | 1050.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS NOS DIAS 06,13 E 20 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 10/07/2006 | 350.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICOS DIURNOS DE DOZE HORAS NO DIAS 03 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 10/07/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 05,12,19 E 26NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 10/07/2006 | 5000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 07,14,21,26 E 28 E CINCO PLANTOES MEDICODE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 04,11,18,25 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 10/07/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 10/07/2006 | 140.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCALNø 00302. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 10/07/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO AGRIPINO DE VASCONCELOS MAIA, DESTINADO A SEDE DA ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS TRABALHADORES TEXTIL E REDE DE PESCA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 10/07/2006 | 50.00 | 00065705548400 | SEVERINO SEVERO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 10/07/2006 | 555.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DAS CAIXASDE GORDURA DAS RUAS ALINDO DE OLIMPIO MAIA, JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FORTE, RUAS PROJETA-DAS NO BAIRRO DAS POPULARES, JONAS TOMAZ, SALVADOR LOCIO CUNHA, JOSE CORIOLANDO DE ANDRADEMANOEL DOS SANTOS FILHO, CRECHE MARIA DO SO -CORRO LINHARES E OUTRAS RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 10/07/2006 | 350.00 | 00003658895470 | ALCINA SIMPLICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COREOGRAFA PELAS APRESENTACOES CULTURAIS EXIBIDAS NO 2ø JOAO PEDRO PARA TODOS REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012084 | 11/07/2006 | 788.52 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES CON -FORME NOTA FISCAL N§ 002271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012092 | 11/07/2006 | 790.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012751 | 12/07/2006 | 690.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 12/07/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/07/2006 | 300.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORADA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO SITIO TAPERA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 12/07/2006 | 1050.00 | 00007315779493 | FRANCISCA SILVANEIDE FERNANDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORADA JORNADA AMPLIADA DO PETI NO SITIO TAPERA CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/07/2006 | 120.00 | 00006644099467 | ANTONIO FREIRES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/07/2006 | 160.00 | 00048166510472 | GERALDA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/07/2006 | 150.00 | 00087796643187 | JOAO PAULO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 12/07/2006 | 150.00 | 00064553736420 | MARIA BETANIA MAIA OLIMPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012742 | 12/07/2006 | 711.48 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL N§ 002273. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012769 | 12/07/2006 | 830.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DEMATERIAL ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012793 | 12/07/2006 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012807 | 12/07/2006 | 836.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012815 | 12/07/2006 | 572.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012858 | 12/07/2006 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012866 | 12/07/2006 | 1100.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS PASSAGEM, SANTA CASA E FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012874 | 12/07/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012882 | 12/07/2006 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012891 | 12/07/2006 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA,BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II, MONTEFORMOSO E RIACHO DO MEIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0012904 | 12/07/2006 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012912 | 12/07/2006 | 3520.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 02274, 02275, 02276 E 02277 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/07/2006 | 130.50 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PAN -FLETOS E COPIAS XEROGRAFICAS COMFORME COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/07/2006 | 560.00 | 09223322000174 | CARTORIO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS CARTORIAIS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 12/07/2006 | 12.75 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/07/2006 | 1000.00 | 00004842305495 | ITALO GARCIA DE SOUSA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ORNAMENTACAO DO LOCAL DAS FESTIVIDADES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS CONFORME RECIBO EM ANEXO.(2ø PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/07/2006 | 180.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ARMACAO E DECORACAO EM MADEIRA DAS FESTIVIDADES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 12/07/2006 | 440.00 | 00065705319487 | ANTONIO SOARES AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA DISTRIBUICAO DE GELO NAS FESTIVIDADES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/07/2006 | 75.00 | 00002127294467 | ARAQUE JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA E SAO BENTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 12/07/2006 | 700.00 | 03543715000189 | OFTALMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS, CONSULTAS E EXAMES OFTALMOLàGICOS EM PESSOAS CAENTES DESTE MUNICÖPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 13/07/2006 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002307 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012173 | 13/07/2006 | 924.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02487 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012181 | 13/07/2006 | 830.32 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 13/07/2006 | 2000.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO BASI-CO PARA CALCAMENTO EM PARALELEPIPADO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012190 | 13/07/2006 | 927.32 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOARA A CACAMBA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02490 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012203 | 13/07/2006 | 996.96 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 02488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 13/07/2006 | 70.00 | 09258815000140 | ELETRONICA TECHNISON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM ESTABILIZADOR DESTINADO A SE -CRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FIS -CAL Nø 00016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0012149 | 13/07/2006 | 5302.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 002281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012157 | 13/07/2006 | 695.60 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02485 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE N§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0012165 | 13/07/2006 | 739.20 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02486 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE N§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 13/07/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 14/07/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA JOAO PESSOA EM ACOMPANHAMENTO A SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 14/07/2006 | 360.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002308 SERIE D EM ANEXO. (SIENA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 14/07/2006 | 33.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGEM DE SEDEX CONFORME COM-PROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 17/07/2006 | 150.00 | 00091048931404 | CICERO CLEBSON PEREIRA RABELO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 17/07/2006 | 2100.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEIS URNAS FUNERARIA POPULAR A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL E OBITOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 17/07/2006 | 2463.75 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALU-NOS DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 001449 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/07/2006 | 756.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 18/07/2006 | 2200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 18/07/2006 | 50.00 | 00087361930468 | GERALDO SILVESTRE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 18/07/2006 | 480.00 | 05539864000108 | FRANCISCO DANTAS-SIV GAS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 18/07/2006 | 4992.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DEJUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 18/07/2006 | 906.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 18/07/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 18/07/2006 | 195.00 | 00094248001420 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MOTO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 18/07/2006 | 1100.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA PARA REPOSICAO DESTI-NADO AO TRATOR DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 0670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/07/2006 | 750.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 18/07/2006 | 330.00 | 00064620301434 | HELENILTON COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO 2ø JOAO PEDRO PARA TODOS REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JULHO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 19/07/2006 | 223.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002309 SERIE D EM ANEXO. (SIENA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 19/07/2006 | 33.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 19/07/2006 | 999.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø03701 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 19/07/2006 | 999.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN-TAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 03701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 20/07/2006 | 963.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 03702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 20/07/2006 | 2291.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 20/07/2006 | 28.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SIENA (LOCADO) A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/07/2006 | 28.00 | 40803645000187 | SERIDO PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO SIENA (LOCADO), ORA A DISPOSI€ÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 02430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 21/07/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012521 | 21/07/2006 | 993.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06694. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 21/07/2006 | 1726.00 | 05880937000112 | EDSON LUIZ RIBEIRO DA COSTA-PONTO ANTENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME MATERIAL DESCRITO NA NOTAS FISCAIS Nø 03376 E 03377 EM ANEXO. OBS: IMPLANTA€ÇO DA INTENETE NO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 21/07/2006 | 1975.00 | 02998756000105 | ATON ATLAS PRADO MONTEIRO - ME NET CABOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A IMPLANTACAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICIPIO CONFORME MATERIAL DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 04392 EM ANEXO. OBS: IMPLANTA€ÇO DA INTERNETE NO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 21/07/2006 | 998.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø03700 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 22/07/2006 | 350.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME OBI-TO DO SR. FRANCISCO MARCOLINO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00037 E OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 24/07/2006 | 989.50 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø03703EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 24/07/2006 | 0.83 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0012556 | 24/07/2006 | 950.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06698. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 25/07/2006 | 800.00 | 02859542000140 | LUCIANO L. DA SILVA - Dstrifarma-Distr.Medic.Perf. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 06705. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 25/07/2006 | 498.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002281 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 25/07/2006 | 660.63 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 26/07/2006 | 240.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS EDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012602 | 26/07/2006 | 30.00 | 00005489939478 | ROZEILDA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 26/07/2006 | 90.00 | 00005330067405 | LUCIANA COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 26/07/2006 | 50.00 | 00006191201427 | ANA KATARINA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 26/07/2006 | 30.00 | 00004906207448 | ROSILENE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 26/07/2006 | 50.00 | 00007434259442 | FRANCISCO DE ALENCAR FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 26/07/2006 | 200.00 | 00005972606488 | SONIA MARIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 26/07/2006 | 103.28 | 01789802000195 | PATRICIO FERNANDES JALES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARDESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 00959, 00960 E 00962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 26/07/2006 | 110.00 | 00006500950496 | WELLINGTON ALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTEN€ÇO DE FERARAMENTAS P/ ESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 28/07/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 30/07/2006 | 150.00 | 00084031395434 | IVAN PEREIRA DE AZEVEDO | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE SONORIZA€ÇO, NO CHAMAMENTO DA POPULA€ÇO EM GERAL, PARA PARTICIPAR DE PROGRAMAS FEDERAIS, ASSIM COMO, NA DIVULGA€ÇO DAS A€OES EDUCACIONAIS VISANDO A EVASÇO ESCOLAR, PELO PERIODO DE 5 HORAS A R$ 30,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 30/07/2006 | 250.00 | 00059432993434 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO POR DESOBSTRU€ÇO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, LOCALIZADO NA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, NUM TOTAL DE 10 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 30/07/2006 | 120.00 | 00075266440406 | FRANCISCO DE A. DANTAS | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE AJUNTE DE PEDREIRO, POR DESOBSTRU€ÇO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA ALCINDO OLIMPIO MAIA, CORESPONDENTE A DES DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 12,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 30/07/2006 | 150.00 | 08153454000104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ | VALOR QUE SI EMPENHA PARA FAZER FACE A INSCRICAO DE UM TIME DE FUTEBOL, ORA REPRESENTANDO O NOSSO MUNICIPIO EM UM TORNEIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DA CRUZ, DENOMINADO DE "1§ REGIONAL 9 DE MAIO DE FUTSAL". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 30/07/2006 | 300.00 | 00075541874815 | JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO QUE PRECISAM DE DESLOCAMENTO ENTRE OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 30/07/2006 | 240.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | PARA PAGAMENTO POR DUAS VIAGENS AO MUNICIPIO DE CATOL� DO ROCHA, ORA A SERVICO DESTA SECRETARIA DE SAUDE, NA CONDU€ÇO E ENTREGA DE DOCUMENTOS / RELATORIOS, PERTINENTES AOS PROGRAMAOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 31/07/2006 | 563.00 | 00006953909455 | TICIANO LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE 563 LITROS DE LEITE DESTI-NADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø 819470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 31/07/2006 | 1666.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 31/07/2006 | 2285.00 | 00006953909455 | TICIANO LINHARES FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A CRECHE MARIA DO SOCORRO LINHARES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 819471 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 31/07/2006 | 1666.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRA-TO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 31/07/2006 | 6.40 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES JULHO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 31/07/2006 | 16230.90 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 31/07/2006 | 2011.35 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE JULHO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012700 | 31/07/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 31/07/2006 | 46.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 31/07/2006 | 47.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 31/07/2006 | 1.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 31/07/2006 | 13.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 01/08/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 01/08/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ASSESSORAMENTO DAS LICITACOES NO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 01/08/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS EMPENHOS PARA CONFECCAO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013269 | 01/08/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 01/08/2006 | 20092.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013196 | 01/08/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0013234 | 01/08/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 011038. (TERMO ADITIVO Nø001 DA CARTA CONVITE Nø 024/2005). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 01/08/2006 | 12.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES AGOSTO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 01/08/2006 | 13652.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/08/2006 | 1025.