| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 5000.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um sohw pirotécnico durante as festividades alusivas ao reveillon, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/01/2006 | 360.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referene ao pagamento pelo fornecimento de material para a distribuição com alunos do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo generos alimenticios para a distribuição gratuita coma as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição e carencia nutricional, através de Secretraria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2006 | 3112.50 | 07375673000175 | Supramed - Dental & Hospitalar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 1200.00 | 00002702134491 | Paulo Gomes da Penha | Referente ao pagamento pelos serviços prstados no confeccionamento e instalação de uma placas luminosa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2006 | 14632.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma, ampliação e pintura do predio situado a Rua Feliciano Pedrosa, para o funcionamento do CEO-Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de terrenos para construção de edificações de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2006 | 2750.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento da segunda parcela pela aqusição de uma area de terra medindo 1.374m2 localizada a Rua Severino Ismael, s/nº ara a construção de um Posto de Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2006 | 400.00 | 02393070000182 | Rádio Guarabira FM Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de avisos de notas desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROGRAMA PARCEIROS DA PRODUÇÃO | Distribuíção de horas máquina para corte de terra dos agricultores fam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2006 | 200.00 | 04857596000100 | SS Eletromotores e Bobinamento Ltda | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos eletrico prestados no conserto de uma chave automatica do moto bomba submersa do poço artesiano do Sitio Aldeia, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2006 | 874.74 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | referente ao pagamento pelo forencimento de peças para a reposição do Trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa aos alunos cadastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2006 | 600.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2006 | 600.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2006 | 600.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do Peja, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2006 | 600.00 | 00002512571424 | Edmilson Borges de Lima Sobrinho | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do EPJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2006 | 600.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do EPJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Novembro e Dezembro 2,005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2006 | 210.00 | 04963128000101 | Maria da Luz Alves da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ditribuiçao gratuita, através da Secretaria de Suade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2006 | 131.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2006 | 398.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2006 | 2304.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2006 | 1376.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (Portaria nº 102/05) de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2006 | 800.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 600.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 1502.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 138.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Trabalho e Ação de Secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 265.00 | 00005501019426 | Maria do Rosario Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de apoios financeiros para obtenção de documentos e deslocam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 285.00 | 00053020537487 | Josefa Alda Palmeira Vasconcelos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado de São Paulo, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 450.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando alulas de canto para as crianças do PETI e PAIF, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 69.50 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material a delegacia de Policia deste Municipio, através do convenio de nº 041/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Puiblica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/01/2006 | 329.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 2610.82 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 30143.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Relativo ao parcelamento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/01/2006 | 422.92 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 147.40 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio do Ginasio de esporte desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2006 | 111.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2006 | 470.00 | 05366313000181 | Retifica Real Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de retifica prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2006 | 255.00 | 00071941126472 | Pedro Ferreira de Melo | referente ao pagamento pelos serviços de buffet nas festividades alusivas a confraternização dos funcionarios do Predio da Prefeitura, no dia 28 de Dezembro de 2.005, atraves da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2006 | 209.35 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços junto a delegacia de Policia, deste Municipio, atraves do convenio de nº 0140/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica dos Estado da Paraiba, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2006 | 1600.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de doces, salgados e jantar para os funcionarios desta Prefeitura, durante a realização das festividades de confratenização, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2006 | 990.55 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda dos alunos das creches municipais através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2006 | 134.55 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2006 | 200.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | Referente ao pagamento pelo confeccionamento e fornecimento de doces e salgados para as festividades de inaguração de uma sala criada para a apredizagem de alunos portadores de deficiencia, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2006 | 2617.80 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do Sopão para a distribuição com as familias carentes deste municipio em combate a desnutrição, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2006 | 185.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2006 | 158.25 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2006 | 236.55 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2006 | 119.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas) para a distribuição do cafe da manhã do Idosos do Distrito de Rua Nova, durante a realização encontro com os idosos daquela localidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2006 | 238.15 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de generos de alimenticios (FRUTAS) para o preparo do cafe da manhã dos Idosos deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2006 | 2400.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Janeiro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2006 | 1450.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | Referente ao pagameto pelos serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2006 | 46.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/01/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/01/2006 | 189.11 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2006 | 4670.60 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para o Centro de Especialidades de Odontologia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2006 | 201.55 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para o confeccionamento de multi mistura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 16/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2006 | 33.40 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de trofeus para a distribuição gratuita como forma de premiação aos vencedores de torneio de futebol realizadas as equipes de futebol dos alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2006 | 1200.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para as equipes de futebol das crianças do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 17/01/2006 | 1400.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 17/01/2006 | 420.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2006 | 2438.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio dos Postos de Saude pertecentes a esta Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 17/01/2006 | 580.00 | 00002250988498 | Luciano Carlos de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2006 | 2367.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio pertecentes a esta Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2006 | 2367.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio pertecentes a esta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/01/2006 | 5.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2006 | 5120.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2006 | 600.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de mantenção da impressora matericial Epson FX-890, pertecente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2006 | 517.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2006 | 1546.64 | 00958548000220 | Drogafonte Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 19/01/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa PSB - Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do Salario Familia do Pessoal contratado para o PSB - Programa Saude Bucal, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2006 | 58420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2006 | 51.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2006 | 760.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2006 | 158.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2006 | 976.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2006 | 4091.41 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a parcelamento em favor do FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/01/2006 | 6200.00 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de carteiras escolares tipo universitaria em tubo 7/8 na cor preta, para as escolas Municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/01/2006 | 128.00 | 40841728001213 | LASER - Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | refefente ao pagamento pelo fornecimento de aparelho telefonicos para o predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/01/2006 | 500.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para equipamento de informatica pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2006 | 950.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de limpeza e manutenção de um aparelho duplicador pertencente a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinte do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/01/2006 | 780.00 | 40841728001213 | LASER - Master Eletronica de Brinquedos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de um aparelho de fax para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2006 | 56.00 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | referente ao pagamento pelo serviços tecnicos em aparelho de pressão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 23/01/2006 | 14625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Dezembro de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 23/01/2006 | 4775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 23/01/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/12/2005 a 17/01/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 23/01/2006 | 505.04 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 23/01/2006 | 485.71 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2006 | 240.75 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repetidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 23/01/2006 | 1307.11 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixo 3261-1505, 3261-1202 e 3261-2425, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 23/01/2006 | 216.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2006 | 0.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2006 | 45.00 | 00082646473400 | Maria Nazaré da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 23/01/2006 | 870.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2006 | 8195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de Generos alimenticios, doadas pessoas carentes deste Municipio, doaoda através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2006 | 8303.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/01/2006 | 4561.88 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Trator de Esteiras D4D, moto suzuki de placas MMX-9309 e moto Today de placas MNC-9309 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Frod 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2006 | 553.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 24/01/2006 | 153.54 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento pelos serviços de lincenciamento de um veiculo tipo moto pertencente a Secretaria de Educação Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/01/2006 | 1690.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/01/2006 | 5364.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo Kombi de placas MOA-5372 e Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2006 | 618.10 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo santana viatura policia de placas MNU-3423 pertencente a Secretaria de Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme convenio de nº 0140/2005 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2006 | 490.18 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo pampa de placas MMT-3300 pertencente a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba - EMATER, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2006 | 1481.06 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas BQA-6320 locado para os da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2006 | 1061.41 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo ecoesport de placas MND-7709, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 24/01/2006 | 3937.47 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo Unidade Movel de Saude de placas MMU-8855, o veiculo ambulancia fiorio de placas MMU-5469 a disposição e Fiat de placas MME-7528 locado para os Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/01/2006 | 473.09 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | Referente ao pagamento relativo a taxa sobre o licenciamento de veiculos, adquirido por esta Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2006 | 9122.46 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 24/01/2006 | 5040.00 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 5749.50 | 07375673000175 | Supramed - Dental & Hospitalar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2006 | 103.15 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2006 | 400.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de multi mistura destinada a distribuição com as familia carentes em conbate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2006 | 194.00 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a distribuição gratuita, com equipes de futebo amador, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2006 | 400.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revitalização da Praça Santo Antonio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2006 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Janeiro de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2006 | 1350.21 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1505, 3261-1202 e 3261-2425, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 25/01/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Dezembro de 2.005 a 08 de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2006 | 240.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o trator de esteiras D4D pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no curso de capacitação de ponto de cruz no PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de apoios financeiros para obtenção de documentos e deslocam | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2006 | 100.00 | 00079735630400 | Joao Francisco de Moraes | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secetaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2006 | 100.00 | 00000022762400 | Selenilson Mendes e Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2006 | 298.00 | 00002856112404 | Maria Jose Moreira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado de São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2006 | 321.00 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2006 | 1130.80 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento para a premiação das equipes de volei, futsal e futebol de campo quando a realização de torneios, através da Secretaria de Turismo e Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 2870.56 | 08401564000148 | Droguistas Potiguares Reunidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2006 | 3455.00 | 01486101000187 | Farmacia Redepharma-Redepharma Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/01/2006 | 180.00 | 00023812265400 | Jeorge Carneiro da Cunha Braga | referente o pagamento pelos medicos alergista prestados a paciente deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2006 | 260.00 | 00004926733498 | Maria Jose Barbosa Ferreira | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2006 | 120.00 | 05402603000133 | O Varejão das Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2006 | 300.00 | 00062484940459 | Maria de Fatima da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2006 | 175.00 | 00035993618434 | Raimunda Costa de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2006 | 100.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2006 | 445.00 | 00005924181464 | Francinaldo Mendes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de 05 girica para transporte de lixo e confecção de placas para a Praça Santo Antonio e confecção de material para o mercado publico, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diveras ajudas para a compra de enxoval para recem nascido, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de proteses dentaria para pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 150.00 | 00004587872482 | Jose Nilson da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 319.00 | 00026099919830 | Luzia Furtunato Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao estado de São Paulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 6.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 61603.03 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento de precatorios conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2006 | 707.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2006 | 114.53 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 1500.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confraternização dos funcionarios das Secretarias de Educação e Cultura e Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda | referene ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 250.00 | 10943942000167 | Shalom Conserto Geral - Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2006 | 855.60 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes deste municipio, para o combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2006 | 9135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dosalario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2006 | 12625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2006 | 14305.00 | 04248408000138 | Vertical Construtura Imobiliaria Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na ampliação e reforma e pintura do predio do PSFIII, localizado na comunidade do Tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2006 | 300.00 | 00093342020415 | Solonildo Mendes e Silva | referente ao pagamento do vencimento do cargo de assessor especial III, lotado junto a Secretria de Turismo e Esporte, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2006 | 4195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2006 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2006 | 3421.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2006 | 1765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2006 | 17.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2006 | 214.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2006 | 286.90 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 31/01/2006 | 2.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento juros por atrazo no pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30 de Novembro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2006 | 2.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento juros por atrazo no pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Dezembro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dosalario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento de pessoal contratado relativo ao mes de Janeiro de 2.006, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de Janeiro de 2.006, como Assessor Especial II, junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2006 | 34856.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2006 | 1720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2006 | 2250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2006 | 4240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2006 | 47740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2006 | 2240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2006 | 690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2006 | 150.00 | 00004249036448 | Jose elenilson Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2006 | 47.90 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimeticios para o preparo de lanches para a distribuição com os idosos durante a realização de palestra através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2006 | 11650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2006 | 10135.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados lotados Junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento doSalario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2006 | 21450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2006 | 13985.00 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na construção e recuperação de galerias neste municipio, comforme comprovante anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2006 | 3906.00 | 00005407756498 | Jose Adaelson Oliveira da Silva e Outros | Referente ao pagamento pelos serviços do pessoal contratados para recadastramento dos imoveis deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2006 | 300.00 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento relativo a renovação de assinatura - periodo de 14 de Dezembro de 2005 a 13 de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2006 | 7800.00 | 05593663000180 | Lima Produções Artisticas Ltda | Referente ao pagamento pela locação de palco e som para a realização das festividades alusivas ao reveillon 2005/2006 realizda no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2006 | 8000.00 | 01711148000105 | E P A E - Ednaldo de Souza Lima | referente ao pagamento pela apresentação artistica da Banda DUQUINHA E BANDA ABRA A MALA E SOLTE O SOM, durante as festividades alusivas ao reveillon realizado no Distrito de Rua Nova, desta Municipio, conformew comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2006 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Janeiro de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2006 | 103.60 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento referente a omplementaçao da nota de empenho de nº 120 datado em 26 de fevereiro de 2.006, relativo ao fornecimento de material para a premiação das equipes de volei, futsal e futebol de campo quando a realização de torneios, através da Secretaria de Turismo e Esportes, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/02/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/02/2006 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Janeiro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/02/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/02/2006 | 376.89 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 02/02/2006 | 180.82 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/02/2006 | 132.50 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/02/2006 | 12110.00 | 40968588000196 | KILUZ - Kiluz Material Eletrico Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na limunição publica, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/02/2006 | 240.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/02/2006 | 180.00 | 12479697000376 | Cycosa Tratores e Máquinas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o trator Ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/02/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/02/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2006 | 99.00 | 14659163001329 | Arte Foto Paulista - Manoel Domiciano & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2006 | 1512.60 | 00578326000109 | Farmacenter -MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/02/2006 | 360.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/02/2006 | 890.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/02/2006 | 1380.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 06/02/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/02/2006 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Fevereiro de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinte do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 06/02/2006 | 365.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/02/2006 | 1215.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | refere3nte ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/02/2006 | 100.00 | 00003169304402 | Isabel Cristina Oliveira Lima | referente ao pagamento pelos serviços de locação de um veiculo adaptado (trenzinho) para passeio turistico escolar para a criançãs do Programa Peti - Programa de erradicação do Trabalho Infatil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Aquisição de móveis e equipamentos para as creches municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 06/02/2006 | 260.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente oa pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Creche do Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/02/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2006 | 24.80 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2006 | 170.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo monza locado para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2006 | 60.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a viatura policial de placas MNU-3423 pertencente a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém-SSP-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2006 | 372.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2006 | 160.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para o transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para esta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2006 | 623.00 | 07375673000175 | Supramed - Dental & Hospitalar Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/02/2006 | 1280.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de gás GLP de 13KGS, para o preparo do sopão para a distribuição com as familias deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/02/2006 | 224.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Escola do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2006 | 100.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio da Creche do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2006 | 530.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no carroção do Trator FORD TL 70 desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/02/2006 | 897.20 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 09/02/2006 | 142.20 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 09/02/2006 | 2216.65 | 00206260000894 | Breno Confecções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de briquedos infatil para as Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2006 | 466.06 | 01481485000226 | Danfest - Edivaneide Santana Dantas | referente ao pagamento pelo fornecimente de material para o confeccionamento de fantasias para os foliões (crianças) do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, para a realização do carnaval 2006, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2006 | 465.00 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimente de material para o confeccionamento de fantasias para os foliões (crianças) do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, para a realização do carnaval 2006, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2006 | 109.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/02/2006 | 265.00 | 00082660034400 | Maria Rosilene Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de um passagem com destino ao Estodo do Rio de Janeiro, doada através da Secretatia de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2006 | 81.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para distribuição gratuita para as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro d3 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2006 | 662.52 | 01481485000226 | Danfest - Edivaneide Santana Dantas | referente ao pagamento pelo fornecimente de material para o confeccionamento de fantasias para os foliões das creches, para a realização do carnaval 2006, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 16.00 | 01481485000226 | Danfest - Edivaneide Santana Dantas | referente ao pagamento pelo fornecimente de material para o confeccionamento de fantasias para os foliões das creches, para a realização do carnaval 2006, realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro d3 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2006 | 260.00 | 00092748392434 | Vera Lúcia Gomes da Silva | referente ao pagamento do vencimento relativo ao mes de Outubro de 2.004, como Aux. de Serviços Gerais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2006 | 6.00 | 00092748392434 | Vera Lúcia Gomes da Silva | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal realtivo ao mes de Outubro de 2.004, como auxiliar de Serviços Gerais, lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2006 | 147.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de faixas para a chamada escolar (matriculas) dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2006 | 187.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2006 | 356.32 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 2199.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 41636.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro d3 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Janeiro de 2.005 a 09 de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2006 | 720.70 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Delegacia de Policia deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2006 | 357.50 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material de limpeza para a Delegacia de Policia deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2006 | 397.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, quando participavam de atividades extra classe, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 13/02/2006 | 390.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lanches para a equipe de recadastramento da Bolsa Familia, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 13/02/2006 | 426.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanche para a equipe que encontravam-se prestando serviços no recadastramento das familias do Programa Federal BOLSA FAMILIA, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/02/2006 | 438.40 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 13/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Ação Social, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 13/02/2006 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/02/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 13/02/2006 | 1295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de generos alimenticios, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/02/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 13/02/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 13/02/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/02/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/02/2006 | 250.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã do idosos, Projeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/02/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2006 | 7500.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de janeiro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2006 | 585.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no Trator Ford 4630 e no carroção pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/02/2006 | 150.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na carpinagem e conservação da estrada do Sitiio Maracajá, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 13/02/2006 | 259.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 13/02/2006 | 200.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza e conservação de galerias das ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 13/02/2006 | 4000.00 | 00002586540409 | Maria Pontes Albuquerque | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no recolhimento de entulhos e metralhas recolhido neste municipio durante os mes de Janeiro de 2.006, através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 13/02/2006 | 279.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 13/02/2006 | 55.00 | 00002391315414 | Sezanei Pereira da Costa | referente ao pagamento pelos serviços eletrico prestados no motor de partida e revisão da instalação eletrica do Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutuara, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 13/02/2006 | 90.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de maoa de obra de pedreiro prestados na construção de uma base em alvenaria para a bomba d agua do poço artersiano localizada no Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 13/02/2006 | 276.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e substituição de camaras de ar dos tratores pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 13/02/2006 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Janeiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 13/02/2006 | 150.00 | 00026078619420 | Manoel Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem e roço no mato do acostamento da BR-073 que liga a cidade de Belém ao Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/02/2006 | 451.60 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/02/2006 | 166.75 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 13/02/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 13/02/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 13/02/2006 | 150.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | referente ao pagamento pelos serviços cartorias prestados a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 13/02/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 13/02/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/02/2006 | 172.08 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo de agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/02/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Emater-Pb, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/02/2006 | 830.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de diversos predios publicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/02/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Janeiro de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/02/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/02/2006 | 800.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestados a Esta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/02/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 13/02/2006 | 130.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de caledario de matriculas dos alunos da Rede Municipal, deste Municipio, para o ano de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2006 | 2992.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2006 | 8723.40 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/02/2006 | 225.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no confecciomento e fornecimento de doces e salgados para as festividades alusivas a colação de grau dos alunos da Escola Municipal Anita de Melo Barbosam, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/02/2006 | 53.00 | 00004379847454 | Wagner Dias de Santana | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da semi-final da copa rural sub 21 anos, através da Secretaria de Turismo e Esporte , desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2006 | 2431.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2006 | 7020.70 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/02/2006 | 602.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo a tarifa pela utilização de energia elétrica de predio dos Postos de Saude pertecentes a esta Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/02/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/01/2006 a 17/02/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 13/02/2006 | 391.70 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 13/02/2006 | 45.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (paes) para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/02/2006 | 406.99 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencente a Secretaria de Saude e locados para o funcionamento da PSF s, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/02/2006 | 1606.41 | 00578326000109 | Farmacenter -MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/02/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes Janerio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/02/2006 | 110.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços de exames radiologicos realizados na paciente Jessica Lucia Soares Teixeira, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/02/2006 | 280.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de exames radiológico de ecocordiograma prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/02/2006 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação do Posto de Saúde localizado no Sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/02/2006 | 770.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/02/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2006 | 250.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos presatdos no transporte de pacientes da zona rural para atendimento medico nos hospitais localizados na cidade de Guarabira, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2006 | 270.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes residentes a zona rural para atendimento nos PSF s localizado na sede deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2006 | 4694.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2006 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2006 | 944.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o antendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2006 | 80.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem da Unidade Movel de Saúde de placas MOA-5625 e à Ambulancia e placas MNV-5469, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2006 | 1410.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de transporte de pacientes para atendimento medico oftalmologico na Cidade de Campina Grande, através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/02/2006 | 220.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no transporte de pessoas carentes dos Sitio Serraria e Sitio Tanques, deste Municipio, para atendimento medico nos PSF s deste Municipio e na Cidade de Guarabira, atrvaés da Secretria de Saude, desta prefeitura, durnate o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/02/2006 | 50.00 | 00004813120482 | José Apolinário dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 14/02/2006 | 295.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente a Zona Rural deste Prefeitura para atendimento medico nos PFS s e nos hospitais de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 14/02/2006 | 410.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o hospital Regional deste Municipio e para os Hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/02/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (in natura) para o Programa pão e leite, em combate a desnutrição através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/02/2006 | 1040.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de gratificação do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004884842430 | Jose Marcelo Dias da Silva | refeente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de Janeiro 2.006, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, como assessor especial III, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2006 | 99.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcioanrios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2006 | 80.00 | 00002391315414 | Sezanei Pereira da Costa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no conserto do alternador do onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e revisão da instalação da instalação eletrica do micro-onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2006 | 105.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem do Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/02/2006 | 410.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da rede Municipal, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 14/02/2006 | 300.00 | 00004845734460 | Maria José Gomes da Silva | referente ao pagamento de vencimentos relativo ao mes de Janeiro de 2.006, como auxiliar de serviços gerais,lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 14/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2006, conforme comrovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 14/02/2006 | 300.00 | 00003897658488 | Claudio Lucas da Silva | referente ao apgamento pelos serviços locução na chamada escolar para a realização das matriculas dos alunos da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 14/02/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/02/2006 | 260.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas rede Municipal de ensino fundamental, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/02/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do patio externo grupo escolar municipal do Sitio Serraria, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/02/2006 | 2800.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente na zona rural para a sede deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/02/2006 | 300.00 | 00001926625463 | Rosinete Bernardino da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de janeiro de 2006, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 14/02/2006 | 4300.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/02/2006 | 16.25 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/02/2006 | 191.14 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/02/2006 | 3000.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2006 | 200.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Joao Pessoa transportando pessoal da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2006 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na revitalização da Praça Santo Antonio, deste Municipio, conforne comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 14/02/2006 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados na carpinagem e limpeza das margens da estrada vincinal do Sitio Angelim, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/02/2006 | 1205.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/02/2006 | 250.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipío, para a Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/02/2006 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/02/2006 | 120.00 | 00082646619472 | Antonio Pedro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no conserto de liquidificadores e ventiladores pertencentes a Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/02/2006 | 1400.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento de uma viagem a Cidade de Joao Pessoa, uma viagem a Cidade de Sapé, uma viagem a Cidade de Marí, uma viagem a Cidade de Mamaguape, uma viagem a Cidade de Bananeiras, uma viagem a Cidade de Arara, uma viagem a Cidade de Natal-RN e Ceara Mirim-RN transportando mudanças de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/02/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/02/2006 | 340.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na ornamentação dos Predios do PAIF e PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2006 | 100.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financenro para a tratamento de saude, doado através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2006 | 160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/02/2006 | 444.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do Idosos, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2006 | 265.00 | 00006912769438 | Fabiano Alves da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2006 | 530.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de material decorativo para a ornamentação das creches municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2006 | 550.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | referente ao pagamento pelos serviços preatdso no confeccionamento de material para o Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2006 | 500.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no preparo da multimistura atraves do Programa PAIF, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2006 | 230.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de ponto cruz através do Programa PAIF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, daoda através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 14/02/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de tapetes através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 14/02/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/02/2006 | 800.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/02/2006 | 50.00 | 00004369260400 | Maria Maximiano da Silva Damasio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doado atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/02/2006 | 400.00 | 00018564364468 | Josefa de Souza Marinho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/02/2006 | 100.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | referete ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/02/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/02/2006 | 200.00 | 00005888536407 | José Irapuan de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/02/2006 | 260.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referete ao pagamento pelos serviços prestados na filgem das festividades e eventos realizados através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/02/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/02/2006 | 200.00 | 00079708390534 | Maria Luciene Cardoso de Moura | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/02/2006 | 400.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento refeiçoes (80 quentinha) ao pessoal que encontra-se prestando serviços no recadastramento do bolsa familia, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/02/2006 | 6084.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamento doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2006 | 210.00 | 04963128000101 | Maria da Luz Alves da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de torneiro mecanico prestados no carração do trator FORD TL70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/02/2006 | 80.00 | 00061275484700 | Jose Francelino de Brito | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/02/2006 | 1400.00 | 00008909016434 | Gilson Patricio da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no conserto e substituição de peças para em equipamentos do matadouro publico, através da secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/02/2006 | 61.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestdos como moto taxi a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/02/2006 | 3420.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.140 (hum mil cento e quarenta) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2006 | 1400.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/02/2006 | 1000.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento pela locação de uma veiculo de placas BQA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/02/2006 | 120.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confecimento e fornecimento de refeiçoes para a equipe que esta treinando o pessoal do setor de tributos, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/02/2006 | 513.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes ao Delegado de Policia, Escrivão e Agentes a serviços da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipio de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2006 | 157.50 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a confecção de faixas para a divulgação do inicios das aluas da rede municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/02/2006 | 661.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Educação e Cultura, para a fiscalização de Escolas Municipais da Zona Rural e Zona Urbana, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/02/2006 | 200.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e forneicmento de de reeiçoes ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/02/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibus capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/02/2006 | 580.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/02/2006 | 200.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos sudos e mudos do Distrito de Rua Nova para a sede deste municipio, para o Grupo Escolar Municipal, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2006 | 1820.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico e realização de exames laboratoriais nos hospitais e laboratorios nas cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/02/2006 | 215.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para a pratica de fisioterapia na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/02/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referete ao pagamento pelos serviços p´restados no confeccionamento e fornecimento de lanches e refeições ao pessoal do Curso do Agentes Comunitarios de Saude, através da Secrearia de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/02/2006 | 216.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal de combate a dengue, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/02/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente aom pagamento pelos serviços prestados como professora de capoeira lecionando jovens deste Municipio, como encentivo a pratica de esportes, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/02/2006 | 30.00 | 00076854221404 | Joao Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em uma apresentação folcorica durante a realização das festividades alusivas a Nossa Senhora da Luz, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 16/02/2006 | 359.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Ampliação das Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 16/02/2006 | 14632.00 | 04617647000118 | SCE - Engenharia Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na reforma, ampliação e pintura do Predio para o funcionamento do CEO - Centro de Especialidades Odontologica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/02/2006 | 324.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/02/2006 | 553.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/02/2006 | 510.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Janeiro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/02/2006 | 2245.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do sopão em conbate a desnutrição, distribuidos com as familias carentes deste Munic. através da Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/02/2006 | 265.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores nas Escolas do Ensino Fundamental Anita de Melo Barbosa, Elvira Silveira da Costa e Claudio Cantalice Viana no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/02/2006 | 1340.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios para a Cidade de Bananeiras no periodo de 10 da Janeiro a 10 de Fevereiro de 2.006, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/02/2006 | 245.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Janeiro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/02/2006 | 2.45 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de 31 de janeiro de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/02/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 02, 13, 26 e 31 de Janeiro de 2.006, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 16/02/2006 | 1209.05 | 01360326000192 | Intek Teleinformatica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção da central telefonica e instalação de ranal no predio sede da Prefeitura, através da secretaria de Administração de Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/02/2006 | 140.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 16/02/2006 | 280.00 | 02314119000164 | Posto de Combustiveis Sagitario Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o Trator de TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/02/2006 | 175.00 | 00007144360469 | Romerilton dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem deste municipio para a Cidade do Rio de Janeiro - Rj, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/02/2006 | 95.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunois do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/02/2006 | 200.00 | 00075310112472 | Ailton Rosa Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/02/2006 | 588.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/02/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/02/2006 | 500.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/02/2006 | 438.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 20/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 20/02/2006 | 420.00 | 00006145586460 | Carlos Eduardo Porpino da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisitica de uma orquestra de frevo nas festividades alusivas ao carnaval realizado no Distrito de Rua Nova no dia 14 de Fevereiro de 2.006, para o Grupo da 3ª idade realizadao no Ginasio de Esportes o Amigão e em varias ruas do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme copmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/02/2006 | 100.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as Creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/02/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias (Extrato de Contrato de Tomada de Preço) e Publicação da Tomada de Preço nº 001/2006 - Homologação e Adjudicação de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 20/02/2006 | 296.05 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/02/2006 | 273.00 | 00028846060415 | Jose Bezerra Cabral | referente ao pagamento pelo vencimento como motorista relativo ao mes de novembro de 2.004, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/02/2006 | 937.14 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/02/2006 | 4093.02 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento relativo a contribuição ao FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/02/2006 | 54.96 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/02/2006 | 151.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/02/2006 | 20.00 | 06000958000169 | Rest. Espeto e Panela - P. e Costa C. de A. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, quando a serviço da referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/02/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Janeiro de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/02/2006 | 410.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para atendimento medico na sede deste \municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/02/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento pela concessão de 07 (sete) diarias para combri despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/02/2006 | 350.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização do Cursos dos Agentes Comunitarios de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/02/2006 | 420.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Mufumbo para atendimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e nos PSF s deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/02/2006 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa a serviços da Secretaria de de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/02/2006 | 312.00 | 00014246740420 | Maria Pessoa da Silva | referente ao pagamento de vencimento como aux. de serviços gerais, realtivo ao mes de novembro de 2.004, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/02/2006 | 350.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização e divulgação de palestras do Programa CEO, através da Secretaria de SAude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/02/2006 | 2438.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio dos Postos de Saude pertecentes a esta Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 21/02/2006 | 50.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados de jardinagem no jardim do Ginasio de Esporte o Amigão do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 21/02/2006 | 200.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a apresentação do Cimena na Praça, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/02/2006 | 800.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização e divulgação de jogos realizado neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/02/2006 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na sonorização e divulgação de eventos religiosos na Capela Nossa Senhora da Luz, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/02/2006 | 490.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos seerviços presatdos na sonorização e divulgação em jogos e eventws realizados através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2006 | 42.00 | 00049618350487 | Maria Anilda da Silva Santos | referewnte ao pagamento pelos serviços presatgdos no confeccionamento de fornecimento de 600 (seiscentos) picolés para destribuidos nas festividades alusivas ao carnaval das escolas municipais, desta Prefeitura, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/02/2006 | 300.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação atristica do Grupo Musical Nildo dos Teclados durante a realização da Festa de Nossa Senhora da Luz, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/02/2006 | 260.00 | 00044216939449 | Antonio de Assis Ferreira da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal realtivo ao mes de setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/02/2006 | 900.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na sonorização e divulgação das matriculas escolares deste municipio, e reiunião com pais e mestres, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/02/2006 | 20.00 | 00071392831415 | Paulo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Angelin, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/02/2006 | 260.00 | 00005917699488 | Josefa Mizael da Silva | referente ao pagamento de vencimentos como merendeira, relativo ao mes de Setembro de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2006 | 279.00 | 00058238450497 | Maria dos Anjos Paulino Maio | referente ao pagamento de vencimento como auxiliar de serviços gerais relativo ao mes de Outubro de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/02/2006 | 2367.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio pertecentes a esta Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/02/2006 | 250.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor dos Tributos aplicação de treinamento ao pessoal, relativo ao mes do Janeiro de 2.006, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/02/2006 | 250.00 | 00053716388491 | Acacio Furtado Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor dos Tributos aplicação de treinamento ao pessoal, relativo ao mes do Janeiro de 2.006, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/02/2006 | 263.00 | 00018564496453 | Damiana Soares de Sena | referente ao pagamento de vencimentos como auxiliar de creche, relativo ao mes de setembro de 2.004, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/02/2006 | 47.00 | 00005740708427 | Giliarde Viana da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi a serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2006 | 175.00 | 00005963944465 | Cristiano Gonçalves Rodrigues | referete ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento e fornecimento e placas para os veiculos aquirido por esta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/02/2006 | 2667.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica de predio pertecentes a esta Prefeitura, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/02/2006 | 500.00 | 00050737350725 | Jose Francisco de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/02/2006 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de publicidade movel prestados durante a realização do recadastramento do Programa Bolsa Familia, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/02/2006 | 320.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fornecimento de bolsas baby para a complementação dos enxovais doados as maes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/02/2006 | 240.00 | 00004187151494 | Joseilton Luciano do Morais | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Concessão de auxíilio funeral para famílias carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/02/2006 | 200.00 | 00005101376442 | Maria Jose Ferreira de Sousa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de uma urna fúneraria, atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/02/2006 | 300.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arborização e jardinagem nas praças e canteiros desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/02/2006 | 183.75 | 00005501930498 | Gildásio Pereira da Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na grade aradora do Trator TL 70 através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2006 | 180.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados como ajudante de Pedreiro, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/02/2006 | 190.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem do mato da estrada do Sitio Bom Retiro, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/02/2006 | 69.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias das diversas obras deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2006 | 40.00 | 00006664074443 | Paulo César Tomas da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2006 | 70.00 | 00004154350480 | Adriano Machado Joaquim | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento e fornecimento de chaves para os portoes dos predios do Matadouro Publico, Mercado Publico e Garagem Municipal, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2006 | 1500.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamwento pelos serviços de 25 horas de trator prestados na conservação e melhoramento de estrada vincinal do Sitio Gamileira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2006 | 150.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro relativo a 15 dias do mes de janeiro de 2006, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2006 | 300.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na jardinagem e arborização nas praças e canteiros, nesta Cidade e no Distrito de Rua Nova, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2006 | 3207.43 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Trator de Esteiras D4D, moto Titan CG 125 MNC-5779, Moto Suzuki de placas MMX-9309 e os motor bomba, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2006 | 300.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelo serviços de mao de obra prestados jardinagem e arborização nos jardins e canteiros desta Cidade e do Distrito de Rua Nova, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 22/02/2006 | 1473.54 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculo monza de placas BQA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 22/02/2006 | 272.07 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combutiveis para a o veiculo santana de placas MNU-3423 pertencente a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba que encontra-se prestando serviços junto a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme convenio de firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/02/2006 | 302.23 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo pampa de placas MMT-3300 pertencente a EMATER, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 22/02/2006 | 0.35 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/02/2006 | 694.21 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 22/02/2006 | 553.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de FInanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2006 | 3005.82 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto dew placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2006 | 14625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Janeiro de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/02/2006 | 5474.53 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/02/2006 | 4775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2006 | 866.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de informatica para reposição em equipamentos pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2006 | 170.00 | 08722662000187 | A Equipadora - Acessorios para Autos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Uno de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/02/2006 | 180.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de ortese para membro iferior, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2006 | 1766.40 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2006 | 300.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos presatdos no Trator FORD 6610, locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2006 | 2700.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças (discos de 26" para grade aradora) para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anxo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2006 | 745.00 | 08814444000172 | Miro Ferramentas & Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2006 | 1400.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/02/2006 | 570.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2006 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 23/02/2006 | 250.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Aente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/02/2006 | 5502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 24/02/2006 | 1420.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2006 | 11710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2006 | 640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2006 | 9816.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2006 | 620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2006 | 20850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/02/2006 | 2385.35 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | refererente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo ambulancia de placas MNV-5469PB a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/02/2006 | 58420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 24/02/2006 | 17890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/02/2006 | 12306.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/02/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/02/2006 | 15927.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/02/2006 | 200.00 | 09171380000100 | Guarauto - Guarabira Auto Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/02/2006 | 772.80 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes deste municipio, para o combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2006 | 6000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2006 | 20.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 24/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 24/02/2006 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/02/2006 | 35805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento relativo aos vecimentos dos pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/02/2006 | 50365.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/02/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2006 | 2260.05 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculos onibus e micro onibus da Secretaria de Educação e Cultura, utilizado para o transporte de alunos residente na zona rural para a sede deste municipio, através do convenio firmado entre a prefeitura municipal de belém e a secretaria de educação e Cultura do estado da Paraiba, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal relativo ao mes de Fevereiro de 2006, lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/02/2006 | 90.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/02/2006 | 556.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/02/2006 | 3507.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 24/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/02/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/02/2006 | 1765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 24/02/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 24/02/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/02/2006 | 4270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/02/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/02/2006 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/02/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/02/2006 | 1900.00 | 00082696705453 | Wellington Ramos de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na instalação e manutenção de retransmissão de sinal de televisão das emissorasa GLOBO, SBT, RECORD, REDE VIDA e BAND, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/03/2006 | 380.00 | 05330771000160 | S C - Serviços de Clipping Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de entrega de notas de foro publicadas diariamente no Diario Oficial do Estado da Paraiab/PB relativasa as ações e demais publicações cujo patcionio seja a contratante eximindo-se desde ja de qualquer responsabilidade legal, adivinda no implemento de qualquer sinistro que impossibilite a entrega, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 81.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA MEMÓRIA DA CULTURA | Aquisição de material de apoio aos grupos folclóricos para o resgate d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/03/2006 | 3066.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para grupo de foliões para participarem das festividades carnavalescas, neste Municipio, como forma de incentivo a cultura, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/03/2006 | 191.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, para as comenorações de festividades de concluintes do ensino fundamental da Escola Municipal Anita Barbosa de Melo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/03/2006 | 128.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos posto de saude, deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/03/2006 | 150.00 | 00020743530497 | José Rufino da Paz | referente ao pagamento relativo a locação de um imóvel residencial localizado a Rua Padre José Tavares, 135, para funcionamento de Posto de Saúde do PSF, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/03/2006 | 2360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/03/2006 | 800.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de omntagem e a realização de show pirotécnico durante a realizaçao das festividades alusivas ao dia internacional da Mulher, a se realiza-se em 08 de março de 2.006, confore comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/03/2006 | 542.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/03/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/03/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/03/2006 | 2279.68 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefixos 3261-2425, 3261-1202 e 3261-1505, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/03/2006 | 6800.00 | 03341410000194 | Maximu s Comercio, Serviços e Representações Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e recuperação de carteira escolares tipo universitarias das escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/03/2006 | 236.88 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio sede da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/03/2006 | 286.80 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 03/03/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/03/2006 | 551.08 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefeixo 3261-2227, localizada no predio sede da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/03/2006 | 404.60 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo forecimento de material para serem utilizados pela Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/03/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/03/2006 | 2869.30 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/03/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/03/2006 | 790.84 | 02012862000160 | TAM - Linhas Aereas S/A | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte aereo da paciente Izabella Genuino e sua acompanhante Maria Luzinete Silva para que a mesma submeta-se a tratamento medico especialista, na Cidade do Rio de Janeiro, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/03/2006 | 3360.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Fevereiro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2006 | 99.19 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/03/2006 | 185.34 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/03/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/03/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de materias Publicação da Tomada de Preço nº 001/2006 - no Diario de 25 de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2006 | 100.00 | 00005860259441 | Joelma de Souza Machado | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de passagem com destino a Cidade de Petrolina-Pe, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/03/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/03/2006 | 240.00 | 00028739974863 | Jose Severino | referente ao pagamento pelos serviços presatdos de carpinagem e roço de mato na estrada do Sitio Bom Retiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/03/2006 | 435.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/03/2006 | 84.89 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/03/2006 | 98.80 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/03/2006 | 173.35 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/03/2006 | 2268.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/03/2006 | 6900.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para as Escolas Municipais atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/03/2006 | 350.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Fevereiro de 2.005, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 08/03/2006 | 1.80 | 09101411000148 | S/A O Norte | referente ao pagamento de multa por atrazo no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/03/2006 | 160.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placa LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/03/2006 | 3906.00 | 00005407756498 | Jose Adaelson Oliveira da Silva e Outros | Referente ao pagamento pelos serviços do pessoal contratados para recadastramento dos imoveis deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2006 | 1000.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/03/2006 | 281.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição na moto de CG-125 de placas MNC-5779 e moto suzuki de placas MMX-9309, pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/03/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa aos alunos cadastrados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/03/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/03/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsas dos Agentes Jovens , relativo ao mes de Dezembro de 2.005, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/03/2006 | 150.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/03/2006 | 3130.00 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com a população mas carentes deste Municipio, nos posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/03/2006 | 3186.58 | 00578326000109 | Farmacenter -MARIA DE FATIMA SANTOS DE SOUSA | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nos Postos de Saúde, confome comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/03/2006 | 1200.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Grupo Ezielio Show nas festividades alusivas ao carnaval, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/03/2006 | 120.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo monza de placas BQA-6320, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/03/2006 | 359.00 | 03916026000334 | CI Eletrônica Com. Varejista e Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de microfone para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/03/2006 | 300.00 | 00001926625463 | Rosinete Bernardino da Silva | referente ao pagamento de vencimentos relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, como auxiliar de serviços gerais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/03/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/03/2006 | 1889.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/03/2006 | 35222.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/03/2006 | 306.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/03/2006 | 21.00 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos santos Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/03/2006 | 800.00 | 00029655510425 | Marconi Rogerio Ferreira Barbosa | referente ao pagamento de vencimento como Secretario ee Finanças, desta Prefeitura, relativo aos meses de setembro e Outubro de 2.004, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/03/2006 | 1040.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/03/2006 | 20.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizados na viatura deste destacamento, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/03/2006 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 03 (tres) diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 08, 16 e 21 de Fevereiro de 2.006, para tartar de assuntos desta Prefeitura, junto o contador, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/03/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Aquisição de móveis e equipamentos para o Gabinte do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/03/2006 | 29.00 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos santos Oliveira | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saúde, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/03/2006 | 188.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria Infra Estrutura e o carroção pertencente a Secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2006 | 142.95 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos alunos das creches, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2006 | 277.30 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda do alunos da rede municipal, através Sec. de Educação e Cultura, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2006 | 169.80 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do idosos relativo ao Projeto Cuidar do Ser através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, para , desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2006 | 763.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2006 | 113.70 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2006 | 275.00 | 04908002000134 | Bazar da Miudezas - H.F. Armarinho Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2006 | 210.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestan serviços neste municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2006 | 383.05 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escola dos alunos da rede Municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2006 | 108.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipial de ensino, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2006 | 205.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2006 | 1875.95 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2006 | 164.15 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para a Sec. de Saúde, desta Pref., conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/03/2006 | 8200.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | Referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para o Posto de Saude da Familia - PSF III, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/03/2006 | 960.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/03/2006 | 240.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Serrote deste Municipio para atendimento medico no Hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 13/03/2006 | 450.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico no hospital regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 13/03/2006 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Fevereiro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 13/03/2006 | 1190.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Janeiro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/03/2006 | 1330.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2006 | 460.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio para as cidades de Pirpirituba, Joao Pessoa no Estado da Paraiba e Santo Antonio do Estdo do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2006 | 4930.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/03/2006 | 360.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento pelos serviços registrais presatdos na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento, casamento e obito, a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Açã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/03/2006 | 200.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados nas festividades alusivas ao dia internacional da Mulher, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/03/2006 | 660.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referentre ao pagamento pelos serviços presatdso na decoração de diversos logradouros publicos deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao carnaval, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 13/03/2006 | 520.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de soorização e divulgação das festividade alusivas ao carnaval, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/03/2006 | 864.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/03/2006 | 7560.10 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material para as escolas municipais deste Municipio, através do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 13/03/2006 | 0.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/03/2006 | 1000.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/03/2006 | 35.00 | 05383600000108 | Tempel Comercial - Temperos Paulino Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para o confeccionamento de multimistura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/03/2006 | 1570.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização e divulgação de diversos eventos neste Municipio tais como cimena na praça, projeto cuidar do ser, divulgação de reunião com os pais dos alunos da rede Municipal de ensino, deste Municipio e divulgação de notas de interesse do cartorio de eleitoral deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/03/2006 | 287.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os policiais quando os mesmos encontravam-se prestados serviços na segurança durante as festividades alusivas ao reveion, neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 13/03/2006 | 80.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação dos diversos eventos promovido por esta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/03/2006 | 200.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de surdos mudos do Distrito de Rua Nova para o Curso de Linguagem dos sinais, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/03/2006 | 305.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes deste Municipio para atendimento medico no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/03/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/03/2006 | 320.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/03/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel de uma residencia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovcante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/03/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/03/2006 | 450.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Janerio de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/03/2006 | 450.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Janerio de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/03/2006 | 300.00 | 00006779034487 | Pedro Gomes de Figueiredo | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/03/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 13/03/2006 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revitalização da Praça Santo Antonio, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 13/03/2006 | 215.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de material e pessoal a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 13/03/2006 | 399.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de placas informativa de construção e faixas, para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 13/03/2006 | 150.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados carpinagem e limpeza de mato na estrada do Sitio Maracajá, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 13/03/2006 | 150.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza interna do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/03/2006 | 126.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na substituição e conserto de pneus dos tratores deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/03/2006 | 150.00 | 00003858698431 | Aluizio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias nas ruas jorge Rodrigues e Bela Vista, localizadas no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/03/2006 | 150.00 | 00003235222464 | Antonio Soares Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias nas ruas jorge Rodrigues e Bela Vista, localizadas no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2006 | 250.00 | 00005127915464 | Geraldo Gregorio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento dos predios da Prefeitura e do Terminal Rodoviario, deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 14/03/2006 | 430.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/03/2006 | 90.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem de diversos lougradouros públicos deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 14/03/2006 | 1275.80 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 14/03/2006 | 3880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos para diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 14/03/2006 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamnto de saude, doada através de Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/03/2006 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/03/2006 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/03/2006 | 220.00 | 00002909692477 | Sonia Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/03/2006 | 60.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | Referente ao pagamento pelos serviços registrais presatdos na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento, casamento e obito, a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Açã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/03/2006 | 180.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/03/2006 | 220.00 | 00035085495420 | Antonia Maria Santos de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/03/2006 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Francelina Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/03/2006 | 220.00 | 00003653815436 | Edvaldo do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/03/2006 | 100.00 | 00042137624400 | José Vieira da Silva Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/03/2006 | 220.00 | 00007536430736 | Irani Matias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/03/2006 | 220.00 | 00002011330408 | Jose Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/03/2006 | 200.00 | 00075261510449 | Maria das Dores Felismino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/03/2006 | 220.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/03/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/03/2006 | 100.00 | 00005622977746 | Marinaldo de Oliveira Freitas | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/03/2006 | 200.00 | 00005007855464 | Eleneide Amorim Davi | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/03/2006 | 200.00 | 00002287654470 | Adaelson Camilo dos Santos | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/03/2006 | 100.00 | 00003038657417 | Marinalva Rufino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/03/2006 | 130.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/03/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/03/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/03/2006 | 100.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 14/03/2006 | 300.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/03/2006 | 100.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/03/2006 | 70.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/03/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/03/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 14/03/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Março de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 14/03/2006 | 124.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PETI, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 14/03/2006 | 366.50 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 14/03/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para duplicador pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/03/2006 | 13.30 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/03/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Aquisição de equipamentos e material permanente para Sec. de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2006 | 1453.00 | 03677443000100 | ELETROM II - Airton Componentes Eletrênicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento equipamnto sonoro para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2006 | 95.00 | 03677443000100 | ELETROM II - Airton Componentes Eletrênicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/03/2006 | 200.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte de agua no caminhão pipa de sua propriedade, para as escolas da rede municipal de ensino fundamental, sendo 01 carrada d agua para a Escola Municipal de ensino Fundamental do Sitio Forquilha, 02 caradas d agua para a Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Gameleira, 01 carrada d agua para a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Suspiro, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 14/03/2006 | 500.00 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | referente ao pagamento pelo forneicmento material esportivo para distribuição gratuita, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/03/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como professor de capoeira para os jovens deste Municipio através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/03/2006 | 100.00 | 00028769503400 | Eulina Helena Ramalho de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de realização de exames médicos prestados em pacientes deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/03/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/03/2006 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 09, 14, 17 e 21 de Fevereiro de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/03/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/03/2006 | 485.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente ao Sitio Açude Grande, neste Municipio, para atendimento medico no Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2006 | 100.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos Agentes Comunitarios de Saude, para a Cidade de Solanea para os mesmos participarem de cursos de aprefeiçoamento através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/02/2006 a 17/03/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/03/2006 | 220.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes ao Sitio Mufumbo para atendimento medico para o Hospital Regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/03/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 07, 10, 15, 20, 23 e 24 de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/03/2006 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/03/2006 | 500.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/03/2006 | 99.00 | 00005836326452 | Jose Rodrigues Davi | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na lavagem e lubrificação da Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 e a Ambulancias de placas MNV-5469, MNT-5068 e MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 15/03/2006 | 170.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico hospitalar, nos hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/03/2006 | 300.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para atendimento medico nos hopistais da Cidade de Guarabiora e no Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/03/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/03/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 15/03/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/03/2006 | 250.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na confecção de armario, prateleira e divisão da porta na recepção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/03/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/03/2006 | 431.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/03/2006 | 300.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atedimento medico nos hospitais das Cidade de Joao Pessoa e Guarabira, através da secretaria de Saude, desta Prefeituram, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/03/2006 | 390.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e conserto de armarios de aço pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/03/2006 | 772.80 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/03/2006 | 201.10 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo forncimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/03/2006 | 600.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filmagewm das festividades alusivas ao carnaval, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/03/2006 | 200.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de portas, fechadoras das portas e forras do Predio do Ginasio de Esporte o Xaviezão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/03/2006 | 320.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decoartivo para as festividades alusivas ao dia internacional da mulher, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/03/2006 | 350.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para o transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para esta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/03/2006 | 150.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de macineiro prestados no conserto de birôs das escolas da rede Municipal, desta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/03/2006 | 60.00 | 00007039576430 | Jose Aelson de Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem no patio da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 15/03/2006 | 800.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento de vencimento como assessor especial II, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro e fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 15/03/2006 | 285.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material didtico para as escolas da rede Municipal de ensino da Zona Rural deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 15/03/2006 | 780.00 | 00004856748408 | Maria Adriana Ferreira dos Santos | referetne ao pagamento dos vencimentos como arquivista lotada junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/03/2006 | 123.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/03/2006 | 500.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material didatico para as escolas de rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/03/2006 | 350.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material destinados as escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/03/2006 | 255.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da rede municipal de ensino da zona urbana deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/03/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2006 | 200.00 | 00064978877415 | Paulo Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de merenda para as escolas da zona rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placas AIV-7542-Pb, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/03/2006 | 445.00 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/03/2006 | 221.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/03/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/03/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/03/2006 | 574.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de aves abatidas, para o preparo das refeiçoes do policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/03/2006 | 1207.61 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os veiculo monza de placas BQA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/03/2006 | 1430.00 | 06642089000176 | REFRIVIDROS - Welbo Pereira Wanderley | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em duas centrais de ar condicionados pertencente a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2006 | 500.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de telas para pintura para o PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/03/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 15/03/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 15/03/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 15/03/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/03/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/03/2006 | 260.00 | 00095034528487 | Leonel Moreira da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos como eletricista relativo ao mes de Novembro de 2.004, lotado junto a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/03/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/03/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/03/2006 | 273.00 | 00005331344470 | Mirian Luis Batista | referente ao pagamento de vencimentos como auxiliar de creche, relativo ao mes de setembro de 2.004, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/03/2006 | 120.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de um painel de madeira para servir como divisoria no Setor dos Tributos, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/03/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/03/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/03/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/03/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/03/2006 | 1253.88 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport de placas MND-7709, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/03/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Fevereiro de 2.006 a 08 de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/03/2006 | 220.00 | 00003858921440 | Analice Bandeira de Souza | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/03/2006 | 390.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches e locação de uma area de lazer (BALNEÁRIO) para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/03/2006 | 450.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma porta de madeira, uma mesa de medeira, uma forra e conserto e reforma dos armarios da creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Educação e Cutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/03/2006 | 50.00 | 00004369260400 | Maria Maximiano da Silva Damasio | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/03/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/03/2006 | 4194.11 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Trator de Esteiras D4D e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/03/2006 | 630.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 15/03/2006 | 2600.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/03/2006 | 280.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galeria da Rua São Sebastião, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/03/2006 | 290.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galeria em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/03/2006 | 650.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/03/2006 | 405.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2006 | 310.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do balde do açude do tribofe e limpeza de galerias de diversas ruas na sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2006 | 295.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do balde do açude do tribofe e limpeza de galerias de diversas ruas na sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/03/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de fevereiro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 16/03/2006 | 255.00 | 00005873844410 | Jordania Raquel Deocleciano da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2006 | 318.53 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento pela assinatura de revista Nova Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/03/2006 | 400.00 | 00012395234400 | Lindalva Maria Barbosa Sales | referente ao pagamento de inscrição do Curso de licitações, com enfase na modalidade Pregão, onde irão participar quatro funcionarios desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 16/03/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 16/03/2006 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Março de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 16/03/2006 | 2190.00 | 00033793565491 | Francijania Borges Fialho e Outros | referente ao pagamento de gratificação ao pessoal que presaram serviços no recadastramento do Bolsa familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 16/03/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 16/03/2006 | 1100.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/03/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | refeente ao pagamento pelos serviços na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2006 | 3300.00 | 00002659371407 | Severino Porpino Júnior | Referente ao pagamento relativo a locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278 PB para os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental residentes na Zona Rural, deste Municipio para a Sede durante o mes de Fevereiro de 2006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2006 | 1680.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/03/2006 | 720.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2006 | 800.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2006 | 30.13 | 54956206000119 | Fundação Victor Civita | referente ao pagamento pela assinatura de revista Nova Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/03/2006 | 609.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 16/03/2006 | 320.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/03/2006 | 225.96 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição e lubrificantes para a resivão do veiculo de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 16/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 16/03/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de fevereiro de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 16/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 16/03/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2006 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o abastecimento da cisterna do Posto de Saúde do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/03/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/03/2006 | 10137.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/03/2006 | 3512.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamente pelo fornecimento de generos alimenticios para a o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, atrvaés do PNAE - Programa Nocional de Alimentação Escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/03/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | refeente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/03/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de tapetes através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 18/03/2006 | 1990.00 | 00511498000157 | Placauto - A. A. Silva Júnior | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/03/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo aos meses de Março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/03/2006 | 764.50 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/03/2006 | 3590.78 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/03/2006 | 1037.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/03/2006 | 62.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/03/2006 | 168.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/03/2006 | 4097.61 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/03/2006 | 3823.33 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/03/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2006 | 310.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsas dos Agentes Jovens, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2006 | 230.00 | 00002308645466 | Claudilene Mizael de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Cidade de São Paulo-SP, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2006 | 30.00 | 00002401181466 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi transportando funancionarios da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2006 | 4775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2006 | 730.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Joao Pessoa, Guarabira e Campina Grande, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2006 | 228.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em geladeira pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2006 | 200.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no onibus de placas BXC-7678, LAF-3442 e Moto de placa MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2006 | 70.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do radiador do micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2006 | 200.00 | 00002976194467 | Everaldo Felix | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento de um reboque para serviços junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2006 | 35.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento material de informatica para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura através do Programa Bolsa Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2006 | 7261.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 22/03/2006 | 28.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2006 | 950.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços preatdos como monitora em curso do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2006 | 6827.20 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2006 | 20.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2006 | 912.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2006 | 480.00 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lampadas para reposição na iluminação publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação de pavimentação em paralelepípedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2006 | 81197.20 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na construção calçamento em paralelepipedos, galeria do tipo calha, escadaria para queda d agua, bueiros tipo galeria pluviais e construção de meio fio localizado no Sitio Mufumbo, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00012005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho finaceiro para a compra de uma passagem com destino ao Estado do Rio de Janeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/03/2006 | 1050.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/03/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 24/03/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/03/2006 | 200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/03/2006 | 237.83 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/03/2006 | 1272.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de orgão publicos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/03/2006 | 111.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em geladeira pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/03/2006 | 324.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/03/2006 | 509.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/03/2006 | 70.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | Referente ao pagamento pelo serviços prestados como árbitro na 8ª capa cultura de futebol amador, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/03/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/03/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/03/2006 | 250.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Aente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/03/2006 | 185.00 | 00012790376794 | Fernanda Nogueira dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro - RJ, atrvaés da secretaria de trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/03/2006 | 5300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/03/2006 | 465.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 29/03/2006 | 1983.00 | 07318775000159 | KADÚ Auto Peças - Ricardo de Morais Marinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/03/2006 | 5.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2006 | 10.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 29/03/2006 | 130.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator ford 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2006 | 987.00 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lampadas para reposição na iluminação publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2006 | 10032.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/03/2006 | 659.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/03/2006 | 21831.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotaod junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/03/2006 | 5.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2006 | 100.00 | 00074297686449 | Ivanete Rodrigues Gomes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamentop de saude, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/03/2006 | 11762.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2006 | 680.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/03/2006 | 420.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2006 | 3517.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2006 | 36.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de MArço de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/03/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/03/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2006 | 653.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2006 | 2503.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2006 | 8980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2006 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2006 | 34380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2006 | 1744.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento salario familia do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento relativo aos vecimentos dos pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/03/2006 | 315.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2006 | 500.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2006 | 1765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/03/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/03/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2006 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/03/2006 | 4621.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/03/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/03/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/03/2006 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2006 | 9244.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2006 | 263.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2006 | 12125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/03/2006 | 96.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/03/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/03/2006 | 21.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/03/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2006 | 869.10 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes deste municipio, para o combate a desnutrição através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/03/2006 | 125.00 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | referente ao pagamento de tarifa anual pela retransmissão dos sinais de TV, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/03/2006 | 247.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/03/2006 | 49715.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2006 | 576.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2006 | 2000.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/03/2006 | 3420.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 1.140 (hum mil cento e quarenta) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/04/2006 | 81.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos idosos, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/04/2006 | 1297.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/04/2006 | 72.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais quae encontran-se prestando serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Administração e Plabejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/04/2006 | 4670.60 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita, nos postos de saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/04/2006 | 131.60 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, para a distribuição de café da manhã as crianças durante a relização da pesagem das crianças cadastrada no Program Municipal de combate a desnutrição, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/04/2006 | 8269.70 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medico para os postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/04/2006 | 78.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/04/2006 | 90.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em geladeira pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/04/2006 | 845.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/04/2006 | 314.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/04/2006 | 290.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/04/2006 | 373.30 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, deste Prefeitura para as festividades alusivas ao Dia Internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 03/04/2006 | 295.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/04/2006 | 288.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/04/2006 | 150.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/04/2006 | 13187.44 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/04/2006 | 32.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referetne ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 03/04/2006 | 57.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para oa agentes da Dengue quando em serviços na Zona Rural, deste Municipio, durante a vacinação, atrvaés da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/04/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/04/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/04/2006 | 3220.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Março de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/04/2006 | 59.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/04/2006 | 60.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de um liquidificador Marolly para a copa desta Prefeitura, Secretaria de Administração, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/04/2006 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/04/2006 | 61.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, através do Programa PAIF, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/04/2006 | 359.85 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinadas ao Projeto Cuidar do Ser, atrvés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/04/2006 | 667.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/04/2006 | 419.80 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/04/2006 | 304.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2006 | 269.00 | 06911033000170 | Romulo Paula Rocha Santana | referente ao pagamento pelo fornecimento de peça para reposição no trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/04/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Março de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/04/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Março de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 04/04/2006 | 997.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2006 | 266.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | referente ao pagamento de vencimentos como motorista, lotadp junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2006 | 57400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2006 | 160.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo VAM Ducato de placas MNT-5118-Pb, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2006 | 2672.00 | 35488824000137 | Jose Macena Sobrinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Secretaria de Turismo e esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/04/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2006 | 468.44 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2006 | 210.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os Posto de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/04/2006 | 60.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2006 | 3906.00 | 00005407756498 | Jose Adaelson Oliveira da Silva e Outros | Referente ao pagamento pelos serviços do pessoal contratados para recadastramento dos imoveis deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/04/2006 | 15.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/04/2006 | 465.00 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mudas de plantas ornamentais para à arborização praças e canteiros, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 05/04/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento correspondente a concessão de bolsa criança cidadã, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, relativo ao Mes de Fevereiro de 2.006, pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 06/04/2006 | 346.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fonecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 06/04/2006 | 14625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 06/04/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/04/2006 | 260.00 | 00062838539787 | Jose Firmino da Silva | referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de setembro de 2.004, como vigilante através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/04/2006 | 1605.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/04/2006 | 640.00 | 00002250988498 | Luciano Carlos de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/04/2006 | 3282.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio do Ginanzio de Esporte o Xavierzão, deste Municipio, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/04/2006 | 40.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da 2ª copa dos campeões, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/04/2006 | 70.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da 8ª copa dos Cultura, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/04/2006 | 1190.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2006 | 16273.80 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/04/2006 | 7897.60 | 03243477000196 | J. L. R. Ferreira - Medicamentos | referente ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/04/2006 | 6473.00 | 03243477000196 | J. L. R. Ferreira - Medicamentos | referente ao pagamento pelo fornecimento de madicamentos para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/04/2006 | 1505.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/04/2006 | 80.00 | 04775105000173 | Uroclinica - Clinica de Urologia S/C Ltda | Referente ao pagamento a prestação de serviços de assistencia médica, na realização de exame de Urofluxometria no paciente Jose Nunes Ferreira, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2006 | 6177.60 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material limpeza para os Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/04/2006 | 114.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/04/2006 | 246.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio onde funciona o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/04/2006 | 209.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio onde funciona o Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/04/2006 | 106.60 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2006 | 560.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/04/2006 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2006 | 1694.10 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2006 | 1895.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de solda nos tratores TL-70 e 4630 pertencente a esta Prefeitura, e trator 6.610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, solda em grades e carroção dos mesmos, serviços de solda em carrinho de lixo e serviços de solda maquinas do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2006 | 670.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra-Estrutura, trator ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/04/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2006 | 35.00 | 00082646473400 | Maria Nazaré da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2006 | 370.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de tendas destinadas ao Projeto Cuidar do Ser, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2006 | 1710.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | referente ao pagamento realtivo a capacitação de 570 pessoas no programa sabado empreendedor neste Municipio, no dia 08 de Abril de 2.006, através da parceria firmada entre a Prefeitura Municipal de Belém e o SEBRAE, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Abril de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/04/2006 | 300.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divukgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2006 | 371.73 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2006 | 339.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2006 | 2092.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2006 | 30294.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/04/2006 | 11732.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos gratuitamente nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/04/2006 | 6635.50 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuita nos posto de saude, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/04/2006 | 3527.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em conbate a carencia nutrucional através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/04/2006 | 1014.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em conbate a carencia nutrucional através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2006 | 540.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de ventiladores para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/04/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/04/2006 | 104765.00 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | referente ao pagamento pelo serviços prestados na reforma, ampliação e pintura dos predios das Escolas Municipais, Astrogildo de Paula, Francisca Leite Braga e Anita Barbosa de Melo, conforme contrato anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/04/2006 | 391.00 | 06329016000129 | Clelio R. Cavalcanti - C. de E.-Eletron. e Informa | referente ao pagamento pelo fornecimento de peça para reposição equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2006 | 680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos dos professores contratado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2006 | 330.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços junto a Secretaria de Educação e Cultura, e veiculo onibus de placas Onibus-BXC-7678, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/04/2006 | 40.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da 2ª copa dos campeões, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2006 | 300.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro como forma de encentivo ao desporto amador, deste municipio, através da secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/04/2006 | 40.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da 2ª copa dos campeões, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/04/2006 | 500.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na decoração do ginasio de esportees para as festividades alusivas ao dia internacional da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/04/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como professor de capoeira para os jovens deste Municipio através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/04/2006 | 210.00 | 00009013676723 | Edvaldo Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um gerupo de teatro ao ar livre na incenção da PAIXÂO DE CRISTO, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/04/2006 | 260.00 | 00006906795481 | Maria Veronica da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de um gerupo de teatro ao ar livre na incenção da PAIXÂO DE CRISTO, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2006 | 300.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decorativo para a inauguração da ampliação do predio da Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paula, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/04/2006 | 700.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/04/2006 | 1813.55 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de emsino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/04/2006 | 102.40 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa Educação Solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2006 | 60.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generoa alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa Educação Solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2006 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/04/2006 | 295.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços reciclagem de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/04/2006 | 57.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/04/2006 | 2706.30 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/04/2006 | 150.00 | 00060174390491 | Dayse Espínola Queiroga | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta médica em paciente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/04/2006 | 133.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/04/2006 | 150.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do matadouro publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/04/2006 | 75.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento realtivo a locação de mesa dom cadeira para a realização da recpção aos Srs. Prefeito desta Região, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 11/04/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2006 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na confecção de fardamento para pessoal lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura (Coveiro e ajudante), desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2006 | 250.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filnagem nas festividades de inauguração do calçamento da ladeira na estrada vicinal do Sitio Mufunbo, deste Municipio, através da Secretaria Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2006 | 269.00 | 00020743980425 | Josete da Silva Lima Freitas | referente ao pagamento relativo ao vencimento como agente administrativo, relativo ao mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/04/2006 | 120.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de remanufaturamento de tomer 12A para a maquina multifuncional pertencente a Secretaria Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/04/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/04/2006 | 2000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de fevereiro e março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/04/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Março de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/04/2006 | 174.36 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/04/2006 | 105.00 | 00003361992443 | Maria Jose Ferreira Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento dstinado ao encontro de prefeitos neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2006 | 90.00 | 03539485000184 | Conection Informática-Carlos A. Oliveira Silva | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados na instalação de fonte e revisão geral, em equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2006 | 200.00 | 00004822163440 | Antonia Ferreira Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2006 | 100.00 | 00005864274496 | Ana Paula Augusto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2006 | 220.00 | 00098225570430 | Paula Franssinetti Galdino de Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2006 | 220.00 | 00096587016472 | Doraci Porpino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2006 | 220.00 | 00003735586430 | Maria Sueli Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2006 | 220.00 | 00071391932404 | Margarida Domingos do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2006 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2006 | 100.00 | 00042137624400 | José Vieira da Silva Filho | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2006 | 150.00 | 00082660034400 | Maria Rosilene Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2006 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Francelina Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/04/2006 | 840.00 | 05768292000120 | Francisco de Assis Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para compor a cesta basica para distribuição gratuita do jejum durante a semana santa, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de abril de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2006 | 450.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/04/2006 | 450.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/04/2006 | 500.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização de show religioso , através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/04/2006 | 220.00 | 00020403836468 | Epitacio Abdias de Farias | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/04/2006 | 152.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas) para o cafe da manha do idosos, atrvaés do programa cuidar do Ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/04/2006 | 169.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/04/2006 | 249.95 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/04/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2006 | 300.00 | 00003052412493 | Maria Josefa Fernandes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/04/2006 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/04/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/04/2006 | 150.00 | 00004926733498 | Maria Jose Barbosa Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/04/2006 | 300.00 | 00006779034487 | Pedro Gomes de Figueiredo | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atra | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/04/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/04/2006 | 200.00 | 00003399632479 | Jandiva Napoleão da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2006 | 250.00 | 00044154658468 | Otacilio Genuino Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/04/2006 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem da estrada do Sitio Maracaja, neste Municipio, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/04/2006 | 367.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na troca e conserto de oneus dos tratores, grade e carroção pertencente a esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/04/2006 | 1150.00 | 00004437731492 | Iranildo Araujo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artisitica do Grupo Nildo dos Teclados, durante as festividades alusivas a inauguração do calçamento do Sitio Mufumbo, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/04/2006 | 130.00 | 00049618440478 | Severino Frazão dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/04/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 12/04/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/04/2006 | 200.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de lanches para a distribuição com as maes e alunos do Programa PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/04/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/04/2006 | 100.00 | 00003647430420 | Maria Salomé Santiago Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/04/2006 | 397.40 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material parao PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/04/2006 | 1960.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para a distribuição gratuita com os alunos do PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFATIL, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/04/2006 | 1400.00 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a dsitribuição gratuita com as familias deste municipio durante a semana santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 12/04/2006 | 4710.87 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição gratuita com as familias carentes durante a semana santa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 12/04/2006 | 231.90 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 12/04/2006 | 121.50 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 12/04/2006 | 108.60 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/04/2006 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 03, 09, 17, 23 e 31 de Março de 2.006, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 12/04/2006 | 421.10 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que prestam serviços junto a este municipio, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 12/04/2006 | 310.10 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | refeente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa cozinha desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 12/04/2006 | 102.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/04/2006 | 520.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 12/04/2006 | 483.65 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/04/2006 | 330.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos PSF s localizado na sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/04/2006 | 450.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prstados no transporte de pacientes para atendimentos medico na sede deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/04/2006 | 480.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 06 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 07, 08, 09, 10, 27 e 28 de janeiro de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/04/2006 | 764.50 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/04/2006 | 1225.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Março de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/04/2006 | 1330.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Março de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/04/2006 | 220.00 | 04963128000101 | Maria da Luz Alves da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de botas ortopedicas para a distribuição gratuita, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/04/2006 | 68.65 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos ao Ministerio da Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/04/2006 | 1900.00 | 00082696705453 | Wellington Ramos de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na instalação e manutenção de retransmissão de sinal de televisão das emissorasa GLOBO, SBT, RECORD, REDE VIDA e BAND, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/04/2006 | 15000.00 | 01511184000117 | Almeida A. Distribuidor-Frigorífico Almeida Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição gratuita durante a semana santa, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 17/04/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 17/04/2006 | 300.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 17/04/2006 | 380.00 | 00002830325451 | Cristina Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fornecimento de bolsas baby para a complementação dos enxovais doados as maes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 17/04/2006 | 202.40 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o café da manhã do garis deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 17/04/2006 | 120.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de tabores vazio para o confeccionamento de lixeiro, para ser distribuidos em varios pontos desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 17/04/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 17/04/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Março de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/04/2006 | 562.50 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para serem utilizadas no trator FORD TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, e o trator FORD 6610 locado a serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/04/2006 | 1172.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 17/04/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 17/04/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/04/2006 | 116.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a reposição no predio da prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 17/04/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/04/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/04/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 17/04/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 17/04/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de março de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 17/04/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Março conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 17/04/2006 | 320.00 | 00096587091415 | Joana D arc Marinho Dantas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fardas para os funcionarios do predio sede desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 17/04/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Março de 2.006 a 08 de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 17/04/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 17/04/2006 | 3852.00 | 00005407756498 | Jose Adaelson Oliveira da Silva e Outros | Referente ao pagamento pelos serviços do pessoal contratados para recadastramento dos imoveis deste municipio, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 17/04/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/04/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/04/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 17/04/2006 | 215.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 17/04/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/04/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março, de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/04/2006 | 370.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção duas geladeiras e um freeze pertencente a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 17/04/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/04/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 17/04/2006 | 18.91 | 03013776000134 | Posto de Combustiveis Quatro Folhas Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 17/04/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 17/04/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/04/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/04/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/04/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 17/04/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 17/04/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/04/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 17/04/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 17/04/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/04/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/03/2006 a 18/04/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 18/04/2006 | 635.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/04/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 01, 08, 10, 15, 21, 24 e 31 de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/04/2006 | 150.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros do Posto de Saude do PSF II, nesta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/04/2006 | 700.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação e sonrização da semana internacial da Mulher, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/04/2006 | 290.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza do campo de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/04/2006 | 295.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza do campo de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/04/2006 | 30.00 | 00007651925432 | Luis Carlos Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza do patio da Escola Municipal do Sitio Angelim, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 18/04/2006 | 1205.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios das escolas Municipais da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 18/04/2006 | 6888.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 18/04/2006 | 3710.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino, com recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/04/2006 | 60.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros na Escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paulo, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/04/2006 | 250.00 | 00053716388491 | Acacio Furtado Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no setor dos Tributos aplicação de treinamento ao pessoal, relativo ao mes do Março de 2.006, através de Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 18/04/2006 | 15713.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 18/04/2006 | 638.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios locados para o funcinamento desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 18/04/2006 | 1250.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura,durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 18/04/2006 | 1083.08 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas de prefeixo 3261-1202, 3261-1505 e 3261-2425, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 18/04/2006 | 7195.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/04/2006 | 250.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria e Assessoria em administração de de departamento de tributos e arrecadação através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/04/2006 | 110.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação eventos e transmissão do programa jovens em ação deste municipio, pela radio cidade, promovido por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/04/2006 | 260.00 | 00005331367410 | Josivaldo Luciano de Moraes | referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de outubro de 2.004 como agente administrativo, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 18/04/2006 | 600.00 | 00020533810434 | Jose Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na execurção de 10 horas maquinas prestados na conservação de estrada vincinal que liga a Sede deste Municipio ao Sitio Tapera, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 18/04/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de marçode 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/04/2006 | 190.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias nas ruas Feliciano Pedrosa e Severino Ismael, nesta Cidade, através da Secretaria de infra - Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/04/2006 | 305.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato nas ruas proximas ao Açude tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/04/2006 | 100.00 | 00071393870449 | Francisco dos Santos | referente ao pagamrnto pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato no acostamento de PB-055 entre o Forum deste Municipio e Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/04/2006 | 310.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato nas ruas proximas ao Açude tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/04/2006 | 190.00 | 00071393870449 | Francisco dos Santos | referente ao pagamrnto pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato no acostamento de PB-055 entre o Forum deste Municipio e Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/04/2006 | 150.00 | 00069787670420 | Fernando Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza das ruas Bela Vista e Jorge Rodrigues, no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/04/2006 | 150.00 | 00005228091467 | Geraldo Gomes de Lira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza das ruas Bela Vista e Jorge Rodrigues, no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/04/2006 | 290.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/04/2006 | 1420.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | refeente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização e divulgação de eventos realizados através da Secretaria de Infra Estrgutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/04/2006 | 250.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na limpeza de mato e carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/04/2006 | 290.00 | 00026078619420 | Manoel Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem e limpeza do mato das ruas Antonio Alfredo da Silva e Rual Barbosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/04/2006 | 200.00 | 00002401181466 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem da estrada que a sede deste Municipio ao Sitio Serrote, desta Municipio,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/04/2006 | 269.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/04/2006 | 140.00 | 00005430465402 | João Florenciao de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza na rua nunes guedes, deste Municipio,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/04/2006 | 100.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza na rua Brasiliano da Costa, deste Municipio,, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/04/2006 | 170.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato nas ruas proximas ao Açude tribofe, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/04/2006 | 475.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/04/2006 | 220.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e melhoramento do leito da estrada do Sitio Saboeiro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/04/2006 | 250.00 | 00005127915464 | Geraldo Gregorio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem na rua Santa Ana e Travessa Santa Ana, nesta Cidade, através da Secretaria de infra - Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/04/2006 | 800.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/04/2006 | 220.00 | 00004289795480 | Rosilda Maria Felinto da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/04/2006 | 5823.22 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/04/2006 | 6200.02 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches municipais , através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/04/2006 | 2669.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doados através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 19/04/2006 | 80.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/04/2006 | 1000.00 | 00004415558453 | Jose de Azevedo Gonçalves | referrnte ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de cirurgia a se realizar no paciente Jose de Azevedo Gonçalves, portador do CPF: 044.155.584-53 e RG 55.707 SSP-PB, residente a Rua Luis Gomes de Lima, nº 314, neste Municipio, doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/04/2006 | 192.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de aluguel de tendas para serem utilizadas nas festividades de inauguração do calçamento em parte (ladeira) da estrada do Sitio Mufumbo, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2006 | 392.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/04/2006 | 9596.53 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os tratores FORD 4630, FORD TL 70, Esteiras D4D e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura e e trator Ford 6610 locado para os serviços da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/04/2006 | 538.20 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 207 (duzentos e sete) cafes da manhã, distribuidos com os garis do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/04/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/04/2006 | 341.55 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/04/2006 | 394.80 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Referente ao pagamento relativo assinatura do jornal o correio da paraiba durnate o periodo de 12 de abril de 2006 a 12 de Abril de 2007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/04/2006 | 962.42 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo Ecosport de placas MNO-7709 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/04/2006 | 78.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Emater-Pb conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Estado da Paraiba - EMATER, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/04/2006 | 60.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza e carpinagem na area externa da Escola Municipal do ensino fundamental do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/04/2006 | 160.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solada e manutenção no veiculo micro onibus de placas LAF-3442-Pb locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2006 | 94.50 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fonecimento de peças para reposição em bebedouros escolar das escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2006 | 166.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para as Cidade de Guarabira, Pipirituba, Solanea e Bananeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2006 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para atividades extra classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante o mes de março de 2.005, conforme comprovante ane | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2006 | 545.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipais, através da Secretaria de Edcucação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2006 | 4623.78 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos onibus de placas BXC-5372, Kombi de placas MOA-5372 e Moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/04/2006 | 934.46 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo monza de placas BOA-6320 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 19/04/2006 | 50.00 | 00004531977440 | Jose Morais da Silva | referente oa pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza do patio externo da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Aldeia, deste Municipio, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 19/04/2006 | 260.00 | 00082689270463 | Jose Roberto Barbosa | referente ao pagamento de vencimento como vigilante relativo ao mes de Setembro de 2.004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 19/04/2006 | 550.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/04/2006 | 145.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços preatdos no transporte de material para as escolas municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 19/04/2006 | 403.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/04/2006 | 100.00 | 00067637159434 | Jose Pereira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de publicidade movel e sonorização durante os eventos religiosos da semana santa neste municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 19/04/2006 | 1250.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recalchutagem de pneus do veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/04/2006 | 850.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Março de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/04/2006 | 390.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente dos Sitios Açude Grande e Maracajá, neste Municipio, para atendimento medico no Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2006 | 70.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento do PSF localizado na comunidade do Tibofe neste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2006 | 205.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | referente ao pagamento pelos serviços na colocação de vidro nos janelões do Posto de Saude do PSF I, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2006 | 350.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das cidade de João Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de terrenos para construção de edificações de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2006 | 2750.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento da 3ª (terceira) parcela pela aqusição de uma area de terra medindo 1.374m2 localizada a Rua Severino Ismael, s/nº ara a construção de um Posto de Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2006 | 270.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes do Sitio Serrote deste Municipio para atendimento medico no Hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2006 | 370.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o atendimento medico espicialista nos hospitais e clinicas das cidade de Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/04/2006 | 7985.78 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas MNT-5118 MNT-5068, MNT-5038, MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, e veiculo fiat UNO de placas MNU-5469 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 19/04/2006 | 5284.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/04/2006 | 265.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente a Zona Rural deste Prefeitura para atendimento medico nos PFS s e nos hospitais de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 19/04/2006 | 360.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes especiais deste Municipio, para os hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/04/2006 | 850.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa, Campina Grande e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/04/2006 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 19/04/2006 | 130.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 19/04/2006 | 300.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico e realização de exames laboratoriais nos hospitais e laboratorios nas cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 20/04/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 20/04/2006 | 171.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de forra com porta para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2006 | 130.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso de lavagem prestados nos veiculos Van Ducato, Van Ducato Ambulancia e Unidade Movel de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2006 | 130.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2006 | 270.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos PSF s e hospital regional localizado na sede deste Municipio, e para o hospital regional da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2006 | 636.00 | 00049618806472 | Marlene Fernandes da Silva | referente ao pagamento de vencimento como auxiliar de enferemagem, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2006 | 62800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Março de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2006 | 14625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Março de 2.005, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2006 | 540.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2006 | 260.00 | 00035994312487 | Jose David do Nascimento | referentye ao pagamento de vencimento como auxiliar de serviços gerais, através da Saude, relativo ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/04/2006 | 367.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches a ser distribuidos como as pacientes nos Postos de Saude (PSF), durante o Dia Internacional da Mulher, deste Muncicipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2006 | 196.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os componente da orqestra de musica quando os mesmos encontravam-se prestados serviços abrilhantando as festividades alusivas carnaval, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/04/2006 | 200.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas para uma equipe infantil de futsal no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2006 | 120.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços preatdos na divulgação e sonorização movel durante a semana santa, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/04/2006 | 198.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de MArço de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/04/2006 | 3220.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de MArço de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 20/04/2006 | 2420.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de março de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 20/04/2006 | 350.