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/08/2006 | 23523.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/08/2006 | 43536.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 01/08/2006 | 24851.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/08/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/08/2006 | 303.31 | 00087361728472 | ELIDIO VALDEVINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE GRATIFICACAO DOS VACINADORES PELA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS RELIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/08/2006 | 660.00 | 00003042505464 | ENIO LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI -PIO CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0013251 | 01/08/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00140 NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013277 | 01/08/2006 | 100.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002313 SERIE D EM ANEXO.(PARATI) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013285 | 01/08/2006 | 792.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (PARATI)DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/08/2006 | 13664.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPRO -VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 01/08/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/08/2006 | 28045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Sa£de Bocal | P S B - Sa£de Bocal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/08/2006 | 6033.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/08/2006 | 6448.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 01/08/2006 | 1669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 02/08/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 02/08/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO AGRIPINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS CORRES -PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 02/08/2006 | 3150.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOVE PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 06,13,15,16,20,22,23,27 E 30 NA CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 02/08/2006 | 1750.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HO RAS NOS DIAS 04,07,16,21 E 28 NA CASA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 02/08/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHODE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 02/08/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 02/08/2006 | 760.00 | 03196781000120 | CLINICA DE FATURAS CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RE-LACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNI-CIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013552 | 02/08/2006 | 576.60 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02501 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE N§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 02/08/2006 | 5.85 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES AGOSTO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 02/08/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DESTA-CAMENTO DA POLICIA MILITAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 02/08/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 02/08/2006 | 100.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM PREDIO LO-CALIZADO NA RUA CONEGO JOSE VIANA, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE CORRESPONDEN-TE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 03/08/2006 | 60.00 | 04663988000120 | REFIL SERVICE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS REALIZADOS DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS HP 56 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 03/08/2006 | 380.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECICLAGEM DE TONNER DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 00516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013587 | 03/08/2006 | 980.40 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOA CACAMBA DESTA EDILIDADE PARA CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø 02502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 04/08/2006 | 50.00 | 00024293580425 | SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGICANO SR. ABEL LOPES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 04/08/2006 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DIURNO DE DOZE HORAS NO DIAS 01 E 08 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 04/08/2006 | 125.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA LEXMARK E230 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 04/08/2006 | 400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE 04 TONNER DESTINADO A MAQUINA XE-ROX CONFORME NOTA FISCAL Nø 03533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 07/08/2006 | 787.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013633 | 07/08/2006 | 105.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 002315 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 08/08/2006 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 0411,18 E 25 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 08/08/2006 | 450.00 | 00002833313489 | MARIA ALDENI FLORENTINO DE OLINDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEIS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO ASSESSORAMENTO DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 08,09,10,11,14 E 15 PARA TRATAMENTO DE SAUDE CORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 08/08/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 07 A 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 08/08/2006 | 70.86 | 08706145000467 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DE INTERNET DO CENTRO DE MUL-TIPLO USO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 08/08/2006 | 68.03 | 08706145000467 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM O EQUIPAMENTO PARA INSTALACAO DE INTERNET DO CENTRO DE MUL-TIPLO USO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013684 | 09/08/2006 | 223.29 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02318EM ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013692 | 09/08/2006 | 144.86 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 002317 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013706 | 10/08/2006 | 60.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 10/08/2006 | 1750.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 03,10,17,24 E31 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 10/08/2006 | 232.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 0275. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 10/08/2006 | 925.74 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A CASA DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL Nø 00273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICO DE VINTE E QUATRO HORANOS DIAS 08 E 24 DE JULHO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 10/08/2006 | 4450.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA NOVE PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,05,06,07,19,23,24,26 E 30 E 2 PLANTOEDE 24 HORAS NOS DIAS 02 E 09 DE JULHO NA CASADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 10/08/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø084131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 10/08/2006 | 63.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA CASA DE APOIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 10/08/2006 | 370.00 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEDE DA PRE-FEITURA PARA CONFECCIONAR TOALHAS CONFORME NOTA FISCAL Nø 00276 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 10/08/2006 | 317.40 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A SEDE DA PRE-FEITURA PARA CONFECCIONAR TOALHAS DE MESA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 10/08/2006 | 346.66 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 00272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 10/08/2006 | 450.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRES -TAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE NESTA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR -ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 10/08/2006 | 205.00 | 05045308000177 | CARLOS AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 0058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 10/08/2006 | 3370.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND E COM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CONJUNTO PARA MERENDA ESCOLAR EM POLIPROPILENO COMPOSTO DE PRATO, CANECA E COLHER CONFORME NOTA FISCAL Nø 00293 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 11/08/2006 | 1030.80 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHA-RES CONFORME NOTA FISCAL Nø 612540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0013901 | 11/08/2006 | 941.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø02308EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 11/08/2006 | 182.80 | 40841728001213 | LASER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM LIQUIDIFICADOR ARNO, UM MINI GRILL BRITANIA E UM MICROFONE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 08222. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013889 | 11/08/2006 | 950.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 11/08/2006 | 419.84 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 1569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 11/08/2006 | 50.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (PLASTICOS) DESTINADO AS ACOES DO PETI CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 11/08/2006 | 944.90 | 40841728001213 | LASER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM RADIO AM/FM GRADIENTE, UMA TV SAMSUNG DE 21", UM MICROFONE, UM DVD BRITANIACOM MP3 E UM LIQUIDIFICADOR ARNO CONFORME NO-TA FISCAL Nø 008223. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014079 | 11/08/2006 | 997.14 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 002309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 11/08/2006 | 275.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02319EM ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 11/08/2006 | 450.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 14 A 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAJUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO , FUNASA E OUTRAS REPARTICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 11/08/2006 | 469.00 | 40841728001213 | LASER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM MONITOR DE 15" E UMA MESA PARAMICRO COMPUTADOR DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 008221 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 11/08/2006 | 101.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIOS CLINICO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DO EM MARIA VERLANDIA DE O. LINHARES PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0013854 | 11/08/2006 | 1439.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CONTROLADO) DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL N§ 04714 E 04715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 11/08/2006 | 1149.00 | 00032880944449 | FRANCISCO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINA-DO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 612539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0013919 | 11/08/2006 | 8301.11 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXAMELABORATORIAIS CONFORME NOTAS FISCAIS Nø 04712E 04713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 11/08/2006 | 997.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DES-TINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 006990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 11/08/2006 | 292.00 | 40841728001213 | LASER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO COMPRA DE UM VENTILADOR ARNO 30 CM DESTINADO A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 008220. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0013994 | 11/08/2006 | 853.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02310. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0014010 | 14/08/2006 | 30.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 14/08/2006 | 116.00 | 04755239000122 | M&D LINE CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE SERIGRAFIA E ACABAMENTO NOS LENCOIS DA CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCALNø 00137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014087 | 14/08/2006 | 842.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02312. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 14/08/2006 | 1250.00 | 05847042000186 | JOSEILDO ELIAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO DE FORMULARIOS, FICHAS, CARTOES ERECEITUARIOS DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014125 | 14/08/2006 | 892.32 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (SAVEIRO)DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø 02500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 14/08/2006 | 40.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SÃO FRANCISCO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECA DE REPOSICAO DESTINA-DO A PARATI AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 0711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014117 | 14/08/2006 | 257.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02320EM ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014095 | 14/08/2006 | 996.50 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 002313. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 14/08/2006 | 975.90 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO DESTINADO AS ACOES DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 095056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014044 | 14/08/2006 | 879.70 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014052 | 14/08/2006 | 949.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø02311EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 14/08/2006 | 681.24 | 00431274000488 | DIMEX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA RECREACAO DESTINADO AS ACOES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 095057. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014133 | 15/08/2006 | 5302.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014150 | 15/08/2006 | 992.36 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 002315. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 15/08/2006 | 596.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 15/08/2006 | 5058.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 15/08/2006 | 1377.93 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 57/240, COMO TAMBEM A PARCELA 09/240 CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0014141 | 15/08/2006 | 854.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02316. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 15/08/2006 | 744.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 15/08/2006 | 480.00 | 00009635343434 | DR. NILSON DIAS DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS GINECOLOGICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 15/08/2006 | 637.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 16/08/2006 | 220.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A PRODUCAO E ORGANIZACAO DO DESFILE DE 7 DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 16/08/2006 | 130.00 | 00069179425453 | ANTâNIO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE BORRACHEIRO NOS VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 16/08/2006 | 600.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO NOS DIAS 10,14,15 E 16 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014338 | 16/08/2006 | 150.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO SIENA VEICULO ORA LOCADO A SECRETARIA DE SAU-DE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002322 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 16/08/2006 | 1975.13 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO MES DE ABRIL DE 1979 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014346 | 16/08/2006 | 871.20 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO S10ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02567 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 16/08/2006 | 516.00 | 00000875470408 | DEBORA VIEIRA MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM BUFFET POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELO TRT NESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 16/08/2006 | 96.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 16/08/2006 | 1607.94 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO RECOLHIMENTO DO INSS RETIDO DOS PRESTADO -RES DE SERVICO COM TRANSPORTE ESCOLAR CORRES-PONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTOOUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 16/08/2006 | 75.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 16/08/2006 | 75.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 16/08/2006 | 200.00 | 00020459696491 | MARIA DE FATIMA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 16/08/2006 | 200.00 | 00018195431453 | FRANCISCO PLACIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 16/08/2006 | 200.00 | 00003825908488 | JOSEFA FAUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 16/08/2006 | 200.00 | 00006384085470 | ELIZENARIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 16/08/2006 | 200.00 | 00006724021499 | FRANCISCA DAS CHAGAS LEITE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014401 | 17/08/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014419 | 17/08/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 17/08/2006 | 38.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2006 CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 17/08/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES AGOSTO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 17/08/2006 | 60.81 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 17/08/2006 | 69.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDA-DE ONDE FUNCIONA O PEVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 17/08/2006 | 1336.00 | 02171385000185 | FRANCISCO BORGES DE ANDRADE - ELETROMOVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE DOIS COLCHOES D33 SOFT PLUMA, UMA BELICHE COLOSSO, SEIS CADEIRAS PLASTICAS GARDEN LIFE, UM RACK SAFIRA E UMA ANTENA PARABOLICA CENTURY COMPLETA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00748. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 17/08/2006 | 1165.00 | 00002647057427 | EVANDRO JULIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRO NOS DIAS 02,09,16,26 E 29 DE JULHO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 17/08/2006 | 204.00 | 10713709000198 | LABORATORIO DE ANALISES INACIO GOMES LT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00480 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 17/08/2006 | 28.85 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DO PSF UNIDADE III DOS ME-SES DE JULHO E AGOSTO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 17/08/2006 | 47.79 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PEVA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO, JUN-HO E JULHO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 18/08/2006 | 29.45 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES AGOSTO DE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014494 | 18/08/2006 | 910.80 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02568 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE N§ 0009-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 20/08/2006 | 1919.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 21/08/2006 | 200.00 | 00004533753400 | CARLOS JOSE DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA AS CIDADES DE PATOS, SANTA LUZIAE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PES -SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTODE SAUDE NESTES MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 21/08/2006 | 500.00 | 08978355000161 | INSTITUTO PARAIBANO DE UROLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO CONSULTAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME RELACAO EM ANEXO E NOTA FISCALNø 01179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 21/08/2006 | 350.00 | 01621173000190 | CLINICA NEUROLOGICA ERASMO B DA SILVA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS CONSULTAS NOS ACIENTES ALDO GOMES E SEBASTIAO TEODOMIRO LINHARES CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 00311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014541 | 21/08/2006 | 996.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOAO TRATOR PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI -NAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø 02569 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 22/08/2006 | 2125.50 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO BASI-CO PARA CALCAMENTO EM PARALELEPIPADO DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014591 | 22/08/2006 | 988.16 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 22/08/2006 | 440.39 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A APRESENTACAO DO DIA CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 22/08/2006 | 98.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS B AUT. 563/2006 564/2006 E 565/2006 DESTINADO A ESTA SECRETA-RIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 01855. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014613 | 22/08/2006 | 175.40 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002326 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014605 | 22/08/2006 | 181.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02325EM ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 23/08/2006 | 80.00 | 00054558913400 | SEBASTIANA ALVES LINHARES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS MILITARES NAS FESTIVIDADES DO II JOAO PEDRO PARA TODOS REALIDO NOS DIAS 25,26 E 27 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014753 | 23/08/2006 | 226.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02327EM ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 23/08/2006 | 300.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 23 A 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDAJUNTO A FUNASA E OUTRAS REPARTICOES CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 23/08/2006 | 45.00 | 00003228035433 | JOAO SIMAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 3 DIARIAS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOANA MEDEIROS DA NOBREGA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 23/08/2006 | 50.00 | 00004676169493 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 23/08/2006 | 50.00 | 00004926967480 | RITA DEUSERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 23/08/2006 | 50.00 | 00075266440406 | FRANCISCO DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 23/08/2006 | 40.00 | 00004887940483 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 23/08/2006 | 40.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 23/08/2006 | 40.00 | 00005130609441 | JANAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 23/08/2006 | 20.00 | 00042118123434 | FRANCISCO FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 23/08/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 23/08/2006 | 40.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÇO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE UM ELETROCARDIOGRAMA NO PACI-ENTE ANDRE GALDINO TORRES PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCALNø 05210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014761 | 23/08/2006 | 329.68 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (PARATI)DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014788 | 23/08/2006 | 150.40 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002328 SERIE D EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 23/08/2006 | 124.00 | 00006500950496 | WELLINGTON ALVES DE FRANCA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS FERRAMENTAS MANUAIS DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014770 | 23/08/2006 | 984.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 24/08/2006 | 1000.00 | 03543715000189 | OFTALMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014826 | 24/08/2006 | 979.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0014818 | 24/08/2006 | 6459.50 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL Nø 001468. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014834 | 24/08/2006 | 572.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014842 | 24/08/2006 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014851 | 24/08/2006 | 1738.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014869 | 24/08/2006 | 1738.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014877 | 24/08/2006 | 836.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014885 | 24/08/2006 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014893 | 24/08/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014907 | 24/08/2006 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014915 | 24/08/2006 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA,BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II, MONTEFORMOSO E RIACHO DO MEIO PARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014923 | 24/08/2006 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0014931 | 24/08/2006 | 1100.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS PASSAGEM, SANTA CASA E FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 24/08/2006 | 1983.63 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 1979CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242005 | 0014940 | 25/08/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 011132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 25/08/2006 | 689.83 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0014966 | 25/08/2006 | 921.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ORALOCADO SIENA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 28/08/2006 | 120.00 | 00057884170400 | AURELIANO CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DA CASA DE SAUDECONFORME DESCRITO NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 28/08/2006 | 436.50 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEI-CULO AMBULANCIA SAVEIRO CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL AVULSA Nø 078611 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0014991 | 28/08/2006 | 195.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015008 | 28/08/2006 | 728.64 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA (KOMBI) CONFORME NO-TA FISCAL Nø 00018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015016 | 28/08/2006 | 728.64 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015032 | 29/08/2006 | 598.10 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00019. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015024 | 29/08/2006 | 158.90 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015121 | 30/08/2006 | 200.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002334 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015130 | 30/08/2006 | 992.02 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00020. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 30/08/2006 | 500.00 | 00000771191421 | JOSE CARLOS ARAUJO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESING NA ELABORA-CAO DE MATERIAIS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM USADOS NAS COMEMORACOES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015148 | 30/08/2006 | 1672.50 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS DESTINADO AOS ALUNOS DO PEJA CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0015156 | 30/08/2006 | 800.00 | 41119306000149 | LÁPIS E LAÇO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINA-DO AOS PROFESSORES DO PEJA CONFORME NOTA FIS-CAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 30/08/2006 | 30.00 | 00007050990400 | SAMARIA CRISTINA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 30/08/2006 | 30.00 | 00097083577404 | MARIA DO SOCORRO IRINEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 30/08/2006 | 40.00 | 00005130609441 | JANAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 30/08/2006 | 40.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 30/08/2006 | 20.00 | 00065495250478 | RINALDO RONIERE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAR-TICIPACAO DA REUNIAO DO COORDENADOR DO SISVANDO BOLSA FAMILIA NO DIA 31 DE AGOSTO NA CIDA-DE DE CATOLE DO ROCHA CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 30/08/2006 | 20.00 | 00085460826420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A PARTICIPACAO DA REUNIAO DO COORDENADOR DO SISVAN DO BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 30/08/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 30/08/2006 | 365.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 31/08/2006 | 6.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 31/08/2006 | 42.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 31/08/2006 | 1.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 31/08/2006 | 2028.74 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE AGOSTO CON -FORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 31/08/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø084587 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 31/08/2006 | 15795.48 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 31/08/2006 | 11.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES AGOSTO DE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 31/08/2006 | 3277.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015199 | 31/08/2006 | 999.74 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 31/08/2006 | 245.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CON-SERTO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL CON -FORME NOTA FISCAL Nø 04050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015181 | 31/08/2006 | 323.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 31/08/2006 | 3277.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 01/09/2006 | 13461.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/09/2006 | 28045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/09/2006 | 6033.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/09/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015521 | 01/09/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00169 NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE AO PRO-CESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø0007/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 01/09/2006 | 6460.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/09/2006 | 1669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 01/09/2006 | 22694.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/09/2006 | 42939.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/09/2006 | 26172.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/09/2006 | 750.00 | 05621913000149 | New Word Informática - Joaquim Dutra Júnior ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/09/2006 | 964.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADO AO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 025317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/09/2006 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO E BALAN-CEAMENTO NO VEICULO BESTA DESTA SECRETARIA DEEDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 025317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/09/2006 | 13493.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/09/2006 | 200.00 | 08560500000190 | ASMEPI-ASSOCIACAO DOS MUNIC. MEDIO PIRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONTRIBUICAO A ESTA ASSOCIACAO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 01/09/2006 | 262.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDA-DE DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARCO AJUNHO DE 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/09/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS EMPENHOS PARA CONFECCAO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/09/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/09/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/09/2006 | 19499.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0015512 | 01/09/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000170 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CON-VITE Nø 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015571 | 04/09/2006 | 186.37 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02352EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015555 | 04/09/2006 | 824.40 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015601 | 04/09/2006 | 841.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015610 | 04/09/2006 | 993.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00022 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015644 | 04/09/2006 | 936.42 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BINF - CRECHE MARIADO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 02323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 04/09/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015661 | 04/09/2006 | 729.70 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 04/09/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 04/09/2006 | 904.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø019281 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 04/09/2006 | 42.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETE DA PECA DO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME CONHECIMENTO DE TRANSPORTERODOVIARIO DE CARGA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 04/09/2006 | 1000.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICO DE VINTE E QUATRO HORAS NO DIA 12 E UM PLANTAO DE 12 HORAS NO DIA 18 DE AGOSTO NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 04/09/2006 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DIURNO DE DOZE HORAS NO DIAS 05,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015628 | 04/09/2006 | 973.44 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00023 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 04/09/2006 | 140.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORATORIOS CLINICO INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZA-DO EM EDVANIA FREITAS DA SILVA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 04545EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 04/09/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015717 | 05/09/2006 | 926.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00029 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 05/09/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 05/09/2006 | 11.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES SETEMBRODE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 06/09/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES SETEMBRODE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 06/09/2006 | 993.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA PNAE DAS ESCOLAS DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 002326 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015733 | 06/09/2006 | 771.58 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA BINF - CRECHE MARIADO SOCORRO LINHARES CONFORME NOTA FISCAL Nø 002327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 06/09/2006 | 56.03 | 12935052000309 | LOJAS VERONA - JS Tecidos LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE TECIDOS DESTINADO A CONFECCAO DE FAIXAS COMEMORATIVAS AO DIA CIVICO DE 7 DE SETEMBRO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00305 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 06/09/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015776 | 07/09/2006 | 945.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00030 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 08/09/2006 | 60.00 | 00059433469453 | BENEDITO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIMPEZA DO MATO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 08/09/2006 | 180.00 | 00006204950495 | ANTONIO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DO MATO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 08/09/2006 | 180.00 | 00006612643439 | URANDY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO DAS PRINCIPAIS AVENIDAS DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 08/09/2006 | 70.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A ESTE MUNICIPIO A DISPOSI -CAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0015806 | 08/09/2006 | 921.