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e pintura de carteiras escolares da escola Municipal de Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/04/2006 | 269.00 | 00064920062400 | Maria Lúcia de Freitas Pontes | referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de Setembro de 2.004, como merendeira através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2006 | 273.00 | 00003272151435 | Laedson José Dias Azevedo | referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de setembor de 2.004, como auxiliar de serviços gerais, desta edilidade, através de Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/04/2006 | 410.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas da rede Municipal, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2006 | 302.00 | 00064509354487 | Odete Anselmo Dias Azevedo | referente ao pagamento de vencimento como auxiliar de serviços gerais, através da Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2006 | 145.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no onibus de placas BXC-7678, LAF-3442 e Moto de placa MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2006 | 1600.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, através do PNAT - Programa Nacional de Transporte Escolar, durante o mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2006 | 4000.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2006 | 53.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/04/2006 | 185.74 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2006 | 1146.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2006 | 4107.55 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2006 | 500.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo aos meses de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/04/2006 | 164.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo forneicmento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/04/2006 | 100.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura em 10 (DEZ) tambores de 200litros para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/04/2006 | 310.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2006 | 50.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2006 | 400.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para a secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2006 | 110.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada do Sitio Suspiro, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/04/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/04/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/04/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de tapetes através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/04/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | refeente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/04/2006 | 150.00 | 00050962558400 | Jacelia Borges Fialho | referente ao pagamento de gratificação pelos serviços extras prestados no recadastramento do pessoal no Pragrama do Bolsa Familia, neste Municipio, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/04/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados como monitora em curso do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/04/2006 | 150.00 | 00018593984487 | Maria das Graças de Lira Santos | referente ao pagamento de gratificação pelos serviços extras prestados no recadastramento do pessoal no Pragrama do Bolsa Familia, neste Municipio, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/04/2006 | 220.00 | 00005302672413 | Ezicleide Gomes do Nascimento | referente ao pagamento e uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2006 | 150.00 | 00003986155430 | Niedja Fabiana Américo do Nascimento | referente ao pagamento de gratificação pelos serviços extras prestados no recadastramento do pessoal no Pragrama do Bolsa Familia, neste Municipio, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2006 | 150.00 | 00000959275495 | Viviane Silva Barbosa Costa | referente ao pagamento de gratificação pelos serviços extras prestados no recadastramento do pessoal no Pragrama do Bolsa Familia, neste Municipio, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/04/2006 | 56.00 | 05383600000108 | Tempel Comercial - Temperos Paulino Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para o confeccionamento de multimistura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2006 | 569.80 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento frutas para a merenda dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como professor de capoeira para os jovens e crianças deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2006 | 100.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2006 | 130.00 | 00006912771416 | Marcelo Porpino dos santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2006 | 100.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2006 | 1000.00 | 00047939877453 | Maria Lucia de Oliveira Cardoso | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, (cirurgia) doada a Srª Maria Lucia de Oliveira Cardoso, portadora do CPF 479.398.774-53 e RG 3.115.154 SSP-PB residente a Rua Flavio Ribeiro, nº 262, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2006 | 760.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e pintura de carteiras escolares das creches municipais, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2006 | 150.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de uma mudança de pessoa carente deste municipio para Cidade de Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/04/2006 | 66.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinado ao Encontro daso deficientes fisicos neste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/04/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 24/04/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 24/04/2006 | 950.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, através do Programa de Apoio Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/04/2006 | 100.00 | 00002789181403 | Jose Felipe da Silva Irmão | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra braçal prestados na capinagem e roço do mato da estra que liga a PB 055 aos Sitios Nica e Açude Grande, atraves da Secretaria de Infra ESTRUTURA, DESTA PREFEITURA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/04/2006 | 1911.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de 637 (seis e trinta e sete) cafes da manhã, distribuidos com os garis deste Municipio, através da Sec. de Infra Estrutura, desta Prefeitura, realtivo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 24/04/2006 | 1160.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 06 carradas de aterro para o melhoramento da estrada vincial do Sitio Saboeiro e 20 carradas de aterro para o melhoramento da Estrada vincinal do Sitio Riacho do Meio, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 24/04/2006 | 150.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestads no confeccionamento e fornecimento de refeições (almoço) para a equipe que esta prestando serviços no treinamento do pessoal do Setor de Tributos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 24/04/2006 | 926.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes ao Delegado de Policia, Escrivão e Agentes a serviços da Delegacia de Policia, deste Municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipio de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/04/2006 | 81.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 24/04/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro como forma de encentivo ao desporto amador, deste municipio, através da secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 24/04/2006 | 420.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal de combate a dengue, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2006 | 2000.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2006 | 450.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | referente ao pagamento pelos serviços medicos oftalmologico prestados a pacientes deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/04/2006 | 6800.00 | 03341410000194 | Maximu s Comercio, Serviços e Representações Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e recuperação de carteira escolares tipo universitarias das escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2006 | 696.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/04/2006 | 11.85 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo de nº 29998201539-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 25/04/2006 | 1505.10 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2006 | 1000.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/04/2006 | 260.00 | 00044216939449 | Antonio de Assis Ferreira da Silva | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal realtivo ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2006 | 5826.90 | 41142803000320 | Magno-Nordeste Comercio de Equipamentos Ltda | pagamento pelo fornecimento de material e equipamento para as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/04/2006 | 479.65 | 41142803000320 | Magno-Nordeste Comercio de Equipamentos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 25/04/2006 | 1045.23 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/04/2006 | 100.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 25/04/2006 | 340.89 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha tlefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento correspondente a concessão de bolsa criança cidadã, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, relativo ao Mes de Março de 2.006, pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/04/2006 | 526.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsas dos Agentes Jovens, relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsas dos Agentes Jovens , relativo ao mes de março de 2.006, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/04/2006 | 1215.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição da grade aradura pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovanet anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/04/2006 | 67.00 | 12928081000173 | Hotel Lucena - Antonia de Lucena Brito - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 27/04/2006 | 4112.73 | 02684210000171 | Nossa Farma - Vasconcelos & Dias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, através da Secretaria da Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/04/2006 | 3856.75 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos postos de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/04/2006 | 120.00 | 09139551000881 | SEBRAE-Serv.de Apoio às Micro e Peq.Emp.da Paraiba | referente ao pagamento a duas inscrição na caravana para a comtex - Feira de Componentes texteis para industria de confecção do Nordeste nos dias 28 e 29 de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de uniforme escolar para alunos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/04/2006 | 38984.08 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para ser distribuidos com alunos da rede municipal deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Distribuição de uniforme escolar para alunos do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/04/2006 | 4047.04 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para ser distribuidos com alunos da rede municipal deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/04/2006 | 1600.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento fornecimento de uniforme para o pessoal que prestam serviços no matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/04/2006 | 11641.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/04/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2006 | 25050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2006 | 450.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Março de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2006 | 450.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Março de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2006 | 1183.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2006 | 250.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Aente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2006 | 14114.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/04/2006 | 2810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a conpra de material de construção, doada a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2006 | 58277.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2006 | 2784.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2006 | 12507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2006 | 39447.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2006 | 1831.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2006 | 6090.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/04/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2006 | 689.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2006 | 111.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2006 | 3914.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/04/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2006 | 4962.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2006 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2006 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/04/2006 | 604.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2006 | 1892.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2006 | 6400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2006 | 97.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2006 | 10504.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2006 | 13716.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2006 | 9350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2006 | 100.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da 8ª copa dos Cultura, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/04/2006 | 78.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2006 | 150.00 | 00001112556435 | Glauce Araújo Ideão | referente ao pagamento pela concessão de 03 (Tres) diarias para conbrir despesas quanod em viagens a Cidade de João Pessoa para participar da Oficina do Pacto dos Indicadores da Atenção Basica nos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 02/05/2006 | 841.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/05/2006 | 18.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento correspondente a complementação da nota de empenho de nº 1443 datado em 29 de Abril de 2.006, pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/05/2006 | 0.10 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento correspondente a complementação da nota de empenho de nº 1153 datado em 12 de Abril de 2,006, pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/05/2006 | 320.64 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/05/2006 | 247.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/05/2006 | 213.50 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/05/2006 | 200.00 | 00005836326452 | Jose Rodrigues Davi | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na lavagem e lubrificação da Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 e a Ambulancias de placas MNV-5469, MNT-5068 e MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/05/2006 | 224.78 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo d agua dos predios locados para o funcionamento de residencia dos médicos, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/05/2006 | 362.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento de Postos de Saude, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 02/05/2006 | 2760.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Abril, de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 02/05/2006 | 413.35 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/05/2006 | 30.35 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/05/2006 | 90.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude para o confeccionamento de faixas para a campanha de vacinação do Idosos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/05/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 02/05/2006 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/05/2006 | 272.12 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/05/2006 | 194.30 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2006 | 67.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadarias para serem utilizados pelos agentes da dengue, deste municipio, através de Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/05/2006 | 60.00 | 00005850610413 | Jose Edson Fonseca | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos de troneio municipal, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/05/2006 | 340.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a preparação de lanches para ser distribuidos com as mães dos alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, durante as festividades alusivas ao dias das Mães realizados nas escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/05/2006 | 227.99 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 02/05/2006 | 85.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/05/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/05/2006 | 3024.08 | 05853058000100 | Taurino e Ferreira Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços de transporte areo prestados em viagem da Cidade de Joao Pessoa a Brasilia e de Brasilia a Natal, para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/05/2006 | 500.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal-Brasilia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/05/2006 | 750.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal-Brasilia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/05/2006 | 240.76 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/05/2006 | 409.50 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de aves abatidas, para o preparo das refeiçoes do policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/05/2006 | 321.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições dos policiais militares que encontram-se prestando serviços neste Municipio através de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/05/2006 | 128.22 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo d agua do predio da Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/05/2006 | 616.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/05/2006 | 60.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/05/2006 | 244.30 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 02/05/2006 | 36.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que encontra-se prestandos serviços neste Municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/05/2006 | 450.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/05/2006 | 386.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de materia de higiene pessoal para as creches deste Muncicipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/05/2006 | 373.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manha do idosos pelo Projeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/05/2006 | 900.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/05/2006 | 124.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/05/2006 | 800.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/05/2006 | 140.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha do idosos deste Municipio, distrbuido no Proheto cuidar do Ser, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/05/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2006 | 194.30 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para a Secretaria de Saúde, deste prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/05/2006 | 808.80 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados demolição e reposição de calçamento em diversas ruas deste Municipio, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/05/2006 | 783.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na demolição e reposição de calçamento em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/05/2006 | 521.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/05/2006 | 50.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/05/2006 | 248.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do garis desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/05/2006 | 342.50 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/05/2006 | 100.00 | 00005126486462 | Maria do Socorro Martins de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/05/2006 | 3340.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - Buenos Ayres C. Barros - ME | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos especializados na area administrativa prestados no tombamento de todo o patrimânio Publico, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/05/2006 | 991.80 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/05/2006 | 384.00 | 00002250988498 | Luciano Carlos de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para as escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/05/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/05/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/05/2006 | 453.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/05/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 06/05/2006 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Abril de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2006 | 365.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/05/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/05/2006 | 4786.52 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em conbate a carencia nutrucional através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/05/2006 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Março de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/05/2006 | 4775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/05/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Abril de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/05/2006 | 753.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades alusivas ao dia das mães neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/05/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Abril de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/05/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/05/2006 | 4800.00 | 00050919547400 | Romildo de Sousa | referente ao pagamento pelos servilços prestdos na exercução de 60 horas maquinas de trator de esteiras prestados na conservação e erecuperação da estrada vicinal que liga a sede deste Municipio ao Sitio Saboeiro, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/05/2006 | 260.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do Predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/05/2006 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda | referene ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/05/2006 | 60.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento relativo a consseção de 02 diarias para cobrir despesas com alimentação quando em viagens a Cidade de João Pessoa para participar do Curso de Formação de Pregoeiros, realizdo nos dias 09 e 10 de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2006 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP-Fed. das Associações dos Mun. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa de inscrição para a participação de funcionarios desta Prefeitura III Curso de Formação de Pregoeiros, realizado pela Federação das Associações de Municipios da Paraiba - PAMUP e confederação Nacional de Municipio - CNM, realizados nos dias 09 e 10 de Maio de 2.006, no auditorio da Assciação de Plantadores de Cana da Paraiba - ASPLAN, na Cidade de João Pessoa - Pb, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/05/2006 | 200.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do Predio da Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2006 | 433.49 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2006 | 2676.07 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2006 | 28620.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2006 | 2430.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2006 | 125.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Referrente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificante para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/05/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2006 | 100.00 | 00072749148472 | Joao Batista Dias de Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização das festividades alusivas ao Dia das Mães, a se realizar na comunidade do Sitio Serraria, deste Municipio, no dia 14 de Maio de 2006, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2006 | 500.00 | 12938353000116 | Alexandre Magno Duarte de Melo | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino deste municipio, através do Programa Nacional de Alimenticao na Escola - PNAE, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/05/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/05/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/05/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/05/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/05/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/05/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/05/2006 | 1250.00 | 00086689584453 | Marcia Barroso Gondim Coutinho | Referente ao pagamento pelos serviços advocaticios prestados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura,durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 12/05/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Abril de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/05/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de marco de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/05/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Referente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar, localizado a Rua Projetada, S/Nº, nesta Cidade, para o funcionamento do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 12/05/2006 | 1930.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em aparelho duplicador pertencente a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 12/05/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/05/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de Abril de 2.006 a 08 de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/05/2006 | 260.00 | 00002318842493 | Simone Nascimento de Souza | Referente ao pagamento dos vencimentos como auxiliar de creche, relativo ao mes de Setembro de 2.004, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/05/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/05/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/05/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos profissionais prestados na elaboração da prestação de contas anual desta Prefeitura, relativo ao exercicio financeiro de 2.006, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2006 | 273.00 | 00005331344470 | Mirian Luis Batista | referente ao pagamento dos vencimentos como auxiliar de creche relativo ao mes de Outubro de 2.004, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/05/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 12/05/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 12/05/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/05/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/05/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/05/2006 | 11.15 | 03348807000108 | Rest. Palladar - Antonio E. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de Guarabira para tratar de assuntos da referida Secretaria junto ao segundo nuceol de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/05/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/05/2006 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/05/2006 | 1120.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/05/2006 | 1120.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/05/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2006 | 220.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços de filmagem prestados durante as festividades alusiva a inauguração da reforma do Posto de Saude localizado no Tribofe, nesta Cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2006 | 100.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2006 | 100.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2006 | 220.00 | 00089501845400 | Zulmira das Neves Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação dos predios das Escolas Munucipais do Distrito de Rua Nova, para as amostras e palestras durante o dia da Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 12/05/2006 | 520.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 12/05/2006 | 100.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do Predio onde funciona o PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 12/05/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 12/05/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 17/04/2006 a 18/05/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 12/05/2006 | 1260.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/05/2006 | 500.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na decoração dos predios das escolas municipais da zona urbana para as festividades alusivas ao dia das maes, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2006 | 250.00 | 00002011330408 | Jose Gomes de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna e externa do Ginasio de Esporte do Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/05/2006 | 260.00 | 00002172605433 | Severina Santana de Lima | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal como Aux. de Serviços Gerais lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/05/2006 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/05/2006 | 520.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em mosaico no predio da Escola Municipal de Ensino FGundamental Francisca Leite Braga, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2006 | 360.00 | 07318775000159 | KADÚ Auto Peças - Ricardo de Morais Marinho | referente ao pagamento pelo fornecimento de camaras de ar 900x20 para reposição do onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/05/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2006 | 255.00 | 00007998390433 | Joao Domingos da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Riode Janeiro-Rj, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/05/2006 | 200.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 12/05/2006 | 320.00 | 00057376140425 | Sandra Emilia Meireles Fialho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgados, bolos e docinhos para a recepção do noivos quando por ocasição da realização de 13 (Treze) casamentos comunitario realizado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 12/05/2006 | 100.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/05/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/05/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, atrvaés da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 12/05/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Abril de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/05/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/05/2006 | 250.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de fantasias para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/05/2006 | 250.00 | 00079872123500 | Josilene Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/05/2006 | 90.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 13/05/2006 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 12, 17, 19 e 20 de Abril de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/05/2006 | 215.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de tonner impressora multi funcional percetente a Secretraria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/05/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/05/2006 | 300.00 | 00003240527405 | Rodrigues Cicero da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de locução prestados durante a realização de eventos neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/05/2006 | 15.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/05/2006 | 33.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/05/2006 | 778.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao delegado de Policia, Escrivão que prestam serviços neste municipio, através do convenio firmado entre a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/05/2006 | 360.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras junto a referida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/05/2006 | 72.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/05/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/05/2006 | 186.90 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/05/2006 | 160.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/05/2006 | 48.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia de placas MNV-5469 adisposição da Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/05/2006 | 340.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Abril de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/05/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/05/2006 | 1300.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar, para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/05/2006 | 300.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo kombi de placas MOA- 5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/05/2006 | 200.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo onibus de placas Onibus-BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/05/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/05/2006 | 103.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372 e o Onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/05/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/05/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/05/2006 | 312.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa do Curimatau, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/05/2006 | 240.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização das Claudio Cantalice Viana e Alice de Melo Viana localizadas no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/05/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/05/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/05/2006 | 240.00 | 00020403836468 | Epitacio Abdias de Farias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na Secretaria de Educação e Cultura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/05/2006 | 850.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/05/2006 | 285.00 | 00087884283468 | Josefa Pedro de Almeida | referente ao pagamento de vencimentos como merendeira lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/05/2006 | 480.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipais, através da Secretaria de Edcucação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/05/2006 | 650.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material didatico para as escolas de rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/05/2006 | 400.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/05/2006 | 525.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/05/2006 | 136.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e substitução de pneus e camara de ar das motos de placas MMX-9309 e MNC-5779 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/05/2006 | 8000.00 | 00078958210400 | Josevaldo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na execução de 80 horas máquinas (trator de Esteiras) na conservação e melhoramento de estradas vicinais deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/05/2006 | 355.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/05/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/05/2006 | 325.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/05/2006 | 499.20 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | refefente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de 192 cafes da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/05/2006 | 330.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e diversas ruas, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/05/2006 | 340.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de mato de diversa ruas, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/05/2006 | 100.00 | 00069785015491 | Luis Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem do cemiterio publico , deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/05/2006 | 210.00 | 00005430465402 | João Florenciao de Carvalho | referente ao pagamento pelo serviços prestados no roço do mato do acostamento da BR-073, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/05/2006 | 160.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem no balde do açude do tribufe e estrada de acesso ao Sitio Maribando, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/05/2006 | 250.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem dos canteiros no Conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, através da Secretaria Infra - Estrutura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/05/2006 | 335.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na carpinagem nos canteiros na Rua Nunes Guedes e Antonio Alfredo, neste Cidade, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/05/2006 | 345.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/05/2006 | 150.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza na estrada vicinal do Sitio Maracajá, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/05/2006 | 180.00 | 00071393870449 | Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza do acostamento da BR-073 no perimetro urbano que liga a sede deste Municipio ao Distrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/05/2006 | 160.00 | 00026078619420 | Manoel Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem no balde do açude e estrada de acesso ao Sitio Maribndo, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/05/2006 | 150.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem no acostamento da BR-073 ao longo do perimetro urbano, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/05/2006 | 320.00 | 00018153127420 | Arlindo Barbosa de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem do mato da estrada vicinal do Sitio Nica, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/05/2006 | 110.00 | 00005624298404 | Sales Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem do Cemetério Publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/05/2006 | 320.00 | 00005324383457 | Joao Roberto Cardoso dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transprote de metralha para regulamentação do leito da estrada que liga a sede deste Municipio ao Sitio Açude Grande, neste Municipio, através da Secretaria de Finanças deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/05/2006 | 95.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recuperação da parada de onibus dno Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/05/2006 | 200.00 | 00004540683446 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/05/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/05/2006 | 300.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/05/2006 | 400.00 | 00076814823420 | Erika Lira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços odontologicos especializados no paciente Jonh Leno de Melo Alves, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/05/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/05/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/05/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/05/2006 | 200.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/05/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/05/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/05/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trbalho e AÇção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/05/2006 | 5089.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/05/2006 | 130.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/05/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/05/2006 | 65.00 | 00020432585400 | Antonio Henrique da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços prestados em um aparelho de TV pertencente a Creche Lucila Ramalho, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/05/2006 | 1440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada diversas carentes, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de protese dentaria doada as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/05/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/05/2006 | 200.00 | 00022011099404 | Manoel Rodrigues Neto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro a tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/05/2006 | 200.00 | 00005212688426 | Adriana Alves da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro a tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/05/2006 | 230.00 | 00003758586445 | Maria Bernadete Martins dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro a compra de material de Construção, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/05/2006 | 150.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes da zona rural para o hospital regional, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/05/2006 | 290.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos presatdos no transporte de pacientes da zona rural para atendimento medico nos hospitais localizados na cidade de Guarabira, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/05/2006 | 380.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento para atendimento medicos nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/05/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 01, 06, 10, 12, 17, 20, 25 e 28 de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/05/2006 | 665.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/05/2006 | 450.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o hospital Regional deste Municipio e para os Hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/05/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/05/2006 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/05/2006 | 6546.29 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os veiculos de placas MNT-5118 MNT-5068, MNT-5038, MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, e veiculo fiat UNO de placas MNU-5469 locado para os serviços da Secretaria de Saude e a ambulancia fiorino de placas MNV-5469 a disposição a referida secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2006 | 5887.00 | 00016063554491 | Maria Barbosa de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/05/2006 | 1954.55 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2006 | 207.20 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/05/2006 | 94.70 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, atravéa da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2006 | 94.70 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o Programa de Atenção Integral a Famalia - PAIF, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeituira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/05/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/05/2006 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/05/2006 | 252.55 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2006 | 59.60 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2006 | 504.70 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento frutas para a merenda dos alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/05/2006 | 127.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios para o café da manhã do idosos atrvaés do Projeto Municipal "Cuidar do Ser", através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeituira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2006 | 7333.17 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2006 | 160.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem da estrada vicinal do Sitio Bom Retiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2006 | 180.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem do acostamento da BR-073 no acesso ao Forum Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2006 | 155.00 | 00007674243443 | Damião Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem das ruas Bela Vista, Projetadas 02 e 03 no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/05/2006 | 5441.84 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto dew placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2006 | 1232.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2006 | 64.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da educação solidaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2006 | 2448.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/05/2006 | 1584.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/05/2006 | 3800.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/05/2006 | 1920.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de abril de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/05/2006 | 79.35 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos do Programa de EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2006 | 1495.15 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de emsino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2006 | 672.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2006 | 2400.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização em 20 (Vinte) Escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2006 | 150.00 | 00007674243443 | Damião Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do Posto de saude do Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Saude, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2006 | 50.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem do patio interno do Posto de Saude do Sitio Saboeiro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/05/2006 | 202.40 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo pampa de placas MMT-3300 pertencente a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba - EMATER, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/05/2006 | 455.40 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/05/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2006 | 172.10 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para a o preparo das refeições dos policiais militares que prestam serviços neste municipio, conforme convenio firmado entre a Secretaria de Seguranção Publica do Estado da Paraiba e Prefeitura Municipal de Belem, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação eventos e transmissão do programa jovens em ação deste municipio, pela radio cidade, promovido por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2006 | 360.00 | 00006759559479 | Severino Felipe Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados a detetização em diversos predios publicos, deste municipio, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2006 | 7266.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2006 | 523.33 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport de placas MMD-7709, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/05/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 04, 11, 18 e 28 Abril de Abril de 2.006, para tratar de assuntos desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2006 | 200.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços restados na divulgação do sabado empeendedor do SEBRAE, através de parceria firmado entre a Prefeitura Municipial de Belem e SEBRAE, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2006 | 150.00 | 00087885247449 | Pedro Guimarães Pereira Pimenta | Referente ao pagamento pela concessão de 01 diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Brasilia para participar da II Conferência Nacional do Esporte realizada de 4 a 7 de maio de 2.006, através da Secretaria de Tursimo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2006 | 200.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de arranjos artificiais para ornamentar o predio da Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/05/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/05/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2006 | 260.00 | 09129222000183 | Hospital Samaritano Ltda | refeerente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2006 | 168.82 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o veiculo fiat ducato de placasa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2006 | 150.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para campanha de vacinação dos idosos e abertura de letreiros, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/05/2006 | 360.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte alunos especiais para a sede deste Municipio, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/05/2006 | 410.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional deste municipio, e os hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/05/2006 | 330.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de 3000 (tres Mil) cópias xerograficos de formularios para o atendimento medico nos postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2006 | 500.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico e realização de exames laboratoriais nos hospitais e laboratorios nas cidades de Joao Pessoa, através da Secretaria Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2006 | 400.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação a campanhia de vacinação dos idosos, em veiculo de publicidade movel, através da Secvretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2006 | 360.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente a Zona Rural deste Prefeitura para atendimento medico nos PFS s e nos hospitais de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2006 | 936.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de mobiliario para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2006 | 106.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de ambulancia fiorino de placas MNV-5469 a disposição da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/05/2006 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/05/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2006 | 150.00 | 00043160239420 | Jose Ivo Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de moveis e portas da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2006 | 480.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio e hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2006 | 240.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes no Sitio Suspiro, para atendimento medico nos PSF s e hospital regional localizado na sede deste Municipio, e para o hospital regional da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2006 | 1193.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/05/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas para uma equipe infantil de futsal no Distrito de Rua Nova, atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2006 | 100.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referentye ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros na Escola Municipal Afonso Astrogildo de Paulo, neste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2006 | 130.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorizaçao de eventos realizados nas escolas municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2006 | 130.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de 1300 copias xerograficas de formularios de uso nas escolas de rede Municipial de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2006 | 139.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo Kombi de placa MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/05/2006 | 238.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/05/2006 | 40.00 | 00008207716436 | Auricelio Pedro de Almeida | referen5e ao pagamento pelos serviços prestadops na carpinagem do patio externo da Escola Municipio de Ensino Fundamental do Sitio Lagoa do Curimatau, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2006 | 760.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de 103 carteiras escolares tipo universitaria, pertencentes a Escola Municipal Antita Melo Barbosa 01 armario de cozinha e 03 birôs pertencente a Escola Municipal Francisca Leite Braga, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/05/2006 | 127.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de materialde expediente para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2006 | 16.00 | 00004423105446 | Warlxton Luis da Crus Lucena | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2006 | 150.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza de esgoto localizado da rua Severino Ismael e João Batista, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2006 | 132.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de tambores e placas de lixo nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Es4trutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2006 | 50.00 | 00005064158483 | Antonio Fontes Soares | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem prestados nos canteiros no Conjunto Manoel Matias, nesta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2006 | 332.50 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2006 | 441.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator FORD TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2006 | 250.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/05/2006 | 120.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de 10 (dez) tambores vazios para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/05/2006 | 202.40 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de 1840 (hum mil oitocentos e quarenta) paes para o preparo do cafe da manha dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/05/2006 | 225.00 | 09093659000104 | Comercio e Insdustrial de Máquinas Agriculas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças par reposição para o Trator TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/05/2006 | 250.00 | 00049618555453 | Edson Querino do Amaral | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e revisão da rede eletrica do Predio do matadouro público, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/05/2006 | 1161.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/05/2006 | 214.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ser utilizado nos serviços de conservação da parada de onibus no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Ifra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/05/2006 | 164.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utiizados nos serviços de conservação do predio do matadouro publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2006 | 599.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de grades, carroção, substituição de discos das grades e serviços de solda, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no curso de capacitação de ponto de cruz no PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/05/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/05/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de tapetes através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/05/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/05/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados como monitora em curso do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/05/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/05/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/05/2006 | 100.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda financeiro para fezer um tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/05/2006 | 50.00 | 00009559574434 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/05/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/05/2006 | 80.00 | 00078958725400 | Luis Antonio Teofio dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/05/2006 | 298.00 | 00003399632479 | Jandiva Napoleão da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/05/2006 | 80.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/05/2006 | 260.00 | 00071270663704 | Severino Bandeira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados na conservação do predio da Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/05/2006 | 110.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, atraves da Seretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/05/2006 | 250.00 | 00082646503415 | Geralda da Silva Nascimento dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/05/2006 | 1210.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento de uma viagem a Cidade de Joao Pessoa, uma viagem a Cidade de Sapé, uma viagem a Cidade de Mamaguape, uma viagem a Cidade de Bananeiras, uma viagem a Cidade de Natal-RN e Mossoró-RN transportando mudanças de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/05/2006 | 400.00 | 00075226901453 | Jonh Kennedy Santos Cavalcante | referente ao pagamento pelos serviços prestados de assessoria na elaboração dos Projetso Técnicos relativo a cnstrução de unidades habitacionais, na Zona Rural e Urbana, neste Municipio, através do Programa Carta de Cedito - FGTS - Material de Cosntrução Coletivo, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/05/2006 | 80.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados no retelhamento do predio locado para o funcionamento da garagem municipal, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004156453448 | Leonardo Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de carpinagem, limpeza e pintura de meio fio no cemiterio publico deste muncipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/05/2006 | 100.00 | 00008047175408 | Severina Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem, limpeza e pintura de meio fio no ceniterio púlico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/05/2006 | 200.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de carpinagem e limpeza do mato no matadouro Publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/05/2006 | 120.00 | 00007240783553 | Antonio Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas municipais deste municipio, através da Secretaria Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/05/2006 | 197.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no onibus de placas BXC-7678 e a veiculo Kombi MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para o serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/05/2006 | 300.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de salgadinho para serem distribuidos nas festividades alusivas ao dia das mães nas escolas da rede muicipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/05/2006 | 950.00 | 00077025113468 | Vitoria Sinesio Freire | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do EPJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/05/2006 | 50.00 | 00098096346415 | José Flavio de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato na Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Boa Ventura, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/05/2006 | 82.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para as Cidade de Guarabira, Pipirituba, Solanea e Bananeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/05/2006 | 950.00 | 00013247123415 | Gessi Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA - Programa de Educação e Jovens e Adultos, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/05/2006 | 950.00 | 00004131199475 | Maria Simoneide Paulino belo | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do PEJA, relativo aos meses de fevereiro, março e Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/05/2006 | 950.00 | 00004286971430 | Elizabete Narciso Galdino Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor escolar do Peja, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/05/2006 | 950.00 | 00003090909464 | Josefa Elineuza Rafael Santana | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do EPJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/05/2006 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a time de futebol amador Estrela Azul, deste Municipio atraves da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/05/2006 | 524.45 | 00851563000193 | Grupo Plasticos Amazonas - Plasticos Amazonas Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação da sede deste Municipio, para a realização das festividades alusivas a comenoração do São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/05/2006 | 820.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização de eventos religiosos realizado no periodo de 09 a 15 de Abril de 2.006, durante a semana santa, neste municipio, através da Secreatria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/05/2006 | 847.50 | 05623195000140 | Uniplasticos-JC COmercial de Plasticos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação deste municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, através da Secetaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/05/2006 | 1170.00 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação deste municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/05/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados como professor de capoeira para os jovens deste Municipio através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/05/2006 | 132.80 | 08411258000192 | Mario Silva Melo | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação para a realização do São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/05/2006 | 103.80 | 01481485000226 | Danfest - Edivaneide Santana Dantas | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação deste Municipio, para a realização do São Pedro deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/05/2006 | 50.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de predio locado para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/05/2006 | 100.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados nos veiculos Van Ducato, Van Ducato Ambulancia e Unidade Movel de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/05/2006 | 325.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente dos Sitios Açude Grande e Maracajá, neste Municipio, para atendimento medico no Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/05/2006 | 680.00 | 07182415000172 | Gesso e Placas Santa Cruz - Luiz V. de Sena Placas | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/05/2006 | 250.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização movel e fixo nas festividades de inauguração da reforma do PSF III na localizado na comunidade do Tribofe, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/05/2006 | 500.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/05/2006 | 215.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de freezer para a secretaria de Administraçao, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/05/2006 | 216.00 | 00005665380407 | Vateilson Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fogos para as festividades de inauguração de diversas obra publicas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/05/2006 | 0.46 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | referente ao pagamento de juros por atraso no pagament titulo do credor acima, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/05/2006 | 4113.02 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/05/2006 | 1015.60 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 19/05/2006 | 164.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/05/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Janeiro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/05/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Fevereiro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/05/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Março de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 19/05/2006 | 315.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo forneicmento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/05/2006 | 135.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviçso mecanicos prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/05/2006 | 760.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 19/05/2006 | 950.00 | 00005407757460 | Jackcioneide Francisco da Cruz | referente ao pagamento pelos serviços presatdos como monitor escolar do EPJA, através da Secretaria de Educação e Cultura, relativo aos meses de Fevereiro, Março e Abril de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/05/2006 | 442.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 20/05/2006 | 25.74 | 24218539000180 | Suisse Color Foto Center Union Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revelação de fotografias da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/05/2006 | 62800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/05/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Abril de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/05/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Abril de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/05/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/05/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/05/2006 | 520.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 22/05/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/05/2006 | 59.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 22/05/2006 | 250.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Aente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 22/05/2006 | 450.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Abril de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/05/2006 | 450.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Abril de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/05/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/05/2006 | 500.00 | 00001416028480 | Elizete Augusto da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização de eventos religiosos para a primeira Igreja Batista de Belem, onde estara nesta Cidade um Grupo de Pastores e Estudantes de Teologia onde os mesmos farão um trabalo evangelico e social na ocasião dando palestras educativas em escolas, Igrejas e Praças, nesta Cidade, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/05/2006 | 49.80 | 07337101000100 | MMA Comercio de produtos Descataveis Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as festividades de recpção aos noivos durante a celebração do casamento comunitario promovido através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/05/2006 | 60.00 | 41205725000101 | Comercial de Ferragens Paulo Tomaz Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição no predio do Ginasio de ESPORTES O XAVIEZÃO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2006 | 100.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos durante a realização da Copa Cultura, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/05/2006 | 2310.00 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em conbate a carencia nutrucional através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/05/2006 | 67.00 | 12928081000173 | Hotel Lucena - Antonia de Lucena Brito - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2006 | 260.00 | 00004657970402 | Ana Lucia Pessoa da Silva | referente ao pagamento de vencimentos relativo ao mes de outubro de 2.004, como auxiliar de serviços gerais, lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/05/2006 | 3512.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/05/2006 | 9546.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2006 | 1224.23 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2006 | 200.00 | 08583049000126 | ADECON - Assoc. de Desenv. Comunitario de Rua Nova | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de nota de interesse deste Municipio, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/05/2006 | 351.54 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/05/2006 | 2005.90 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, desta Prefeitura, com recursos do PNAE - | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/05/2006 | 3763.56 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches municipais atraves da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/05/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento correspondente a concessão de bolsa criança cidadã, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, relativo ao Mes de Abril de 2.006, pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/05/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsas dos Agentes Jovens , relativo ao mes de Abril de 2.006, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 26/05/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 26/05/2006 | 400.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 26/05/2006 | 1120.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de serralheiro prestados na confeccionamento de 16m² de grade para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 26/05/2006 | 9750.00 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de carteiras escolares tipo universitaria para as Escolas Municipais, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 26/05/2006 | 1056.00 | 07759829000111 | Edson Pereira Rodrigues - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do predio locado para o funcionamento da residencial do médicos contrados para prestar serviços junto aos PSF s, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 26/05/2006 | 3284.80 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 26/05/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/05/2006 | 244.00 | 07432831000181 | Rafaela Malhas - Adriana Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação da sede deste Municipio para as festividades alusivas ao São Pedro, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/05/2006 | 300.00 | 00002032813491 | Vinicius Lemos de Vasconcelos | referente oa pagamento pelos serviços medicos especializados prestados em paciente carente deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 29/05/2006 | 540.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/05/2006 | 52.26 | 24218539000180 | Suisse Color Foto Center Union Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na revelação de fotografias da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/05/2006 | 25.00 | 07512307000110 | Lapis e Papel - Cleonice Rufino Barbosa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação da sede deste municipio, para as festividades do São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 29/05/2006 | 455.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/05/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 29/05/2006 | 160.00 | 00125644000106 | Eletromóveis - Maria de Lourdes Silva Barbosa ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de moveis para doação a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2006 | 235.05 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - Peti, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/05/2006 | 374.40 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para o preparo do cafe da manha dos garis, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/05/2006 | 12054.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/05/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/05/2006 | 25277.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2006 | 362.01 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lampadas para reposição na iluminação publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/05/2006 | 635.00 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de lampadas para reposição na iluminação publica, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/05/2006 | 1967.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/05/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/05/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2006 | 13893.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de MAio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2006 | 58402.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2006 | 2784.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2006 | 14174.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2006 | 39979.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2006 | 1831.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2006 | 7496.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/05/2006 | 25.50 | 70107719000101 | Rest. Mistura Fina -Maria do S. Pedrosa de Freitas | referente ao pagamento pelo forencimento de refeiçõe ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura quando em viagem a Cidade de Guarabira para tratar de assunto desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2006 | 2025.00 | 01727280000105 | JOSMED - Josvaldo Gonçalves Lima - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita com a população mas carentes deste Municipio, nos posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/05/2006 | 1455.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material medicos hospitalar para os postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/05/2006 | 49.60 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material odontologico para os postos de saude, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/05/2006 | 204.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2006 | 10789.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2006 | 14251.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2006 | 9700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/05/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2006 | 2482.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2006 | 6797.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/05/2006 | 322.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestan serviços neste municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2006 | 5637.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2006 | 700.00 | 00020530188449 | Maria Gizelia Gomes de Souza | ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal efetivo comissionado, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/05/2006 | 41.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa poles serviços prestados na postagem de documentos da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2006 | 4534.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/05/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/05/2006 | 100.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/05/2006 | 619.87 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2006 | 738.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2006 | 157.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2006 | 155.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2006 | 3560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2006 | 2.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | nota de empenho emitido para a complementação da nota de empenho de nº 001737 datada em 17 de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2006 | 2847.00 | 00004044381488 | Jose Sandro Lopes dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na conservação, recuperação e pintura do pedio onde funciona o arquivo morto desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2006 | 3980.55 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de galeria em pedra na rua São Joaquim, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2006 | 14706.00 | 04248408000138 | Vertical Construtura Imobiliaria Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de galeria em pedra na rua Lagoa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2006 | 220.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda para a compra de Material de construção doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2006 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente oa pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2006 | 100.00 | 00042137624400 | José Vieira da Silva Filho | referente oa pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Maio de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Maio de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2006 | 4047.04 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para os alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2006 | 2990.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para os alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2006 | 610.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pelos serviços cartorais prestados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2006 | 110.00 | 08338782000185 | Sociedade Paraibana de Psiquiatria | referente ao pagamento de taxa de inscrição do funcionario da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, para a X Jornada Nordestina se Psiquiatria e VII Jornada Paraibana de Psiquiatria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2006 | 292.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peça de reposição para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2006 | 250.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2006 | 9546.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2006 | 2200.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2006 | 453.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2006 | 8.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2006 | 300.00 | 12674560000100 | Jornal F. da Paraiba-Valberto Vitoriano Pereira-ME | referente ao pagamento pelos serviços de edição de materia do interesse desta Edilidade, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2006 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda | referene ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2006 | 150.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 03 (tres) dirias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa nos dias 26 de Março, 26 de Abril e 29 de Maio de 2.006, para tratar de assuntos desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação de extrato de contrato e Tremo de Ratificação - Inexigibilidade nº 001/2006 - no Diario de 31 de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/06/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/06/2006 | 22.80 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã do policiais que prestam serviços neste municipio, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/06/2006 | 1107.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento de orgãos desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/06/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2006 | 66.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/06/2006 | 53.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2006 | 45.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de materia para a Secretaria de Educação, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/06/2006 | 23.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/06/2006 | 860.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da residencia dos medicos e postos de saude deste municipio através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/06/2006 | 893.10 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através do Projeto Municipal de distribuição de Pao e Leite da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/06/2006 | 6576.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2006 | 100.00 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/06/2006 | 99.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de cafe da manhã para os idosos através o Projeto municipal Cuidar do Ser, da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/06/2006 | 150.00 | 00091873665415 | Glevcon de Andrade Barbosa | Referente ao pagamento por uma viagem da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio transportando colchões para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Aquisição de móveis e equipamentos para as creches municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/06/2006 | 4230.00 | 09599705000141 | Industria e Comercio de Espumas e Colchões Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de colchões para as Creches deste Municipio, através do Programa PAC - Creche, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/06/2006 | 64.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 02/06/2006 | 163.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Projeto Municipal de Cuidar do SER através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/06/2006 | 68.45 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/06/2006 | 1996.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 02/06/2006 | 170.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento para compõ o kit de enxoval para ser distribuidos com as maes carentes, deste Muniicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/06/2006 | 985.70 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho e Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/06/2006 | 815.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/06/2006 | 223.46 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, artavés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/06/2006 | 185.60 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/06/2006 | 27.00 | 00067590306487 | Luis Herminio Soares | referente ao pagamento pelos serviços mao de obra prestados na carpinagem e roço no mato da estrada da Sítio Gameleira, desta municipio, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/06/2006 | 233.90 | 00002027152482 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Copa desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2006 | 300.00 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/06/2006 | 334.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as Creches deste Municipio, através da Secretaria de Travbalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/06/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/06/2006 | 594.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/06/2006 | 96.70 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizados na fabricação de multi mistura no PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/06/2006 | 84.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de de generos alimenticios para o preparo de lanches para os idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/06/2006 | 195.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de de generos alimenticios para o preparo de lanches para os idosos através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/06/2006 | 354.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/06/2006 | 669.80 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/06/2006 | 108.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de material para reposição no predio do terminal rodoviario, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 05/06/2006 | 310.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na delegacia de policia deste municipio, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Esta da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 05/06/2006 | 204.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/06/2006 | 92.50 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/06/2006 | 212.20 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/06/2006 | 369.67 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/06/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Abril de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 05/06/2006 | 250.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de uma caixa d agua de 1000 lts para a Secretaria de saude, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/06/2006 | 176.76 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/06/2006 | 308.50 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/06/2006 | 406.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Educasção e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/06/2006 | 284.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/06/2006 | 484.20 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunso da rede municipal, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/06/2006 | 88.60 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/06/2006 | 160.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/06/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/06/2006 | 182000.00 | 07815923000140 | SL Eventos - Allan Derly Alves Pereira-ME | referente ao pagaqmento pelos serviços artisticos prestados nas apresentações de Bandas para abrilhantar as festividades durante a realização do São Pedro no periodo de 29 de Junho a 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/06/2006 | 142.40 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação das festividades do São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/06/2006 | 2200.00 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material eletrico para a utilização da instalação eletrica de uma sala aula especial para informatica na Escola Municipal de Ensino Funadamental Antia de melo Barbosa, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/06/2006 | 1330.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/06/2006 | 250.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/06/2006 | 527.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/06/2006 | 215.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo forencimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/06/2006 | 1225.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/06/2006 | 172.10 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/06/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação - Tomada de preço de nº 002/2006 na edição de 06 de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/06/2006 | 2224.20 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aerea para cidade de João Pessoa, Brasilia - DF e João Pessoa a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 06/06/2006 | 38.00 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/06/2006 | 70.00 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias heliograficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/06/2006 | 90.10 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/06/2006 | 770.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/06/2006 | 189.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/06/2006 | 459.75 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches servidos aos casais durante a recpção da realização de casamentos comunitarios realizado através do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/06/2006 | 120.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento de tenda, para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/06/2006 | 208.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, para a reposição nas creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/06/2006 | 469.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrtura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/06/2006 | 70.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/06/2006 | 170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuhos para impressoras pretencentes a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/06/2006 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 07/06/2006 | 66.40 | 07298285000138 | Josinete da Silva Cavalcante | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Edicação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 07/06/2006 | 116.00 | 35581735000130 | Madeireira Belenense - Gizelia Clementino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Ginazio de Esporte o Xavierzão, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/06/2006 | 490.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | referente ao pagamento pelo serviços prestados na montagem do Show pirotécnico realizado durante o encerramento das festividades religiosas durante o mes de Maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/06/2006 | 128.50 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao apgamenot pelo fornecimento de peças para reposição em bebedouros e freezer pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/06/2006 | 441.30 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material ser servido o cafe da manhã dos garis, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/06/2006 | 360.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/06/2006 | 1400.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/06/2006 | 353.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comercios e Representação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/06/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Junho de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/06/2006 | 525.00 | 77753804000196 | Master Print Impressos S/A - Induscom. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através de Secretaria de Turismo e Esporte, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/06/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/06/2006 | 1225.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/06/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/06/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de MAio de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 09/06/2006 | 281.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/06/2006 | 1735.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/06/2006 | 32221.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/06/2006 | 28.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo forneicmento de lubrificantes para o veiculo ambulancia fiorino de placas MNU-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2006 | 957.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e peças para serem utilizados nos tratores deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/06/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Maio de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/06/2006 | 180.00 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de tambores vazios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/06/2006 | 648.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/06/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Abril de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/06/2006 | 170.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo e distribuição do cafe da manhã do garis, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/06/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/06/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2006 | 200.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados nos tratores e grades aradoras, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 12/06/2006 | 181.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus e camara de ar da moto de placa MNC-5779 e trator FORD TL 70 e FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 12/06/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, atrvaés da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/06/2006 | 1805.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoa carentes deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/06/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/06/2006 | 320.30 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos da creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, dsta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/06/2006 | 101.60 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras, fruta e legumes para serem utilizados no preparo das refeições dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trablho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/06/2006 | 260.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | refereente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo dos lanches para as festividades de recpção aos casais recem casados, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, na realização de casamentos comunitarios, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/06/2006 | 340.50 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição do cafe da manhã dos idosos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/06/2006 | 498.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/06/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cuinho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/06/2006 | 200.00 | 00005302672413 | Ezicleide Gomes do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/06/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2006 | 180.00 | 00003642218440 | Aldenir Romão Diniz | referente ao pagamento de uma ajuda para a compra de uma passagem para a cidade do Rio de Janeiro - RJ, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/06/2006 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 12/06/2006 | 200.00 | 00003751431497 | Ana maria de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 12/06/2006 | 150.00 | 00082660034400 | Maria Rosilene Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doado através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 12/06/2006 | 350.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/06/2006 | 60.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/06/2006 | 2726.70 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/06/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de MAIO de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/06/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/06/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/06/2006 | 4370.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de maio de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/06/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/06/2006 | 212.00 | 00002249015759 | Marinalda de Freitas Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento da Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/06/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/05/2006 a 17/06/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/06/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/06/2006 | 480.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 06 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 04, 09, 10, 23, 30 e 31 de Maio de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/06/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/06/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/06/2006 | 63.95 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/06/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/06/2006 | 1330.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/06/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/06/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/06/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 12/06/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 08, 12, 23, 24, 26 e 30 maio de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 12/06/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/06/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/06/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 12/06/2006 | 1190.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de terrenos para construção de edificações de saúde pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2006 | 2750.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Referente ao pagamento da quatra parcela pela aqusição de uma area de terra medindo 1.374m2 localizada a Rua Severino Ismael, s/nº ara a construção de um Posto de Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 12/06/2006 | 431.44 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 12/06/2006 | 130.00 | 00001414370490 | Francisca Ferreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de toalhas de rosto para a o projeto de higiene bucal na escola municipal Claudio Cantalice Viana, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 12/06/2006 | 500.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 12/06/2006 | 1947.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização serviços medicos em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/06/2006 | 150.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a decoração deste Municipio para a realização das festiividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/06/2006 | 600.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 50 camisas em malha a equipe organizadora das festividades alusivas ao São Pedro, deste Munciipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/06/2006 | 603.40 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o peparo de lanches para ser distribuidos através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/06/2006 | 1000.00 | 05040364000119 | IMPRIMA-Grafica e Editora-Washington L. C. de Melo | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de cartazes para a divulgação das festividades do São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/06/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2006 | 100.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na arbitragem em jogos da copa dos campeões, neste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 12/06/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação e decoração do predio do ginasio de esportes a realização do São Pedro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 12/06/2006 | 230.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Ginasio de Esporte do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 12/06/2006 | 500.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decorativo para a ornamentação de diversas vias publicas para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 12/06/2006 | 550.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/06/2006 | 856.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escola dos alunos da rede municipal, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/06/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 12/06/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 12/06/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2006 | 350.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 12/06/2006 | 221.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 12/06/2006 | 600.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados nos trbalho de mosaíco na Escola Municipal de Francisca Leite Braga, neste Municipio, correspondente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 12/06/2006 | 2186.65 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 12/06/2006 | 132.25 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 12/06/2006 | 266.00 | 00092748392434 | Vera Lúcia Gomes da Silva | referente ao pagamento de vencimentos relativo ao mes de Dezembro de 2004, como Aux. de Serviços Gerais, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/06/2006 | 165.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placa LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 12/06/2006 | 200.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Reforma e ampliação das Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/06/2006 | 26155.00 | 07880951000141 | Consol - Construtora Solanense Ltda | referente ao pagamento do termo aditivo ao contrato pelos serviços prestados na reforma, ampliação e pintura dos predios das Escolas Municipais, Astrogildo de Paula, Francisca Leite Braga e Anita Barbosa de Melo, conforme contrato anexo. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/06/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 19 e 31 de Maio de 2.006, e a participação do curso de formação de Pregoeiros junto a FUMP e CNM nos dias 09 e 10 de maio de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 12/06/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 12/06/2006 | 220.20 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa metrologicas do IMEQ/IMETRO, relativo ao processoa de nº 0642/03, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/06/2006 | 262.15 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais que encontram-se prestando serviços neste Municipio, através do convenio firmando entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secetaria de Segurança do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/06/2006 | 200.05 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/06/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Maio de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/06/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/06/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/06/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de maio de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/06/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/06/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Junho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 12/06/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 12/06/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 12/06/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 12/06/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 12/06/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Maio de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 12/06/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/06/2006 | 260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal lotado junto a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/06/2006 | 360.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referenete ao pagamento pelos serviços prestados na filnagem da celebração dos casamento comunitarios realizados atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/06/2006 | 57.35 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a diversos orgao, através da Secretaria de Adiministração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/06/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de maio de 2.006 a 08 de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/06/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/06/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/06/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2006 | 405.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias em diversas obras e eventos realizados por esta edilidade, através da Administração e planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2006 | 1050.00 | 00511498000157 | Placauto - A. A. Silva Júnior | referente ao pagamento pelo fornecimento de paquetas de aluminio para o levantamento de patrimonio desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/06/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação eventos e transmissão do programa jovens em ação deste municipio, pela radio cidade, promovido por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/06/2006 | 435.00 | 00008654026472 | José Dias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços presados no conserto de maquinas de datilografia e calculadora eletronica, pertencente a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/06/2006 | 33.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2006 | 90.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de birôs da Escola Municipal Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2006 | 75.20 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de tendas para serem utilizadas nas festividades de inauguração da Escola Municipal do Ensino Fundamental Afonso Astrogildo de Paula, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2006 | 59.50 | 00004154350480 | Adriano Machado Joaquim | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no confeccionamento e fornecimento de chaves para os portoes dos predios das Escolas Municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/06/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/06/2006 | 15.00 | 00043160255468 | Elenice Pacífico Antero | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto do retrovisor do Micro Onibus de palcas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/06/2006 | 266.00 | 00001840930403 | Maria das Graças de C. Freitas | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal como merendeira lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/06/2006 | 65.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do mato do patio externo e interno da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2006 | 371.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/06/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/06/2006 | 660.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação da Praça 06 de Setembro deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 14/06/2006 | 120.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados no telhado do Ginasio de Esporte o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas para uma equipe infantil de futsal no Distrito de Rua Nova, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2006 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/06/2006 | 195.00 | 00896849000195 | Goiolab Diagnóstica Produtos para Laboratório Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de laboratorio para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/06/2006 | 1743.00 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material limpeza para os Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/06/2006 | 300.00 | 00007121981726 | Venilson dos Santos Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/06/2006 | 100.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/06/2006 | 100.00 | 00071941126472 | Pedro Ferreira de Melo | referente ao pagamento relativo a locação de mesas e cadeiras para a realização de encontro da 3ª idade através do Projeto municipal cuidar do ser da Secretaria de Trbalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2006 | 260.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/06/2006 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 14/06/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/06/2006 | 200.00 | 00004926733498 | Maria Jose Barbosa Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 14/06/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 14/06/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados como monitora em curso do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/06/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/06/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira par crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/06/2006 | 200.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/06/2006 | 300.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados no aluguel de mesas e cadeiras para a utilização durante a realização de festividades na recpção dos casamentos comunitarios realizados através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/06/2006 | 50.00 | 00002376184436 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/06/2006 | 170.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/06/2006 | 200.00 | 00001972466488 | Luiza Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/06/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/06/2006 | 620.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de publicidade movel realizada na divulgação de eventos realizados pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura e realização da eleição para o conselho tutelar, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/06/2006 | 4398.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas diversas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/06/2006 | 1543.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/06/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2006 | 330.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços de torneiro mecanico prestados em recuperação de peças dos Tratores Ford 4630 e TL 70, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2006 | 187.50 | 00006837455494 | Jose Edimilson Antonio Varela | referente oa pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2006 | 187.50 | 00006970669408 | Jose Ribeiro | referente oa pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/06/2006 | 200.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza no mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/06/2006 | 99.00 | 00025175700430 | Antonio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas de avisos para obras neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/06/2006 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/06/2006 | 5268.00 | 04989233000110 | M. Santos - Marcelino dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/06/2006 | 446.50 | 04989233000110 | M. Santos - Marcelino dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/06/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/06/2006 | 884.00 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | referente ao pagamento pelo fornecimento de mudas de plantas ornamentais, para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2006 | 9068.90 | 03243477000196 | J. L. R. Ferreira - Medicamentos | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os postos de Saude para a distribuição gratuita nos mesmos, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 19/06/2006 | 100.00 | 00036491748472 | Jorsiane Meira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta em paciente carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/06/2006 | 1672.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 19/06/2006 | 4000.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 19/06/2006 | 3672.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/06/2006 | 2400.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/06/2006 | 1848.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/06/2006 | 500.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/06/2006 | 500.00 | 00006464435426 | Sergio Simão | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DO GURI, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/06/2006 | 500.00 | 00006084301452 | José Claudio da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA XAMEGO DO NORDESTE, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/06/2006 | 500.00 | 00006906795481 | Maria Veronica da Cruz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina CORAÇÃO NORDESTINO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/06/2006 | 500.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina ARRAIA DO GURI, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/06/2006 | 500.00 | 00007168570498 | Marcelo Ferraz de França | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina CORAÇÃO NORDESTINO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/06/2006 | 500.00 | 00005101421413 | Evandro Leite da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina CORAÇÃO NORDESTINO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/06/2006 | 500.00 | 00008092282463 | Conceição de Maria Cardoso da Costa | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a equipe da quadrilha Junina CORAÇÃO NORDESTINO, como forma de incentivo a cultura nordestina, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/06/2006 | 200.00 | 00031593252889 | Valter Fernandes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de vias publicas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 19/06/2006 | 3750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento correspondente a concessão de bolsa criança cidadã, através do Programa de Erradicação do Trabalho Infatil - PETI, relativo ao Mes de Maio de 2.006, pela Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 19/06/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 19/06/2006 | 370.50 | 09029406000171 | Farmacia Central - J. Nunes & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para as creches deste Municipio. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/06/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/06/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2006 | 185.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pessoal da Secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, para a Cidade de Guarabira, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2006 | 1000.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Natal-RN, Campo de Santana-Pb, Cacimba de Dentro-Pb e Joao Pessoa-Pb, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2006 | 300.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2006 | 2498.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2006 | 180.00 | 00004366721465 | José Francisco Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem nas ruas São Pedro, São Joaquim e Pe. Aprigio Espinola, nesta Cidade, através da Secretaria de infra - Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2006 | 6298.78 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Trator de as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2006 | 150.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de um auxilio financeiro para o time de futebol amador Belém Sport Clube, desta Cidade, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/06/2006 | 500.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2006 | 7370.10 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto dew placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 20/06/2006 | 25.00 | 08979155000123 | Churrascaria Beira Rio - Humberto Maia | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, quando em viagem a Cidade de João Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 20/06/2006 | 5700.00 | 41249467000157 | Rode Bem Pneus - Rode Mais Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus 1000x20 para o veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2006 | 250.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes para atendimento medico nos hopistais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2006 | 420.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o hospital Regional deste Municipio e para os Hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2006 | 140.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes para os auxiliares de enfermagem quando em serviços extras neste municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/06/2006 | 495.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de quentinhas destinadas ao pessoal da Secretaria de Saude, durante a realização de campanhia de vacinação de poliomelite, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2006 | 350.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e forneicmento de refeições ao pessoal da DENGUE quando em trabalhos extras, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2006 | 700.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico hospitalar, nos hospitais da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/06/2006 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Maio de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2006 | 400.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/06/2006 | 67.00 | 12928081000173 | Hotel Lucena - Antonia de Lucena Brito - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2006 | 6988.60 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2006 | 5474.12 | 03536873000101 | Auto Júnior P. e Serv.-Paulo Barbosa de A. Júnior | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2006 | 1350.00 | 03536873000101 | Auto Júnior P. e Serv.-Paulo Barbosa de A. Júnior | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestados no veiculo de placas MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2006 | 1824.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2006 | 4115.61 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2006 | 295.51 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2006 | 629.24 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2006 | 7703.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2006 | 75.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento por tres viagens a Cidade de Guarabira transportando o Sr. Secretario de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2006 | 469.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviçso prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes para os policiais e o Delagado de Policia quen encontra-se prestando serviços neste municipio, através de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/06/2006 | 578.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para o pessoal que encontra-se prestando serviços no levantamento do patrinio deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/06/2006 | 1099.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2006 | 126.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo pampa de placas MMT-3300 pertencente a Secretaria de Agricultura do Estado da Paraiba - EMATER, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e EMATER, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2006 | 1250.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | referente ao pagamento de diarias para cobrir despesas quando em viagem ao Distrito Federal-Brasilia conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 20/06/2006 | 581.10 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2006 | 1499.54 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport de placas MOV-7589, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2006 | 1969.47 | 08928517000661 | Anatel-Agencia NAcional de Telecomunicações | referente ao pagamento de tarifa anual pela retransmissão dos sinais de TV, relativo aos anos de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/06/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2006 | 65.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/06/2006 | 0.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2006 | 180.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes no Sitio Suspiro, para atendimento medico nos PSF s e hospital regional localizado na sede deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2006 | 255.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente dos Sitio Maracaja, neste Municipio, para atendimento medico no Hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 21/06/2006 | 350.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas para campanha de vacinação e pintura de armarios, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/06/2006 | 710.00 | 00058285717453 | Genilson Porpino da Costa | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico e realização de exames laboratoriais nos hospitais e laboratorios nas cidades de Joao Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/06/2006 | 185.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Guarabira, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/06/2006 | 775.80 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/06/2006 | 510.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional deste municipio, e os hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 21/06/2006 | 260.00 | 00037363140430 | Norma Mendes de Lima | Referente ao pagamento de vencimento relativo ao mes de Outubro de 2.004, como Aux. de Servços Gerais lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 21/06/2006 | 285.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 21/06/2006 | 11401.76 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2006 | 200.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e oleo lubrificante para reposição no veciulo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2006 | 300.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2006 | 300.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e oleo lubrificante para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/06/2006 | 415.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/06/2006 | 700.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas de rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 21/06/2006 | 57.25 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2006 | 100.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização prestados nas festividades do dias das mães através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 21/06/2006 | 1050.00 | 05623195000140 | Uniplasticos-JC COmercial de Plasticos Ltda | referente o pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação das vias publicas deste Municipio para as festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2006 | 170.00 | 00005430465402 | João Florenciao de Carvalho | referente ao pagamento pelo serviços prestados no roço do mato e carpinagem na Rua Feliciano Pedrosa no sentido Belém a Cachoeira, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2006 | 160.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento da PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade de Belem ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2006 | 180.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento da PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade de Belem ao Distrito de Cachoeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2006 | 180.00 | 00004156453448 | Leonardo Vicente da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento da PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade de Belem ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/06/2006 | 160.00 | 00026078619420 | Manoel Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento da PB 073 no perimetro urbano que liga a Cidade de Belem ao Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/06/2006 | 485.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/06/2006 | 420.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios das ruas da sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/06/2006 | 150.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem do patio do Posto Policial Distrito de Rua Nova, atrvaés do convenio firmado entre a Preeitura Municipal de Belém e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/06/2006 | 150.00 | 00007674243443 | Damião Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem da rua Projetada, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/06/2006 | 370.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de tambores e placas de lixo nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/06/2006 | 150.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na rua Bela vista e Travessa da Rua Bela Vista, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/06/2006 | 180.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem nas ruas Claudio Cantalice Vina, São Pedro e Projetadas I e II, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/06/2006 | 160.00 | 00069785015491 | Luis Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato das ruas São Sebastião, Santa Ana, Pedro Jaco e Flavio Ribeiro, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 21/06/2006 | 150.00 | 00003613369427 | Marcos Antonio Dio Paulino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato das Ruas Raul Barbosa, Benjamim Maranhão, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/06/2006 | 850.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/06/2006 | 535.55 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2006 | 154.00 | 24279655000109 | Viegas Escapamento - Milto Viegas | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2006 | 275.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição a geladeira pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2006 | 6971.67 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a Distribuição gratuita nos posto de saude, através do Programa de Farmacia Basica pela Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2006 | 250.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 26/06/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/06/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 26/06/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 26/06/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/06/2006 | 8.84 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/06/2006 | 360.00 | 00007322383400 | Jailson de Freitas de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza do mato na estrada vincinal do Sitio Serraria, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 26/06/2006 | 4000.00 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a instalação de luminarias extras nas Ruas Brasiliano da Costa, Feliciano Pedrosa, Solon de Lucena, 1º de Maio, Antonio Borges de Lima, Francisco Carneiro e Antonio Alfredo da Silva, para a realização das festividades em Praça Publica do São Pedro, deste Municipío, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 26/06/2006 | 150.00 | 00002401181466 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi transportando mercadorias e funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 26/06/2006 | 2520.00 | 00091832810453 | Angela Sena Npgueira da Fonseca Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como médica do PSF - Programa Saúde na Familia, relativo ao periodo de 01 a 14 de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 26/06/2006 | 54200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/06/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Maio de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 26/06/2006 | 16280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Maio de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 26/06/2006 | 20.00 | 00006994502414 | Paulo Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de um aparelho de TV pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/06/2006 | 1100.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2006 | 485.47 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2006 | 1099.20 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento pelo fornecimento de camisas para as equipes de vacinação através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2006 | 1465.69 | 07216148000107 | Maria do Socorro Freitas da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas Municipais, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2006 | 59012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/06/2006 | 2784.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2006 | 13807.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2006 | 40052.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2006 | 1853.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/06/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/06/2006 | 7382.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/06/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/06/2006 | 3380.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/06/2006 | 9907.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Jnuho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/06/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/06/2006 | 15201.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/06/2006 | 10100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/06/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/06/2006 | 6118.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/06/2006 | 4693.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/06/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/06/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/06/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/06/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/06/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2006 | 25150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2006 | 11767.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2006 | 380.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de grades, carroção e serviços de solda, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/06/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/06/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/06/2006 | 13859.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/06/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/06/2006 | 2170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/06/2006 | 4400.00 | 03877236000107 | Jose Iranildo de França Bezerra | referente ao pagamento pelo serviços prestados na montagem do Show pirotécnico realizado durante o encerramento das festividades religiosas durante o mes de Junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/06/2006 | 810.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas LAF-3448 locado para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2006 | 4000.00 | 12912622000175 | TV TAMBAÚ - TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA | referente ao pagamento pela divulgação exibida pela emissora de televisão das festividades alusivas ao São Pedro, realizado neste Municipio, durante o periodo de 29 de Junho a 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2006 | 636.38 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2006 | 103.08 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2006 | 1200.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2006 | 4255.50 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/07/2006 | 1500.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/07/2006 | 90.00 | 05774482000150 | Sandra Ferreira Freire Porpino | Referente ao pagamento pelo fornecimento de oculos para as pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Junho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2006 | 1250.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Junho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2006 | 80.00 | 00004237809480 | José Vicente Hipolito Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratmento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2006 | 524.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2006 | 307.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados nos veiculos Van Ducato, Van Ducato Ambulancia e Unidade Movel de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2006 | 100.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para a Secretaria de Infra | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2006 | 13000.00 | 41208810000115 | Met. Arte Luz - Marinaldo de Vasconcelos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de um reboque com capacidade para 04 (quatro) toneladas com quatro pneus aro 16, com comprimento de 4,30m e largura 1,50m, para serviços gerais da Secretaria de Infra Estrutura desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2006 | 570.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2006 | 145.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 6.610 locado para os serviços da Secretaria da Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 300.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato no acostamento da PB 055 no trecho Belem ao Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2006 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho finaceiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2006 | 494.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 03/07/2006 | 326.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2006 | 2790.50 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aerea para cidade de João Pessoa, Brasilia - DF e João Pessoa a serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2006 | 500.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2006 | 1020.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados em material para a Secretaria de Finanças setor de Tributos, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 859.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 8.61 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento de juros por atraso relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2006 | 540.80 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para distribuição gratuita com equipes de futebol deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2006 | 517.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2006 | 980.20 | 07601419000148 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de diversas vias publicas para a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste Municipio através Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2006 | 520.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fixas alusivas as festiividades de São pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 580.00 | 00026350386434 | Antonio Rosinaldo Onorio Pereira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de placas para divulgação das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 230.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2006 | 160.00 | 00005624298404 | Sales Pereira da Silva | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 150.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do trio Nordestino de forro de pe de serra na praça do forro durante a realização do São Pedro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 150.00 | 00008047175408 | Severina Nobre Narciso | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2006 | 210.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2006 | 65.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção do sistem de internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2006 | 9546.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2006 | 52.50 | 41204967000172 | W. E. Comercio de Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005836326452 | Jose Rodrigues Davi | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na lavagem e lubrificação da Onibus de placas BXC-7678 e a Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o veicuo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da referida secretaria, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2006 | 180.00 | 07019394000179 | Retifica Nordeste Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de retifica prestados no veiculo Fiat Uno de placas MOW-1619, locado para os Secretaria da Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2006 | 90.00 | 07019394000179 | Retifica Nordeste Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de retifica prestados no veiculo ambulancia Fiorino de placas MNV-5469, a disposição da Secretaria da Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2006 | 376.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo forneicmento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2006 | 117.33 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/07/2006 | 200.00 | 00043477739434 | Garciliano Garcia Luna | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos eletricos prestados na instalação eletricas na sala de para o funcionamento de laboratorio de informatica na Escola de Ensino Fundamental Anita de melo Barbosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/07/2006 | 972.50 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/07/2006 | 4200.00 | 01961158000190 | TITANIO 27 - ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA | referente ao pagamento pela locação de 06 (seis) camarotes medindo 3,5m x 2,5m cada coberto com lonas night, fechado por todos os lados com placas de aluminio nos dias 29, 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, para as festividades alusivas ao São Pedro, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2006 | 605.70 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/07/2006 | 89.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material hidraulico para a reposição no predio da Delegacia de Policia, deste Municipio através do convenio de nº 061/06 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Seguranção Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/07/2006 | 269.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/07/2006 | 422.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/07/2006 | 106.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/07/2006 | 481.00 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, para a pintura dos meios fios deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/07/2006 | 12.00 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento juros por atraso no pagamento de titulo banacario pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/07/2006 | 4623.06 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitur, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/07/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/07/2006 | 150.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/07/2006 | 150.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e Ação social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/07/2006 | 250.00 | 00020744625491 | Maria Salete de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/07/2006 | 150.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/07/2006 | 130.00 | 00007092161495 | Janderlei Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/07/2006 | 130.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2006 | 3485.83 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/07/2006 | 70.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de manutenção e conserto de fone pertencente ao Gabinete, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/07/2006 | 2225.80 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/07/2006 | 462.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/07/2006 | 378.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2006 | 462.00 | 01876323000106 | Marcos Antonio Clementino da Silva - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação de diversas vias publicas deste Municipio para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 06/07/2006 | 2489.00 | 70122817000207 | SAM HOUSE HOTEL - Josefa Martins Teixeira Mendes | referente ao pagamento pelos serviços prestados hospedagem e fornecimento de refeiçoes para os componentes das bandas Collo de Menina, Avioes do Forro e Solteiros do Forró, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 06/07/2006 | 892.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição em maquina copiadora locada para os serviços da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 06/07/2006 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de maio e junho de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 06/07/2006 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Referente ao pagamento pelo serviços de recarga de cartucho HP12A pertencente a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/07/2006 | 460.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/07/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 06/07/2006 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Junho de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/07/2006 | 1.60 | 08778276000107 | Secretaria de Trabalho e Ação Social - SETRAS | referente ao pagamento relativo a devolução de saldo financeiro do convenio de nº 217/2001 por não ter sido usado no total por esta Prefeitura, que ora esta sendo devolvido para a regularização do referido convenio firmado junto a Secretaria de Trabalho e Promoção Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 06/07/2006 | 430.20 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos garis, deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 07/07/2006 | 52.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias heliograficas, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 07/07/2006 | 212.00 | 00002249015759 | Marinalda de Freitas Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados no cadastramento da Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Aente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 07/07/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Maio de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/07/2006 | 703.00 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanches distribuidos com os componentes das quadrilhas juninas durante as apresentações na realização das festividades juninas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/07/2006 | 812.50 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do lanches distribuidos com os policiais, segurança e equipes de apoio para a realização das festividades juninas (São Pedro) deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/07/2006 | 177.29 | 07432831000181 | Rafaela Malhas - Adriana Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a ornamentação de vias publica para a realização do São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 07/07/2006 | 19.95 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/07/2006 | 336.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de fardamento para o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/07/2006 | 312.00 | 02568090000147 | Camisas e Ideias, Ind. e Com. de Confeccções Ltda | referente ao pagamento de jalecos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/07/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/07/2006 | 385.25 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios e material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/07/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/06/2006 a 17/07/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/07/2006 | 1890.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material graficos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/07/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2006 | 270.00 | 04842903000170 | Paloma Tecidos - Lima Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a confecção de fardmento para o pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/07/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/07/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/07/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/07/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/07/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/07/2006 | 300.00 | 09352840000198 | CEDIPA-Centro de Endoscopia Dig. da Paraiba LTda | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes, carente deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/07/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/07/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/07/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/07/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de Pos-graduação em especialização em saude da familia, para a Srª Alexnadra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/07/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/07/2006 | 600.00 | 00002287937420 | Ana Maria Cavalcante Lopes | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como fonaudiolaga lotada junto a Secretaria de Saude, relativo ao mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/07/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/07/2006 | 347.50 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao apgamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/07/2006 | 459.00 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições ao pessoal da terceira idade, através da Secretaria de Trabalaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/07/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/07/2006 | 32.00 | 00005358474404 | Francisco de Assis da Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de faixas alusivas ao dia do Idoso, através da secretaria de Trabalaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/07/2006 | 350.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/07/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/07/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Junho de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/07/2006 | 300.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/07/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referrente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços deAssistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/07/2006 | 391.40 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/07/2006 | 337.21 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/07/2006 | 2081.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/07/2006 | 35362.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/07/2006 | 490.90 | 03639521000181 | M. Novo Milênio - Lúcia de Fátima G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do policiais militares que encontran-se prestando serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/07/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/07/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/07/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/07/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/07/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/07/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Abril de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/07/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/07/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/07/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/07/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/07/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/07/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/07/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Junho de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/07/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/07/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/07/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 09 de junho de 2.006 a 08 de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/07/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 11/07/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 12, 21, 23 e 30 Junho de 2,006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2006 | 1684.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento dos vencimentos como digitador lotado junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/07/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/07/2006 | 770.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/07/2006 | 750.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para atividades extra classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante aos meses de Abril, Maio e Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 11/07/2006 | 260.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de seis bebedouros pertencentes as escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento da matricula de 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/07/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de de salgados para serem utilizados nos camaris das bandas que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2006 | 3500.00 | 04670050000137 | Maison de Mel Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no fornecimento de buffet completo quando por ocasião realização das das festividades alusivas ao São Pedro neste Municipio durante o periodo de 29 e 30 de Junho a 01 de julho de 2.006, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/07/2006 | 621.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2006 | 230.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza no mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/07/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Julho de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/07/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/07/2006 | 170.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/07/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/07/2006 | 385.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/07/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/07/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/07/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 11/07/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 11/07/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/07/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/07/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 11/07/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 11/07/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 11/07/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/07/2006 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 11/07/2006 | 240.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conserto de duas geladeiras pertencentes, através da Secretaria Saude, desta Prefeitura, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2006 | 1060.00 | 00040794520472 | Marinaldo Bezerra do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento de inquerito santitario, no Distrito de Rua Nova, Sitio Cafelis e Mufumbo, para a elaboração de Projeto de melhorias e construção de sanitarios domiciliares, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2006 | 800.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de exames radiológico de ressonancia prestados, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 09, 19, 21, 23, 26, 29 do mes junho de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2006 | 66.20 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2006 | 2430.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2006 | 665.00 | 00018201075404 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2006 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2006 | 120.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2006 | 600.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2006 | 594.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/07/2006 | 347.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/07/2006 | 845.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 12/07/2006 | 320.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 07, 09, 14 de junho de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2006 | 230.00 | 00071391932404 | Margarida Domingos do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2006 | 220.00 | 00005912044440 | Maria do Socorro Silva Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2006 | 150.00 | 00082660034400 | Maria Rosilene Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2006 | 60.00 | 00062485326487 | Antonia Francelina Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2006 | 2497.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trbalaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2006 | 774.85 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento generos alimenticios e material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2006 | 110.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do Encontro para a reumião dos Programas Sociais, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2006 | 215.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referete ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o cafe da manha dos idosos através do Projeto cuidar do ser da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2006 | 284.40 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | Ref. ao pag. pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos alunos das creches deste Municipio, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2006 | 1674.32 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2006 | 2734.79 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2006 | 120.00 | 00004620023493 | Maria Rosimar da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2006 | 170.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2006 | 100.00 | 00096587245404 | Josefa de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2006 | 200.00 | 00008343461410 | Daiana Ferreira Antero | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2006 | 150.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2006 | 100.00 | 00007334979427 | Damiana Avelino Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2006 | 1244.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de protese dentaria doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/07/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/07/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2006 | 219.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (frutas) para o cafe da manhã dos garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/07/2006 | 200.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2006 | 300.00 | 00008129521466 | Andre Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados nos trabalhos artesanais para a decoração vias publicas para as festividades alusivas ao São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2006 | 300.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços de filmagem prestados durante a realização das festividades de São Pedro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2006 | 400.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de camisas padronizadas para as equipes de apoio durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2006 | 1560.00 | 00006242211483 | Edijane Ferreira da Rocha Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, nos dias 29 e 30 de Junho a 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/07/2006 | 1214.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem dos componentes das Bandas SIRANO E SIRIINO, ELIANE quando os mesmo iram abrilhanta as festividades alusivas ao São Pedro realizado neste Municipio, através da secretaria Turismo e Esportes, esta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 12/07/2006 | 600.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro deste municipio, nos dias 29 e 30 de Junho a 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 12/07/2006 | 800.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decorativo para a ornamentação de diversas vias publicas para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/07/2006 | 1200.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2006 | 3517.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2006 | 21.00 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento pelos serviços de postagem de documentos da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2006 | 40.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de polpa de furtas para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2006 | 7723.30 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2006 | 159.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel residencial locado para o funcionamento da Secretaria de Educação desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/07/2006 | 150.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/07/2006 | 400.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/07/2006 | 268.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores e material da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2006 | 114.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/07/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2006 | 33.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2006 | 153.20 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de verduras e legumes para o preparo das refeiçoes dos policiais que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2006 | 500.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no trabalho em mosaico, nesta edilidade, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2006 | 990.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do diversos imóvel desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/07/2006 | 402.85 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2006 | 470.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra mecanica prestados no veiculo eco esporte de placas MOV-7589 locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2006 | 259.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestan serviços neste municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 13/07/2006 | 46.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para bicicleta, pertencente a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 13/07/2006 | 219.58 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 13/07/2006 | 60.00 | 00004335528400 | Joao Leonardo da Silva Bezerra | referente ao pagamento pela prestação de serviços de internet para a divulgação desta edilidade ou negacio através da pagina eletronica WWW.BELEMFEST.COM.BR no periodo de 6 meses através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 13/07/2006 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo a entrada do parcelamento objeto dessa confissão de divida conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/07/2006 | 368.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação de contrato de nº 28/2006, no Diario Oficial-ed 29/06/2006, Publicação Aviso de Res. Tomada de Preços nº 002/06, no Diario Oficial-Ed. 29 de Junho de 2.006, Publicação TP nº 002/2006, no diario Oficial-Ed. 29 de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/07/2006 | 52.81 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 13/07/2006 | 585.70 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Educação de Jovens e Adultos | PROGRAMA FAZENDO ESCOLA | Manutenção das atividades do Programa de Fazendo Escola para Jovens e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 13/07/2006 | 47.30 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos do PEJA, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 13/07/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2006 | 730.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados nos veiculos kombi de placas MOA-5372 e onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 13/07/2006 | 420.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para para o Time de futebol amador através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2006 | 100.00 | 00008261700488 | Alex Lourenço Francelino de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços no roço de mato e carpinagem na estrada vicinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/07/2006 | 200.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/07/2006 | 412.50 | 00006255568440 | Iremar Soares Tavares | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e conservação da estrada do Sitio Suspiro, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 13/07/2006 | 100.00 | 00028093829806 | Joao Adriano de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e conservação da estrada vincinal do Sitio Bom Retiro, neste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 13/07/2006 | 100.00 | 00006837455494 | Jose Edimilson Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e cnservação da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da secretaria de infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2006 | 1015.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2006 | 250.00 | 00003600263463 | Severina Jose da Silva Dias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas do grupo folclórico do PETI - Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 13/07/2006 | 100.00 | 00003363186428 | Aristides Pereira da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/07/2006 | 200.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/07/2006 | 195.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/07/2006 | 200.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/07/2006 | 150.00 | 00014631733420 | Aluizio Lins da Silva | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas através da secretaria de Trabalho de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 13/07/2006 | 200.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 13/07/2006 | 200.00 | 00000009160485 | Severina Porpina da Costa Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 13/07/2006 | 450.00 | 00007281514727 | Armando Mendes da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de sandalias e chapéus para o grupo folclorico dos agentes jovens deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/07/2006 | 240.00 | 00098225570430 | Paula Franssinetti Galdino de Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 13/07/2006 | 88.30 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 13/07/2006 | 7386.00 | 00087333864472 | Antonio Arquimedes Lima Ferreira | Referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestagdos na recuperação e pintura do predio onde funciona o PETI - Programa de Erradicação do Trbalho Infantil, através da secretaria de Trabalho e Ação Socail, desta Prefeitura, conforme contrato de prestação de serviços anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 13/07/2006 | 400.00 | 00004620030430 | Flavio Espinola Anizio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagens com destino a Cidade de São Paulo, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 13/07/2006 | 300.00 | 00035616008753 | Antonio Custodio | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 13/07/2006 | 240.00 | 00004511784400 | Lucenilda Nunes Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 13/07/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2006 | 322.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 13/07/2006 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 13/07/2006 | 2207.20 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/07/2006 | 465.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes residente nos sitio Nica, Maracajá e Açude Grande para atendimento médico nos hospitais da Cidade Guarabira e neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/07/2006 | 390.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 13/07/2006 | 150.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prstados no transporte de pacientes corentes residentes no Sitio Suspiro para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 13/07/2006 | 410.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 14/07/2006 | 180.00 | 00003857432462 | Severina Pereira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de lanternagem prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625, serviços de solda na maca da ambulância de placas MNT-5068 pertencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 14/07/2006 | 500.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente ao Sitio Mufumbo, deste Prefeitura para atendimento medico nos PFS s e no hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 14/07/2006 | 220.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/07/2006 | 471.45 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser distribuidos com as crianças e suas maes durante a realização da campanhia de pesagem das crianças carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeituras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 14/07/2006 | 60.00 | 00004188686464 | Maria Fatima Soares Machado | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de enxoval para bebes, através da Secretaria trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/07/2006 | 50.00 | 00007244619731 | Rita de Cassia de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de generos alimenticios, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 14/07/2006 | 180.