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00031 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0015792 | 08/09/2006 | 270.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA (KOMBI) CONFORME NO-TA FISCAL Nø 02354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0015814 | 08/09/2006 | 760.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02328 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 08/09/2006 | 30.00 | 00006255171485 | JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 08/09/2006 | 1200.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUST.DE INFORMATICA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM MICRO COMPUTADOR INTEL CELERON2.26 MHZ, HD 80 GB, 256 DE MEMORIA, GRAVADOR DE CD, DRIVE DE 1.44, WEB CAN E CAIXA DE SOM CONFORME NOTA FISCAL Nø 02722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 11/09/2006 | 120.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 11/09/2006 | 350.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PROMOTO -RIA PUBLICA DESTA COMARCA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 11/09/2006 | 200.00 | 00005510234490 | SILVANEIDE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 11/09/2006 | 200.00 | 00038778122520 | ANTONIO BATISTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 11/09/2006 | 200.00 | 00018195431453 | FRANCISCO PLACIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076043428415 | JOSE BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 11/09/2006 | 200.00 | 00085459852404 | MANOEL CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 11/09/2006 | 271.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DA IMPRESSORA LX 300 DESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 11/09/2006 | 250.00 | 00010608150444 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE COM A BANDA MARCIAL DE CAICO COMO REFORCO DAS COMEMORACOES DO DIA7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 11/09/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 11/09/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOS-TO DE 2006 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 11/09/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 07,14,21 E 28NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 11/09/2006 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 0108,15,22 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO NO MES DE AGOSTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 11/09/2006 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 04,17,18 E 25 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 11/09/2006 | 4000.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 02,09,23 E 12 E 04 PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 06,13,20 E 27 DE AGOSTO NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 11/09/2006 | 2800.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA OITO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 03,05,10,11,19,24,26 E 31 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0015920 | 11/09/2006 | 99678.94 | 10764389000103 | CONST CONST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø0017/2006 | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 11/09/2006 | 100.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR EMPENHADO N/DATA, REFERENTE ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA SALVADOR LOCIO CUNHA, ONDE FUNCIONA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016047 | 11/09/2006 | 887.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00032 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 11/09/2006 | 520.00 | 24116550000139 | ANTONIO NOBRE DE ABRANTES-AGROCASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DOS JARDINS DAS PRACAS PUBLICAS DO MU-NICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 03208 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 11/09/2006 | 100.00 | 08320277000103 | CEDRUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RADIOLOGIA E ULTRASONOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE GEILMA DUTRA FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL Nø 07272 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 12/09/2006 | 210.00 | 00002178708480 | JAILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE SOUSA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 12/09/2006 | 200.00 | 00033007519420 | ARIVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MOTORISTADA AMBULANCIA EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR KLEBER ANTONIO VIANA DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS CONFORME DESCRITO NO RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 12/09/2006 | 250.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LANTERNAGEM E SOLDA NOS VEICU -LOS SAVEIRO E PARATI (AMBULANCIAS) DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 12/09/2006 | 300.00 | 00075046687453 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA GALERIA DE ESGOTO LOCALIZADO NA RUA MOISES DACUNHA LIMA S/N, CENTRO, NESTE MUNICIPIO CON -FORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016071 | 12/09/2006 | 123.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRES -TAM SERVICOS A ESTA MUNICIPALIDADE NESTA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFOR -ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Outros Programas do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 12/09/2006 | 600.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COMO BOLSISTA DO PRO-GRAMA ALFABETIZACAO SOLIDARIA NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 12/09/2006 | 280.00 | 00003621228497 | CLEODON DANTAS NETO e Outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS COM A CONFECCAO DE FAIXAS PARA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMEN -TAL, PETI E AGENTE JOVEM PARA AS FESTIVIDADESDO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 12/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 12/09/2006 | 6650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 12/09/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 12/09/2006 | 30.00 | 00004676169493 | JOSEFA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 12/09/2006 | 140.00 | 00089337131404 | MARIA DO SOCORRO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 12/09/2006 | 30.00 | 00006884674407 | JACIARA ELIAS LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 12/09/2006 | 100.00 | 00081263902472 | SUELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 12/09/2006 | 30.00 | 00005256813455 | RAIMUNDA SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 12/09/2006 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø084809 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 13/09/2006 | 12.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES SETEMBRODE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016250 | 13/09/2006 | 936.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00033 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0016268 | 13/09/2006 | 3484.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DO PROGRAMA PNAE DAS ESCOLAS DOENSINO FUNDAMENTAL CONFORME NOTA FISCAL Nø 002337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016284 | 13/09/2006 | 868.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00034 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 13/09/2006 | 261.00 | 40961971000112 | IRANETH CAMPOS DE LIMA - SPIDER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE CAMISETAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MANOEL VIANA QUE PARTICIPARAM DO DESFILECIVICO DE 7 DE SETEMBRO EM PELOTAO ESPECIAL CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 02211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016306 | 15/09/2006 | 957.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00036 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016314 | 15/09/2006 | 950.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00035 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 18/09/2006 | 180.00 | 40775306000134 | CLINICA DE OLHOS DE CAICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 03692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016322 | 18/09/2006 | 964.80 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00037 ANEXO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 19/09/2006 | 75.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA AGENCIA DO SAO BENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 19/09/2006 | 5927.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 19/09/2006 | 40.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMCAPACITACAO DE COORDENADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DAS SERIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTALMINISTRADO PELO FNDE NO PERIODO DE 20 A 25 DESETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 19/09/2006 | 200.00 | 00069179506453 | EZENILDA PEREIRA MATIAS RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPARDA CAPACITACAO DE COORDENADORES DE ESTUDOS DOPROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRADO PELO FNDE NO PERIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 19/09/2006 | 200.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO DE COORDENADORES DE ESTUDOS DO PROGRAMA DE FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL MINISTRADO PELO FNDE NO PE -RIODO DE 20 A 25 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 19/09/2006 | 698.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 19/09/2006 | 207.00 | 00002408286409 | RITA ANDRADE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GUARDANAPOS, LENCOIS, TOALHAS E FRONHAS PARA A CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 19/09/2006 | 450.00 | 00002831864453 | FELISBERTO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSERTO DO COMPRESSOR E DO GABINETE ODON-TOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO NANOTA FISCAL Nø 00230 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 19/09/2006 | 793.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016331 | 19/09/2006 | 937.98 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA aCACAMBA DESTINADA A LIMPEZA PUBLICA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS, CONFORME NOTA FISCAL 00038, CONFORME TP 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 19/09/2006 | 200.00 | 00005207075403 | MARCELINO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DO TRATORISTA NARECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 19/09/2006 | 200.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TRATORIS-TA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 19/09/2006 | 726.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016471 | 20/09/2006 | 945.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00041 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 20/09/2006 | 48.66 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 20/09/2006 | 1505.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 22/09/2006 | 1600.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016497 | 22/09/2006 | 936.05 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00042 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016535 | 25/09/2006 | 955.35 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00043 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Aquisi‡Æo de ve¡culos para a aten‡Æo B sica | Aquisi‡Æo de Ve¡culos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042006 | 0016501 | 25/09/2006 | 89480.00 | 01604920000181 | TRILHA COMERCIO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM VEICULO DUCATO CARGO AMBULAN -CIA A DIESEL NA COR BRANCA CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø004/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 25/09/2006 | 940.89 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016527 | 25/09/2006 | 215.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02365EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 26/09/2006 | 4573.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 1979 CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 26/09/2006 | 250.00 | 00002360562479 | JOSE LACERDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE FRETE COM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNI-CIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0016560 | 26/09/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016608 | 26/09/2006 | 926.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00045 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 26/09/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016586 | 26/09/2006 | 979.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00044 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016594 | 26/09/2006 | 140.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002366 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 27/09/2006 | 300.00 | 07627534000191 | MEGAIMAGEM COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONFECCAO E APLICACAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITAL NA AMBULANCIA DUCATO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00064 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 27/09/2006 | 25.00 | 00072721987453 | FRANCISCO EDSON FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICO COM O TRANSPORTE EM CARROCA DE TRACAO ANIMAL DE AREIA PARA CONS -TRUCAO DE GALERIA DE ESGOTO NA RUA MOISES DA CUNHA LIMA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016659 | 27/09/2006 | 936.05 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00046 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 27/09/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 27/09/2006 | 40.00 | 00004887940483 | ROSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0016667 | 27/09/2006 | 239.25 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02368EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 28/09/2006 | 165.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, INSS E CAIXA ECONOMICA NA CIDADE DE SAO BENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 28/09/2006 | 319.18 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2006 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 28/09/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRODE 2006 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016756 | 28/09/2006 | 950.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00047 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 28/09/2006 | 400.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UMA MOTO 125 DE SUA PROPRIEDADE A EQUIPE DE AGEN-TES DO PEVA COM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 28/09/2006 | 210.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM ALUGUEL DE UMA MOTO 125 DE SUA PROPRIEDADE A EQUIPE DE AGEN-TES DO PEVA COM DESLOCAMENTO PARA A ZONA RU -RAL DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DE VACINA -CAO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 28/09/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 28/09/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CON -FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 29/09/2006 | 2988.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 29/09/2006 | 516.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0016837 | 29/09/2006 | 957.28 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OCONSUMO DA CA€AMBA CONFORME NOTA FISCAL 00048, CORRESPONDETE AO PROCESSO LICITATORIO TP N§ 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 29/09/2006 | 2988.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 29/09/2006 | 100.00 | 00004652952406 | EDILENE PEREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 29/09/2006 | 250.00 | 00034452547885 | SANDRA LUCIA ALEXANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 29/09/2006 | 30.00 | 00004926970430 | MARIA GENECI ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 29/09/2006 | 366.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 29/09/2006 | 1884.93 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 29/09/2006 | 1.09 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 29/09/2006 | 1.04 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 29/09/2006 | 14.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/09/2006 | 1837.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 29/09/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 29/09/2006 | 14197.38 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 02/10/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 011287. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 02/10/2006 | 13383.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016969 | 02/10/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000208 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CON-VITE Nø 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 02/10/2006 | 19732.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/10/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS EMPENHOS PARA CONFECCAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 02/10/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ASSESSORAMENTO DAS LICITACOES NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/10/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 02/10/2006 | 350.00 | 00003862092437 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DAS INSTALACOES HIDRAULICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL VIANA DOS SANTOS, RAIMUNDO SEVERINO DE ANDRADE E FRANCISCO DA CUNHA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 02/10/2006 | 22694.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/10/2006 | 43949.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/10/2006 | 26360.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 02/10/2006 | 6118.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 02/10/2006 | 1669.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0016951 | 02/10/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00207 NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO DE 2006 CORRESPONDENTE AO PRO- CESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø0007/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 02/10/2006 | 12982.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPRO VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 02/10/2006 | 6033.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 02/10/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/10/2006 | 28166.