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer uma cirurgia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socical, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/07/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 14/07/2006 | 210.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados na grade arradora e carroção do Tratores desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 14/07/2006 | 600.00 | 00002068910403 | José Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de pintura prestados no confeccionamento de placas de sinalização e orientação para melhor indentificação de acesso o local da realização das festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, promovido através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/07/2006 | 600.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de placas de sinalização e identificação da Parça do FORRO, para a Realização do São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 14/07/2006 | 276.00 | 03152235000197 | FRIGOPEIXE - Vanderley Batista da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de polpa da frutas para serem utilizadas na rede municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 14/07/2006 | 696.77 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/07/2006 | 67.73 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/07/2006 | 524.00 | 05648053000137 | Juliana Ramos Aguiar de Souza | Referente ao pagamento pelos fornecimento de 04 calças masculina e 04 calças feminina para o fardamento do pessoal a disposição da Promotoria Publica, deste municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 17/07/2006 | 164.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 17/07/2006 | 230.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente o pagamento pelos serviços prestados n confeccionamento de material para a ormamentação de vias publicas neste municipio, para as festividades alusivas ao São pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 17/07/2006 | 289.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 17/07/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 17/07/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 17/07/2006 | 426.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 18/07/2006 | 1328.04 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em conbate a carencia nutrucional através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/07/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referenmte ao pagamento de uma ajua de cunho financeiro para a compra de urna funeraria, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 18/07/2006 | 420.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 18/07/2006 | 140.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 18/07/2006 | 7754.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/07/2006 | 200.00 | 08583049000126 | ADECON - Assoc. de Desenv. Comunitario de Rua Nova | referente ao pagamento como forma de apoio cultura pelos serviços prestados na divulgação de nota de interesse deste Municipio, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/07/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação eventos e transmissão de programa deste municipio, pela radio cidade, promovido por esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/07/2006 | 500.00 | 08332561000108 | Radio Integração do Brejo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/07/2006 | 260.00 | 00005784434497 | Joao Batista de Moura | referente ao pagamento dos vencimentos relativo ao mes de Outubro de 2004 como Agente Fiscal de Tributos, através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/07/2006 | 211.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/07/2006 | 2.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento juros por atraso do recolhimento relativo a contribuição ao PASEP, correspondente ao periodo de apuração de 30 de Junho de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/07/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/07/2006 | 150.00 | 00001537054422 | José Ferreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/07/2006 | 266.00 | 00092748392434 | Vera Lúcia Gomes da Silva | Referente ao pagamento de vencimento como Aux. de Serviços Gerais, realtivo ao mes de Novembro de 2004, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/07/2006 | 140.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos onibus de placas BXC-7678 e Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placa LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/07/2006 | 216.27 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica sobre a utilização de linhas de prefixo 3261-2131, localizada junto a Secretaria de Edsucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/07/2006 | 630.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/07/2006 | 135.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem prestados no onibus de placas BXC-7678 e a veiculo Kombi MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para o serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2006 | 235.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, atraves da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2006 | 598.80 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, atraves da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2006 | 110.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizados nas festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, atraves da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/07/2006 | 355.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/07/2006 | 80.00 | 00006284077424 | Samuel Alves de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados na montagem das ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/07/2006 | 200.00 | 00006192616418 | Elielda Galdino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/07/2006 | 240.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento relativo a locação de 40 quarenta conjuntos de mesas com cadeiras para serem utilizadas nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esporte, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/07/2006 | 218.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica na utilização de gambiarras durnate a realização de eventos religiosos realizado durante a Semana Santa, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/07/2006 | 403.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica na utilização de bambiarras durnate a realização de eventos religiosos realizado durante a Semana Santa, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/07/2006 | 1770.00 | 00071394257449 | Josimar Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica da Banda Forrozão VIP, nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/07/2006 | 546.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de fotografias durante a realização das festividades alusivas ao são Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/07/2006 | 50.00 | 00002376184436 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/07/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a fazer tratamento de saude, doado através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/07/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doado através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/07/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/07/2006 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/07/2006 | 120.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviçso prestados de viagens no transporte de pessoas carentes deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE MELHORIA DA MALHA URBANA MUNICIPAL | Implantação e recuperação de galerias de drenagem pluvial | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/07/2006 | 1572.00 | 00089376960459 | João Laurentino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na recuperação de 131m² de galerias localizadas na ruas deste Municipio, conforme denostrativo no contrato de prestação de serviços em anexo. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/07/2006 | 320.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/07/2006 | 490.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/07/2006 | 170.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | Referente ao pagamento pelos serviços prsatdos na substituição de pneus e conserto de pneus dos Tratores Ford TL 70, Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/07/2006 | 880.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 20 carradas de metralhas para o melhoramento da estrada vincial do Sitio Mufumbo, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/07/2006 | 320.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/07/2006 | 71.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no nos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/07/2006 | 320.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/07/2006 | 320.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/07/2006 | 468.39 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa telefonica de prefeixo 3261-2227 localizado junto a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/07/2006 | 380.00 | 00040957276400 | Maria das Graças dos Anjos | referente ao pagamento de vencimentos como Aux. de Adminsitraçõ e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.004, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2006 | 510.00 | 00018201075404 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Junho de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/07/2006 | 770.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2006 | 300.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2006 | 5972.15 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2006 | 300.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidade de Guarabira e Joao Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 20/07/2006 | 480.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes ao Sitio Serrote para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2006 | 100.00 | 00060104406453 | Jose Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço na estrada vincinal do Sitio Bom Retiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2006 | 100.00 | 00071393870449 | Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço na estrada vincinal do Sitio Bom Retiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2006 | 39.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias de obras nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2006 | 5519.92 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630, Trator de as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2006 | 428.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições e hospedagem para o pessoal que encontravam-se prestando serviços ministrando curso de modelo e manequim, desta cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2006 | 5103.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2006 | 862.50 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, para ser utilizado no Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2006 | 240.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio para cidade de Nova Cruz no Rio Grande do Norte-RN, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2006 | 54.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, para as Cidade de Guarabira, Pipirituba, Solanea e Bananeiras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2006 | 390.00 | 00070393680800 | Jose Antonio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2006 | 900.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de transporte de mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Itapororoa, Cuitegi e Joao Pessoa-Pb, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2006 | 240.00 | 00005501948435 | Severina Emiliano do Nascimento | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho para compra de material de construção, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2006 | 505.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização dos festejos juninos nos sitios Serraria e Serrote através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2006 | 200.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Trio de Forro pe de Serra Tempero Quente na Praça do Forró, nesta Cidade, nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2006 | 90.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelos serviços prstagdos como arbito na 1ª rodada da 4ª edição da Copa de Futsal amador, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2006 | 600.00 | 00071270663704 | Severino Bandeira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2006 | 665.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material, barracas e som para as festividades alusivas ao São Pedro, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2006 | 200.00 | 00021497290406 | Jose Soares de carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação artistica do Trio de Forro pe de Serra Salomão Show na Praça do Forró, nesta Cidade, nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2006 | 140.00 | 00004156453448 | Leonardo Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2006 | 240.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2006 | 1250.00 | 00004856756419 | Ezielio Barbosa Guedes | Referente ao pagamento pelos serviços prestaidos na apresentação artistica do Grupo EZIELIO SHOWS, nas festividades alusivas ao são Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2006 | 173.00 | 00002264673419 | Gilson Silva Muniz | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança montada na operação manzuar na entrada e saide da Cidade de Belem durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, no periodo de 29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2006 | 600.00 | 00067593437434 | João André da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados nas apresentação artistica dos Trio de forro pe de Serra os Tres da Paraiba, durante as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2006 | 200.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de grupo amigos do mosico no forro pe de serra durante a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2006 | 120.00 | 00005430465402 | João Florenciao de Carvalho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2006 | 173.00 | 00047256680449 | Joao Rufino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança montada na operação manzuar na entrada e saide da Cidade de Belem durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, no periodo de 29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2006 | 173.00 | 00037854186472 | Jose Viana Faustino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança montada na operação manzuar na entrada e saide da Cidade de Belem durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, no periodo de 29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2006 | 173.00 | 00002181114447 | Luiis Raimundo Alves Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança montada na operação manzuar na entrada e saide da Cidade de Belem durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, no periodo de 29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2006 | 173.00 | 00027413608472 | Antonio Viegas dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na segurança montada na operação manzuar na entrada e saide da Cidade de Belem durante a realização das festividades alusivas a São Pedro, no periodo de 29 e 30 de Junho e 01 de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2006 | 440.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2006 | 190.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de serigrafia prestados em blusas para a equipe de apoio as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2006 | 100.00 | 00026078619420 | Manoel Rosendo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2006 | 60.00 | 00005007714488 | Paulo Gregorio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00005850613439 | Ivan Barbosa do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apesentação artistica do Trio Belenense na abertura do Soão Joao na Paraça do Forró, no Distrito de Rua Nova, no Terninal Rodoviario, durante a realização do São Pedro, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2006 | 110.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/07/2006 | 400.00 | 00021819068404 | Jose Americo de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Trio Amado no Forró de Pe de Serra, na Praça no Forro nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2006 | 230.00 | 00005624298404 | Sales Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2006 | 1710.00 | 00027687848500 | Lavigne Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestadis na divulgação e publicidades dos eventos realizados nesta Cidade nas festividades alusivas ao São Pedro, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de sonorização para as quadrilha juninas que se apresentaram nesta Cidade, na Praça do Forro nesta Cidade nas festividades alusivas a São Pedro, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2006 | 210.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a ornamentação e decoração de vias publicas deste Municipio, para as festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2006 | 880.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2006 | 8544.50 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2006 | 5494.99 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto dew placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2006 | 3000.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2006 | 300.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolsa municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 20/07/2006 | 1056.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2006 | 70.43 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2006 | 694.60 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2006 | 650.80 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2006 | 1757.34 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport de placas MOV-7589, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2006 | 1363.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/07/2006 | 147.77 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/07/2006 | 915.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/07/2006 | 1989.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/07/2006 | 1200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Junho de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/07/2006 | 1490.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização na festividades de recpção durante a realização de casamento comunitarios promovido através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/07/2006 | 440.00 | 00002792649410 | Nizeuda Brasilino Borges Lopes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/07/2006 | 150.00 | 02517468000183 | Otica Pinheiro - Celso Luiz Lima da Silva | referente o pagamento pelo fornecimento de oculos para a doação através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/07/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/07/2006 | 8140.00 | 00078958210400 | Josevaldo Fernandes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na execução de horas máquinas (trator de Esteiras) na conservação e melhoramento de estradas vicinais deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/07/2006 | 2100.00 | 04778000000178 | Guarabira Tecidos - Eunice Lima do Nascimento-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 24/07/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/07/2006 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Junho de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/07/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de junho de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/07/2006 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/07/2006 | 5850.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes aos policiais, equipe de segurança, pessoal que prestaram serviços na montagem de palco, som e a equipe de apoio e organização para a realização das festividades alusivas ao São pedro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/07/2006 | 2.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/07/2006 | 18.52 | 05922320000112 | Flora Shopping-Paulo Rogerio Souza Paliot | referente ao pagamento de juros por atraso em pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Difusão Cultural | PROGRAMA MÚSICA NA ESCOLA | Implantação da Banda Marcial do Municipio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/07/2006 | 4914.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para a implantação de Banda Marcial Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/07/2006 | 486.00 | 08399743000198 | O Tamborim de Ouro Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a implantação de Banda Marcial Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 25/07/2006 | 515.80 | 09212234000258 | Industria Alimenticia Três de Maio S/A | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha servidos aos garis deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 26/07/2006 | 115.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 26/07/2006 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 26/07/2006 | 85.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o duplicado, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 26/07/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/07/2006 | 300.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços de mantenção e limpeza de uma copiadora, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2006 | 1188.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/07/2006 | 102.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/07/2006 | 282.00 | 00003661876430 | Eliane Soares Pereira Vieira | referente ao pagamento de vencimento realtivo ao mes de setembro de 2.004, como Auxiliar de Serviços Gerais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/07/2006 | 299.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma televisao CCE CLLOR 14" pol. MPS 1471 COD. 1856 para sorteio de premios com os alunos da rede municipio através da Campanha "TODOS NA ESCOLA" conforme LEI 032/2006, da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/07/2006 | 850.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | referente ao pagamento pelo fornecimento de 05 bicicletas para sorteio de premios com os alunos da rede municipio através da Campanha "TODOS NA ESCOLA" conforme LEI 032/2006, da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/07/2006 | 313.50 | 09850173000335 | Recife Praia Hotel - Hoteis Pernambuco S/A | referente ao pagamento pelos serviços de hospedagem prestados a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 27/07/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/07/2006 | 250.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/07/2006 | 630.88 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/07/2006 | 4144.95 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/07/2006 | 296.00 | 70008743000517 | Alagoas Filmes Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento material para o Gabinete do Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 31/07/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 31/07/2006 | 300.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/07/2006 | 2189.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/07/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/07/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 31/07/2006 | 200.00 | 00025175386468 | Antonio Pereira de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de pedreiro prestados no conserto do predio locado para o funciona a casa dos conselhos municipais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/07/2006 | 6088.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/07/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/07/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 31/07/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/07/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/07/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/07/2006 | 736.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/07/2006 | 39.60 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente a recolhimento de saldo de PASEP remanescente de exercicio anterior, atraves do banco do brasil, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/07/2006 | 58695.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/07/2006 | 2806.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/07/2006 | 14277.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/07/2006 | 40190.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/07/2006 | 1853.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/07/2006 | 2976.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/07/2006 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/07/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/07/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/07/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 31/07/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/07/2006 | 13880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/07/2006 | 736.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/07/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/07/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/07/2006 | 3566.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 31/07/2006 | 200.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/07/2006 | 11922.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/07/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/07/2006 | 25652.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 31/07/2006 | 192.00 | 07259330000145 | AGROFORTE - Izael Silva Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 31/07/2006 | 10528.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/07/2006 | 290.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/07/2006 | 16551.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/07/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2006 | 315.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços recarga de cartucho para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/08/2006 | 370.36 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2006 | 3394.28 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopao para a distribuição com as pessoas carentes em combate a desnutição através da secretaria de Saude, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2006 | 610.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre utilização de energia eletrica de diversos predio publicos pretecentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2006 | 751.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Terminal Rodoviario, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2006 | 11507.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2006 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pelo consumo de energia eletrica do predio dos sanitarios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/08/2006 | 373.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Prejeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2006 | 204.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio da Creches Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2006 | 124.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do Predio da Creches Municipal, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2006 | 20000.00 | 07815923000140 | SL Eventos - Allan Derly Alves Pereira-ME | referente ao pagamento de parte da nota fiscal de serviços de nº 000004 pelos serviços artisticos prestados nas apresentações de Bandas para abrilhantar as festividades durante a realização do São Pedro no periodo de 29 de Junho a 01 de Julho de 2.006, através da Secretaria de Tursimo e Esporte, desta Prefeitura, através contrato de Patrocíonio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Banco do Nordeste do Brasil S/A, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2006 | 24000.00 | 04925510000120 | Magna Regina Nunes da Silva - ME | referente ao pagamento relativo a locação de um palco em estrutura metalica, serviços de sonorização e iluminação para a realização dos festjos alusivos ao São Pedro, realizado neste Municipio, no periodo de 29 de Junho a 01 de Julho de 2.006, e a prestação de serviços de mao de obra para montagem e desmontagem dos mesmos, de acordo com o processo licitario de nº 28/2006 e convite de nº 27/2006, conforme contrato e nota fiscal de serviços em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2006 | 140.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na 2ª rodada da 4ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2006 | 372.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Ginasio de Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2006 | 972.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do Ginasio de Esportes, localizado na sede deste Municipio na Rua Antonio Borges de Lima, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2006 | 2878.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica dos predios Escolas Municipais deste Municipio, através da secretaria de conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2006 | 259.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica dos predios publicos deste Municipio, pertencentes a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2006 | 195.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados recargas de cartucho para impressora jato de tinta e manutenção de um toner para impressora laser, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2006 | 817.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios do mercado publico e sanitarios publicos deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2006 | 1687.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2006 | 2343.03 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 02/08/2006 | 588.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento das refeições dos policiais que prestam serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/08/2006 | 365.88 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 02/08/2006 | 180.41 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-1202, 3261-1505 e 3261-2425, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/08/2006 | 150.00 | 00002401181466 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi transportando material e funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/08/2006 | 700.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços orestados na apresentação do Grupo NILDO DOS TECLADOS nas festividades alusivas ao São Pedro, neste Municipio, realizados nos dias 29 e 30 de Junho e 01 de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 02/08/2006 | 76.21 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Program de Erradiucação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 02/08/2006 | 925.00 | 02847877000148 | Josemi de Sousa Almondes - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 02/08/2006 | 250.00 | 00036759503449 | Ari da Costa Sales | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/08/2006 | 150.00 | 00003611173452 | Aparecida Batista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 02/08/2006 | 250.00 | 00020744625491 | Maria Salete de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 02/08/2006 | 130.00 | 00007092161495 | Janderlei Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/08/2006 | 150.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/08/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/08/2006 | 200.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/08/2006 | 200.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de Saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/08/2006 | 405.00 | 35504307000104 | Morais Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/08/2006 | 4090.00 | 07921911000109 | Quiteria Maria Pereira dos Santos - Informatica | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição de micro pretencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/08/2006 | 6556.70 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 02/08/2006 | 153.23 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento de multa a Policia Rodoviaria Federal, pela infração no transito pelo veiculo ambulancia de placa MNT-5068-PB na BR-104 KM-104 UF-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 02/08/2006 | 570.26 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonicas de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de SAUDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 03/08/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 03/08/2006 | 480.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 03/08/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Julho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 03/08/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Julho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 03/08/2006 | 65.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/08/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 04/08/2006 | 227.00 | 04894396000119 | Mecanica Marcelo Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na muntenção e revisão do sistema de injerção eletronica no veiculo gol 1000 MI de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/08/2006 | 638.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã para a distribuição com os garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 04/08/2006 | 150.00 | 00049618415449 | Maria do Socorro P. dos Santos | referente ao pagamento pela concessão de 05 (cinco) diarias qaundo em serviços as Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, nos dias 04, 14, 17, 25 e 28 de Julho de 2.006, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 04/08/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/08/2006 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de julho de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/08/2006 | 15.00 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/08/2006 | 53.25 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/08/2006 | 269.10 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/08/2006 | 229.30 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 07/08/2006 | 167.50 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/08/2006 | 60.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Guarabira a serviços da Secretaria de Saúde, para participar de reunião e treinamento realtivo a vigilancia sanitaria nos dias 07 e 08 de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/08/2006 | 1237.50 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/08/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de junho de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/08/2006 | 90.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/08/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para doadas a diversas pessoas carentes deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/08/2006 | 367.80 | 07997009000168 | Mercadinho Nordeste - Maria Jose Firmino | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/08/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de junho de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/08/2006 | 170.00 | 00087015064472 | Joseilson Guilherme da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma cama tubular para ser doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/08/2006 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/08/2006 | 340.60 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos professores deste municipio durante a realização do I Curso de Gestores da Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/08/2006 | 1000.00 | 03422921000130 | KLEBER SOM E STUDIO-Jose E. Cavalcante de Alencar | referente ao pagamento pelos serviços na gravação do Hino do Municipio de Belém-Pb, mastereização e mixagem, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/08/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/08/2006 | 3710.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/08/2006 | 130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/08/2006 | 560.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/08/2006 | 1260.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/08/2006 | 3929.82 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/08/2006 | 2046.94 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/08/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento da bolsa dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/08/2006 | 325.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/08/2006 | 170.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2006 | 3450.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Julho de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2006 | 375.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de 46 metros de forro de gesso para ser colocado no Posto de Saude, localizado a Rua Feliciano Pedrosa, no centro de cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2006 | 1225.00 | 00018201075404 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de julho de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2006 | 500.00 | 00099259680468 | Marluce Rodrigues Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento do fardamento do pessoal da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2006 | 76.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2006 | 240.00 | 00002706163496 | Gislaine Gomes de Almeida | referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 11 e 13 de julho de 2.006, a serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 04, 07, 11, 13, 25, 28 e 31 julho de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/08/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de especialização em saude da familia junto a FACISA, para a Srª Alexandra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/08/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/08/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Julho de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/07/2006 a 17/08/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/08/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/08/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2006 | 1.08 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento de juros por atrso no pagamento de titulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2006 | 49.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2006 | 50.00 | 00004531977440 | Jose Morais da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato na estrada do Sitio Aldeia, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2006 | 330.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e carpinagem em ruas desta cidade, através da Secretaria de Infra Estruitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2006 | 330.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2006 | 330.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2006 | 330.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2006 | 330.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2006 | 201.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2006 | 330.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpezas de diversas ruas deste municipio, através da Secretaria Infra - Estrutura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/08/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Julho de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2006 | 243.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores e material da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2006 | 139.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 e o Fiat Uno de placas MOW-1619, locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/08/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2006 | 2000.00 | 24503351000183 | RD VIDEO FILMAGEM - José Bezerra da Silva Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na cobertura em filmagem de todos os festejos alusivos a São Pedro realizado neste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2006 | 400.00 | 01273883000176 | Geração Progranda e Eventos Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de produção e edição de VT FILME de 30 segundos para a divulgação das festividades alusivas ao são Pedro, realizado neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2006 | 210.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na 3ª e 4ª rodadas da 4ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2006 | 345.26 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2006 | 2131.39 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2006 | 34414.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/08/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Julho de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2006 | 200.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal e material da Secretaria Administração e Planejamento, desta Prefeitura durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/08/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Julho, de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/08/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/08/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/08/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/08/2006 | 228.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/08/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/08/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de junho de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/08/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação - Tomada de preço de nº 003/2006 na edição de 02 de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/08/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Agosto de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 10 de julho de 2.006 a 09 de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 11/08/2006 | 1747.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 11/08/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 11/08/2006 | 220.00 | 00005407738406 | Wenbel Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decorativo para as festividades alusivas ao dia dos Pais, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 11/08/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 11/08/2006 | 1225.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 11/08/2006 | 220.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos sewrviços prestados na transporte de material para as escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 11/08/2006 | 150.00 | 00002655148436 | Maricelia do Nascimento Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na decoração da Escola Municipal Francisca Leite Braga, para as festividades de inauguração da inauguraça da reforma e amplição do predio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 11/08/2006 | 270.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prstados no aluguel de 90 conjunto de mesas e cadeiras para ser utilizada durante o jantar servido aos professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 11/08/2006 | 3135.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/08/2006 | 300.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de roupas para o grupo de dança da Escola Francisca Leite Braga e Escola Anita de melo Barbosa, através da Secretaria de Educação e cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 11/08/2006 | 600.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na decoração do predio da escola municipal de ensino funadamental Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 11/08/2006 | 250.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de predio da Escola Francisca Leite Braga, para as festividades alusivas a inauguração de reforma, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 11/08/2006 | 250.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços de filmagem prestados durante aas festividades alusivas de inauguração do predio da escola Municipal Francisca Leite Braga, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 11/08/2006 | 350.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material decorativo para a inauguração da Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 11/08/2006 | 45.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para pessoas carentes deste municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 11/08/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de matematica de reforço aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/08/2006 | 200.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 11/08/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/08/2006 | 150.00 | 00082660034400 | Maria Rosilene Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 11/08/2006 | 70.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto ao Program de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 11/08/2006 | 170.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 11/08/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 11/08/2006 | 230.00 | 00087884860449 | Tereza Luis de Oliveira | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 11/08/2006 | 220.00 | 00003735586430 | Maria Sueli Felinto da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 11/08/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 11/08/2006 | 525.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 11/08/2006 | 350.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 11/08/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 11/08/2006 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 11/08/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 11/08/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 11/08/2006 | 150.00 | 00005163107470 | Maria Elza Soares da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 11/08/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 11/08/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 11/08/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 11/08/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 11/08/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 11/08/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 11/08/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 11/08/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/08/2006 | 200.00 | 00004296671405 | Veronica Batista de Lima | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 11/08/2006 | 210.00 | 07627534000191 | Megaimagem Comunicação Visual Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 03 baners medindo 0.99x1.40m para os Posto de PSF s I, II e V, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 11/08/2006 | 1295.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 11/08/2006 | 510.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos Postos de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 14/08/2006 | 285.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 14/08/2006 | 300.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prstados no transporte de pacientes corentes residentes no Sitio Suspiro para atendimento medico no hospital regional deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/08/2006 | 470.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/08/2006 | 100.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 14/08/2006 | 340.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/08/2006 | 340.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes residente nos sitio Nica, Maracajá e Açude Grande para atendimento médico nos hospitais da Cidade Guarabira e neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 14/08/2006 | 145.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidade de Guarabira e Joao Pessoa através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 14/08/2006 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/08/2006 | 100.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/08/2006 | 430.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente ao Sitio Mufumbo, deste Prefeitura para atendimento medico nos PFS s e no hospital Regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 14/08/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 14/08/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 14/08/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, através da secretaria trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 14/08/2006 | 300.00 | 00004587879495 | Jose Francisco Pereira | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 14/08/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/08/2006 | 390.00 | 00001905581483 | Luzia Malaquias da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/08/2006 | 200.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/08/2006 | 270.00 | 00011385596449 | Ana Maria Maia Pedrosa Barreto | referente ao pagamento pela aquisição de documentação pessoais para o Programa de Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/08/2006 | 1725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para para a compra de material de construção, doada a diversas pessoas carentes deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/08/2006 | 70.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de funcionarios e documentos da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/08/2006 | 50.00 | 00002376184436 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/08/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/08/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 14/08/2006 | 170.00 | 00008376946471 | Elinaldo Nascimento Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 14/08/2006 | 240.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/08/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/08/2006 | 170.00 | 00008164604429 | Franciane Oliveira dos Santos | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/08/2006 | 100.00 | 00007334979427 | Damiana Avelino Barbosa | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 14/08/2006 | 30.00 | 00037623451472 | Jose Ednaldo Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Limeira, neste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/08/2006 | 621.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/08/2006 | 180.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço na estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 14/08/2006 | 220.00 | 00003857432462 | Severina Pereira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no carroção do trator pertencente a Secretaria de Infra de Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/08/2006 | 50.00 | 00001405825413 | Jose Alves da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e conservação da estrada vincinal do Sitio Limeira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/08/2006 | 50.00 | 00007076082446 | Francisco Bernardo do Nascimento | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e conservação da estrada vincinal do Sitio Limeira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/08/2006 | 20.00 | 00003533028720 | Joao Braga de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e conservação da estrada vincinal do Sitio Limeira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/08/2006 | 50.00 | 00067592325420 | Luis Ferreira de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e conservação da estrada vincinal do Sitio Limeira, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/08/2006 | 50.00 | 00037430467415 | Joselio Firmino do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada do Sitio Tanques, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 14/08/2006 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/08/2006 | 180.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 14/08/2006 | 70.00 | 00002384799436 | Jose Domingos do Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/08/2006 | 180.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica nos Tratores TL 70 e 4630 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 14/08/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de cursos para 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/08/2006 | 350.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/08/2006 | 50.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza e carpinagem na area externa da Escola Municipal do ensino fundamental do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/08/2006 | 105.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias da reforma do predio da Escola de Ensino fundamental Francisca Leite Braga, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura,, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 14/08/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 14/08/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Astrogildo de Paula, desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 14/08/2006 | 900.00 | 00080586724400 | Manoel Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Neco Lobão e Banda, nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Tursimo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 14/08/2006 | 150.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | Referente ao pagamento pelos serviços presados na carpinagem e limpeza externa no Ginzio de Esportes o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atrvaés da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 14/08/2006 | 150.00 | 00035085495420 | Antonia Maria Santos de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços presados na carpinagem e limpeza externa no Ginzio de Esportes o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atrvaés da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 14/08/2006 | 40.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de um time de futebol amador para participar de uma partida amistosa na Cidade de Campo de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/08/2006 | 99.40 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a diversos orgao, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 14/08/2006 | 159.00 | 00005211370473 | Diana Silva Constantino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de documentos e funcionarios da Sacretaria de Administração e Planejamento, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 14/08/2006 | 269.00 | 00020743980425 | Josete da Silva Lima Freitas | referente ao pagamento relativo ao vencimento como agente administrativo, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 14/08/2006 | 95.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tansporte de pessoas quando a serviços da Secretaria de Administração desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/08/2006 | 201.18 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/08/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/08/2006 | 251.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Julho de 2.006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 14/08/2006 | 33.00 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento a taxa sobre o seguro safra como apoio ao pequeno agicultor, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/08/2006 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 11, 14, 20, 27 e 28 Julho de 2,006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/08/2006 | 260.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de legunes e verduras para o preparo das refeições dos policiais militares que encontram-se prestados serviços neste Municipio, através do convenio de nº 061/2006 firmado entre Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/08/2006 | 455.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/08/2006 | 7444.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento relativo ao parcelamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 15/08/2006 | 1392.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar para os alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 15/08/2006 | 495.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores para participar do curso de pedagogia na sede deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 15/08/2006 | 4200.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 15/08/2006 | 1056.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 15/08/2006 | 1496.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/08/2006 | 80.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de polpa de fruta artesanal para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de ensino deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/08/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/08/2006 | 230.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no onibus de placas BXC-7678 e a veiculo Kombi MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para o serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/08/2006 | 1200.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/08/2006 | 870.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/08/2006 | 177.60 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã servido aos garis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 15/08/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/08/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 15/08/2006 | 560.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de transporte de mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Currais Novos, Tangara e Nova Cruz Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/08/2006 | 110.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o cafe da manhã servido ao pessoal da 3ª idade através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/08/2006 | 353.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das Creches deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/08/2006 | 502.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 15/08/2006 | 425.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/08/2006 | 214.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/08/2006 | 2239.75 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/08/2006 | 473.43 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificantes para reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5068 PB, correspondente a revisão dos 30.000KM, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/08/2006 | 180.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviçso mecanicos prestados no veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5068 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/08/2006 | 520.00 | 02453920000190 | MM Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para os Postos de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/08/2006 | 730.00 | 00018201075404 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Julho de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/08/2006 | 470.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospitais da Cidade de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/08/2006 | 570.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residentes ao Sitio Serrote para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/08/2006 | 15.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | referente ao pagamento pelo ressarcimento com despesas com medicamentos para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 16/08/2006 | 200.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e referma de moveisa da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/08/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Junho de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 16/08/2006 | 50.00 | 00077069234449 | Maria Nazaré de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 16/08/2006 | 60.00 | 00005740677440 | Alesxandra Moises de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 16/08/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 16/08/2006 | 200.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 16/08/2006 | 200.00 | 00002011330408 | Jose Gomes de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 16/08/2006 | 180.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 16/08/2006 | 500.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de materialesportivo e laser para o Program de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/08/2006 | 80.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 16/08/2006 | 155.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 16/08/2006 | 150.00 | 00001156474493 | Josenildo Silvestre dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 16/08/2006 | 150.00 | 00004743049490 | Maria Jose Viana da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do mato e carpinagem no matadouro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 16/08/2006 | 1200.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 24 carradas de metralhas para o melhoramento da estrada vincial do Sitio Forquilha, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/08/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/08/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/08/2006 | 50.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na quatras de finais da 4ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/08/2006 | 770.00 | 00009209859472 | Valdomiro Alexandrino da Silva | referente ao pagamento pelo forneciento de fogos diversos para abrilhantamento do encerramento das festividades religiosas do ultimo sabado de Santana, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 16/08/2006 | 80.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 16/08/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol de campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/08/2006 | 660.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulagação da realização de torneio de futebol de campo no Sitio Mufumbo neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/08/2006 | 590.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de matriculas para os alunos do Programa EJA, sonorização na festividades de inauguração da reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino fundamental Francisca Leite Braga, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2006 | 1836.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durnate o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/08/2006 | 70.00 | 00003471227440 | Jose Marcelo dos Santos Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira e Saboeiro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/08/2006 | 80.00 | 00028151852453 | Joao Candido dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira e Saboeiro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/08/2006 | 150.00 | 00005836323437 | Marcelo Flor da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Gameleira e Saboeiro, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2006 | 150.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato Rua Projetada no Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2006 | 413.00 | 00388853000142 | Antonio Marcos Américo Marinho - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/08/2006 | 184.80 | 02669197000181 | Auto Peças Azevedo-Josefa Lucinete Silva Azevedo | referente ao pagamento pelo fornecimento peças de reposição para o trator TL 70, pertencente a secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/08/2006 | 324.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de lanches para o dia do Estudante, deste Municipio, para os agentes jovens, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/08/2006 | 250.00 | 00059336170406 | Valda Alves de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma urna funeraria, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/08/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/08/2006 | 50.00 | 00006514964460 | Iara Maria Fernandes Flor | referente ao pagamento pelos seviços perestados no confeccionamento de material para o grupo folcorico do PAIF, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/08/2006 | 82.50 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento relativo a locação de tendas para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/08/2006 | 629.84 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aerea para cidade de João Pessoa/Rio de Janeiro para a Srª Maria Luzinete da Silva e sua filha menor Izabella Louize da Silva Genuino, para fazer tratamento de saude especializado, em hospital do Estado do Rio de Janeiro, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/08/2006 | 200.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de familias carentes, deste municipio, sen através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/08/2006 | 100.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2006 | 321.00 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/08/2006 | 210.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da pintura do predio da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2006 | 1155.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/08/2006 | 220.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/08/2006 | 1980.00 | 00005854482487 | Rivane Costa de Medeiros | referente ao pagamento de vencimento como medica do PSF contratada junto a Secretaria de Saude, relativo a onze (11) dias do mes de Maio de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/08/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2006 | 160.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de tarifa sobre o consumo d agua, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2006 | 96.00 | 00005307299460 | Pedro Martins Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/08/2006 | 4097.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/08/2006 | 56.00 | 00032358180491 | Maria Marinalva Rocha Araujo de Almeida | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tartamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/08/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/08/2006 | 250.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para atividades extra classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/08/2006 | 55.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados na viatura da Policia Civil, que encontra-se prestando serviços junto a este Municipio, através do convenio de 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/08/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/08/2006 | 1039.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 18/08/2006 | 4130.52 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/08/2006 | 168.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/08/2006 | 120.00 | 01602074000160 | PAR@I - PARAI COMP. GRAFICA IND. E COMERCIO LTDA | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/08/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de aviso de licitação - Tomada de preço de nº 004/2006 na edição de 15 de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/08/2006 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de tecnico eletronicos prestados no conserto de um No Break pertencente a Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/08/2006 | 300.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuhos para impressoras pretencentes a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/08/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços na confecção de artigos de decoração para as festividades alusivas ao dia dos pais na rede municipal de ensino deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/08/2006 | 1000.00 | 00089233867820 | Jose Gomes de Figueredo | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apesentação artistica do Banda Matuto Teimoso nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/08/2006 | 445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/08/2006 | 250.00 | 00005754107447 | Adneuma Nayalla Muniz Bezerra | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/08/2006 | 350.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/08/2006 | 200.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/08/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/08/2006 | 550.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados n produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 22/08/2006 | 5515.65 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 22/08/2006 | 4832.27 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 22/08/2006 | 6815.73 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 22/08/2006 | 600.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para o transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para esta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 22/08/2006 | 1283.98 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 22/08/2006 | 63.15 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 22/08/2006 | 357.40 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 22/08/2006 | 354.20 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o veiculo de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/08/2006 | 0.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 23/08/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro a diversas pessoas carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 23/08/2006 | 250.00 | 00002249015759 | Marinalda de Freitas Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados no programa da Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/08/2006 | 1595.60 | 12934261000168 | Trans Aero - Viagens e Turismo Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de passagens aerea para cidade do Rio de Janeiro/Joao Pessoa para a Srª Geane Silva, Diego Soares, Edilson Silva, Edinilson Soares e Nidemar Silva , doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/08/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 24/08/2006 | 278.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das Creches Lucila Ramalho e Formozina da Conceição, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/08/2006 | 190.00 | 00003613369427 | Marcos Antonio Dio Paulino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro - RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/08/2006 | 190.00 | 00004320607406 | Josefa Felipe Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-Rj, doada atrvaésda Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/08/2006 | 190.00 | 00095016287449 | Jose Helio Paulino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade do Rio de Janeiro-Rj, doada atrvaésda Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/08/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/08/2006 | 185.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/08/2006 | 515.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/08/2006 | 63.00 | 12928081000173 | Hotel Lucena - Antonia de Lucena Brito - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeiçoes ao pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 24/08/2006 | 1289.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio do predio do terminal rodoviario, sanitario publico, mercado publico e matadouro publico, através da secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/08/2006 | 11489.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica da iluminação publica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/08/2006 | 190.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na estrada vincinal do Sitio Serrote, neste Municipio, através da Secretaria Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/08/2006 | 923.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de tarifa sobro o consumo de energia eletrica, de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/08/2006 | 239.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio da Biblioteca Municipal através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/08/2006 | 2628.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 1PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | Aquisição de equipamentos e mat. permanente para escolas do Ensino Fun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/08/2006 | 5050.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamento para instalação do laboratorio de informatica na Escolas Municipal Anita de Melo Barbosa, nesta Cidade, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 24/08/2006 | 1293.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica pos predios do Ginasio de Esporte do Distrito de Rua Nova e Ginasio de Esporte na Sede deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2006 | 1000.00 | 01315590000104 | Instituto de Nefro Urulogia da Paraiba Ltda | referente ao pagamento pelo serviços prestagdos na realização de uma cirurgia de litoripsia na paciente Patricia Rangelma da Costa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 25/08/2006 | 160.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificantes para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MNT-5118 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2006 | 1500.00 | 04452323000177 | Centro de Olhos Santa Luzia | referente ao pagamento pelos serviços cirurgicos oftalmologico prestados na paciente Maria dos Santos Ferreira, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/08/2006 | 555.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cuinho financeiro para a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/08/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/08/2006 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Seretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/08/2006 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Municipio doadas através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/08/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/08/2006 | 945.00 | 00015108660430 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | Referente ao pagamento pelos serviços medicos oftalmologicos prestados a pessoas carentes deste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/08/2006 | 1891.72 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/08/2006 | 32164.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/08/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de julho de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/08/2006 | 59600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/08/2006 | 16720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Julho de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/08/2006 | 10137.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/08/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2006 | 16551.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/08/2006 | 14406.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/08/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/08/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/08/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/08/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/08/2006 | 11429.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/08/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/08/2006 | 25210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/08/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/08/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/08/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/08/2006 | 5925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/08/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/08/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/08/2006 | 4269.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/08/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/08/2006 | 738.38 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornemcimento de material para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/08/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento de precatorio relativo a senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/08/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/08/2006 | 3766.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/08/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/08/2006 | 5319.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2006 | 735.04 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/08/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/08/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/08/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2006 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2006 | 40202.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2006 | 1764.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2006 | 3065.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2006 | 58795.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2006 | 2650.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2006 | 14557.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/08/2006 | 362.17 | 07432831000181 | Rafaela Malhas - Adriana Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o confeccionamento do fardamento dos compomentes da banda marcial, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/08/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/08/2006 | 1033.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/08/2006 | 890.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização serviços medicos em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/09/2006 | 2460.00 | 41198896000142 | Clinica Santa Inês - Ramon Ferreira de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 01/09/2006 | 32.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 01/09/2006 | 191.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 01/09/2006 | 849.80 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 01/09/2006 | 830.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de Higiene pessoal para as creches municipais deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 01/09/2006 | 520.00 | 02453920000190 | MM Comercio de Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de duas cadeiras de rodas para a doação a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 01/09/2006 | 81.35 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material destinados a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 01/09/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/09/2006 | 400.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 01/09/2006 | 3900.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL - Buenos Ayres C. Barros - ME | referente ao pagamento pelos serviços de implantaçõ do sistema de arquivo geral deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 01/09/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 01/09/2006 | 10916.60 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Traabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 01/09/2006 | 600.00 | 01169338000134 | Joselito Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para o transporte de estudantes da Zona Rural deste Municipio, para esta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/09/2006 | 34.40 | 41197807000143 | Restaurante Mesa e Sobremesa Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições para o pessoal da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 01/09/2006 | 150.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de faixas para as festividades alusivas a Semana da Patria e Emancipação Politica, neste Municipio, através de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 04/09/2006 | 110.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na semi-finais da 4ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 04/09/2006 | 223.94 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de taxas de licenciamento 2006 do veiculo moto de placa MNT-5078-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 04/09/2006 | 375.10 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de taxas de licenciamento 2006 do veiculo moto de placa BXC-7678-PB, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 04/09/2006 | 8469.00 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para as escolas municipais deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 04/09/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 04/09/2006 | 397.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticio para a secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para a distribuição de lanches como os alunos da redwe municipal de ensino deste municipio, durante a relização da II exposição Municipal na Escola mostra Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 04/09/2006 | 446.90 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos Policiais Militares que encontram-se prestando serviços neste Municipio, junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, através do convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 04/09/2006 | 1290.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da equipe que encontravam-se prestando serviços no levamento do Patromomio publico deste Municipío, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/09/2006 | 210.60 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 04/09/2006 | 796.