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVAN TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 03/10/2006 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DIURNO DE DOZE HORAS NO DIAS 02,16 E 23 NA CASA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 03/10/2006 | 300.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO NOSDIAS 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 03/10/2006 | 670.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONA-IS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE E RESIDEM EM OUTROS MUNICIPIOS CONFORME DESCRI-TO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 04,11,18 E 25NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 03/10/2006 | 300.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO PERIODO DE 03 A 05 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 03/10/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø085232 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 04/10/2006 | 13.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 04/10/2006 | 29.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 04/10/2006 | 46.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 04/10/2006 | 13.78 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DO CORRENTE ANO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 04/10/2006 | 800.00 | 00002524422453 | FRANCISCO F. DE LIRA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A DISTRIBUICAO DAMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017221 | 04/10/2006 | 873.72 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ACOES DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø 002353 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017230 | 04/10/2006 | 839.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALNø 002354 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017213 | 04/10/2006 | 939.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02352 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 04/10/2006 | 1050.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 05,12 E 19 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 04/10/2006 | 91.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FIS -CAL EM ANEXO COM O TRANSPORTE DE PESSOAS CA -RENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 04/10/2006 | 112.00 | 10713709000198 | LABORATORIO DE ANALISES INACIO GOMES LT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS COM A REALIZACAO DE EXAMES DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 04/10/2006 | 17.29 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PEVA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 04/10/2006 | 14.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O PSF CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 04/10/2006 | 14.20 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE ONDE SE GUARDA OS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 05/10/2006 | 50.00 | 00004682353454 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 05/10/2006 | 30.00 | 00003894294493 | JOSE GARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 05/10/2006 | 100.00 | 00005276083436 | IVONETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 09/10/2006 | 160.00 | 35422062000176 | JOSE INACIO RODRIGUES-OFICINA SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOBESTA DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 09/10/2006 | 1950.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICO DE VINTE E QUATRO HORANOS DIAS 02,16 E 23 DE SETEMBRO DE 2006 NA NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 09/10/2006 | 1750.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017361 | 09/10/2006 | 213.30 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 002387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 10/10/2006 | 280.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO NO VEI-CULO SIENA ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 064287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 10/10/2006 | 170.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO SIENA ORALOCADO A ESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 064286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017400 | 10/10/2006 | 277.69 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 002388 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0017418 | 11/10/2006 | 2706.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004827 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0017426 | 11/10/2006 | 4624.98 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOLABORATORIO PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø 004828 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 11/10/2006 | 175.86 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DUCATO AM-BULANCIA NOVA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 11/10/2006 | 20.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS E EMPLACAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UMA PLACA DE IDENTIFICACAO DO VEICULO DUCATO AMBULANCIA CONFORME NOTA FIS -CAL SERIE D Nø 00289 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 11/10/2006 | 900.00 | 00003141504474 | JONAS LINHARES DE ARAUJO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A APRESENTACAO DOGRUPO CIA DE TEATRO CACIMBA EM COMEMORACAO DAFESTIVIDADE DO DIA DA CRIANCA CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 11/10/2006 | 200.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAOEM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017477 | 11/10/2006 | 862.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALNø 002355 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017515 | 11/10/2006 | 979.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00061 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017523 | 11/10/2006 | 961.14 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00062 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 11/10/2006 | 458.00 | 07973261000137 | COMERCIAL DOCELANDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BOMBONS E OUTROS PARA DISTRIBUI -CAO COM AS CRIANCAS CARENTES DO MUNICIPIO PA-RA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL Nø 0326 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017485 | 11/10/2006 | 910.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 02356 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 11/10/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 13/10/2006 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 13/10/2006 | 400.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPOSITO DOS INSTRUMWENTOS DA BANDAMARCIAL DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 13/10/2006 | 350.00 | 00018590594491 | JOSÉ ODÍVIO LOBO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DA PROMOTORIA PUBLICA DESTA COMARCA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 13/10/2006 | 130.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NA CAMPANHA DA PAZ PROMOVIDO PELA PASTORAL DA CRIANCA E PASTORAL DA FAMILIA EM PARCERIA COMA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017531 | 13/10/2006 | 1738.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017540 | 13/10/2006 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017558 | 13/10/2006 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II E RIACHO DO MEIO COM DESTINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017566 | 13/10/2006 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017574 | 13/10/2006 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017582 | 13/10/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017591 | 13/10/2006 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017604 | 13/10/2006 | 572.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017612 | 13/10/2006 | 836.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0017621 | 13/10/2006 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 13/10/2006 | 1100.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PASSAGEM, SANTACASA E FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 13/10/2006 | 700.00 | 07074986000193 | GL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM CABE€OTE DO MOTOR DA KOMBI DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00282 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017761 | 13/10/2006 | 694.78 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCALNø 002358 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Ensino Fundamental | P N A C - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017779 | 13/10/2006 | 880.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCALNø 002357 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P D D E - Programa Dinheiro Direto nas Escolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 13/10/2006 | 6867.80 | 40941544000172 | JOSE REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DAS ESCO-LAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORMENOTAS FISCAIS Nø 001056 A 001071 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 13/10/2006 | 800.00 | 00002380566437 | CLAUDIO FRANCISCO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UMA PISCINA DE BOLINHAS E UM TOBOGA DE PISCINA UMA CAMA ELASTICA E UM BA -LAO COM UM TOURO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANCA COMEMORADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 13/10/2006 | 225.00 | 00055055346434 | SEBASTIAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOS JATOBA, EXTREMAS EPASSAGEM LIMPA DESTE MUNICIPIO CONFORME RECI-BO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Administra‡Æo Geral | Consertar/Manter estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 13/10/2006 | 300.00 | 00007340081470 | FRANCINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE TRATORIS-TA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017809 | 13/10/2006 | 961.14 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00064 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 13/10/2006 | 2400.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 07,17,20,23 E 24 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 13/10/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 13/10/2006 | 400.00 | 00027452301404 | FRANCISCO O. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COM PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA OS MUNICIPIOS DE BREJO DO CRUZ E SAO BENTO COM REALIZACOES DE CONSULTAS E EXAMES QUE NAO SE DISPONIBILIZAM NESTE MUNICIPIO DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 13/10/2006 | 5400.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 08 PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 06,07,13,14,17,24,27 E 28 E 04 PLANTOES DE 24HORAS NOS DIAS 03,09,10 E 28 NA CASA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 13/10/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017817 | 13/10/2006 | 984.96 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00063 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 14/10/2006 | 900.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPL. LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO TRATOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø019486 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017884 | 16/10/2006 | 916.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00066 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017868 | 16/10/2006 | 500.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 002389 ANEXA PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE DOENCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017876 | 16/10/2006 | 864.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SIENA ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE NA SEC. DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00065 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 16/10/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017841 | 16/10/2006 | 5302.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCALNø 002362/002364 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 16/10/2006 | 550.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RETIFICA DO VEICULO KOMBI DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0017906 | 17/10/2006 | 897.90 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME NOTA FISCALNø 002365 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 17/10/2006 | 596.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0017892 | 17/10/2006 | 181.21 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02391ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 17/10/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPONS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 17/10/2006 | 6640.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 17/10/2006 | 875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 17/10/2006 | 732.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 18/10/2006 | 80.00 | 00024293580425 | SALVADOR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICAS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO.(SR. ANTONIO GARCIA DE MEDEIROS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017990 | 19/10/2006 | 868.50 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00068 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 19/10/2006 | 167.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO ORA LOCADO A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DESTE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO.(S10) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0017981 | 19/10/2006 | 806.40 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00067 ANEXO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/10/2006 | 11.50 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 20/10/2006 | 185.00 | 00076031314487 | MARIA DE FATIMA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES A POLICIA MILITAR E CIVIL DURANTE AS ELEICOES DO 1øTURNO DAS ELEICOES DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/10/2006 | 1830.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018082 | 20/10/2006 | 850.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL N§ 02721 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO N§ 0003-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 20/10/2006 | 144.00 | 00048058912468 | ANTONIO AIRES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA DO MATAGAL DAS ESCOLAS JOAO SILVEIRA DE ALENCAR NO SITIO TAPERA E ESCOLA GENIVAL LACERDA DA CUNHA NO SITIO RIACHODO MEIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 20/10/2006 | 80.00 | 00043805574487 | NUBIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 20/10/2006 | 50.00 | 00004933562407 | FRANCINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 20/10/2006 | 50.00 | 00004543019440 | IVONETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 20/10/2006 | 40.00 | 00008431005408 | RAFAEL MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 20/10/2006 | 20.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS (25) DESTINADO AS COMEMORACOES DO DIA DA CRI-ANCA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/10/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS COLABORADORES DO PEVA CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/10/2006 | 972.12 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA GRATIFICACAO DOS VACINADORES DA CAMPANHA DEVACINACAO DE POLIO E ANTI RABICA CONFORME FO-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/10/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018066 | 20/10/2006 | 640.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (SAVEIRO)DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø 02723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018074 | 20/10/2006 | 510.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (PARATI )DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø 02722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 23/10/2006 | 130.50 | 41152976000167 | POSTO SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO SIENA VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 01463 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 23/10/2006 | 156.00 | 09379116000310 | POSTO TEXACO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NAS AMBULANCIADESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018201 | 23/10/2006 | 984.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DE RECUPERACAO DAS ESTRADASVICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00071 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 23/10/2006 | 998.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ALUNADO DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 03981 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 23/10/2006 | 150.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 23/10/2006 | 150.00 | 00002428094483 | ANDERSON DE OLIVEIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE SAUDE E PREVENCAO NAS ESCOLAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018198 | 23/10/2006 | 849.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00069 ANEXO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 23/10/2006 | 150.00 | 00080514251468 | LUCIVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA ACIDADE DE CATOLE DO ROCHA COM O ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO INSS E JUNTA TRABALHISTA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 24/10/2006 | 230.00 | 00000014968401 | JOZINEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE DIGITACAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 24/10/2006 | 300.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA EM COMPANHIA DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICI-PALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO NO PERIODO DE 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 24/10/2006 | 2200.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 24/10/2006 | 2225.