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Finanças deste Prefeitura, quando os encontravam-se prestando serviços extras junto a referidsa secretaria, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 04/09/2006 | 340.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro daodas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 04/09/2006 | 30.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | referente ao pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagems a Cidade de Joao Pessoa para participar de reunião sobre a realização da campanha Nacionala de vacinação contra raiva animal, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 04/09/2006 | 251.55 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 04/09/2006 | 456.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 04/09/2006 | 494.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de multi-mistura para a distribuição nos Posto de Saude (PSF s) com as familias carentes deste Municipio para as crianças no combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 04/09/2006 | 6604.50 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 04/09/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 04/09/2006 | 880.50 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã dos garis, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/09/2006 | 388.70 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o Prejeto Cuidar do Ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 05/09/2006 | 984.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios publicos pretencentes a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 05/09/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 05/09/2006 | 375.70 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de taxas de licenciamento 2006 do veiculo de placa MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 05/09/2006 | 337.18 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de taxas de licenciamento 2006 do veiculo de placa MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 05/09/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 05/09/2006 | 130.00 | 00007092161495 | Janderlei Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 05/09/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 05/09/2006 | 200.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 05/09/2006 | 200.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 05/09/2006 | 250.00 | 00020744625491 | Maria Salete de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 05/09/2006 | 200.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 05/09/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de julho de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 05/09/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Agosto de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 05/09/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de julho de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 05/09/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Agosto de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 05/09/2006 | 210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carente, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 05/09/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, ,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 05/09/2006 | 1296.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 05/09/2006 | 131.46 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de refeições para ser servidas ao pessoal convocados para prestar serviços como presidentes e mesarios para participar de reunião para trabalharem no pleito eleitoral de 01 de Outubro de 2006, junto ao Tribunal regional Eleitoral do Estado da Paraiba, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta prefeitura, conforme solicitação através do oficio de 096/2006 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 05/09/2006 | 557.40 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servidos aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio rurante a realização da II Exposição Municipal Escola Mostra Escola, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 05/09/2006 | 94.90 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a distribuição com os participantes da mini maratona a se realizar em 06 de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/09/2006 | 2195.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/09/2006 | 1401.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para os veiculos Kombi de placas MOA-5372, onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/09/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/09/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/09/2006 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuhos para impressoras pretencentes a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/09/2006 | 1099.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/09/2006 | 1798.29 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/09/2006 | 30601.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/09/2006 | 291.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/09/2006 | 460.00 | 07921911000109 | Quiteria Maria Pereira dos Santos - Informatica | referente ao pagamento pelo fornecimento de um processadro e uma placa de memória para substituição em micro computador pertecente a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/09/2006 | 1000.00 | 06954141000120 | Gesso Art Placas-Genivaldo Delmondes de Lima Gesso | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a conservação do predio onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/09/2006 | 2511.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/09/2006 | 218.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de fiat de placas MOW-1619 locado para os serviços da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/09/2006 | 169.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de fiat de placas MOW-1619 locado para os serviços da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/09/2006 | 5450.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/09/2006 | 488.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | refeente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para os Tratores Ford TL 70e Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator Ford 6.610 locado para os serviços da refeida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/09/2006 | 329.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | refeente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para os Tratores Ford TL 70e Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, e Trator Ford 6.610 locado para os serviços da refeida Secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 11/09/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 11/09/2006 | 732.00 | 10759850000121 | Só Tratores Com. de Peças e Imp. Agriculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 11/09/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 11/09/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de especialização em saude da familia junto a FACISA, para a Srª Alexandra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 11/09/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 11/09/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 11/09/2006 | 1330.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 11/09/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 11/09/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 11/09/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 11/09/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 11/09/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Agosto de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 11/09/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/08/2006 a 17/09/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 11/09/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 11/09/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 11/09/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 11/09/2006 | 3910.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Agosto de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 11/09/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 07, 11, 15, 18, 24 e 31 Agosto de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 11/09/2006 | 100.00 | 00036491748472 | Jorsiane Meira de Lima | referente ao pagamento pelos serviços medicos prestados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 11/09/2006 | 422.06 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonicas de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de SAUDE, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 11/09/2006 | 310.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 11/09/2006 | 140.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 11/09/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 11/09/2006 | 350.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 11/09/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 11/09/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 11/09/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 11/09/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 11/09/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carente deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 11/09/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 11/09/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 11/09/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 10 de Agosto de 2.006 a 09 de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 11/09/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Agosto de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 11/09/2006 | 200.00 | 08583049000126 | ADECON - Assoc. de Desenv. Comunitario de Rua Nova | referente ao pagamento como forma de apoio cultura pelos serviços prestados na divulgação de nota de interesse deste Municipio, durante o mes de Julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 11/09/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 11/09/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 11/09/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 11/09/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 11/09/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 11/09/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 11/09/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 11/09/2006 | 179.83 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 11/09/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 11/09/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 11/09/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 11/09/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 11/09/2006 | 21.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancario, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 11/09/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 11/09/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 11/09/2006 | 231.16 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131 localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 11/09/2006 | 300.00 | 00003647720429 | Ronilson Barbosa Dias | referente ao pagamento pelos serviços na fiscalização e acompanhamento da realização da II mini-maratona realizada neste Municipio, quando por ocasião das festividades de emancipação politica deste Municipio, realizada em 06 de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 12/09/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 12/09/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 12/09/2006 | 3205.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 12/09/2006 | 1225.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 12/09/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de cursos para 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 12/09/2006 | 63.95 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a diversos orgao, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 12/09/2006 | 317.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 12/09/2006 | 1931.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica, de diversos predios publicos deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 12/09/2006 | 231.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 12/09/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Construção de passagens molhadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 12/09/2006 | 43880.00 | 41197245000138 | Construtora Candido - Joao B. Candido Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na construção de uma passagem molhada no Sitio Angelim, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovantes anexos. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 12/09/2006 | 700.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 12/09/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa através do Programa de Erradicação do trabalho Infantil - PETI, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 12/09/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 12/09/2006 | 290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 12/09/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Julho de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 12/09/2006 | 303.66 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua de orgãos públicos do municipio, pertencentes a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 12/09/2006 | 539.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 12/09/2006 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 12/09/2006 | 36.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 12/09/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 12/09/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 12/09/2006 | 500.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 4630 perencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 13/09/2006 | 170.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã servido aos garis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/09/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de julho de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/09/2006 | 180.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza no mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/09/2006 | 180.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem roço e conservaçao da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/09/2006 | 180.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/09/2006 | 203.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 13/09/2006 | 180.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 13/09/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Agosto de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 13/09/2006 | 375.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/09/2006 | 290.00 | 04845039000160 | Maria Marta da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de um óculos de graus para pessoa carentes deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/09/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de compra de protese dentaria, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/09/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pretica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atraves da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/09/2006 | 160.00 | 00007386076495 | Girleno Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/09/2006 | 70.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/09/2006 | 260.00 | 00003971974899 | Domingos Neres de Azevedo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem a cidade de São Paulo-SP, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/09/2006 | 100.00 | 00004296671405 | Veronica Batista de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/09/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/09/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprov | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/09/2006 | 200.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/09/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/09/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 13/09/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/09/2006 | 2552.25 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/09/2006 | 700.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar, para o veiculo fiat ambulancia de placas MNT-5038, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/09/2006 | 120.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamentos, adiantamento e cambagem no veiculo fiat ambulancia de placas MOA-5038, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 13/09/2006 | 60.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanceamentos e cambagem no veiculo fiat ambulancia de placas MNV-5469, a disposição da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 13/09/2006 | 15.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento no veiculo fiat de placas MOW-1619-PB, locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 13/09/2006 | 110.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 13/09/2006 | 110.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 13/09/2006 | 110.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 13/09/2006 | 600.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/09/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 13/09/2006 | 1400.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/09/2006 | 751.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fotocopiagem de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/09/2006 | 73.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 13/09/2006 | 200.00 | 00028830806404 | Jader Freire Sobral Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de consulta em um paciente carente deste municipio, através da Secretaria de saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 13/09/2006 | 220.00 | 00022011099404 | Manoel Rodrigues Neto | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 13/09/2006 | 220.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 13/09/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 13/09/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 13/09/2006 | 200.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 13/09/2006 | 200.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 13/09/2006 | 60.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto ao Program de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 13/09/2006 | 60.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 13/09/2006 | 200.00 | 00044154534491 | Maurilio Souza Silva | referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Joao Pessoa transortando mudança de pessoas carentes deste Municipio, atrvaés da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 13/09/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 13/09/2006 | 200.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 13/09/2006 | 200.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de matematica de reforço aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 13/09/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 13/09/2006 | 400.00 | 00008129521466 | Andre Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministratndo o cursos de mosaico no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 13/09/2006 | 250.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitora do curso de dança do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/09/2006 | 350.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 13/09/2006 | 60.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 13/09/2006 | 100.00 | 00007334979427 | Damiana Avelino Barbosa | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 13/09/2006 | 384.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 13/09/2006 | 135.40 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o cafe da manhã servido ao pessoal da 3ª idade através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 13/09/2006 | 240.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 01, 25, e 31 de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 13/09/2006 | 144.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/09/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Agosto, de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/09/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 13/09/2006 | 117.00 | 00005415318402 | Suelane Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de 02 coroa de flores naturais, através da Secretaria de administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/09/2006 | 117.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | referente ao pagamenot pelo fornecimento de peças para reposição para a central de ar, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/09/2006 | 1040.00 | 04185877001127 | JS Distribuibuidora de Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/09/2006 | 120.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos fornecimento de peça de reposição para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 13/09/2006 | 7169.00 | 08928517000157 | Prefeitura Municipal de Belém | referente ao pagamento correspondente devolução ao fundef conforme parecer PPL TC nº 93/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 13/09/2006 | 250.00 | 00004815953414 | Kilvia Kelly Liberato da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Musica da Cidade de Caiçara, durante as festividades de inauguração da reforma sdo predio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisca Leite Braga, Neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 13/09/2006 | 1723.25 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funandamental deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/09/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/09/2006 | 70.00 | 00006196109480 | Joseane Almeida Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escoal Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/09/2006 | 50.00 | 00008269837407 | Erivaldo da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escoal Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Boa Ventura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/09/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/09/2006 | 70.00 | 00007039576430 | Jose Aelson de Almeida | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem no patio da Escola Municipal do Sitio Lagoa do Curimatau, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/09/2006 | 154.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 e o Fiat Uno de placas MOW-1619, locados para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 13/09/2006 | 381.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores e material da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/09/2006 | 600.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referene ao pagamento pelos serviços prestados na confecção das camisas dos componentes da Banda Marcial Municipal pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 13/09/2006 | 500.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na decoração de diversos lougradouros publicos deste Municipio para as festividades alusivas a emancipação politica, deste realizada em 06 de setembro de 2006, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 13/09/2006 | 260.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do Ginasio de Esporte do Distrito de Rua Nova, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 13/09/2006 | 60.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 13/09/2006 | 400.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços de filmagem prestados durante aas festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, em 06 de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/09/2006 | 100.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/09/2006 | 65.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/09/2006 | 3820.00 | 00003311390490 | Jair José da Silva | referente ao pagamento da premiação aos competidores da II mini maratona da Cidade de Belém-PB, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 13/09/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços na confecção de artigos de decoração para as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/09/2006 | 200.00 | 00002401181466 | Jose Ildo Candido de Abreu | referente ao pagamento pelos serviços como moto taxi transportando material da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/09/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Astrogildo de Paula, desta Cidade, durante o mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/09/2006 | 260.00 | 00082689270463 | Jose Roberto Barbosa | referente ao pagamento de vencimento como vilante lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 14/09/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações de extrato de contrato - Tomada de preço de nº 003/2006 na edição de 02 de Setembo de 2.006, Aviso de res. T. de preços nº 003/2006 no diario oficial edição 02/09/2006, aviso res. de habilitação - TP nº 004/2006 no diario oficial edicação 02/09/2006, publicação t. preço nº 003/2006 - homologação e adjudicação, no diario oficial edição de 02/09/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/09/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 14/09/2006 | 1531.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de peça para reposição na copiadora locada para os serviçso da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 14/09/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 14/09/2006 | 609.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes dos alunos das Creches, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/09/2006 | 312.00 | 00014246740420 | Maria Pessoa da Silva | referente ao pagamento de vencimentos como aux. de serviços gerais, lotada junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/09/2006 | 260.00 | 00004657970402 | Ana Lucia Pessoa da Silva | referente ao pagamento dos vencimentos como aux. de serviços gerais, lotado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/09/2006 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 14/09/2006 | 35.00 | 00003645542400 | Adelson dos Santos | referente ao pagamento por uma viagem do Sitio Serrote para a sede deste Muinicipio, transportando paciente para atedimento medico no hospital regional desta Cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 14/09/2006 | 404.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 14/09/2006 | 220.00 | 00028907985855 | Josefa Rodrigues da Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/09/2006 | 230.00 | 00001876021403 | Maria Veronica Herminio Batista | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de uma passagem com destino a cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/09/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/09/2006 | 200.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/09/2006 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/09/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/09/2006 | 300.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/09/2006 | 120.00 | 00064431860797 | Geozanias Ferreira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 14/09/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 14/09/2006 | 300.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2006 | 215.00 | 00028838009449 | Adelson de Lacerda | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/09/2006 | 500.00 | 00003025359420 | Jaoldo Laurentino Duarte | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/09/2006 | 150.00 | 00037623451472 | Jose Ednaldo Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Limeira, neste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/09/2006 | 130.00 | 00002272325424 | Jose Bandeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Currais Novos, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 14/09/2006 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 14/09/2006 | 150.00 | 00005888536407 | José Irapuan de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada do Sitio Nica e Açude Grande, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/09/2006 | 648.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 14/09/2006 | 359.80 | 00025178032420 | Jose de Paula Melo | referente ao pagamento pelos serviços prestados manutenção da parte eletrica do trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura e o trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/09/2006 | 318.00 | 00017628326404 | José Augusto da Silva | referente ao pagamento de vencimento como operador de maquinas pesadas lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, relativo ao mes de Dezembro de 2.004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do terminal rodoviario, deste municipio, através da Secretaria Infra - Estrutura, desta Prefeitura, conforme compravante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 15/09/2006 | 275.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 15/09/2006 | 350.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 15/09/2006 | 200.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na Rua Feliciano Pedrosa no sentido saida para a Cidade de Caiçara, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 15/09/2006 | 350.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos servios de limpeza e carpinagem de mato de diversos lougradouros publicos deste MUnicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 15/09/2006 | 160.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza do patio interno da Creche Lucila Ramalho, neste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 15/09/2006 | 70.00 | 00005871533426 | Jose Humberto Miranda da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza na estrada vincinal do Sitio Forquilha, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 15/09/2006 | 350.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 15/09/2006 | 350.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 15/09/2006 | 302.00 | 00015667642468 | João Davi de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de grades para os esgosto pluviais, através Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 15/09/2006 | 150.00 | 00004731732476 | Damião Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza na PB-073 que liga a sede deste municipio ao Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 15/09/2006 | 150.00 | 00003232997414 | Severino Fidelis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza na PB-073 que liga a sede deste municipio ao Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 15/09/2006 | 150.00 | 00003937628401 | Joao Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza na PB-073 que liga a sede deste municipio ao Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 15/09/2006 | 350.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 15/09/2006 | 150.00 | 00004875380488 | Aelson Vicente de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no roço do mato e limpeza na PB-073 que liga a sede deste municipio ao Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 15/09/2006 | 300.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de 20 (vinte) tambores de 200 litros para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/09/2006 | 500.00 | 00079735568420 | Maria Francineide Macena dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a realização de um congresso jovem neste municipio, promovido pela Paróquia Sagfrada Familia deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 15/09/2006 | 50.00 | 00002376184436 | Mauricio Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 15/09/2006 | 200.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando mudança de pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 15/09/2006 | 490.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | referente ao pagamento pelos serviços na emissão de segundas vias de documentos para pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 15/09/2006 | 142.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados como moto-taxi no transporte de pessoal a serviço da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 15/09/2006 | 100.00 | 00095348280410 | Edite Ferreira da Rocha | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 15/09/2006 | 130.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para o projeto municipal cuidar do ser, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 15/09/2006 | 180.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 15/09/2006 | 170.00 | 00004743049490 | Maria Jose Viana da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 15/09/2006 | 520.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e um armario de cozinha , uma porta e quadro mural, para a Creche Lucila Ramalho, nesta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 15/09/2006 | 120.00 | 00053020669472 | Jose de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 15/09/2006 | 110.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no transporte de pessoal a serviços da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/09/2006 | 5349.40 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 15/09/2006 | 380.00 | 00008418333464 | Luciana Braz de Oliveira | referente ao pagamento de vencimentos como agente comunitaria de saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2.006, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 15/09/2006 | 200.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte alunos especiais para a sede deste Municipio, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/09/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 15/09/2006 | 105.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referene ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funancionarios dqa Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 15/09/2006 | 109.13 | 02421421001355 | Intelig Telecomunicações Ltda | referente ao pagamento de tarifa telefonica sobre a utilização de serviços de telefonia fixa de prefixo 3261-1505 e 3261-1202, localizado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitur, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2006 | 950.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente oa pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 15/09/2006 | 355.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para escola municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 15/09/2006 | 315.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referentye ao pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros na Escola Municipal Francisca Leite Braga, neste Municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 15/09/2006 | 200.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 15/09/2006 | 350.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de quadros para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 15/09/2006 | 150.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 15/09/2006 | 200.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 15/09/2006 | 350.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro Onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 15/09/2006 | 300.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 15/09/2006 | 150.00 | 00035085495420 | Antonia Maria Santos de Souza | Referente ao pagamento pelos serviços presados na carpinagem e limpeza do patio externo no Ginasio de Esportes o Amigão no Distrito de Rua Nova, neste Municipio, atrvaés da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 15/09/2006 | 180.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginasio de esporte o xaviezão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 15/09/2006 | 114.00 | 00002412559708 | Maria Nazaré dos Santos | referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de lanches para o pessoal de apoio nas festividades alusivas a Emancipação Politica, deste Municipio, no dia 06 de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 15/09/2006 | 150.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginasio de esporte o xaviezão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/09/2006 | 150.00 | 00006967391437 | Leocardio de Souza Augustino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação do Grupo Nildo dos Teclados, na Praça Publica 06 de Setembro de 2.006, durante as festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da Secretaria de turismo e Esportes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/09/2006 | 160.00 | 00057848530400 | Adailton Brizola da Silva | referente ao pagamento pela locação de frezers e tendas para ser utilizdo na II exposição Municipal Escola Mostra Escola, neste Municipio, atrva[és da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 18/09/2006 | 590.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 18/09/2006 | 220.00 | 00007960619476 | Paulo Cézar Herculano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados a conservação e limpeza na parte interna e externa da Escola Municipal Elvira Silveira da Costa, nesta Cidade, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 18/09/2006 | 565.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos sewrviços prestados na transporte de material para as escolas Municipais, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/09/2006 | 160.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento pelos seviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, Cidade de Guarabira e Joao Pessoa, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 18/09/2006 | 180.00 | 01739022000130 | Multimagem Métodos de Diagnósticos Imagem S/S Ltda | referente ao apgamento pelos serviços de exames ultrasonograficos realizados na pacientes Maria Veronica S. Silva através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 18/09/2006 | 1000.00 | 35589456000113 | Central de Diagnosticos Ltda | referente ao pagamento pelo exame de cintilografia com galio-67 realizado na paciente Srº Maricelia Fernandes da Silva, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/09/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/09/2006 | 70.00 | 00067591558404 | Edinaldo Freire de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 18/09/2006 | 430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 18/09/2006 | 110.00 | 00069785015491 | Luis Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem do patio area externa do cemiterio publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/09/2006 | 170.00 | 00006514939430 | Jose Lourenço da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e limpeza de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 18/09/2006 | 180.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra a sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 18/09/2006 | 180.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra a sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 18/09/2006 | 180.00 | 00051898160449 | José de Souza Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa no cemiterio publico, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 19/09/2006 | 170.00 | 00082646570449 | Josefa Alves Rodrigues de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 19/09/2006 | 265.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 19/09/2006 | 480.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 19/09/2006 | 730.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento pelos tecnicos prestados no conserto de equipamentos pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 19/09/2006 | 14205.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento do parcelamento de tarifa em atraso pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 19/09/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Agosto de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 19/09/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 19/09/2006 | 700.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa durante a realização da II Exposição Municipal Escola mostra Escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 19/09/2006 | 1100.00 | 00007886705491 | Manoel Paulino de Andrade | referente ao pagamento por duas viagens a Cidade de Joao Pessoa transportando pessoas deste municipio para um passeio turistico quando por ocasião das festividades alusivas ao Sete de Setembro, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/09/2006 | 500.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização fixa durante as festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futebol de campo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/09/2006 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na sonorização durante a realização de torneio de volei e futebol neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Lazer | PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS | Realização do São Pedro de Belém | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 19/09/2006 | 910.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de hospedagens para as bandas os Desmantelados do Forró, Explosão Nordestina, que se apresentaram nas festividades alusivas ao São Pedro, deste Municipio, e para a equipe de montagem de desmontagem de palco, iluminação e som para a realização das festividades alusivas ao São Pedro, deste municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/09/2006 | 139.00 | 00005382304440 | Israel Rufino da Silva | referente oa pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de material para as escolas da redw municipal de ensino, deste municipio, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/09/2006 | 270.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados durante a realização da II Exposição Escola Mostra Escola e entrega de diplomas na Escola Anita de Melo Barbosa, deste Municipio através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/09/2006 | 3825.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/09/2006 | 1672.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/09/2006 | 1936.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 20/09/2006 | 275.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no onibus de placas BXC-7678 e a veiculo Kombi MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para o serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 20/09/2006 | 2760.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 20/09/2006 | 4000.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 20/09/2006 | 420.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural Distrito de Rua Nova, Sitio Cafelis, Caiçarinha e Mufumbo, deste Municipio, durante o periodo de 01 á 04 Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 20/09/2006 | 9292.06 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Traabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/09/2006 | 3710.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/09/2006 | 4038.02 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Traabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/09/2006 | 380.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento por viagens as Cidades de Joao Pessoa, Guarabira e Campina Grande transportando pessoal da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 20/09/2006 | 1337.73 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonicas de prefixos 3261-1202, 3261-1505 e 3261-2425, localizada no predio da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/09/2006 | 625.67 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 20/09/2006 | 806.63 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 20/09/2006 | 72.99 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/09/2006 | 130.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/09/2006 | 4138.74 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/09/2006 | 7.51 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo de nº 29998202190-0, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/09/2006 | 390.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Sitio Serrote deste Municipio para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/09/2006 | 485.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes residente nos sitio Nica, Maracajá e Açude Grande para atendimento médico nos hospitais da Cidade Guarabira e neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/09/2006 | 315.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/09/2006 | 220.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/09/2006 | 375.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 20/09/2006 | 480.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Mufumbo, neste Municipio, para atendimento de medico nos hospitais das Cidade de Guarabira, Campina Grande e Joao Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 20/09/2006 | 270.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/09/2006 | 860.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Agosto de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 20/09/2006 | 1071.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/09/2006 | 174.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/09/2006 | 4041.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, para a compra de medicamentos, doada a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/09/2006 | 100.00 | 00087884380404 | Valeria Candido Arquivo de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazser um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/09/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doada a diversas pessoas carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/09/2006 | 140.00 | 00064976360482 | Dalvoneide Rafael Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de pessoas carentes deste Municipio para cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte-RN, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 20/09/2006 | 500.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de transporte de mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Nova Cruz Rio Grande do Norte, Joao Pessoa e Campina Grande - Pb, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 20/09/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pgamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/09/2006 | 100.00 | 00076853888472 | Antonio Bernardino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Mufumbo, deste Municipio, através da Secretaria de Admisnitração e Planejamento, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 20/09/2006 | 536.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios dos sanitarios publicos deste Municipio, durante os meses novembro e dezembro de 2005, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 20/09/2006 | 200.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 20/09/2006 | 200.00 | 00095156720404 | Jose Luis da Silva Filho | referete ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da Estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/09/2006 | 2000.00 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/09/2006 | 258.91 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente, o programa do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, esta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/09/2006 | 120.00 | 00025052616449 | Maria Alice da Silva Espinola | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de 04 (quatro) passagens com destino a Cidade do Recife, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 21/09/2006 | 8112.67 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/09/2006 | 700.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes deste Municipio para atendimentos medico hospitais na Cidade de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/09/2006 | 0.05 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/09/2006 | 800.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores para participar do curso de pedagogia na sede deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/09/2006 | 660.00 | 00058238182468 | Moab José da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de alunos da rede munciipal de ensino deste municipio residente ao Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/09/2006 | 282.00 | 00003661876430 | Eliane Soares Pereira Vieira | referente ao pagamento de vencimento realtivo ao mes de Dezembro de 2.004, como Auxiliar de Serviços Gerais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/09/2006 | 7642.71 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Kombi de placas MOA-5372, Onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo micro Onibus de placas LAF-3442-PB, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/09/2006 | 1800.00 | 00045067791420 | Tania Maria de Castro Olegario | referente ao pagamento por tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas para passeio turístico no dia 07 de setembro de 2006, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculos onibus de placas MMY-9518-PB, JTK-3950-PB e GKW-1139-PB, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/09/2006 | 632.50 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de FInanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/09/2006 | 549.98 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 22/09/2006 | 5490.00 | 08188833000130 | FAC Serviços Proteticos da Paraiba Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de protese dentaria para as pessoas carentes deste Municipio, através do Programa CEO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 22/09/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 22/09/2006 | 960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para o pagamento de aluguel doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 22/09/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 22/09/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 22/09/2006 | 785.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/09/2006 | 3984.34 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 25/09/2006 | 460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 25/09/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 25/09/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/09/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/09/2006 | 468.00 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/09/2006 | 170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 26/09/2006 | 781.12 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificantes para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MNT-5068 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 26/09/2006 | 90.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviçso mecanicos prestados no veiculo Fiat Ducato de placas MNT-5068 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 26/09/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 26/09/2006 | 273.00 | 00045552347404 | Adriana Campos Martins e Outros | referente ao pagamento de ajudas de custo para cobrir despesas com locaçmoção quando em viagens a Cidade de Pirpirituba para participar de curso de capacitação, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, nos dias 17, 24, 31/05, 07, 14/06 12, 19, 26/07 e 02, 09, 16, 23 e 30/08/2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/09/2006 | 406.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestan serviços neste municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/09/2006 | 241.50 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão em combate a desnutrição através da Secretaria Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/09/2006 | 1022.00 | 00043160042472 | Orlando Cardoso de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do alunos das creches, deste Municipio, atrvaés da Secretaria da Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/09/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/09/2006 | 550.00 | 00013304100415 | Marcos Antonio Assis Cartaxo | Referente ao pagamento pelos serviços cirurgicos presatdos no paciente Manoel Mecias Rufino da Silva, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/09/2006 | 350.00 | 09124165000140 | Inst. Walfredo Guedes Pereira-Hosp.São V. de Paula | referente ao pagamento pelas despesas hospitalares do paciente Manoel Mecias Rufino da Silva, conforme prontuario nº 37824. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/09/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação res. TP. nº 004/2006 na edição de 19 de Setembo de 2.006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/09/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação concorrencia nº 001/2006 na edição de 21 de Setembro de 2.006 conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2006 | 5925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 29/09/2006 | 194.78 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/09/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/09/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/09/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/09/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/09/2006 | 5950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto ao Gabiente do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 29/09/2006 | 723.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento realtivo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2006 | 3432.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 29/09/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento de precatorio relativo a senteças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 29/09/2006 | 929.36 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 29/09/2006 | 150.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 29/09/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 29/09/2006 | 14477.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 29/09/2006 | 59367.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 29/09/2006 | 2539.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/09/2006 | 40290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/09/2006 | 1719.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/09/2006 | 2900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 29/09/2006 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/09/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/09/2006 | 209.50 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/09/2006 | 10254.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/09/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/09/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/09/2006 | 16551.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 29/09/2006 | 3402.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento realtivo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 29/09/2006 | 2733.38 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | Referente ao pagamento da devolução do saldo de aplicação financeira do convenio 1667/2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal concursados (CRECHE) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/09/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/09/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 29/09/2006 | 195.00 | 00006655098475 | Vadeilson Santana de Lima | referente a regularizacao da GDE nº 016, relativo aos serviços prestados na pintura de faixas para o Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/09/2006 | 11455.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/09/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/09/2006 | 24860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 29/09/2006 | 6373.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 30/09/2006 | 156.00 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento medicamento para a distribuição gratuita nos Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/10/2006 | 0.03 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento complementação da nota de empenho de nº 03278 datada em 29 de Agosto de 2006, referente ao fornecimento de medicamentos para distribuição gratuitamente nos posto de saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/10/2006 | 330.26 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/10/2006 | 1050.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no Trator FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/10/2006 | 1772.94 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/10/2006 | 1290.81 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9954-0746, 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/10/2006 | 13959.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento do parcelamento de debito relativo a tarifa em atraso pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/10/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/10/2006 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoal carentes deste Municipio através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/10/2006 | 22.18 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento juros por atraso no pagamento de titulo banacario pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/10/2006 | 1186.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/10/2006 | 2430.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/10/2006 | 60186.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/10/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/10/2006 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Agosto de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/10/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 03/10/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 04/10/2006 | 320.20 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 04/10/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 04/10/2006 | 135.45 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser servidos aos pais dos alunos do Programa de Erradicação do Trbalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/10/2006 | 207.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/10/2006 | 598.40 | 09250267000101 | Santos tecidos Ltda | refeente ao pagamento de material para ser utilizados no Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 04/10/2006 | 96.00 | 02990658000113 | Trator Part s-João Silvestre da Silva Filho | pagamento pelo fornecimento de peças para uso no trator ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 04/10/2006 | 421.35 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã dos garis deste Municipio através da Secretaria de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 04/10/2006 | 172.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a distribuição com os componentes das mesas recpitoras de votos durante a realiação do pleito de 01 de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 04/10/2006 | 233.70 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 04/10/2006 | 452.35 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições do policiais militares que encontram-se prestando serviços neste Municipio através do convenio de nº061/2006 firmado entre a Prefeiutura Municipal de Belem e a Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 05/10/2006 | 669.50 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã dos garis, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 05/10/2006 | 200.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 05/10/2006 | 90.00 | 00008376946471 | Elinaldo Nascimento Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo -SP, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 05/10/2006 | 131.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversa pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 05/10/2006 | 200.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 05/10/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 05/10/2006 | 130.00 | 00007092161495 | Janderlei Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 05/10/2006 | 200.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/10/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/10/2006 | 735.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/10/2006 | 590.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelos serviços funebres prestados a pessoas carentes deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/10/2006 | 1650.00 | 01036176000166 | Funerária N. S. das Graças-Severino F. da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para a distribuição gratuita com as pessoas carentes, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/10/2006 | 620.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Referente ao pagamento pelos serviços de exames radiológico de ressonancia magnetica prestados na paciente Maria Helena Candido Menezes, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/10/2006 | 8547.80 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material limpeza para os Postos de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/10/2006 | 1260.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/10/2006 | 305.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/10/2006 | 5002.50 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopao para a distribuição com as pessoas carentes em combate a desnutição através da secretaria de Saude, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/10/2006 | 0.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/10/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de cursos para 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/10/2006 | 1260.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 07/10/2006 | 88.78 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de agosto e setembro de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 09/10/2006 | 789.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Informatização das Atividades de Controle Administrativo e Controle Pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 09/10/2006 | 155.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de dois ventiladores para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/10/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 09/10/2006 | 2899.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 09/10/2006 | 990.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 09/10/2006 | 1888.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 09/10/2006 | 31199.28 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 09/10/2006 | 305.93 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 09/10/2006 | 17.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/10/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 09/10/2006 | 7898.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/10/2006 | 65.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção do sistem de internet via radio com link a Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/10/2006 | 311.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na campanhia de vacinação contra anti poli, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/10/2006 | 350.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de setembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/10/2006 | 6696.60 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 09/10/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 09/10/2006 | 7598.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 09/10/2006 | 272.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a secretaria de Saude, destya Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 09/10/2006 | 260.00 | 00001233020480 | Ubirajara de Melo Gonçalves Júnior | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade de São Paulo, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 09/10/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Setembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 09/10/2006 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Setembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 09/10/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 09/10/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 09/10/2006 | 442.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes de municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 09/10/2006 | 1372.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/10/2006 | 90.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã servidos aos garis que prestam serviços na sede deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2006 | 1343.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de peças para reposição no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2006 | 327.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos presatdos no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/10/2006 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes de municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/10/2006 | 100.00 | 00007334979427 | Damiana Avelino Barbosa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carente de municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/10/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/10/2006 | 450.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as refeições diarias os alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/10/2006 | 90.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã servido aos pessoal da terceira idade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/10/2006 | 613.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/10/2006 | 142.50 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição de lanches com as mães e filhos carentes deste Municipio, durante a realização da pesagem das crianças em combate a desnutrição e carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/10/2006 | 132.11 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua realtivo aos meses de julho e setembro de 2006 de predios locados para o funcionamento de Postos de Saude PSF s, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/10/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Agosto de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/10/2006 | 4170.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Setembro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/10/2006 | 16602.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/10/2006 | 200.00 | 00011044861487 | Adauto Maria Espinola | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte alunos especiais para a sede deste Municipio, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/10/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Setembro de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 10/10/2006 | 826.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/10/2006 | 127.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificante para o veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/10/2006 | 3382.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/10/2006 | 435.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/10/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/10/2006 | 15890.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/10/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/10/2006 | 202.94 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua realtivo aos meses de julho e setembro de 2006 de predios locados através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/10/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 10/10/2006 | 1240.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo aos meses de agosto e setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/10/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/10/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/10/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/10/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 11/10/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 11/10/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Setembro, de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 11/10/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 11/10/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 11/10/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/10/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Agosto de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/10/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/10/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 10 de Setembro de 2.006 a 09 de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/10/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/10/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/10/2006 | 1.19 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 11/10/2006 | 113.25 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/10/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/10/2006 | 150.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da secretaria de educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 11/10/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 11/10/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/10/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/10/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 11/10/2006 | 135.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para servidos as crianças durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças realizado no ginazio de esporte o Amigão localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, realizado através da Secretaria de Turismo e Esportes desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 11/10/2006 | 90.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento de lanches para ser distribuidos com as crianças carentes, nos postos de saude da zona rural durante a realização das festividades do dia das crianças através da Secretaria de Saude,. desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 11/10/2006 | 720.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através do Projeto Municipal de distribuição de Pao e Leite da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 11/10/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/09/2006 a 17/10/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/10/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/10/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Setembro de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/10/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/10/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/10/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/10/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 02, 05, 12, 15, 19, 21 26 e 29 de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/10/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/10/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/10/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/10/2006 | 120.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo unidade movel de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/10/2006 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 11/10/2006 | 120.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 11/10/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de especialização em saude da familia junto a FACISA, para a Srª Alexandra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 11/10/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/10/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/10/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/10/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/10/2006 | 57.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/10/2006 | 980.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/10/2006 | 60.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as cafde da manha diario dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/10/2006 | 100.00 | 00032720817805 | Ana Cristina de Jesus Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/10/2006 | 350.00 | 00007251435411 | Wilma Rafael Martins | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/10/2006 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/10/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 11/10/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 11/10/2006 | 120.00 | 00001954635443 | Luiz Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude doada a pessoa carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/10/2006 | 300.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material e estrutura decorativa para a inauguração da reforma do predio onde funciona o PETI Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/10/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/10/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/10/2006 | 180.00 | 00050842552804 | Jose Cardoso de Lima | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados nos tratores, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/10/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/10/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Setembro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 13/10/2006 | 121.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 13/10/2006 | 165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carantes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 13/10/2006 | 200.00 | 00008164604429 | Franciane Oliveira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material para a disfile do PAIF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 13/10/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 13/10/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 13/10/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 13/10/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 13/10/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 13/10/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 13/10/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 13/10/2006 | 200.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 13/10/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 13/10/2006 | 170.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 13/10/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 13/10/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 13/10/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Julho de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 13/10/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de matematica de reforço aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 13/10/2006 | 70.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto ao Program de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 13/10/2006 | 220.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 13/10/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 13/10/2006 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 13/10/2006 | 480.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 13/10/2006 | 490.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento pelos serviços registrais presatdos na emissão de segundas vias de certidoes de nascimento, casamento e obito, a pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Açã | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 13/10/2006 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 13/10/2006 | 185.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia, fiat ducato ambulancia e fiat ducato, pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 13/10/2006 | 516.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 13/10/2006 | 62.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na semi-finais da 4ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 13/10/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 13/10/2006 | 710.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 13/10/2006 | 254.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 13/10/2006 | 950.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 13/10/2006 | 410.00 | 00005324380431 | Edicleide Cardoso Moraes | referente ao pagamento dos vencimentos do cargo de professora relativo ao mes de Agosto de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 13/10/2006 | 230.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 13/10/2006 | 1000.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio GM/Monza class EFI, chevorlet, ano/modelo 1993, de placas BQA-6320, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 13/10/2006 | 265.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 13/10/2006 | 372.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professores e material da sede deste municipio para o Sitio Lagoa de Serra, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 13/10/2006 | 4336.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 13/10/2006 | 6.26 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 13/10/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 15, 18, 28 e 29 de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 13/10/2006 | 532.00 | 00712436000103 | Frigorifico Pai e Filhos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militares que prestam serviços neste municipio, através do convenio 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 13/10/2006 | 1582.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo aos meses de janeiro e fevereiro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 14/10/2006 | 223.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo kombi de placas MOA-5372, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 14/10/2006 | 240.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no trator Ford 4630 pretencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/10/2006 | 170.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã servido aos garis lotados junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2006 | 271.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2006 | 192.25 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2006 | 113.90 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o cafe da manhã servido ao pessoal da 3ª idade através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2006 | 2098.75 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/10/2006 | 946.75 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede municipal de ensino funandamental deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/10/2006 | 144.45 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 16/10/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 16/10/2006 | 196.90 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 16/10/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 16/10/2006 | 20.00 | 00006060264441 | Elielson Bezerra de Sena | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal do Sitio Serrote, através da Secretaria de EDUCAÇÃO E CULTURA, desta Prefeitura, conforme comprovante | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 16/10/2006 | 200.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de serigrafica no fardamento dos componentes da Banda Marcial, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 16/10/2006 | 105.00 | 00015126200410 | Francisco Vicente da Silva | referente ao pagamento pelos serviços no transporte de funcionarios da secretaria de Educação e Cultura, para a realização de visita as unidades escolares municipais da zona rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 16/10/2006 | 330.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 16/10/2006 | 349.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 16/10/2006 | 893.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para o veiculo onibus de placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 16/10/2006 | 50.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | referente ao pagamento pelos serviços de solda prestados no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 16/10/2006 | 170.00 | 00002861182466 | Geova Soares Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginasio de esporte o xaviezão, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 16/10/2006 | 243.00 | 00053905687704 | Francisco Antonio Batista de Lima | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica deste Municipio e realização da mini maratona, através da Secretaria de Turismo e Esportes, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/10/2006 | 1300.00 | 00045067791420 | Tania Maria de Castro Olegario | referente ao pagamento por tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pessoas para passeio turístico no dia 07 de setembro de 2006, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, viagens feitas nos veiculos onibus de placas MMN-7335-PB e MMZ-1679-PB, de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 16/10/2006 | 290.00 | 00067592775468 | Joao Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação de tendas para serem utilizados nas festividades alusivas a enancipação politica, deste municipio, atraves da secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/10/2006 | 70.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na transporte de time de futebol para a cidade de Pirpirtuba, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 16/10/2006 | 240.