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS BOLSISTAS DO PETI COORESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 24/10/2006 | 527.00 | 02467498000122 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PES -SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO A SRA. DEUZIRENE FERREIRA DE LIRA E MARIANA TERESA LOSCIO LIN-HARES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018309 | 25/10/2006 | 921.60 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00072 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 25/10/2006 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SIENA LOCADO A ESTE MUNICIPIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018317 | 25/10/2006 | 984.30 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DOMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00073 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 25/10/2006 | 909.56 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNETE VIA SATELITE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 26/10/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 27/10/2006 | 400.00 | 00006450493445 | KLEBER GALDINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO NA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE SAO BENTO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 27/10/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 27/10/2006 | 500.00 | 00002245155432 | BENÍCIO NETO MAIA | DEBITO EFETUADO N/DATA, REFERENTE A 3ø PARCE-LA DA LOCACAO DE UM TERRENO RURAL DESTINADO AO DEPOSITO DO LIXO URBANO COLETADO DAS VIAS PUBLICAS E DOMICILIARES, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 27/10/2006 | 1600.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018392 | 27/10/2006 | 995.88 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA OTRATOR A SERVICO DA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00074 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 27/10/2006 | 350.00 | 00001097217485 | GEANIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA EM SUBSTITUICAO DE UMA SERVIDORA QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS CONFORME DESCRITO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018384 | 27/10/2006 | 996.48 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PARATI AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00075 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018414 | 30/10/2006 | 965.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00077 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018422 | 30/10/2006 | 979.20 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00076 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018546 | 31/10/2006 | 2984.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EX- TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 31/10/2006 | 200.00 | 00018195431453 | FRANCISCO PLACIDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 31/10/2006 | 200.00 | 00087361930468 | GERALDO SILVESTRE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 31/10/2006 | 100.00 | 00073718130491 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 31/10/2006 | 160.00 | 00003077602431 | ANTONIA TEIXEIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 31/10/2006 | 149.50 | 03426712000165 | POSTO SAO SEBASTIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE (S10)CONFORME NOTA FISCAL Nø 00955 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 31/10/2006 | 9.45 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES OUTUBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 31/10/2006 | 14319.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 31/10/2006 | 868.30 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 31/10/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 31/10/2006 | 537.58 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SOBRE OS PAGAMENTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 31/10/2006 | 1708.13 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE OUTUBRO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 31/10/2006 | 13.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 31/10/2006 | 47.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 31/10/2006 | 1.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 31/10/2006 | 2984.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/11/2006 | 27447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/11/2006 | 6033.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/11/2006 | 1072.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/11/2006 | 6758.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0018899 | 01/11/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00210 NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE AO PRO-CESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø0007/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/11/2006 | 11844.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/11/2006 | 2155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/11/2006 | 358.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/11/2006 | 4831.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/11/2006 | 47.23 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/11/2006 | 42.53 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/11/2006 | 28.57 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/11/2006 | 1.09 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/11/2006 | 13.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/11/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS EMPENHOS PARA CONFECCAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/11/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/11/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ASSESSORAMENTO DAS LICITACOES NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/11/2006 | 14342.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/11/2006 | 466.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/11/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000211 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CON-VITE Nø 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/11/2006 | 7644.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DA SECRE- TARIA DE GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/11/2006 | 9301.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/11/2006 | 2153.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/11/2006 | 417.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 58/240 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/11/2006 | 10751.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 DA SECRE -TARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/11/2006 | 1625.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/11/2006 | 19762.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/11/2006 | 42963.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/11/2006 | 25091.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/11/2006 | 10752.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO 13 SALARIO CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/11/2006 | 20311.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/11/2006 | 11785.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/11/2006 | 314.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/11/2006 | 246.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/11/2006 | 19762.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018929 | 02/11/2006 | 700.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00078 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018937 | 02/11/2006 | 700.13 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (KOMBI) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00078 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0018945 | 02/11/2006 | 299.87 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO (BESTA) CONFORME NOTA FISCAL Nø 00079 CONFORME PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 003/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 03/11/2006 | 200.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 03/11/2006 | 6.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES NOVEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019054 | 03/11/2006 | 299.70 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00082 ANEXO CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 03/11/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 03/11/2006 | 1050.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DIURNO DE DOZE HORAS NO DIAS 14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO NO MES DE OUTUBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 03/11/2006 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 06,13,20 E 27 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 03/11/2006 | 1750.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 02,09,16,23 E30 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 03/11/2006 | 1300.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICO DE VINTE E QUATRO HORANOS DIAS 14 E 28 DE OUTUBRO DE 2006 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 03/11/2006 | 1750.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO NO MES DE OUTUBRO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019038 | 03/11/2006 | 298.75 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00080 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019046 | 03/11/2006 | 220.15 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO ORALOCADO SIENA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00081 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø 0003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 06/11/2006 | 4504.70 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 1978 CONFORME COMPROVAN-TE GRF ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 06/11/2006 | 115.93 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE SETEMBRO CONFORME COMPROVANTE DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 07/11/2006 | 7.50 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTA SE -CRETARIA CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 07/11/2006 | 998.24 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS AEREA PARA A CIDADE DE BRASILIA (IDA E VOLTA)BILHETE N§ 9572323-107249 DA SECRETARIA DE EDUCACAO A SRA. MARIA DE LOURDES MEDEIROS,PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019101 | 07/11/2006 | 147.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DES-TE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 003576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 07/11/2006 | 350.00 | 01422859000151 | SAMARONE DANTAS DE MEDEIROS-ME | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA URNA FUNERARIA POPULAR A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME OBI-TO DA SRA SEBASTIANA SOARES DE BRITO CONFORMENOTA FISCAL Nø00891 E CERTIDAO DE OBITO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 08/11/2006 | 750.00 | 00024894150425 | MARIA DE LOURDES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE BRASI-LIA NOS DIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 08/11/2006 | 750.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIASDIAS 07,08 E 09 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019143 | 08/11/2006 | 163.70 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 002430 ANEXA PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE DOENCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019151 | 08/11/2006 | 1000.00 | 07469622000102 | POSTO FREI DAMIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) PARA ACACAMBA A SERVICO DA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00084 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECOS Nø003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 09/11/2006 | 447.82 | 03411928000157 | TRANSPORTE AEREO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA DE BRASILIA A JOAO PESSOA DA SRA. PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 09/11/2006 | 8.05 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES NOVEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019186 | 10/11/2006 | 276.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 LOCADO A ESTA EDILIDADE A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 02431ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 10/11/2006 | 13304.76 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 10/11/2006 | 877.55 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 10/11/2006 | 2103.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 10/11/2006 | 960.36 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 11/240 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0019178 | 10/11/2006 | 820.00 | 07074986000193 | GL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DO VEI-CULO SAVEIRO AMBULANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 00294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0019194 | 13/11/2006 | 116.00 | 41118415000141 | J P COM COMB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 002432 ANEXA PARA TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO NO TRATAMENTO DE DOENCAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0019208 | 14/11/2006 | 6544.36 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL PARAREALIZACAO DE EXAMES CONFORME NOTA FISCAL Nø 004886 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0019216 | 14/11/2006 | 1140.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 004887 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 14/11/2006 | 1750.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CINCO PLANTOES MEDICOS NOTURNO DE 12 HORAS NOS DIAS 11,13,18,21 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 14/11/2006 | 1300.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NOS DIAS07 E 08 DE OUTUBRO DE 2006 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 14/11/2006 | 4350.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 05 PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 01,04,05,19 E 25 E QUATRO PALNTOES DE 24 HORANOS DIAS 12,15,22 E 29 NA CASA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019267 | 16/11/2006 | 520.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA (PARATI )DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTAFISCAL Nø 02739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 16/11/2006 | 40.00 | 01299313000155 | CENTRO DE RADIOLOGIA E DOCUMENTAC ODONT. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA NA PACIENTE HILARINAM DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø1098 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 16/11/2006 | 2000.00 | 00002161706489 | JACKSON JAIME PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELOS SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO BASI-CO E PLANILHAS ORCAMENTARIAS DE ENGENHARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0019291 | 16/11/2006 | 13924.74 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: FRANCISCO SEBASTIAO, RAIMUNDO FRANCISCO E MANOEL BATISTA CONFORME NOTA FISCAL Nø 000136ANEXA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø 014/2006.(1¦ MEDI€ÇO). | 00222006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0019305 | 16/11/2006 | 22034.47 | 01407069000105 | JESUS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPADO DAS RUAS: RAIMUNDA DA CONCEICAO, FRANCISCO VIANA, JUVENCIO FERNANDO E JOSE VICENTE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00138 ANEXA CORRESPONDENTE AO PROCESSOLICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø 015/2006. 1¦ MEDICAO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 16/11/2006 | 600.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16,1720 E 21 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DES TA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 17/11/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | PAGAMENTO, REFERENTE A ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHADE PAGTO. DE PESSOAL E LICITACAO PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 011439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 17/11/2006 | 76.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DES-TE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 17/11/2006 | 54.98 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO S10 A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME NOTA FISCAL Nø 00473 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 17/11/2006 | 110.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME NOTA FISCAL ANEXA Nø 00474. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 17/11/2006 | 100.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO TRATOR DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 000740 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 17/11/2006 | 105.00 | 02620622000148 | SERIDÓ TRATORES - Valdir Vale de Araújo - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO TRA-TOR DESTA EDILIDADE CONFORME DESCRITO NA NOTAFISCAL Nø 002184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019364 | 17/11/2006 | 656.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOAO TRATOR PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI -NAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø 02740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 17/11/2006 | 171.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA E JOAO PESSOA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Constru‡Æo / Amplia‡Æo / Reforma de Unidades de Sa£de | Constru‡Æo / Reforma / Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0019437 | 18/11/2006 | 200000.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA CONCLUSAO DA UNIDA MISTA DE SAUDE EM CONVE-NIO COM O GOVERNO DO ESTADO REFERENTE A TER -CEIRA MEDICAO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO TOMADA DE PRECO Nø 0001/2006. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019402 | 20/11/2006 | 824.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIADESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FIS -CAL Nø 02741 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 20/11/2006 | 287.00 | 24683138000109 | Comércio e Representações Pinheiro - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA CENTRIFUGA CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø 00011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019411 | 20/11/2006 | 5305.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTAS FIS -CAIS Nø 002395 E 002396 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019445 | 20/11/2006 | 1560.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA DO PEJA CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 20/11/2006 | 2783.30 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO BINF CRECHE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0019461 | 20/11/2006 | 1452.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 20/11/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 20/11/2006 | 1461.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 21/11/2006 | 5814.