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, viagens feitas no veiculo de placas MNQ-1489-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 16/10/2006 | 100.00 | 00054827990778 | José Joaquim da Silva Filho | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de João Pessoa transportando paciente para atendimento medico em hospital da Cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 16/10/2006 | 30.00 | 00030273307487 | Marivaldo Saraiva de Lira | Referente ao pagamento por uma viagem a cidade de Guarabira transportando paciente para atendimento medico no hospital da refeirado cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 16/10/2006 | 522.20 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser distribuidos com as crianças durante a realização das festividades alusivas ao dias das crianças deste Municipio realizado nos Postos de Saude - PSF s localizado na Zona Rural, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/10/2006 | 180.00 | 00003263095439 | Claudemir Cordeiro da Costa | referente ao pagamento por duas viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes para atendimento medico nos hospitais da referida cidade, através de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 16/10/2006 | 114.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias da reforma do predio da onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, nesta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 16/10/2006 | 250.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente ao pagamento relativo a locação de mesas e cadeiras para a realização de desfile para a apresentação dos trabalhos realizados pelo alunos do Programa de Atenção Integral ao Familia-PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/10/2006 | 40.00 | 00064914313472 | Paulo Manoel Vicente | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/10/2006 | 50.00 | 00008099229401 | Cristiano Oliveira Flor | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/10/2006 | 812.30 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mudanças de familias carentes, deste municipio, sen através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 16/10/2006 | 540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 16/10/2006 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 16/10/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada atra | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 16/10/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 16/10/2006 | 150.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 16/10/2006 | 320.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de mato e carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 16/10/2006 | 320.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 16/10/2006 | 320.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 16/10/2006 | 320.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 16/10/2006 | 594.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 16/10/2006 | 630.00 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados na recalchutagem de pneus dos tratores Ford TL 70 e Trator Ford 4630, pretencentes a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 16/10/2006 | 200.00 | 00089501900444 | Adailton Felinto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prstados na carpinagem no acostamento da PB-073 sentido Belém ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 16/10/2006 | 200.00 | 00008334537425 | Carlos Martiniano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prstados na carpinagem no acostamento da PB-073 sentido Belém ao Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 16/10/2006 | 320.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos servios de limpeza e carpinagem de mato de diversos lougradouros publicos deste MUnicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 16/10/2006 | 180.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios em diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/10/2006 | 170.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na limpeza de galeria e esgostos na Rua São Sebastião, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/10/2006 | 60.00 | 00080631240497 | Severino de Lima Galvão | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/10/2006 | 265.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 16/10/2006 | 250.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 16/10/2006 | 320.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 17/10/2006 | 180.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem roço e conservaçao da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 17/10/2006 | 180.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra a sede deste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 17/10/2006 | 180.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza no mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 17/10/2006 | 150.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 17/10/2006 | 200.00 | 00006192616418 | Elielda Galdino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 17/10/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 17/10/2006 | 1575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de material de construção, doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 17/10/2006 | 200.00 | 00050952927420 | Damião Soares de Lima | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 17/10/2006 | 450.00 | 00008129521466 | Andre Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministratndo o cursos de mosaico no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 17/10/2006 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fardamento para os alunosa do Programa Peti-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, através de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 17/10/2006 | 250.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico aos beneficiarios do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 17/10/2006 | 59.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 17/10/2006 | 114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 17/10/2006 | 480.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 17/10/2006 | 500.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 17/10/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na decoração dos Postos de Saude - PSF s para a realização das festividades alusivas ao dia do Idoso e dia da Saude, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 17/10/2006 | 1229.90 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de material para moldagem de protese dentaria do Programa Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/10/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 17/10/2006 | 450.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na decoração de um predio para a realização do desfile do material confccionado do programa de atenção integral a familia, deste Municipio para as festividades alusivas a emancipação politica, deste realizada em 06 de setembro de 2006, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 17/10/2006 | 1920.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 17/10/2006 | 3600.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pela locação de um veiculo onibus de placas MMR-9278, para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, para ser utilizado no transporte de estudantes da Zona Rural residentes no Sitio Cafelis, Ladeira de Pedra, Distrito de Rua Nova, para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 17/10/2006 | 1672.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 17/10/2006 | 1320.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural, deste Municipio, durante ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 17/10/2006 | 3519.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 17/10/2006 | 234.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 30 de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 18/10/2006 | 355.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funacionarios da Secretaria de Planejamento e Administração para tratar de assuntos desta Prefeitura junto a diversos orgãos nas Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeituras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 18/10/2006 | 200.00 | 08583049000126 | ADECON - Assoc. de Desenv. Comunitario de Rua Nova | referente ao pagamento como forma de apoio cultura pelos serviços prestados na divulgação de nota de interesse deste Municipio, durante o mes de agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 18/10/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 18/10/2006 | 1050.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando um turma de alunos especiais (surdos mudos) durante os meses de agosto, Setembro e Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 18/10/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 18/10/2006 | 180.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolsa municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 18/10/2006 | 90.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionarios da Secretaria de Educação e Cultura para vista as escolas da zona rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 18/10/2006 | 235.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 18/10/2006 | 245.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material destinados as escolas da rede municipal de ensino da zona rural, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 18/10/2006 | 400.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados conserto de portas e fechaduras das escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/10/2006 | 620.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores para participar do curso de pedagogia na sede deste Municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/10/2006 | 329.79 | 00020583176453 | Severino Honorio de Lima | referente ao pagamento de vencimento como vigilante realtivo ao mes de setembro de 2.004, lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 18/10/2006 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 18/10/2006 | 405.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 18/10/2006 | 570.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Sitio Serrote deste Municipio para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 18/10/2006 | 100.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico (PALHAÇO FAMOSINHO), durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 18/10/2006 | 360.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento de tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 18/10/2006 | 750.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Guarabira, Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 18/10/2006 | 190.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 18/10/2006 | 340.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 18/10/2006 | 450.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeituras, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 18/10/2006 | 420.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Mufumbo, neste Municipio, para atendimento de medico no hospital regional desta cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 18/10/2006 | 650.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte pacientes para atendimento medicos nos hospitais nas cidades de Guarabira e João Pessoa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 18/10/2006 | 650.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes residente nos sitio Nica, Maracajá e Açude Grande para atendimento médico nos hospitais da Cidade Guarabira e neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 18/10/2006 | 240.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 18/10/2006 | 400.00 | 00069187843404 | Edinaldo Bernardo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados de transporte de mudanças de pessoas carentes deste municipio para a cidade de Mossoró Rio Grande do Norte, Cacimba de Dentro e Esperança - Pb, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 18/10/2006 | 200.00 | 00004760728406 | Hosana Barbosa de Figueiredo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 18/10/2006 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 18/10/2006 | 200.00 | 00003098650427 | Rozinaldo dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 18/10/2006 | 350.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de show artisitico da CARAVANA SHOW DA ALEGRIA, durante a realização das festividades alusivas ao dia das crianças, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 18/10/2006 | 110.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 18/10/2006 | 100.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 18/10/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/10/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para o pagamento de aluguel, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/10/2006 | 200.00 | 00002647592497 | Jose Marinaldo de Freitas | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/10/2006 | 200.00 | 00005358928456 | Maria Celia Silva Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/10/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/10/2006 | 142.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material e funcionario a serviço da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 18/10/2006 | 150.00 | 00067592104415 | Ana Lucia de Oliveira Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 18/10/2006 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/10/2006 | 1260.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referene ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 21 carradas de metralhas recolhidas de diversos pontos desta cidade e transportada para o reaproveitamento na reguralização e melhoramento do leito das estradas vincinais dos Sitios Saboeiro e Gameleira, deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 19/10/2006 | 160.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente o pagamento pelos serviços prestados na carpinagem na Rua Flavio Ribeiro no sentido na saida para o Ditrito de Rua Nova, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 19/10/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Agosto de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/10/2006 | 300.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/10/2006 | 250.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de cabeleireiro para beneciarios do Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/10/2006 | 100.00 | 00006043907429 | Maria Lucia dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 19/10/2006 | 250.00 | 00075367980406 | Jordão Jose Nicolau Matias | referente ao pagamento pelos serviços prestados na filnagem no dia das crianças e inauguração do predio do Programa Peti-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 19/10/2006 | 455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 19/10/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 19/10/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do auxilio financeiro a estudantes atrvaés do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI relativo a competencia Agosto de 2006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 19/10/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 19/10/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 19/10/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas as ajudas de cunho financeiro, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/10/2006 | 1268.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de gratificação do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo aos serviços prestados na campanhia de vacinação aminal realizada neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/10/2006 | 219.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento no veiculo fiat de placas MOW-1619-PB, locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 19/10/2006 | 408.50 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de material para moldagem de protese dentaria do Programa Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/10/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Astrogildo de Paula, desta Cidade, durante o mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/10/2006 | 150.00 | 00076854922453 | Pedro Marcos Henrique | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza do mato do patio externo e interno da Escola Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Saboeiro, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 19/10/2006 | 1250.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Educação e Cultura, desta Pref., relativo ao mes de Setembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 19/10/2006 | 40.00 | 00008269837407 | Erivaldo da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escoal Municipal de Ensino Fundamental do Sitio Boa Ventura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 19/10/2006 | 784.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação Extrato de Contrato convite nº 004/2006 na edição de 04 de Outubro de 2.006 e Tomada de Preços de nº 004/2006 - homologação /adjudicação no diario de 04 de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/10/2006 | 240.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | referente ao pagamento pelo transporte de material da Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/10/2006 | 30.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | referente ao pagamento pela consseção de uma diria para cobrir despesas quando em vaigem a Cidade de João Pessoa a serviços da secretaria Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/10/2006 | 91.10 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/10/2006 | 92.41 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/10/2006 | 70.70 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/10/2006 | 570.52 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/10/2006 | 4156.12 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 20/10/2006 | 658.56 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | refe,rente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de FInanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/10/2006 | 1329.01 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/10/2006 | 965.00 | 00089376510410 | Fernando Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veciulo Kombi e o Onibus prestencente a Secetaria de Educação e Cultura, e o veiculo micro Onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/10/2006 | 420.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/10/2006 | 550.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente oa pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/10/2006 | 360.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipais, através da Secretaria de Edcucação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 20/10/2006 | 7143.53 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 20/10/2006 | 16.00 | 00001222967707 | Severino Elio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de trave do campo municipal, deste Municipio, Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 20/10/2006 | 190.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o adentimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/10/2006 | 360.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidades de Guarabira, Bananeiras e Campina Grande, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/10/2006 | 250.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | referente ao pagamento pelo transporte de material da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/10/2006 | 650.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 20/10/2006 | 650.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira Bananeiras e no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 20/10/2006 | 1250.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Setembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 20/10/2006 | 6143.93 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e a Ambulancia de placas MNV-5469 a disposição da Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/10/2006 | 3690.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos, doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 20/10/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de aluguel, doadas a diveras pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 20/10/2006 | 1000.00 | 00002169700404 | Maricelia Fernandes da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um cirgurgia, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 20/10/2006 | 900.00 | 00004271361488 | Antonia Azevedo da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccção de bonecos para o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 20/10/2006 | 200.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saúde, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/10/2006 | 250.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 20/10/2006 | 5311.10 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/10/2006 | 160.00 | 00005624298404 | Sales Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da Rua Dep. Antonio D avilla Lins, nesta Cidade, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 23/10/2006 | 300.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 23/10/2006 | 1453.02 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 23/10/2006 | 3452.27 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das creches, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 23/10/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 23/10/2006 | 50.00 | 00025836884803 | Mauricio Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saúde doada atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 23/10/2006 | 494.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 23/10/2006 | 289.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de um fogão para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 23/10/2006 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Setembro de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 23/10/2006 | 9421.69 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal, deste Municipio, através do Programa Nacional de Alimentação na Escola - PNAE, através da Secretaria de Traabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 23/10/2006 | 3710.00 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos da rede Municipal deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 23/10/2006 | 2183.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 23/10/2006 | 40.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento da garagem municipal, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/10/2006 | 4.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/10/2006 | 110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/10/2006 | 716.80 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimeticios para o preparo do lanches para distribuição com alunos do Programa de erradicação do trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/10/2006 | 1460.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/10/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2006 | 2763.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de peças para reposição no trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/10/2006 | 1417.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos presatdos no trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/10/2006 | 1053.00 | 05113473000119 | Grafica Imperio - Grafica LAC Ltda | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados no confeccionamento de material para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/10/2006 | 750.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/10/2006 | 1500.00 | 00039495990459 | Luis Inocêncio da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no confecção de protese dentaria para o pessoal carentes deste municipio, através do Projeto CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/10/2006 | 2500.00 | 00034373578400 | Francisco Adelardo C. Lopes | Ref. ao pagamento pelos serviços prestados como cirurgião dentista, através do Programa CEO-Centro de especialidades Odontologicas, pela Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexó. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/10/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/10/2006 | 842.55 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos professores que encontra-se particidando do curso de capacitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/10/2006 | 5437.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/10/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/10/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/10/2006 | 743.65 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/10/2006 | 120.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/10/2006 | 5062.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/10/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/10/2006 | 868.00 | 70111257000287 | ROGERIO - Ind. de Calçados Rogerio Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de material esportivo para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/10/2006 | 415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2006 | 3550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2006 | 11404.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2006 | 25199.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/10/2006 | 110.00 | 09239906000138 | Pronto Socorro de Fraturas de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços medicos realizados na paciente Maria do Socorro do Nascimento Constantino, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/10/2006 | 61800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2006 | 10254.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/10/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2006 | 3757.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/10/2006 | 5050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/10/2006 | 854.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/10/2006 | 220.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio locado para o funcionamento de almoxarifado, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2006 | 5925.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2006 | 223.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/10/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/10/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/10/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/10/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2006 | 4455.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal efetivo comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2006 | 7950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2006 | 59317.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2006 | 2583.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2006 | 14777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2006 | 40443.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2006 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2006 | 1232.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, através do convenio de nº 0056/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura para o Transporte Escolar, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2006 | 1936.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tanques, Serraria e Caiçarinha nos turnos manhã e noite para a Sede deste Municipio, através do convenio de nº 0056/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura para o Transporte Escolar, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2006 | 3672.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a Zona Rural para a Sede deste Municipio, através do convenio de nº 0056/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura para o Transporte Escolar, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2006 | 2880.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a Sede deste Municipio, através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar-PNATE, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2006 | 2800.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do rsidente a Zona Rural para a Sede deste Municipio, através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2.006, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2006 | 267.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo de placas LAF-3448 locado para os serviços da secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2006 | 2159.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo Kombi de placas MOA-5372 pertecente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2006 | 24215.00 | 07681440000109 | Centro de Formação e Capacit.de Prof.em Educ. Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de curso de formação continuadas de professores do Ensino Fundamental de 1ª a 8ª serie inovações Educacionais mediadas de leitura através do convenio 807176/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém/MEC/FNDE na nodalidade Ensino Fundamental, pela Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovcante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2006 | 1000.00 | 07175974000155 | MR Comunicação e Contabilidade Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo de interesse do Gabinete do Prefeito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2006 | 400.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho lançada a menor, pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2006 | 186.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2006 | 100.00 | 04452323000177 | Centro de Olhos Santa Luzia | referente ao pagamento pelos serviços medicos oftalmológicos prestados em pacientes deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2006 | 500.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no carroção pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2006 | 353.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servidos ao pessoal da terceira idade através do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/11/2006 | 150.00 | 24109217000100 | Retrama Com. Rec. de Peças Trat e Mat Agric. Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford TL 70 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/11/2006 | 0.76 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 04/11/2006 | 300.00 | 08603714000104 | Rádio Sanhauá de Bayeux Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de veiculação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 06/11/2006 | 81.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 06/11/2006 | 107.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a Promotoria Publica, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 06/11/2006 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link junto ao predio sede, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 06/11/2006 | 615.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 06/11/2006 | 512.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 06/11/2006 | 315.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã servidos aos garis que prestam serviços na sede deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 06/11/2006 | 566.50 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã dos garis, deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 06/11/2006 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 06/11/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 06/11/2006 | 420.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as refeições diarias os alunos das creches deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 06/11/2006 | 120.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhã servido aos pessoal da terceira idade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 06/11/2006 | 108.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as cafde da manha diario dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 06/11/2006 | 1278.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através do Projeto Municipal de distribuição de Pao e Leite da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 06/11/2006 | 313.80 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 06/11/2006 | 251.90 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 06/11/2006 | 134.44 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 06/11/2006 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 07/11/2006 | 350.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo de placas MOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 07/11/2006 | 350.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 07/11/2006 | 381.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelos serviços de alinhamento, balanciamento, desempeno e cambagem, prestados no veiculo Fiat Fiorino ambulancia, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 07/11/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 07/11/2006 | 255.30 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para ser utilizadas no curso de multi-mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 07/11/2006 | 232.50 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de limpeza para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 07/11/2006 | 361.60 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 07/11/2006 | 63.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copa desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 07/11/2006 | 55.57 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento pela renovação de assinatura de revista Nova Escola, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 07/11/2006 | 657.00 | 05928203000166 | Omega TI Comércio de Informática Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a maquina copiadora pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 07/11/2006 | 222.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo forencimento de material de limpeza para o predio do matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/11/2006 | 975.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa do Programa Agente Jovem,relativo ao mes de Setembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/11/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Outubro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/11/2006 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Outubro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/11/2006 | 140.00 | 00005330844401 | Jose Alexandre Dias da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestdos no transporte dos alunos das crehces deste Municipio para visita os pontos turisticos deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/11/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/11/2006 | 165.50 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de material para moldagem de protese dentaria do Programa Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/11/2006 | 400.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma bateria para reposição no veiculo unidade movel de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/11/2006 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/11/2006 | 595.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/11/2006 | 58.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/11/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicação de edital de concorrência nº 001/2006, no D. Oficial-Ed. 26 de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 09/11/2006 | 12576.70 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 09/11/2006 | 9716.80 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para as escolas municipais deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Manutenção das atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/11/2006 | 6623.20 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material escolar para as escolas municipais deste municipio adquirido com recursos do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/11/2006 | 1190.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 10/11/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/11/2006 | 71.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/11/2006 | 750.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente oa pagamento pelos serviços de sonorização durante a realização de festividades alusivas ao dias das Crianças no ginazio de esporte o Xaviezão, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 10/11/2006 | 209.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de um armario de cozinha para a sede da Promotoria Publica desta comarca, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 10/11/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 10/11/2006 | 243.39 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 10/11/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Novembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 10/11/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 10/11/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Outubro, de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 10/11/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 10/11/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 10/11/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 10/11/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 10/11/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 10/11/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Setembro de 2.006, conf. contrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 10/11/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitur | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 10/11/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 10/11/2006 | 110.00 | 00007937448490 | Suzana Silva do Nascimento Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização no Predio da Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 10/11/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 10 de Outubro de 2.006 a 09 de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 10/11/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/11/2006 | 400.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 06, 16, 18, 26 e 31 de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/11/2006 | 2436.22 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/11/2006 | 28987.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/11/2006 | 394.64 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 10/11/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 10/11/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 10/11/2006 | 260.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados a abertura de letreiros e confecção de faixa para o Predio do PETI, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/11/2006 | 750.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação em veiculo de publicidade movel e na sonorização fixa durante a realização das festividades de entrega de certificados de conclusão de cursos promovido no Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 10/11/2006 | 50.00 | 00014664202865 | Maria Alzenir de Lima Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 10/11/2006 | 150.00 | 00007960617422 | Luis Martins Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 10/11/2006 | 90.00 | 00067591558404 | Edinaldo Freire de Souza | referente ao pagamento pelos serviços serviços prestados na limpeza e conservação de estrada do sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 10/11/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Outubro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 10/11/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 10/11/2006 | 150.00 | 00006858825436 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem roço e conservaçao da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005101407429 | Jose Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem roço e conservaçao da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 10/11/2006 | 150.00 | 00027342565415 | Jose Freire de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na limpeza no mato da estrada vincinal do Sitio Lagoa de Serra, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 10/11/2006 | 250.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção e conservação da estrada vincinal do Sitio Maracaja, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/11/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/11/2006 | 150.00 | 00037623451472 | Jose Ednaldo Soares da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vicinal do Sitio Limeira, neste Municipio, conforme comprovate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 10/11/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 10/11/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/10/2006 a 17/11/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 10/11/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 10/11/2006 | 260.00 | 00003279062438 | José Cordeiro da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Distrito de Rua Nova para atendimento medico nos hospitais das cidades de João Pessoa e Campina Grande, através da secretaria de saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 10/11/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 10/11/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 10/11/2006 | 6658.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 10/11/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 10/11/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 10/11/2006 | 150.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Ref ao pag de uma ajuda de cunho financeiro para cobrir despesas com curso de especialização em saude da familia junto a FACISA, para a Srª Alexandra Ermania de Lima portadora do CPF 886.293.764-4, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 10/11/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 10/11/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Outubro de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 10/11/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de outubro de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 10/11/2006 | 300.00 | 00002672924490 | João Marcelo Gonçalves Raimundo | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para o Posto de saude do Sitio Serraria, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 10/11/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 03, 06, 17, 20, 24, 27 e 31 de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/11/2006 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campainha de vacinação contra polio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/11/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/11/2006 | 1490.00 | 08188833000130 | FAC Serviços Proteticos da Paraiba Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de protese dentaria para as pessoas carentes deste Municipio, através do Programa CEO, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/11/2006 | 5764.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao recolhimento em favor de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/11/2006 | 720.00 | 00076854434491 | Lavoiser de Lacerda Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento médicos nos hospitais das Cidade de João Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/11/2006 | 700.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e forneicmento de refeições ao pessoal da DENGUE quando em trabalhos extras, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 13/11/2006 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Outubro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 13/11/2006 | 225.00 | 00001378623851 | Francisco Barbosa da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medicos nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, viagens feitas no veiculo de placas MNQ-1489-PB, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 13/11/2006 | 445.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira, Bananeiras e no hospital regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 13/11/2006 | 1120.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/11/2006 | 4600.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Outubro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/11/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/11/2006 | 110.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/11/2006 | 425.02 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/11/2006 | 2451.75 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Refrente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, em combate a desnutrição, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/11/2006 | 400.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 13/11/2006 | 400.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 13/11/2006 | 648.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/11/2006 | 296.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/11/2006 | 1200.00 | 00005947804468 | Jose Odorico Donato de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no levantamento topográfico, elaboração de planilha aritmétrica nas localidades rurais de Cafelis, Mufumbo e Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/11/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajude cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/11/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajude cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/11/2006 | 590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 13/11/2006 | 100.00 | 00034376461415 | Carmelita Leonardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 13/11/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 13/11/2006 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 13/11/2006 | 190.00 | 00010847350754 | Maria Lucineia da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/11/2006 | 200.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/11/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/11/2006 | 130.00 | 00007092161495 | Janderlei Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/11/2006 | 260.00 | 00033867852472 | Joao Moreira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/11/2006 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/11/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/11/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/11/2006 | 200.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/11/2006 | 200.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 13/11/2006 | 80.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos do Programa de erradicação do Trabalho Infantil - PETI, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/11/2006 | 272.00 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/11/2006 | 140.00 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para o cafe da manhã servido ao pessoal da 3ª idade através do Projeto Municipal Cuidar do Ser da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/11/2006 | 415.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/11/2006 | 1015.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 13/11/2006 | 1015.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/11/2006 | 3.18 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento relativo aos juros por atraso no pagamento de titulo, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/11/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/11/2006 | 1953.50 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente oa pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fornecimento de refeições aos policiais militares e civis quando os mesmos encontravam-se prestando serviços na segurança para a realização do 1º e 2º turnos das eleiçoes, conforme solicitação da juiza eleitoral desta comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/11/2006 | 1500.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de refeições ao Delegado da Policia Civil, Escrivão e Agentes que prestam serviços junto a Delegacia de Policia, deste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, através da secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/11/2006 | 1000.00 | 00033964220744 | Sebastião Matias dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se prestando serviçso extras junto a referida Secretaira, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 13/11/2006 | 249.00 | 00970695000487 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma mesa com quatro cadeiras para a Promotoria Publica deste Municipio, através da Secretaria de Administração de acordo com o convenio s/nº firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e a Procuradoria Geral de justiça do Estado da Paraiba, conforme nota fiscal de nº 000049 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/11/2006 | 27.50 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a diversos orgao, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/11/2006 | 14.29 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente oa pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/11/2006 | 129.20 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/11/2006 | 490.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | Ref. ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo das refeições dos policiais militar que prestam serviços neste Municipio, conforme convenio de nº 061/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Secretaria de Segurança Publica do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 13/11/2006 | 150.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | referente o pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginasio de esportes o Amigão localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/11/2006 | 235.12 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/11/2006 | 4055.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição do veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/11/2006 | 1545.00 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/11/2006 | 1521.50 | 00067591388487 | Josivania Simplicio da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de emsino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/11/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de cursos para 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 13/11/2006 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/11/2006 | 190.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/11/2006 | 273.00 | 00077025156434 | Antonia Pereira da Costa | referente ao pagamento dos vencimentos como merendeira, desta edilidade, realtivo ao mes de Setembro de 2004, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 13/11/2006 | 50.00 | 00092810020434 | Jose Pontes de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza e carpinagem na area externa da Escola Municipal do ensino fundamental do Sitio Caiçarinha, neste Municipio, atrvaés da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 13/11/2006 | 318.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professor para o Sitio Lagoa de Serra, e funcionarios a serviços da Secretaria de Educação, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 13/11/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 13/11/2006 | 305.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 13/11/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/11/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/11/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/11/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/11/2006 | 1200.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo aos meses de Setembro e outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/11/2006 | 2826.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/11/2006 | 1000.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem (40 Quarenta) diarias com fornecimento de café, almoço e jantar para o pessoal contratados para efetuar o levantamento patrimonial, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/11/2006 | 1582.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de março de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/11/2006 | 188.00 | 06642089000176 | REFRIVIDROS - Welbo Pereira Wanderley | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas nas entrais de ar-condicionado do predio da sede desta Prefeitura, através da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 14/11/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas as pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/11/2006 | 100.00 | 00079734413449 | Maria das Vitorias Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/11/2006 | 100.00 | 00087884992434 | Valdir Marinho Mendes | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/11/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/11/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento aluguel, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/11/2006 | 150.00 | 00003324284430 | Adriana Marinho da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento de tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/11/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/11/2006 | 184.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tiragem de fotografias da reforma do predio da onde funciona o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, nesta Cidade, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 14/11/2006 | 900.00 | 00023722312434 | Anibal Bezerra da Silva | Referente ao pagamento de 18 horas maquina (retroescavaderia) para escavação e enchimento de caçambas de material (aterro) para regularização e conservação do leito das estradas vincinais, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/11/2006 | 300.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/11/2006 | 30.00 | 00077068653472 | Jacinto Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e conservação da estrada vincinal no Sitio Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/11/2006 | 587.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios publicos pretencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/11/2006 | 2790.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 16/11/2006 | 120.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 16/11/2006 | 600.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 16/11/2006 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 16/11/2006 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 16/11/2006 | 120.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza do balde do açude do tribofe, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/11/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/11/2006 | 170.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do predio do anexo I desta Prefeitura, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/11/2006 | 230.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio da Praça Nossa Senhora da Conceição e ruas adjacentes, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/11/2006 | 350.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 16/11/2006 | 350.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos servios de limpeza e carpinagem de mato de diversos lougradouros publicos deste MUnicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 16/11/2006 | 350.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 16/11/2006 | 350.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 16/11/2006 | 110.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza da galeria localizada nas ruas Severino Ismael e Joao Batista, neste Municipio, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 16/11/2006 | 160.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza do acostamento da PB 075 sentido Belem ao Forum, desta comarca, atraves da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 16/11/2006 | 350.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/11/2006 | 180.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/11/2006 | 200.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/11/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 16/11/2006 | 100.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 16/11/2006 | 170.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 16/11/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de matematica de reforço aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 16/11/2006 | 200.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 16/11/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 16/11/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 16/11/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 16/11/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 16/11/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 16/11/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 16/11/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 16/11/2006 | 70.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto ao Program de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 16/11/2006 | 150.00 | 00004743038456 | Josilene Sabino de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na produção de multi-mistura para a distribuição nos Postos de Saude, deste Municipio, para o combate a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 16/11/2006 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de fantasias para os alunos do Programa Peti-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, para apresentações através de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 16/11/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 16/11/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 16/11/2006 | 300.00 | 00028170083400 | Maria Luis da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de material e estrutura decorativa do Predio locado para o funcionamento do Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 16/11/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 16/11/2006 | 250.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 16/11/2006 | 230.00 | 00067591108468 | Joaquim da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passsagem com destino a Cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 16/11/2006 | 230.00 | 00003767653486 | Maria de Lourdes de Moura Mando | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem a Cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 16/11/2006 | 150.00 | 00007042009452 | Marinesio dos Santos Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 16/11/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2006 | 480.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação do predio do PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/11/2006 | 100.00 | 00092748180410 | Edivaldo Cruz dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, doada a pessoa carente, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/11/2006 | 200.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Cursos de pintura em tecidos para os alunos do Programa Bolsa FAmilia, deste Municipio, através da Secretaria de Trablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/11/2006 | 600.00 | 00006779212415 | Maria do Socorro Silva Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bijuteria para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/11/2006 | 300.00 | 00006779212415 | Maria do Socorro Silva Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bisqui para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/11/2006 | 200.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de cabeleireiro para beneciarios do Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/11/2006 | 200.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura para o beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/11/2006 | 180.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente, deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 16/11/2006 | 290.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente o pagamento relativo a locação de cadeiras e mesas para a realização dos desfiles de bonecos de pano confeccionadas pelas mulheres do PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 16/11/2006 | 200.00 | 00008092282463 | Conceição de Maria Cardoso da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/11/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/11/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 16/11/2006 | 14847.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 16/11/2006 | 245.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 16/11/2006 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados no conserto de uma maquina copiadora locado para os serviços da secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 16/11/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/11/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 16/11/2006 | 1650.00 | 00020223021415 | Francisco de Assis Souza | referente ao apgamento pelos serviços tecnicos prestados no lavantamento geológicos em areas destinadas a perfuração de poços tubulares para a captação de água potavel, neste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 16/11/2006 | 450.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados na decoração de um predio da Escola Municipal Francisca Leite Braga, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/11/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Astrogildo de Paula, desta Cidade, durante o mes de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 16/11/2006 | 1120.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 16/11/2006 | 425.00 | 00071392068487 | Sebastião França de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados conserto de cadeiras escolares e mesas escolares das escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 16/11/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/11/2006 | 1573.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 17/11/2006 | 312.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/11/2006 | 203.12 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, relativo ao periodo de apuração de 31 de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 17/11/2006 | 1.06 | 09303900000182 | BV-Renovadora - Casa dos Pneus boa Viagem Ltda | referente ao pagamento juros por atraso no pagamento de titulos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/11/2006 | 340.00 | 09267014000140 | Nilton Gama | Referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para as bicicletas, pertencente a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 17/11/2006 | 230.00 | 00009273815758 | Joselia Mizael da souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem para a Cidade de São Paulo-SP, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 17/11/2006 | 267.80 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de de mercadorias para serem utilizadas no encontro de Idosos do PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 17/11/2006 | 30.00 | 00005029833455 | Valdete Germano dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/11/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 17/11/2006 | 112.50 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | Referente ao pagameto pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/11/2006 | 654.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/11/2006 | 480.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Mufumbo, neste Municipio, para atendimento de medico no hospital regional desta cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/11/2006 | 90.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/11/2006 | 55.00 | 00082629242404 | Jose Felix de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para o adentimento medico nos hospitais da Cidade de Guarabira e no hospital regional, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/11/2006 | 65.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados nos veiculos Van Ducato, Van Ducato Ambulancia e Unidade Movel de Saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 20/11/2006 | 172.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias e funcionarios através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/11/2006 | 550.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes residentes a zona rural para atendimento nos PSF s localizado na sede deste Municipio e nos hospitais da cidade de Guarabira, através da Secretaria de Guarabira, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 20/11/2006 | 510.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Sitio Serrote deste Municipio para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 20/11/2006 | 1055.00 | 00025059904415 | Jose Humberto Lopes de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições para os agentes da dengue, quando os mesmos encontravam-se participando de curso de capacitação durante o periodo de 12 de Setembro a 12 de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 20/11/2006 | 395.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 20/11/2006 | 430.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 20/11/2006 | 540.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento de tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico em hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 20/11/2006 | 160.00 | 00052926940459 | Claudia Studart Leal | referente ao pagamento pelos serviços prestados como medica mastologista na realização de uma consulta para paciente, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 20/11/2006 | 596.00 | 04421637000102 | KADÚ PNEUS - Marinho e Trigueiro Ltda. | Referente ao pagamento pelo fornecimento de pneus e camara de ar, para o veiculo unidade movel de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 20/11/2006 | 190.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartucho para impressora pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 20/11/2006 | 175.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | refefente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição em equipamento de informatica, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 20/11/2006 | 45.72 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças e lubrificantes para reposição no veiculo Fiat Ducato de placas MNT-5118 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/11/2006 | 54.28 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviçso mecanicos prestados no veiculo Fiat Ducato de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/11/2006 | 30.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino pertencente a Secretaria de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/11/2006 | 100.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo lubrificantes para no veiculo unidade movel de saude, pertencente a Secretaria de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/11/2006 | 30.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Uno de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/11/2006 | 530.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 20/11/2006 | 90.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material e funcionario a serviço da Secretaria de Saude, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/11/2006 | 70.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no nos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/11/2006 | 14.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/11/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/11/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/11/2006 | 365.00 | 00031520219415 | Maria Lucineide Castro Simões de Freitas | referente ao pagamento pela confecção e fornecimento de lanches para os alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 20/11/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 20/11/2006 | 480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/11/2006 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua feliciano Pedrosam s/nº centro Belem para o funcionamento do deposito da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 20/11/2006 | 80.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de recarga de cartuhos para impressoras pretencentes a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/11/2006 | 1167.24 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/11/2006 | 40.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo energia eletrica do predio locado para o funcionamento da garagem municipal, conforme cmprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 20/11/2006 | 1573.75 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9954-0746, 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076 comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/11/2006 | 63.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/11/2006 | 854.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/11/2006 | 138.42 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 20/11/2006 | 8836.30 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 20/11/2006 | 150.00 | 00007937448490 | Suzana Silva do Nascimento Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização no predio da Escola de Informatica, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/11/2006 | 525.00 | 00021819432491 | Luis Candido de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais da Zona Rural, Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/11/2006 | 180.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para as escolas municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/11/2006 | 400.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte da Banda Marcial, deste Municipio, para fazer apresentações nos municipios de Mamanguape e Borborema, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/11/2006 | 330.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de lavagem e lubrificação prestados no onibus de placas BXC-7678 e a veiculo Kombi MOA-5372 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para o serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/11/2006 | 600.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios deste Municipio para a cidade de Guarabira-Pb, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/11/2006 | 96.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material e funcionario a serviço da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 20/11/2006 | 130.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol para o Sitio Serraira, Sitio Gameleira e Sitio Saboeiro, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 21/11/2006 | 190.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na 1ª, 2ª e 3ª rodadas da 5ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/11/2006 | 120.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de prestdos como moto taxi a serviço da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/11/2006 | 725.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 21/11/2006 | 800.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipiai deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 21/11/2006 | 282.00 | 00003661876430 | Eliane Soares Pereira Vieira | referente ao pagamento de vencimento realtivo ao mes de Novembro de 2.004, como Auxiliar de Serviços Gerais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 21/11/2006 | 300.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de 3000 copias xerograficas de formularios de uso nas escolas de rede Municipial de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 21/11/2006 | 60.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de fechadura das portas das escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/11/2006 | 287.84 | 08329849000115 | Superintendencia de Administração do Meio Ambiente | referente ao pagamento pela atividade de perfuração de poços - 8.3 - ref. LS=10,0+1,5 UFRPB, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 21/11/2006 | 150.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/11/2006 | 250.00 | 00007870222410 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na desobstrução e limpeza de galeria nas ruas da Cruz, Projetada, Bela Vista localizadas no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/11/2006 | 220.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços na desobstrução e limpeza de galeria nas ruas Francisco Carneiro da Costa e Boa Vista, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 21/11/2006 | 1260.00 | 00015125858404 | Waldez Bezerra de Albuquerque | referene ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de 21 carradas de metralhas recolhidas de diversos pontos desta cidade e transportada para o reaproveitamento na reguralização e melhoramento do leito das estradas vincinais dos Sitios Serrote e Limeira, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 21/11/2006 | 317.50 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 21/11/2006 | 200.00 | 00071270663704 | Severino Bandeira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na desobstrução e limpeza de galeria nas rua Francisco Carneiro da Costa localizada nesta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 21/11/2006 | 70.00 | 00020533667453 | Luis Francisco Alves | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de camara de ar das giricas utilizadas para o recolhimento de lixo nas ruas deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de móveis e equipamentos para as Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/11/2006 | 680.00 | 09268517003318 | Lojas Maia -F.S. Vasconcelos & Cia Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de um aparelho e ar corndicionado de 7500.0 2v ECO7F Eletr para o veiculo Unidade Movel de Saude de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/11/2006 | 191.54 | 35576651000109 | STTP - Superint. de Transito e Transporte Pùblico | referente ao pagamento de infra do veiculo FIAT/DUCATO MINIBUS de placas MNT-1518, pertencente a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 21/11/2006 | 1085.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Outubro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/11/2006 | 870.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 21/11/2006 | 200.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionario da Secretaria de Saude para atendimento na Zona Rural deste municipio na campanha de vacinação antipolio, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 21/11/2006 | 433.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 21/11/2006 | 400.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte pacientes para atendimento medicos nos hospitais nas cidades de Guarabira e Campina Grande, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 21/11/2006 | 316.40 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para as equipes de saude na campanha de vacinação antipolio, neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 21/11/2006 | 600.00 | 00019090790497 | Antonio Jose da Costa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação contra polio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 21/11/2006 | 200.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fotocopiagem de material para os Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 21/11/2006 | 520.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/11/2006 | 420.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios publicos pretencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/11/2006 | 64.48 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua relativo a mes de Outubro de 2006 de predios locados para o funcionamento de Postos de Saude PSF s, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/11/2006 | 7985.49 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 22/11/2006 | 4922.25 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/11/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/11/2006 | 380.20 | 07432831000181 | Rafaela Malhas - Adriana Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento material para o PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/11/2006 | 1190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/11/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | Ajuda financeira à famílias carentes, para compra de alimentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 22/11/2006 | 3575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 22/11/2006 | 10664.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Concessão de ajuda financeira à compra de medicamentos para famílias c | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 22/11/2006 | 8667.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro para a compra de medicamentos doadas a diversas pessoas carentes, doadas através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos da Secretaria de Fin | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/11/2006 | 500.00 | 04560270000108 | LUAÇO-Luiz Carlos Jose de Araujo | referente ao pagamento pelo fornecimento de um cofre com arquivo destinado a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/11/2006 | 1.56 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 22/11/2006 | 638.35 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | refe,rente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de FInanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/11/2006 | 1312.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro e Outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/11/2006 | 338.34 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | referente ao pagamento de tarifas pelo consumo d agua realtivo aos meses de agsoto, Outubro e Novembro de 2006 de predios locados através da Secretaria de Planejamento e Adminsitração, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/11/2006 | 22.80 | 04357847000189 | David Wagner da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços de revelação fotografica, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 22/11/2006 | 1247.80 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/11/2006 | 13928.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento do parcelamento de debito relativo a tarifa em atraso pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/11/2006 | 790.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para serem utilizdos na rede municipal de ensino, através de Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/11/2006 | 6147.51 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 23/11/2006 | 58.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento de tarifa bancaria, conforme comprovante . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/11/2006 | 50.00 | 00001846550483 | Pedro Francelino da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/11/2006 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Outubro de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/11/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/11/2006 | 369.46 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | referente ao pagamento de taxas de licenciamento 2004, 2005 e 2006 do veiculo unidade movel de saude de placas MMV-8855-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/11/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/11/2006 | 51.03 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento pela renovação de assinatura de revista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/11/2006 | 15.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento de rassarcimento de despesas com a compra de material para o Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/11/2006 | 210.00 | 10940237000106 | Armazem Gloria - Tecidos e Confec. Pereira G. Ltda | referente ao apgamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na ornamentação natalina, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 27/11/2006 | 170.00 | 00068457456849 | Antonio Alves Neto | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de times de futebol para o Sitio Serraria, Sitio Gameleira e Sitio Saboeiro, através da Secretaria de Turismo e Esporte, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 27/11/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 27/11/2006 | 300.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/11/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Outubro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 27/11/2006 | 43.95 | 01109184000438 | Uol - Universo Online | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de provedor de INTERNET, durante o mes de Outubro de 2006, junto a Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/11/2006 | 500.00 | 00058239448453 | Antonio Barbosa do Nascimento | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2006 | 610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 27/11/2006 | 227.50 | 00342937000145 | Drogaria N. S. das Graças- Mª das G. de L. Martins | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita em posto de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2006 | 3915.81 | 08778201000126 | Droga Fonte Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2006 | 5982.58 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopao para a distribuição com as pessoas carentes em combate a desnutição através da secretaria de Saude, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2006 | 92.