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 21/11/2006 | 843.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 21/11/2006 | 700.00 | 00006350314425 | ALINE SEBYARINE TARGINO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PROFISSIONAIS DE OUTROS MUNICIPIOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 21/11/2006 | 982.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ALUNADO DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 03982 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 21/11/2006 | 783.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 21/11/2006 | 893.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON FORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 21/11/2006 | 660.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFOR ME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 22/11/2006 | 300.00 | 00080515550400 | FRANSCISCO SOARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE MOTORISTADA CACAMBA NESTA SECRETARIA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 22/11/2006 | 300.00 | 00007953843439 | GERALDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTESERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 22/11/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO AGRIPINO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS DIVERSOS CORRES -PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0019569 | 22/11/2006 | 980.00 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DAS AMBULANCIAE SIENA VEICULO ORA LOCADO A DISPOSICAO DESTASECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL Nø 002743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 22/11/2006 | 120.00 | 00020532466420 | TEREZINHA DE LIRA MAIA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PSF III DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 22/11/2006 | 260.00 | 00034367233472 | CESAR CLEMENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 13 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NAS CIDA -DES DE SOUSA, PATOS, CAJAZEIRAS, CAMPINA E JOAO PESSOA COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIOPARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019585 | 22/11/2006 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II E RIACHO DO MEIO COM DESTINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019593 | 22/11/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 22/11/2006 | 748.00 | 00000928677400 | TEODOMIRO LINHARESD NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEXANDRIA, PARAISO, JAPECANGA E SANTATEREZA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BRAGA NO SITIO ALEXANDRIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019615 | 22/11/2006 | 572.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019623 | 22/11/2006 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019631 | 22/11/2006 | 836.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019640 | 22/11/2006 | 1738.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019658 | 22/11/2006 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019666 | 22/11/2006 | 1100.00 | 00007251038412 | MAERSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS PASSAGEM, SANTACASA E FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0019674 | 22/11/2006 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 22/11/2006 | 150.00 | 00001340574497 | GERALDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRES VIAGENS PARA A CIDADE DE CATOLE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 22/11/2006 | 300.00 | 00008445830490 | FELIPE RAFAEL LINHARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 22/11/2006 | 450.00 | 70307939000189 | ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO - Sº Antonio Inf | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE UM TONER PARA HP LASER CONFORME NOTA FISCAL Nø 00680 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 22/11/2006 | 120.00 | 00007044956432 | MARIA DEUSIFRAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS PARA OS ALUNOS DO PETI EM COMEMORACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 22/11/2006 | 60.00 | 00005330067405 | LUCIANA COSME DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 22/11/2006 | 40.00 | 00005130609441 | JANAIRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 22/11/2006 | 40.00 | 00072721510487 | FRANCISCA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 22/11/2006 | 50.00 | 00004926967480 | RITA DEUSERINA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 22/11/2006 | 160.00 | 04663988000120 | REFIL SERVICE CAICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS REALIZADOS DE RECICLAGEM DE CARTU-CHOS HP 56 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 22/11/2006 | 9.00 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES NOVEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 22/11/2006 | 100.00 | 00080515851434 | CARLOS BESERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIAS TIRADAS DA PREFEITURA LOGO APOS O EPISODIO DE VANDA -LISMO NAS SUAS DEPENDENCIAS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 22/11/2006 | 200.00 | 00004141751405 | GUTEMBERG RESENDE GUIMARAES | PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM DEPOSITO DOS INSTRUMWENTOS DA BANDAMARCIAL DO ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE MATERI-AIS DIVERSOS DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 22/11/2006 | 18.00 | 00003207158412 | ELENY MAIRA TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFI -CAS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 22/11/2006 | 2755.86 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 59/240,60/240 COMO TAMBEM A PARCELA 12/240 E 13/240CONFORMEGUIAS DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 22/11/2006 | 278.75 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 23/11/2006 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA DO BANCO CENTRAL POR DEVOLUCAO DE CHEQUE SEM FUNDO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 23/11/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO /2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 23/11/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS COLABORADORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO E VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 23/11/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CON FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 23/11/2006 | 150.00 | 00003631693427 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM A DIVULGACAO DA CAM-PANHA DE DIVULGACAO DA DENGUE EM CARRO DE SOMCONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 24/11/2006 | 357.00 | 00062217836404 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SETE PLANTOES NA CONDICAO DE ATENDENTE DE ENFERMAGEM NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 24/11/2006 | 250.00 | 00001016178441 | VANILSON LINHARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE CONSERTO DE VINTE CARTEIRAS ES-COLARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI -PIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 24/11/2006 | 32.00 | 70324777000197 | FRANCINILDO ALVES DE QUEIROZ-LORD PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nø 00711 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 24/11/2006 | 350.00 | 00096981393468 | Jucelino Pereira Soares de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 25/11/2006 | 977.81 | 33530486003225 | EMBRATEL -Empr. Brasileira de Telecomunicações S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO SERVICO DE INTERNET VIA SATE-LITE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 26/11/2006 | 108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 27/11/2006 | 1876.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PASSAGENS AEREAS PARA A CIDADE DE BRASILIA (IDA E VOLTA)FATURA N§ 00026/06 DA SRA. PRE-FEITA DRA. SUZANA MARIA RABELO PEREIRA FORTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 28/11/2006 | 173.91 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO S10 A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 28/11/2006 | 220.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A CASA DE APOIO E O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 28/11/2006 | 106.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 28/11/2006 | 200.00 | 00005800513406 | GABRIELA REZENDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO ACOMPANHAMENTO COMO BOLSISTA DO ALFABETIZACAO SOLIDARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 28/11/2006 | 80.00 | 00005029414487 | JOSÉ LINHARES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM PREDIO DESTINADO AO FUNCIONA-MENTO DO PEVA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTU-BRO DE 2006 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 29/11/2006 | 350.00 | 00003862092437 | HELENILSON TAVARES LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO DA RE-DE HIDRAULICA DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 29/11/2006 | 140.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SERRVICOS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 001952, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/11/2006 | 140.00 | 02052874000118 | EDVALDO ALMEIDA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS GRAFICOS CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 29/11/2006 | 52.00 | 41142712000203 | PNEUS SHOP AUTO CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO BESTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 30/11/2006 | 3842.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 30/11/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME COMPROVAN-TE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 30/11/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 30/11/2006 | 9.45 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES NOVEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 30/11/2006 | 220.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE EXTRATO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 30/11/2006 | 1.49 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 30/11/2006 | 3842.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 30/11/2006 | 350.00 | 00007434259442 | FRANCISCO DE ALENCAR FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA CONDICAO DE VIGILANTEDA CASA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DO SERVIDOR GILBERTO GONZAGA DA SILVA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 30/11/2006 | 300.00 | 00039651037415 | ANTONIO LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULAN -CIA PARATI DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/12/2006 | 1319.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/06 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/12/2006 | 358.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/12/2006 | 6381.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/12/2006 | 2155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00028149130420 | ISAURO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES NOTURNOS NOS DIAS 06,13,20 E 27NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/12/2006 | 27447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATOS DOS PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/12/2006 | 531.77 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TARIFA BANCARIA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PSF CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/12/2006 | 12598.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/12/2006 | 7125.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SAUDE CORRESPONDEN-TE AO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | Outros Programas do SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/12/2006 | 947.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO PAB FIXO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | PAB - fixo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/12/2006 | 6033.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020486 | 01/12/2006 | 2070.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA FIRE-FIAT A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N§ 00210 NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006 CORRESPONDENTE AO PRO-CESSO LICITATORIO TIPO CARTA CONVITE Nø0007/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001097217485 | GEANIA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE COZINHEIRA NA CASA DE SAUDE EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NADIA MARIA DOS SANTOS DELFINO QUE ENCONTRA-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/12/2006 | 155.00 | 04428213000170 | CONDE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ORA LOCADO (SIENA) A ESTA EDILIDADE ADISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/12/2006 | 620.00 | 00045055378468 | ELOY COSTA FILHO | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM A ELABORACAO DOS EMPENHOS PARA CONFECCAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA COM A SEGUNDA PARCELA DAPRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE ASSES -SOR CONTABIL CORRESPONDENTE A ELABORACAO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/12/2006 | 700.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM O ASSESSORAMENTO DAS LICITACOES NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/12/2006 | 155.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/12/2006 | 19605.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DA SECRE- TARIA DE GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/12/2006 | 286.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2006 DA SECRETARIA DE GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0020494 | 01/12/2006 | 3450.00 | 07303436000107 | WILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO S10-GM CABINE DUPLA COM KILOMETRAGEM LIVRE A DISPOSICAO DESTEGABINETE NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE2006 CONFORME NOTA FISCAL N§ 000211 CORRESPONDENTE AO PROCESSO LICITATORIO TIPO CARTA CON-VITE Nø 007/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/12/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/12/2006 | 15103.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 DA SECRE -TARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/12/2006 | 2642.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DO 13 SALARIO DE 2006 DA SECRETARIA -DE ADMINISTRACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/12/2006 | 4896.92 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 1978 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/12/2006 | 23279.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/12/2006 | 10602.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA COR -RESPONDENTE AO 13 SALARIO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/12/2006 | 42982.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/12/2006 | 20185.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 60% CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO 2¦ PARCELA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/12/2006 | 25654.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/12/2006 | 12032.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEF 40% CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO 13 SALARIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020524 | 01/12/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0020532 | 01/12/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 04/12/2006 | 6.65 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DEZEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 04/12/2006 | 650.00 | 00043002536415 | DJALMA DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UM PLANTAO MEDICO DE VINTE E QUATRO HORAS NOS DIAS 24 DE NOVEMBRO DE 2006 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00013185640420 | ABINETE V. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 07,14,21 E 28 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO NO MES DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 04/12/2006 | 50.00 | 01720637000115 | A B CAVALCANTE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 04/12/2006 | 700.00 | 00016159950487 | FRANCISCO EVILACIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DIURNO DE DOZE HORAS NO DIAS 04 E 18 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 04/12/2006 | 1400.00 | 00002550101413 | LIVALDINO LUIZ DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 04 PLANTOES MEDICOS NOTURNOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 03,10,17 E 24 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 05/12/2006 | 150.00 | 00065495250478 | RINALDO RONIERE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE DIGITADOR DO PROGRAMA SINAM W DA SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL NOS DIAS 06 E 07DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 05/12/2006 | 250.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 05/12/2006 | 1500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE ASSESSORJURIDICO DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 05/12/2006 | 1000.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 08/12/2006 | 127.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 ORA LOCADO A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 08/12/2006 | 465.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios - CNM | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE PARA DESCONTO EM CONTA CORRENTE DO FPM EM FAVOR DACNM DURANTE O ANO EM CURSO CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 08/12/2006 | 150.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 08/12/2006 | 50.00 | 09248212000167 | POSTO COIMBRA E MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KOMBI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020729 | 08/12/2006 | 928.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO PROGRAMA DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020737 | 08/12/2006 | 953.20 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ALUNADO PARTICIPANTE DO PROGRAMA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020745 | 08/12/2006 | 732.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 11/12/2006 | 140.00 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 11/12/2006 | 370.00 | 09334285000171 | OFICINA QUIXABA - EVERALDO RIBEIRO QUIXA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEI-CULO BESTA DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FIS-CAL Nø 03232 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 11/12/2006 | 300.00 | 00085461083404 | MARIA JUS€ARA DANTAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAODO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ESCOLA - PDE REALIZADO NOS DIAS 12 A 15 DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 11/12/2006 | 300.00 | 00069179506453 | EZENILDA PEREIRA MATIAS RAMOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA QUATRO DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAESCOLA - PDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO ATRAVES DO FUNDO ESCOLA NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 11/12/2006 | 150.70 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA (AMBULANCIA SAVEIRO) CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 11/12/2006 | 300.00 | 00000078882443 | SEBASTIAO CESAR R. DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS ACOMPANHANDO A PREFEITA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE e PLANEJAMEN-TO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 12/12/2006 | 2000.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DOIS PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 09 E 16 E DOIS PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 15 E 25 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 12/12/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - Superintendência de Imprensa e Editora | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACOES DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nø086507 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 12/12/2006 | 417.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 61/240 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 12/12/2006 | 651.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 13/12/2006 | 218.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTÍVEIS GT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO ORALOCADO S10 A DISPOSICAO DA SRA. PREFEITA DES-TE MUNICIPIO CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 13/12/2006 | 175.06 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 14/12/2006 | 71.60 | 04207371000108 | POSTO VITÓRIA COM. E DIST. DE COMB. E LUBR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DESTA SECRETARIA(BESTA) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020885 | 14/12/2006 | 788.52 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE DO MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020893 | 14/12/2006 | 878.50 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO CON- FORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 14/12/2006 | 80.00 | 00003120504459 | ELIANE LINHARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DA CAPACITA-CAO DE PRO LETRAMENTO NA DISCIPLINA DE MATEMATICA NOS DIAS 15 E 16 DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 14/12/2006 | 40.00 | 00091650453434 | FRANCISCA EDILMA B. S. AURELIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA UMA DIARIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DO PRO-LETRAMENTO NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2006 CON-FORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020877 | 14/12/2006 | 840.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020923 | 15/12/2006 | 931.80 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DO ALUNADO DO PROGRAMA DO PEJACONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020931 | 15/12/2006 | 924.00 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 16/12/2006 | 226.60 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 16/12/2006 | 129.50 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA A ORNAMENTACAO NATALINA DO MUNICIPIOCONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 18/12/2006 | 657.29 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAONATALINA DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0020974 | 18/12/2006 | 904.90 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 19/12/2006 | 908.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNI -DADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FATU-RAS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 19/12/2006 | 5467.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 19/12/2006 | 828.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO 2006 CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 19/12/2006 | 1100.00 | 00062284347487 | SUZANA MARIA R.P. FORTE | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS NA CIDADE DE BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE -RESSE DO MUNICIPIO JUNTO AOS MINISTERIOS DO TURISMO, EDUCACAO, SAéDE, PREVIDENCIA R FUNA-SA, COMO TAMBEM TRES DIARIAS A CIDADE DE JOAOPESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIAS DE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 19/12/2006 | 1397.79 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGEM AEREA E TAXAS DE EMBARQUE, COM DESTINO AO DISTRITO FERDERAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A LIBERACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 19/12/2006 | 1229.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COR -RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 19/12/2006 | 928.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA UNIDA-DES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 20/12/2006 | 1050.00 | 00056800681415 | DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA TRES PLANTOES MEDICOS DE 12 HORAS NOS DIAS 18,23 E 29 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 20/12/2006 | 4950.00 | 00020657757420 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA 03 PLANTOES MEDICOS DE DOZE HORAS NOS DIAS 08,22 E 30 E SEIS PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,02,05,12,19 E 26 NA CASA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 20/12/2006 | 1610.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0021059 | 20/12/2006 | 1510.00 | 07074986000193 | GL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADA AO VEICULO KOMBI DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME NOTA FISCAL Nø 000311 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P N A E - Merenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021075 | 20/12/2006 | 1666.60 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO PELO PROGRAMA DO PNAE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo Infantil | Manter as atividades da Educa‡Æo Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0021083 | 20/12/2006 | 743.28 | 00976158000100 | FABYANO COSTA EPP | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA CRECHE MUNICIPAL CORRESPON-DENTE AO PROGRAMA BINF-CRECHE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021105 | 21/12/2006 | 792.00 | 00032868332404 | GILBERTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021113 | 21/12/2006 | 792.00 | 00084035102415 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BONFIM DE CIMA COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICI -PIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021121 | 21/12/2006 | 902.00 | 00003523536430 | Vilma Araújo de Góis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEPELO SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUERESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, POSTO AGRICOLA E ENTENDIMENTO COM DESTINO DAS ESCOLAS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021130 | 21/12/2006 | 836.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PASSAGEM LIMPA I E II, JATOBA, PAU DARCO, PARA A ESCOLA JANUARIA TEIXEIRA DE LIRA NO SITIO SOARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021148 | 21/12/2006 | 572.00 | 00002177220408 | EVANUEL LINHARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS GANGORRA I E II E PANORAMA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DISTRIBUIDAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021156 | 21/12/2006 | 880.00 | 00036027472472 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EXTREMA I E II, PLANALTO, DIREITO E GAN-GORRA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021164 | 21/12/2006 | 1150.00 | 00062933884453 | MAERSON DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE ESTU -DANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA OS SITIOS PASSAGEM, SANTA CASA E FECHADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021172 | 21/12/2006 | 1738.00 | 00003821670401 | VENCESLAU LINHARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES QUE RESIDEM NOS SITIOS MARAVILHA, VARSOVIA E DOIS RIACHOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DISTRIBUI-DAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021181 | 21/12/2006 | 1848.00 | 00078890233400 | DOMINGOS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RAJADO, LAGOA DE PEDRA, BOA ESPERANCA, PINHEIRA, TAPERA I E II E RIACHO DO MEIO COM DESTINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUN-DAMENTAL E ESCOLAS ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021199 | 21/12/2006 | 1980.00 | 00004438901456 | JOSE RESENDE DANTAS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CUTIA E PALHA DE BAIXO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA E ESTUDANTES DOS SITIOS PALHA, JATOBA, PASSAGEM LIMPA, CANARIOPARA AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 21/12/2006 | 700.00 | 00016225155449 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOKOMBI DESTA EDILIDADE CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 21/12/2006 | 66.00 | 00003207647456 | FRANCINEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE AUXI-LIAR DE SERVICOS EM SUBSTITUICAO A SRA.EDJANELINHARES FERREIRA QUE ENCONTRA-SE DE ATESTADOMEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 21/12/2006 | 165.00 | 09207606000509 | POSTO LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO S10 A DISPOSICAO DO GABINETE CONFORMECUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021211 | 21/12/2006 | 780.00 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL LABORATORIAL DES-TINADO AO AMBULATORIO DESTE MUNICIPIO CONFOR-ME NOTA FISCAL Nø 004969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0021229 | 21/12/2006 | 3617.58 | 24502742000183 | FARMEC - Produtos Farmacêuticos e Cirúrgicos LTDA. | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA EXAMES LABO-RATORIAIS CONFORME NOTA FISCAL Nø 004968 ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 21/12/2006 | 666.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANU-TENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø 031857 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0021601 | 21/12/2006 | 61500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PARA PAGAMENTO POR CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA E MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANSIPACAO POLITICA A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DA UNIAO, CONFORME CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | DifusÆo Cultural | Manter as atividades festivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0021610 | 21/12/2006 | 41500.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | PARA PAGAMENTO POR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO E URAS ATIVIDADES LIGADAS A ESPETACULOS ARTISTICOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANSIPACAO POLITICA. A SEREM CUSTEADOS COM RECURSOS DE CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 22/12/2006 | 377.65 | 24523276000112 | ELETROCENTER MARTERIAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINA-DO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO CONFORMENOTA FISCAL Nø 0007890 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Preven‡Æo e Controle da Dengue | PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 22/12/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DOS COLABORADORES DO PEVA CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Agentes Comunit rios de Sa£de | PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 22/12/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 COMO TAMBEM O INCENTIVO ADICIONAL CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 22/12/2006 | 118.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA E JOAO PESSOA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | P E J A - Educa‡Æo de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 22/12/2006 | 23100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS PROFESSORES DO PEJA - FAZENDO ES-COLA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 26/12/2006 | 988.00 | 08385809000190 | ROBERTO SERGIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO ALUNADO DO PETI CONFORME NOTA FISCAL Nø 04076 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 26/12/2006 | 140.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA E JOAO PESSOA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 26/12/2006 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DESTA EDILIDADE PARA O TRANSPORTEDE PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA O MUNICIPIO DE CAMPINA E JOAO PESSOA CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO DOS GARIS CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 28/12/2006 | 3250.00 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PROGRAMA AGENTE JOVEM CORRESPONDENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Agente J¢vem | Agente J¢vem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 28/12/2006 | 400.00 | 00004341904469 | HIPERIDES JOSE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS NA QUALIDADE DE MONI-TOR DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM -BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 28/12/2006 | 1400.00 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DOS MONITORES DO PETI CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 28/12/2006 | 650.00 | 00020653310463 | IRANILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ELABORACAO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O -ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 28/12/2006 | 6.10 | 34028316082320 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEN DE SEDEX DESTA EDILIDADE NO MES DEZEMBRO DE 2006 CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 28/12/2006 | 5119.26 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 1978 CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 28/12/2006 | 1033.93 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME GUIA DE GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 28/12/2006 | 417.57 | 03936114000136 | Instituto de Prev. Mun. de Belém do B. do Cruz | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVI -DENCIA DO MUNICIPIO PARCELA N§ 62/240 CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 28/12/2006 | 28.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Defesa da Ordem Jur¡dica | Manter as atividades da Procuradoria Jur¡dica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 28/12/2006 | 12000.00 | 00001234567890 | RITA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS CONFORME PROCESSO JUDICIAL N§ 00.393.1997.16.1300-8 DA 13¦ VARA DO TRABALHOCOM DESCONTO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 28/12/2006 | 114.22 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 28/12/2006 | 367.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA CORRESPONDENTE A TRANSMIS -SAO DOS CREDITOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 29/12/2006 | 2558.39 | 00000000063436 | JONHSON GON€ALVES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTEAO PASEP SOBRE RECEITA DO MES DE NOVEMBRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | AMORTIZA€ÇO DA DÖVIDA | PAGAMENTO DA DÖVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 29/12/2006 | 12942.96 | 08920126000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARCELADO CORRESPONDENTE AO DESCONTO NO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 29/12/2006 | 3500.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS DE ELABORACAO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA DO EXERCICIO DE 2007, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administra‡Æo e | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento e Or‡amento | Manter as atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 29/12/2006 | 1519.78 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | PARA PAGAMENTO POR AJUSTAMENTO DE TARIFAS \ EMPRSTIMOS BANCARIOS, ORA DEBITADO DA CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006136423413 | OZINETE SARAIVA JALES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI., NO SITIO JATOBA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de A‡Æo Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria e FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 29/12/2006 | 300.00 | 00006136423413 | OZINETE SARAIVA JALES | PARA PAGAMENTO POR SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MONITORA DA JORNADA AMPLIADA DO PROGRAMA DO PETI., NO SITIO JATOBA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Administra‡Æo Geral | Manter as atividades da Secretaria de Infra-estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0021440 | 29/12/2006 | 973.68 | 04634597000268 | WALFREDO LOPES E FILHOS LTDA | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO COMBUSTIVEL DESTINADOAO TRATOR PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICI -NAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO CONFORME NOTAFISCAL Nø 02823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Sa£de | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar | FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/12/2006 | 3095.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/12/2006 | 3095.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educa‡Æo | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manter as atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/12/2006 | 0.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO INSS PARTE EMPRESA CORRESPON -DENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EX-TRATO DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/12/2006 | 0.27 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finan‡as | Administração | Administração Financeira | Administra‡Æo Financeira | Manter as atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/12/2006 | 40.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | VALOR ORA EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE O PASEP CORRESPONDENTE A RECEITA DO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023