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2006 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | referente ao pagamento pelos serviços prestados recargas de cartucho para impressora jato de tinta e manutenção de um toner para impressora laser, pertencente a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/11/2006 | 156.74 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa de serviços de metrologia, com funadamento no art. 11 e seus paragrafos da Lei 9.933 de 20 de Dezembro de 1999 do processo ou auto acim descrito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 29/11/2006 | 3.23 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | referente ao pagamento de juros sobre o atraso no pagamento de taxa de serviços de metrologia, com funadamento no art. 11 e seus paragrafos da Lei 9.933 de 20 de Dezembro de 1999 do processo ou auto acim descrito, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 29/11/2006 | 50.00 | 00061637319487 | Edmilson Figueiredo Ferreira | referente ao pagamento relativo a consseção de 01 (uma) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa no dia 29 de Novembro de 2006, para tratar de assuntos desta prefeitura, ao contador desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 29/11/2006 | 720.00 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para ornamentação natalina, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 29/11/2006 | 20.00 | 00007054109430 | Daiana da C. Oliveira Costa Batista | Referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/11/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas as pessoas carentes deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/11/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2006 | 1600.00 | 09211871000129 | Rafael Industria de Confecções Ltda | Referente ao fornecimento 200 de camisas em malha com impressao, destinadas ao Programa IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/11/2006 | 51.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes para o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/11/2006 | 24510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2006 | 11147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/11/2006 | 668.00 | 07952448000154 | Gesso e Placas Morais-Sharlenny D. Eloi de Freitas | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/11/2006 | 3000.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | referente ao pagamento fornecimento de material medico hospitalar para os postos de Saude, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/11/2006 | 1626.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/11/2006 | 103.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamento para a distribuição gratuita nos Posto de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/11/2006 | 993.31 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat Ducato ambulancia de placas MNT-5118 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/11/2006 | 90.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | referente ao pagamento pelos serviçso mecanicos prestados no veiculo Fiat Ducato ambulancia de placas MNT-5118 PB, pertencente a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/11/2006 | 508.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo unidade movel de placas MOA-5625 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/11/2006 | 8350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Novembro de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/11/2006 | 61800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/11/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Outubro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/11/2006 | 9887.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/11/2006 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/11/2006 | 16051.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/11/2006 | 7900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/11/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/11/2006 | 7826.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/11/2006 | 164.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/11/2006 | 382.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para o veiculo micro onibus de placas LAF-3442, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/11/2006 | 39768.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/11/2006 | 1697.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/11/2006 | 60202.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/11/2006 | 2606.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/11/2006 | 14777.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/11/2006 | 8300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/11/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/11/2006 | 1200.00 | 24103343000140 | JHC Grafica e Papelaria Ltda | referene ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/11/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/11/2006 | 5811.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 30/11/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A União - Superintendência de Impresa e Editora | Referente ao pagamento pelos serviços prestados nas publicações no diario oficial conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/11/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/11/2006 | 3092.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/11/2006 | 2383.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2006 | 4187.42 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2006 | 653.86 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2006 | 105.91 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/11/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/11/2006 | 1047.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento relativo ao recolhimento de INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/11/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/11/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/11/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/11/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 30/11/2006 | 640.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento pelos serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2006 | 400.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 01/12/2006 | 300.00 | 04067695000180 | Import Informatica Ltda | referente ao pagamento relativo a locação de sistema de emissão de cheques e controle de saldos para a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2006 | 80.00 | 00005687093494 | Orlando José Amarante | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra de serviços mecanicos prestados no conserto do radiador do veiculo micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 01/12/2006 | 29.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/12/2006 | 9857.14 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os posto de saude, para a distribuição gratuita através do Programa Farmacia Basica, pela Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2006 | 12959.52 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nos posto de saude e material medico hospitalar e ondontologico para os postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 01/12/2006 | 9060.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distibuição gratuita nos postos de saude, deste municipio através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2006 | 890.00 | 09096207000186 | H. e Pronto Socorro Infantil - Rodrigues de Aguiar | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização serviços medicos em pacientes deste Municipio, atraves da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 01/12/2006 | 4.50 | 00067591558404 | Edinaldo Freire de Souza | referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho 4333 datada em 10 de Novembro de 2006, pelos serviços serviços prestados na limpeza e conservação de estrada do sitio Serraria, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/12/2006 | 9715.00 | 03775588000577 | SENAI-Serv. Nac. de Apred. Industrial | Referente ao pagamento correspondente aos cursos de qualificação, conforme contrato de prestação de serviços firmado com esta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 02/12/2006 | 59.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura para ser utilizados no Projeto CUIDAR DO SER, conforme comprovante anexo., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 02/12/2006 | 2700.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | referente ao pagamento pelo fornecimento de leite bovino (In Natura) para a distribuição com as familias carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição infantil, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 02/12/2006 | 142.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 04/12/2006 | 379.36 | 09235615000171 | LAPAC - Laboratória Paraiba Análises Clinicas Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços de exames laboratorias prestados prestados em diversos pacientes deste Municipio, através da Secrearia de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/12/2006 | 250.00 | 00005649639418 | Janerleide Almeida Alves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de construção, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/12/2006 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prestados na fsicalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 04/12/2006 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prestados na fsicalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 04/12/2006 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na fiscalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 04/12/2006 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na fiscalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 04/12/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 04/12/2006 | 515.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/12/2006 | 350.00 | 00058337504404 | Severino Candido Aquino de Souza | referente ao pagamento de vencimentos pelos serviços prestados como assessor especial I, lotado junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/12/2006 | 350.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando um turma de alunos especiais (surdos mudos) durante os meses de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 05/12/2006 | 3.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento relativo a parte da empresa em favor do inss, relativo ao pagamento dos transporte de estudantes através do Convenio de Transporte Escolar de nº 0056/2006, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 05/12/2006 | 307.80 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento relativo a parte da empresa em favor do inss, relativo ao pagamento dos transporte de estudantes através do Convenio de Transporte Escolar de nº 0056/2006, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 05/12/2006 | 255.60 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento da competência 10/2006 relativo a parte da empresa em favor do inss, relativo ao pagamento dos transporte de estudantes através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 05/12/2006 | 2.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento relativo a parte da empresa em favor do inss, relativo ao pagamento dos transporte de estudantes através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 05/12/2006 | 0.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 05/12/2006 | 1.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 05/12/2006 | 0.78 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento relativo a complementação da nota de empenho global de nº 4261, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 05/12/2006 | 1.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 05/12/2006 | 1.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento de juros por atraso no recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 05/12/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 05/12/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Novembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 05/12/2006 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Novembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 05/12/2006 | 4038.02 | 04731672000128 | Nutri Comercial Ltda | lançamento desta nota de empenho em substituição a nota de empneho de nº 003708 datado em 20 de Setembro de 2006, que ora se regulariza ref.ao pag. pelo fornec. de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar do alunos das CRECHES, deste municipio, através da Sec. Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 05/12/2006 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento da bolsa dos alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, deste Municipio, referente a competencia do mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 05/12/2006 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/12/2006 | 1330.00 | 05141145000126 | Mega Eletricidade e Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a reposição na iluminação publica deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 05/12/2006 | 400.00 | 08397754000139 | Eletro Sousa - J. Averaldo Sousa | referente ao pagamento pelo serviços tecnicos em aparelho de pressão, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 06/12/2006 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 06/12/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 06/12/2006 | 30.00 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Referente ao pagamento de uma diria para cobrir despesas com transporte e alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira para participar de ocifina pedagogica para instrutor de curso técnico para Agente Comunitario de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 06/12/2006 | 30.00 | 00016079930404 | Maria Fatima de Lima | Referente ao pagamento de uma diria para cobrir despesas com transporte e alimentação quando em viagem a cidade de Guarabira para participar de oficina pedagogica para instrutor de curso técnico para Agente Comunitario de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 06/12/2006 | 525.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as creches, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 06/12/2006 | 125.00 | 00078958709472 | Jailzo Felinto da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra de pedreiro prestados na costrução de uma unidade habitacional de pessoa carrente (CLAUDIO JOSE TREVAS DA SILVA) portador do RG 2.183.591 SSP-PB e CPF 049.149.944-29, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 06/12/2006 | 200.00 | 00054097622749 | Pedro Bernardo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de uma passagem com destino a Cidade do Rio de Janeiro-RJ, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Perfeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 06/12/2006 | 80.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 06/12/2006 | 300.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 06/12/2006 | 1050.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para as Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 06/12/2006 | 400.00 | 07435517000152 | SKYNET - Edson de Brito Bastos Júnior | referente ao pagamento pelos serviços manutenção da implantação da internet via radio com link junto ao predio sede, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 07/12/2006 | 237.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a copra desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 07/12/2006 | 468.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merewnda escolar dos alunos da rede municipal de ensino funadamental, deste Municipio, atraves da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 07/12/2006 | 147.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeiçoes servidas aos professores que encontram-se participando do curso de pedagogia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 07/12/2006 | 144.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 07/12/2006 | 1198.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais medicos para os postos de saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Perefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 07/12/2006 | 1400.00 | 05685412000207 | Franklin Santos Dias | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Gaz GLP em butijões de 13 kgs para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 07/12/2006 | 6798.00 | 07913229000166 | Restaurante Tia Maria-Mirelly Kalinier da Silva-ME | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeiçoes aos medicos, dentitas, enfermeiras e auxiliar de enfermagem, que prestam serviços junto aos Postos de Saude, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 07/12/2006 | 290.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 08/12/2006 | 330.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para a secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 08/12/2006 | 975.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através do Projeto Municipal de distribuição de Pao e Leite da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 08/12/2006 | 395.40 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã servido ao pessoal da terceira idade através do Porjeto Municipal "Cuidar do Ser" através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 08/12/2006 | 510.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de paes para ser distribuidos com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carencia nutricional, através do Projeto Municipal de distribuição de Pao e Leite da secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | PROGRAMA IDOSO ATIVO | Manutenção das atividades do Projeto Municipal "Cuidar do Ser" | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 08/12/2006 | 120.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manhã dos idosos através do do Projeto Municipal "Cuidar do Ser", da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 08/12/2006 | 75.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para as cafde da manha diario dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 08/12/2006 | 260.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | Referente ao pagameto pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do cafe da manha do garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 08/12/2006 | 375.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o confeccionamento do cafe da manhã servidos aos garis que prestam serviços na sede deste municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/12/2006 | 225.40 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo forencimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar do alunos da rede municipal, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/12/2006 | 1584.00 | 00079733964468 | Josenilson Pessoa da SIlva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a Sede deste Municipio, através do convenio de nº 0056/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belém e Secretaria de Educação e Cultura para o Transporte Escolar, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/12/2006 | 2640.00 | 00038429942734 | Ederson dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a Sede deste Municipio, através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar-PNATE, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/12/2006 | 3519.00 | 00040956830404 | Enilson Mizael da Silva | referente ao pagamento pelo serviços prestados no transporte de estudantes residente a zona rural para a sede deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/12/2006 | 3800.00 | 00002669418422 | Jose Porpino Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do residente a Zona Rural para a Sede deste Municipio, através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, através da secretaria de Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 08/12/2006 | 585.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a complementação da merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 08/12/2006 | 205.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeições dos professores que encontra-se particidando do curso de capacitação, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 08/12/2006 | 695.00 | 00703157000183 | C.N.M - Confederação Nacional de Municipios | Referente ao pagamento relativo a contribuição mensal a Confederação Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 08/12/2006 | 291.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 08/12/2006 | 1800.01 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 08/12/2006 | 26268.54 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Referente ao pagamento relativo ao parcelamento de divida com INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 08/12/2006 | 300.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no informativo e divulgação de notas de interesse desta edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Aquisição de móveis e equipamentos para os órgãos administativos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 09/12/2006 | 145.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de uma Batedeira Britania e um ventilador Britania, a Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/12/2006 | 522.00 | 03112662000141 | Superbox Equivalente - Ines da Silva Machado | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 10/12/2006 | 676.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para a moto suzuki de placa MMX-9309 pertencente a secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 10/12/2006 | 107.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para a moto de placas MNC-5779 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 10/12/2006 | 169.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para reposição para a moto FAM de placa MMT-5078, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, deste Prefdeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 11/12/2006 | 130.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 11/12/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/12/2006 | 205.05 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2131, localizada no predio da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 11/12/2006 | 600.00 | 00018119255453 | Maria Aparecida Guedes dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Coordenadora junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, neste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de NOvembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 11/12/2006 | 220.00 | 00008702405792 | Marcelo Ferreira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação para Praça Publica Nossa Sebhora da Conceição para as festividades alusivas a Padroeira, deste Municipio Nossa Senhora da Conceição, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/12/2006 | 100.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de agua mineral para a copa, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 11/12/2006 | 209.48 | 08779753000159 | Cerbal Coop. de E. e Desenv. R. de Bananeira Ltda | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de energia eletrica da estação de repitidora, deste Municipio, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 11/12/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 11/12/2006 | 1250.00 | 00004695250454 | Ana Priscila Alves de Queiroz | referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Juridica especifica junto ao Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho e Ministerio Público Estadual, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/12/2006 | 900.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria prestados na area de DRH - Departamento de Recursos Humanos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/12/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Outubro de 2.006, conf. contrato, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/12/2006 | 1263.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONSULT EM PLANEJ. E ADMINIST. MUN LTDA | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração de projetos, planos de trabalho e consultoria tecnica, durante o mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 11/12/2006 | 450.00 | 00099167786472 | Saul Medeiros Souto | referente ao pagamento pelos serviços prstados no conserto da repetidora de televisão deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 11/12/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 11/12/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 11/12/2006 | 60.00 | 00004017159494 | Carlos Eduardo Silva Fonseca | referente ao pagamento pela prestação sde serviços de internet pra a divulgação desta edilidade ou negócio através da pagina eletronica www.belemfest.com.br, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, realtivo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 11/12/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/12/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 05 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 09, 14, 24 E 30 de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 11/12/2006 | 120.00 | 00001840949414 | Joacil Moares dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços preatdos como moto taxi a serviços da Secretaria de Agricultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 11/12/2006 | 300.00 | 01035363000125 | Jornal Gráfica e Editora do Brejo Paraibano Ltda | Referrente ao pagamento pelos serviços prestados na publicação de materias veiculada no Jornal do Brejo de interesse desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 11/12/2006 | 2400.00 | 00080623123487 | Luis Carlos Lopes Carneiro | referente ao pagamento relativo a locação de um veicuo Ecoesporte XL.1.6 Flex Placas MOV-7589-PB, para a os serviços do Gabinete do Prefeito, relativo ao periodo de 10 de Novembro de 2.006 a 09 de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 11/12/2006 | 308.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 11/12/2006 | 400.00 | 00007743142493 | Antonio Valentin Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestdos na podagem de arvores das praças e logradouros publicos, durante o mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 11/12/2006 | 621.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 11/12/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Novembro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 11/12/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 11/12/2006 | 10.20 | 08579484000187 | Copiadora Paraibana Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de fotocopiagem prestados conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 11/12/2006 | 437.30 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de higene pessoal para as creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 11/12/2006 | 184.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 11/12/2006 | 506.00 | 02761103000108 | Ferro Comercio de Ferragens Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 11/12/2006 | 80.00 | 00006826357402 | Joao Evangelista da Silva | referente ao pagamento a uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 11/12/2006 | 200.00 | 00007572509711 | Sandra Maria de Souza | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 11/12/2006 | 200.00 | 00005941969490 | Patricia Pereira da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 11/12/2006 | 130.00 | 00005225672400 | Ednaldo Delfino dos Santos | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 11/12/2006 | 200.00 | 00003112882431 | Marta Maria Soares da Costa | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro doada a pessoa carente, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 11/12/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 11/12/2006 | 520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Distribuição de enxoval para gestantes carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 11/12/2006 | 668.00 | 35498617000163 | Malharia L. dos Vales - Ednaldo Florentino de Lima | Referente ao pagamento pelo fornecimento de enxoval para recém nascido, filhos de mães carentes deste municipio, através da Secretaria de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 11/12/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 11/12/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 11/12/2006 | 3910.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Novembro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, viagens feitas no veiculo de placa MNB-9900, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/12/2006 | 375.55 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, de prefixo 3261-2227, localizada no predio da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/12/2006 | 500.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção de equipamentos hospitalares e odontologicos dos Postos de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 11/12/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Novembro de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 11/12/2006 | 1260.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 11/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 11/12/2006 | 1155.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 11/12/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 11/12/2006 | 1200.00 | 00082691720497 | Antonio Jose Santos da Silva | referente ao pag. relativo a locação de um veiculo Fiat Uno Mille Fire de placas MOW-1619-PB no periodo de 18/11/2006 a 17/12/2006, para os serviços da Sec. de Saude, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 11/12/2006 | 350.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Projadata, S/Nº Bairro São Luis, neste Municipio, para o funcinamento da residencia do médicos contratados através do PSF, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/12/2006 | 170.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços de exames radiologicos realizados na paciente Francisca Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 12/12/2006 | 2448.75 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (verduras) para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 12/12/2006 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/12/2006 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2006 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/12/2006 | 600.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para ser distribuidos com as familia carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 12/12/2006 | 452.80 | 03033765000116 | Juberlando Andrade de Souza | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 12/12/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 12/12/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 06, 08, 10, 13, 17, 22 e 30 de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 12/12/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 12/12/2006 | 125.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia Vam ducato Ambulancia e Vam Ducato, pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 12/12/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 12/12/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 12/12/2006 | 300.00 | 00008105565455 | Rosivania Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prstados na fiscalização e acompanhamento das familias do Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 12/12/2006 | 197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro, doadas a diversas pessoas carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/12/2006 | 400.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para a compra de material de contrução, doado a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 12/12/2006 | 160.00 | 00008177219405 | Edson Mendes de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 12/12/2006 | 300.00 | 00034563890782 | Luis dos Santos | referente ao pagamento de ajuda de cunho financeiro para o tratamento de saude na pratica de hemodiálise, doado ao Sr. Luis dos Santos para o tratamento de saude da Srª Adeilza Figueiredo dos Santos, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovane anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 12/12/2006 | 75.00 | 00006049806470 | Ruth de Cassia Justino da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de Saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 12/12/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 12/12/2006 | 130.00 | 00004267383499 | Geovando Paulino de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 12/12/2006 | 200.00 | 00003414888440 | Conceição de Maria MAia Porpino | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 12/12/2006 | 100.00 | 00049558226491 | Dulcineide Fabricio Soares | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 12/12/2006 | 150.00 | 00005863736402 | Izabel Cristina da Silva Paz | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 12/12/2006 | 266.10 | 00008199917407 | Rosil Claudio Bernardino de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da refeições do alunos das creches deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 12/12/2006 | 160.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelo fornecimento de frutas para as refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 12/12/2006 | 2760.78 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo da merenda escolar dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 12/12/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 12/12/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 12/12/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 12/12/2006 | 70.00 | 00008170566452 | Cosma Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, atrvaés de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 12/12/2006 | 70.00 | 00008170564409 | Monica Santos de Araujo | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de handebol, atraves do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 12/12/2006 | 180.00 | 00008996341843 | Maria Eliete Pereira Camelo | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 12/12/2006 | 100.00 | 00028625051880 | Adeilma Herminio de Oliveira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 12/12/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/12/2006 | 500.00 | 00014132761487 | Luiza Matias Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados na oranamentação e decoração do ginasio de esporte o Xaviezão para a realização de eventos em prol do natal sem fome, deste Municipio, promovido através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/12/2006 | 200.00 | 00007483297492 | Gicele Augusto de Araújo | referente ao pagamento pelos serviçlos prestados ministrando o cursos de dança para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2006 | 170.00 | 00004303322466 | Josefa Jucinara S. Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de matematica de reforço aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2006 | 170.00 | 00006345019410 | Everton Cardoso Morais | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2006 | 170.00 | 00006529474412 | Severino Henrique Guedes Tolentino | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de mosaico para os alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, através da Secretaria Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, durante o mes de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2006 | 200.00 | 00005928295456 | José Heudes Martins de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de Takdonw para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2006 | 170.00 | 00008203611435 | Francisco Barbosa Martins | referente o pagamento pelos servicos prestados no Peti - Programa de Erradicacao ao trabalho infantil, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2006 | 70.00 | 00004511793409 | Flaviana Batista de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto ao Program de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2006 | 70.00 | 00008170565480 | Damiana Martiliano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados em aulas de futebol de salão para os alunos do PETI, deste Municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/12/2006 | 170.00 | 00007619012486 | Wanderson Bezerra da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor no cursos de mosaico aplicado aos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/12/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 12/12/2006 | 243.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 12/12/2006 | 530.00 | 00082691428400 | Mª da Luz A.Sales Rosendo-Mec.Metalúrgica Progesso | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no conserto do carroção e grade aradora, Trator FORD TL 70 e o Trator FORD 4630, pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 12/12/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 12/12/2006 | 220.00 | 00008842915700 | Cristiano Nobre Narciso | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fio em diversas ruas desta cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 12/12/2006 | 75.00 | 00087015030497 | Wellington Ferreira de Sousa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para o pessoal da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, quando os mesmos encontravam-se prestados serviçso extras na referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/12/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 12/12/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/12/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de NOvembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 12/12/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 12/12/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 12/12/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Promotoria Publica Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 12/12/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/12/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 12/12/2006 | 100.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | referente ao pagamento pelos serviços de locução prestados durante a realização das festividades alusivas a Padroeira deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 12/12/2006 | 80.00 | 00005501941422 | José das Neves | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação de logradouro publico para a relaização das festividades alusivas a Padroeira deste municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS | Realização de torneios e campeonatos de futsal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 12/12/2006 | 55.00 | 00082206813491 | Salviano dos Santos Silva | referente ao pagamento pelso serviços prestados como arbitro na 5ª e 6ª rodadas da 5ª edição do campeonato de futsal amador 2006, neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 12/12/2006 | 69.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 12/12/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 12/12/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 12/12/2006 | 800.00 | 00013187120415 | José Valdivino Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes da Zona Rural para a Sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 12/12/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 12/12/2006 | 80.00 | 00079735193434 | Jose do Nascimento Januario | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte do material da cidade Guarabira para a esta Cidade para serem na rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNC-5234-Pb de posse do credor, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 12/12/2006 | 350.00 | 00014197120478 | Antonio Gomes Cardoso | referente ao pagamento pelos serviços pretados no transporte d agua para as escolas da Zona Rural, desta Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/12/2006 | 3976.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifas sobre o consumo de energia eletrica das escolas municipais, deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/12/2006 | 3437.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das Escolas Municipais, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 13/12/2006 | 2000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT/UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575-PB, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 13/12/2006 | 16875.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/12/2006 | 1731.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel pertencentes a esta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Aquisição de trator agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 13/12/2006 | 136592.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento ao fornecimento de um trator agricula com implementos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 13/12/2006 | 120.00 | 02959589000185 | Associação Regional de Taekwondo | referente ao pagamento de taxa de inscrição para os lunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI para participarem da copa PETI de Taekwondo 2006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 13/12/2006 | 712.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos predios publicos pretencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/12/2006 | 630.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica dos postos de saude PSF s da Secretaria de Saude desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 13/12/2006 | 192.00 | 33484825000188 | Conasems/Cosems Contribuição | referente ao pagamento de contrbuição do Conselho Nacional dos Secretariaos Municipais de Saude-CONASENS, relativo aos Meses de Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 14/12/2006 | 2500.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestões dos serviços da Saude, prestados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 14/12/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 14/12/2006 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando participou de Forum Microregional de manitoramento e avaliação da Atenmção Basica, através de Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 14/12/2006 | 80.00 | 00071355472415 | Vinicius Marques Melo | referente ao pagamento pela concessão de uma diaria quando participou de Forum Microregional de manitoramento e avaliação da Atenção Basica, através de Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 14/12/2006 | 300.00 | 00004415558453 | Jose de Azevedo Gonçalves | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 14/12/2006 | 379.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de uma maquina de costura para ser utilizada no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 14/12/2006 | 100.00 | 00066709130797 | Manoel Pereira da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer um tratamento de saude, atraves de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/12/2006 | 440.00 | 09211871000129 | Rafael Industria de Confecções Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento 55 de camisas em malha com impressao, destinadas ao Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 14/12/2006 | 150.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, doada a pessoa carente deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2006 | 250.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de cabeleireiro para beneciarios do Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2006 | 600.00 | 00006779212415 | Maria do Socorro Silva Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bijulterias para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 14/12/2006 | 300.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Cursos de pintura em tecidos para os alunos do Programa Bolsa FAmilia, deste Municipio, através da Secretaria de Trablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 14/12/2006 | 300.00 | 00005836354405 | Luciana Bezerra dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bisqui para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 14/12/2006 | 250.00 | 00005358498427 | Ana Cristina Pereira Rodrigues | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de profissionalizantes para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 14/12/2006 | 200.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura para o beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2006 | 832.48 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | referente ao pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 244, referente ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Extensão Rural | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL | Aquisição de trator agrícola | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 14/12/2006 | 4003.00 | 06196577000105 | GMP Maquinas e Equipamentos Ltda | referente ao pagamento da contra partida do convenio firnado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Caixa Economica Federal para a aquisição de um trator agricula com implementos, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 14/12/2006 | 500.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamente relativo a locação de uma máquina copiadora de marca XEROX para os serviços da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 14/12/2006 | 77.75 | 34028316365543 | ECT - Empresa Brasileira de Correiros e Telegrafos | referente ao pagamento de tarifa pelos serviços prestados na postagem de documentos a diversos orgao, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 14/12/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2006 | 235.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professor para o Sitio Lagoa de Serra, e funcionarios a serviços da Secretaria de Educação, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 15/12/2006 | 215.00 | 00006063865489 | Tiago Tavares da Silva | referene ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação da Banda de Musica 07 de Setembro da Cidade de Caiçara durante as festividades Alusivas a Padroeira desta Cidade, "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 15/12/2006 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua feliciano Pedrosa s/nº centro Belem para o funcionamento do deposito da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 15/12/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 15/12/2006 | 245.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2006 | 135.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2006 | 1470.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina para o preparo das refeiçoes dos alunos da creches deste Munciipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 15/12/2006 | 2128.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de moveis para o programa BOLSA FAMILIA, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2006 | 100.00 | 00008092798435 | Alexsandro Pereira de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor de Futsal no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 15/12/2006 | 320.00 | 00067178553472 | Luis Carlos Nogueira dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços de solda eletrica prestados no conserto de giricas pertencentes a Secretaria de Infra EStrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2006 | 126.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tirgem de fotografias de diversas obras realizados por esta Prefeitura, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2006 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato na estrada vincinal do Sitio Maracajá, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2006 | 350.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2006 | 1060.00 | 00092982239434 | Julio Cezar da Silva Anjos | Referente ao pagamento relativo a contratação para a prestação de serviços de Assistencia técnica no Ajardinamento nas areas destinadas a jardins e recuperação das areas e jardim ja existentes, neste municipio, durante o mes de Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2006 | 350.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza do balde do açude do tribofe, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2006 | 350.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2006 | 350.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2006 | 350.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2006 | 350.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos servios de limpeza e carpinagem de mato de diversos lougradouros publicos deste MUnicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2006 | 350.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 15/12/2006 | 350.00 | 00006221592402 | Jailson Paulino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços de mão de obra prestados na carpinagem e limpeza do balde do açude do tribofe, deste municipio, através da Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2006 | 436.00 | 00005501931460 | Marcondes Luis de Oliveira | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para a distribuição com as familias carentes, deste Municipio, em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2006 | 350.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços de maoa de obra prestados na limpeza do predio locado para o funcionamento do ANEXO I, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/12/2006 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento de Posto de Saude, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/12/2006 | 530.00 | 08716557000135 | Clinica Radiológica Francisco Wanderley Ltda. | referente ao pagamento pelos serviços prestados na realização de um exame de ressonÂncia magnetica da coluna lombar do paciente Jose Marcelo Dias da Silva portador da RG 2.807.968 SSP-PB e CPF 048.484.424-30, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/12/2006 | 9392.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/12/2006 | 14652.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/12/2006 | 5637.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 18/12/2006 | 1511.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de material para moldagem de protese dentaria do Programa Centro de Especialidades Odontologica - CEO, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/12/2006 | 10603.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/12/2006 | 24335.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/12/2006 | 466.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/12/2006 | 50.00 | 00003726545417 | Jose Kleber Querino | Ref. ao pag. de uma ajuda de cunho fianceiro para tratamento de saude, doada ao Srº José Keleber Querino, res. a Rua Vicente Cadó, nº 81, portador do CPF de nº 037.265.454-17, através da Sec. de Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/12/2006 | 933.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao décimo terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao Decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/12/2006 | 2620.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao salario familia de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 18/12/2006 | 14109.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 18/12/2006 | 2625.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 18/12/2006 | 2896.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 18/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 18/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 18/12/2006 | 3458.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/12/2006 | 394.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/12/2006 | 845.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/12/2006 | 1079.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | pagamento de tarifa pela utilização de energia elétrica do imóvel locado para o funcionamento de diversos orgãos ligados a esta Prefeitura, através da Secretaria de Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 18/12/2006 | 5510.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 18/12/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2006 | 700.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública-Tecnologia em Contabilidade Pública | referente ao pagamento pela concessão de uso do software de contabilidade junto a esta edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 18/12/2006 | 592.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento pelos serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 18/12/2006 | 1864.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/12/2006 | 722.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/12/2006 | 2254.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/12/2006 | 38500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/12/2006 | 12724.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/12/2006 | 19713.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/12/2006 | 3183.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/12/2006 | 6899.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/12/2006 | 37610.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/12/2006 | 2537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao decino terceiro salario de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Realização de cursos de capacitação para profissionais do Ensino Funda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/12/2006 | 2090.00 | 08841819000193 | Furne-Fund.Univ.de Apoio ao Ensino Pesq.e Extensão | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na aplicação de cursos para 40 professores para o curso de pedagogia em serviço, para o apefeiçoamento do professores da rede Municipal de ensino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/12/2006 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para atividades extra classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante ao mes de Setembro e Outubro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/12/2006 | 260.00 | 06289884000122 | Grafica São Paulo-Ademar Leal Batista | referente ao pagamento pelos serviços graficos prestados na confecção de adesivos numerados para a identificação dos participantes da mini maratona realizada em 06 de Setembro de 2.006, durante a realização das festividades alusivas a emancipação politica, deste Municipio, através da secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 19/12/2006 | 13795.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente ao pagamento do parcelamento de debito relativo a tarifa em atraso pela utilização de energia elétrica dos predios publicos deste Municipio, através da Secretaria de Adminsitração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/12/2006 | 240.00 | 00046029311468 | Marlene Dantas Arquino Vieira | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para fazer tratamento de saude, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 19/12/2006 | 955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Distribuição de medicação básica para a população | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/12/2006 | 3901.70 | 04370647000166 | Francilenia Vieira Cardoso Dias - ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de medicamentos para os Postos de Saude, para doação gratuita, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 20/12/2006 | 5705.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo ao 13º salario do Exercicio de 2.006, efetuado em 18 de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Aquisição de móveis e equipamentos para a Secretaria de Trabalho e Açã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 20/12/2006 | 219.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de um fogão de 04 bocas altas para a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 20/12/2006 | 500.00 | 00004131261456 | Maria Veronica Santos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 20/12/2006 | 500.00 | 00005878414430 | Benedito Domingos da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados como Monitor do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 20/12/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/12/2006 | 17107.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo ao 13º salario do Exercicio de 2.006, efetuado em 18 de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 20/12/2006 | 1723.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 20/12/2006 | 279.16 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Amortização da Dívida com Encargos Sociais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 20/12/2006 | 4159.70 | 00360305191457 | Caixa Economica Federal S/A | referente ao pagamento ao recolhimento de FGTS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 20/12/2006 | 3607.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento em favor do INSS relativo ao 13º salario do Exercicio de 2.006, efetuado em 18 de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 21/12/2006 | 495.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipial, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 21/12/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Astrogildo de Paula, desta Cidade, durante o mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 21/12/2006 | 795.00 | 00071394974434 | Antonio Deocleciano | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para as escolas municipais, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 21/12/2006 | 250.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores da zona rural para a sede deste Municipio para que os mesmos participem do curso de pedagocia, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 21/12/2006 | 600.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes universitarios deste Municipio para a cidade de Guarabira-Pb, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 21/12/2006 | 600.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes do Distrito de Rua Nova para a sede deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 21/12/2006 | 170.00 | 00054968321791 | João Mizael da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipais, através da Secretaria de Edcucação e Cultura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/12/2006 | 300.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para ser distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA CRIANÇA BEM ALIMENTADA APRENDE MELHOR | Distribuição de refeições da merenda escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 21/12/2006 | 1127.50 | 00003161260473 | Edivano do Nascimento Januario | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o complemento da merenda escolar dos alunos da rede municipal de emsino, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 21/12/2006 | 40.00 | 00028389669870 | Jose Geraldo Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na montagem e desmontagem do placo para as festividades alusivas a Nossa Senhora da Conceição, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 21/12/2006 | 250.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação da praça publica Nossa Senhora da Conceição, para as festividades alusivas as festividades da Padroeira deste Municipio, conforme comrpovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 21/12/2006 | 150.00 | 00004819507451 | Leonor Acilole de Melo Alves | referente o pagamento pelos serviços prestados na limpeza externa do Ginasio de esportes o Amigão localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 21/12/2006 | 60.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 21/12/2006 | 100.00 | 00007937448490 | Suzana Silva do Nascimento Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na detetização no predio do matadouro publico, deste Municipio, através da secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 21/12/2006 | 400.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria e Assessoria em administração de de departamento de tributos e arrecadação através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 21/12/2006 | 598.00 | 00016241541404 | Manoel Paulino de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na hospedagem fornecimento de café, almoço e jantar para o pessoal contratados para efetuar o levantamento patrimonial, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 21/12/2006 | 140.00 | 00013938118415 | Jose Rodrigues da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no tranporte de materiais para a secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 21/12/2006 | 428.00 | 09015546000190 | Casa Recife - José Vicente da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 21/12/2006 | 146.10 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para o programa de atenção integral a familia - PAIF, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação SOcial, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/12/2006 | 400.00 | 00022010050444 | Paulo Felismino da Silva | referente ao pagamento por uma viagem a Cidade de Campina Grande, um viagem a cidade de Sapé e uma viagem a cidade de Guarabira transportando de mudanças de pessoas carentes deste municipio, através de Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/12/2006 | 200.00 | 00067600158434 | Rosilane Bezerra da Silva | referente ao pagamento de uma ajuda de cunho financeiro para pagamento aluguel, doada a pessoa carente deste Municipio, doada através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 21/12/2006 | 330.00 | 00082207097404 | Jose Soares Filho | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios no distrito de Rua Nova, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 21/12/2006 | 150.00 | 00007658183881 | Antonio Justino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prstados na carpinagem e pintura de meio fio de diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrhutura, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 21/12/2006 | 150.00 | 00057848580415 | Josinaldo Francisco dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura dos meio fio de diversas ruas deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção dos veículos e máquinas da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 21/12/2006 | 235.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | referente ao pagamento pelos serviços mecanicos prestados no trator Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da referida secretaria, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 21/12/2006 | 250.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza de esgotos e galerias nas ruas Ruas Flavio Ribeiro e Santa Ana, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 21/12/2006 | 250.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza de esgotos e galerias nas ruas Ruas Severino Ismael e Feliciano Pedrosa, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 21/12/2006 | 150.00 | 00008496719499 | Joao Felix da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na limpeza do mato na externa do Ginasio de esporte o Xaviezão, neste cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/12/2006 | 165.00 | 00005023153428 | Ernane de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meios fios no Ditrito d Rua Nova, através da Secretarioa de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/12/2006 | 200.00 | 00051898160449 | José de Souza Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias e esgotos em proximo ao matadouro publico, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/12/2006 | 165.00 | 00004308475481 | Jose Luis da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura de meio fios no Distrito de Rua Nova, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/12/2006 | 275.00 | 00004243514470 | Adebaldo Queiroz de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de galerias nas ruas Praça Santo Antonio, Vicente Cadó e Joaquim Rodrigues, nesta Cidade, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 21/12/2006 | 659.00 | 07413598000190 | Jose Orlando Rodrigues | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do café da manhão distribuidos com os garis, deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 21/12/2006 | 390.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 21/12/2006 | 630.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento de tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico em hospital regional desta cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 21/12/2006 | 350.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para os hospitais da cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 21/12/2006 | 300.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Mufumbo, neste Municipio, para atendimento de medico no hospital regional desta cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 21/12/2006 | 360.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 21/12/2006 | 1386.00 | 00076854434491 | Lavoiser de Lacerda Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 21/12/2006 | 150.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 21/12/2006 | 675.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes residentes a zona rural para atendimento nos PSF s localizado na sede deste Municipio e nos hospitais da cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 21/12/2006 | 220.00 | 00004431063471 | Erichy Rodrigues Araujo Alustau | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte pacientes para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 21/12/2006 | 1085.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de NOvembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/12/2006 | 330.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Distrito de Rua Nova para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/12/2006 | 204.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias para os postos através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/12/2006 | 10.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | referente ao pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo de fiat ducato mini bus, pertencente a secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/12/2006 | 20.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | referente ao pagamento pelo ressarcimento de despesas na compra de uma fonte de 12v de 850ma para o aparelho de radio de transmissão da internet, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/12/2006 | 70.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de adesivos de sinalização dos veiuclos ambulancia de placas MNT-5038 e MNT-5068, adquirida com recursos do SUS, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 22/12/2006 | 387.50 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fotocopiagem de material e encadernação de apostilhas para os Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do Programa ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 22/12/2006 | 5380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado como agente vigilancia ambiental, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 22/12/2006 | 61800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento dos medicos contratados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 22/12/2006 | 17850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de pessoal contratados para os Programa Saude Bucal - PSB, relativo ao mes de Novembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 22/12/2006 | 17100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao mes de Novembro de 2.006, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 22/12/2006 | 16878.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de pessoal (Agentes comunitarios) contratados relativo ao decino terceiro salario, atraves da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/12/2006 | 5450.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | referentre ao pagamento pelo fornecimento de moto Honda CG-125 FAN de chassi de nº 9C2JC30707R065928 de codigo renavan 002811 nº do motor JC30E77065928 de cor PRETA a Gasolina, ano de Fab./mod. 2006/2007 para o programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/12/2006 | 1000.00 | 00013213997404 | Maria Navegante da Silva | referente ao pagamento pelos servilos prestados na elaboração de Projetos para a construção de 21 unidades habitacionais a serem construidas na zona rural, deste Municipio, com recursos do Programa Carta de Crédito FGTS - Resolução 460/04, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 22/12/2006 | 400.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na fotocopiagem de material e encadernação de apostilhas para os Posto de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 22/12/2006 | 1660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Sewcretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 22/12/2006 | 1040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Sewcretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 22/12/2006 | 550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Sewcretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 22/12/2006 | 3070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Sewcretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 22/12/2006 | 320.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados nas apresentações de palhaçõ e show de magica na paraça 06 de Setembro deste municipio, na campanha do Natal Sem Fome, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 22/12/2006 | 2215.61 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linhas telefonicas, localizadas no predio sede, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 22/12/2006 | 140.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento pelos serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 22/12/2006 | 1526.91 | 02336993001840 | TIM Nordeste Telecomunicações S. A. | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica celular de prefixos 9954-0746, 9922-1797, 9981-3109 e 9996-4076, relativo ao mes de dezembro de 2.006, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/12/2006 | 490.00 | 03346317000172 | Carloarte Adesiva Espresso-Carlos A.Damiao de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas dstindas as festividades natalinas e festividades alusivas a Padroeira, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 22/12/2006 | 205.00 | 00003058768486 | Livramento Soares da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na tiragem de copias xerograficas e encadernação de apostilhas para asa escolas dste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 22/12/2006 | 5.56 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 22/12/2006 | 2.86 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 22/12/2006 | 43.18 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 23/12/2006 | 60.00 | 00930087000104 | PRENER - Comercio de Materiais Elétricos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material eletrico para a Secretaria de Infrav Estrutura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 24/12/2006 | 51.03 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento pela renovação de assinatura de revista, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 26/12/2006 | 1157.72 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Ecoesport, locado para os serviços do Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/12/2006 | 150.00 | 02914690000110 | Copy Line Comercio e Serviços Ltda - ME | referente ao pagamento pelos serviços tecnicos de limpeza e manutanção do duplicador X5304, pertencente a secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 26/12/2006 | 613.26 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | refe,rente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis para o veiculo Gol de placas MMY-0186 locado para os serviços da Secretaria de FInanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 26/12/2006 | 981.40 | 05670834000128 | Climar Comercio Atacadista Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material limpeza para as escolas municipais deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 26/12/2006 | 4983.42 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para o veiculo onibus de placas BXC-7678, veiculo Kombi de placas MOA-5372 e a Moto de placas MNT-5078 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, e o micro onibus de placas LAF-3442, locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 26/12/2006 | 4214.41 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | referente ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis e lubrificantes para os Tratores Ford TL 70, Ford 4630 e as motos Suzuki de placas MMX-9309 e Today MNC-5779 pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura, e o Trator Ford 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 26/12/2006 | 6731.17 | 04898234000159 | Posto de Caipira-Maria Reseilma Carvalho de Sena | ref. ao pagamento pelo fornecimento de combustiveis de lubrificantes para os veiculos unidade movel de saude de placas MOA-5625, veiculo ambulancia ducato de placas MNT-5068, veiculo ambulancia fiorino de placas MNT-5038, veiculo van de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude, e o veiculo de fiat uno de placas NOW-1619, locado para os serviços da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 26/12/2006 | 357.05 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias para serem utilizadas na campanha de vacinação dos idosos, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 27/12/2006 | 330.00 | 00003255159482 | Carlos Andre Mandu da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes residente no Sitio Serrote deste Municipio para o hospital Regional deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Concessão da Bolsa Criança Cidadã às famílias do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 27/12/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento relativo a Bolsa dos Alunos do PETI - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 27/12/2006 | 195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de bolsa dos agentes jovens deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 27/12/2006 | 150.00 | 00029950694434 | Jose Tomaz Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de material para as escolas municipais, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 27/12/2006 | 584.65 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento correspondente ao recolhimento da competência 11/2006 relativo a parte da empresa em favor do inss, relativo ao pagamento dos transporte de estudantes através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE e o Convenio de nº 056/2006 firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Paraiba, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | 0PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 27/12/2006 | 1320.00 | 00007891601453 | Manoel Xavier dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de estudantes dos Sitios Tanques, Serraria e Caiçarinha nos turnos manhã e noite para a Sede deste Municipio, através do Programa Nacional de Atenção ao Transporte Escolar - PNATE, deste Municipio, durante o mes de Novembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 27/12/2006 | 3.48 | 03705298000123 | RR Peças e Serviços Ltda | referente ao pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 27/12/2006 | 159.90 | 09193681000126 | INMETRO - Inst . de Met. e Qual. Ind. da Paraiba | referente ao pagamento de taxa de aferição da balança pertencente ao matadouro publico, deste Municipio, através da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, desta Prefeitura, conforme relatorio anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 27/12/2006 | 0.30 | 02183757000193 | Editora Abril S/A. | referente ao pagamento relativo aos juros por atraso no pagamento de titulo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 28/12/2006 | 800.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | referente ao pagamento pelos serviços de informativo e divulgação de nota de interesse deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 28/12/2006 | 1942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto ao Gabinete do Prefeito, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutenção das atiidades do Gabinte do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 28/12/2006 | 6000.00 | 00010952705400 | Roberto Flávio Guedes Barbosa | Referente ao pagamento dos vencimentos no cargo de Prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Vice Prefeito | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO | Manutenção das atividades do Gabinte do Vice-Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 28/12/2006 | 3000.00 | 00063392917753 | KELINE NEVES MARQUES | referente ao pagamento dos vencimento do cargo de vice prefeito, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 28/12/2006 | 40.00 | 00008247660407 | Madson Antonio Alves de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na locação e divulgação de eventos e avisos de interesse desta Prefeitura, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 28/12/2006 | 150.00 | 00062485288453 | Antonio Marcos Américo Marinho | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado a Rua feliciano Pedrosa s/nº centro Belem para o funcionamento do deposito da Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 28/12/2006 | 500.00 | 00048480126434 | Kátia Regina Freire Numeriano | Referente ao pagamento pelos serviços presatdos como Assessora Jurídica junto a Secretaria de Administração e Planjamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 28/12/2006 | 350.00 | 00033605475787 | Joao José da Costa | Referente ao pagamento pelo serviços técnicos presatdos na assistencia junto a estação de repetidora de TV deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 28/12/2006 | 600.00 | 00048670936453 | Maria Marcilene de Fatima Ramos | Ref. ao pag..relativo a locação de um imovel localizado na rua Flavio Ribeiro, S/Nº para o func. do Anexo I da Pref. Municipal, deste Munic. através da Sec. de Administração, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 28/12/2006 | 425.00 | 00042092728415 | Valdeci Rosendo da Silva | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na manutenção das centrais de ar condicionados localizados no predio sede da Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 28/12/2006 | 600.00 | 00069793883472 | Antonio Soares de Lima | Referente ao pagamento pelos serviços de Assessoria Técnica prestados no acompanhamento dos processos licitatórios realizados pela comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Belém, durante o mes de NOvembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 28/12/2006 | 350.00 | 00001386331422 | Stephany Ingrid ferreira de Lira | referente ao pagamento relativo ao locação de imovel residencial localizado a Praça João Pessoa, centro Belém-Pb, para o funcionamento do EMATER-PB, através do Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Emater-Pb, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 28/12/2006 | 400.00 | 00076832333404 | Claudio Leite da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados de consultoria e Assessoria em administração de de departamento de tributos e arrecadação através da Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00091716349400 | Kayser Nogueira Pinto da Rocha | referente ao pagamento pelos serviços de assessoria jurídica prestada a esta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Novembro de 2.006, conf. contrato, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00023792973472 | Joacildo Guedes dos Santos | Ref. ao pag. pela prestação de serv. especializados em assessoria juridica administrativa, junto a todos os orgãos integrantes da organizacional Básica da Pref. durante o mes de Dezembro de 2.006, conf. contrato, através da Secretaria de Planejamento e Administração, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 28/12/2006 | 150.00 | 00001922876720 | Maria Alves de Lima | referente ao pagamento relativo a locação de um imovel residencial para o funcionamento da Promotoria Pública, deste Municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através do convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e Promotoria Publica Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 28/12/2006 | 180.00 | 00005409306449 | Cicero Francisco da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na divulgação de eventos e transmissão do program desta edilidade, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2006 | 90.00 | 00001369868464 | Claudio Moreira dos Santos | referente o pagamento pelos serviços prestados como moto taxi no transporte de mercadorias e funacioanros da Secretaria de Planejamento e Administração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2006 | 300.00 | 00051006456449 | Jose Dinis Cardoso | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, nº 45, para o funcionamento da garagem municipal, para os veiculos desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2006 | 450.00 | 00076075494472 | Boanerges Moura Paiva Junior | referente ao pagamento pelos serviços prestados na elaboração da GFIP/INSS, FGTS e acompanhamento das Certidões junto aos Órgãos responsáveis, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme Contrato em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2006 | 60.00 | 00001015429416 | Eliane Berto Lira | referente ao pagamento pela concessão de 02 (duas) diarias quando em serviços nos dias 06 e 07 de Dezembro de 2.006, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 28/12/2006 | 5535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos verncimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 28/12/2006 | 200.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 28/12/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Adminsitração, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 28/12/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 28/12/2006 | 604.00 | 60746948101490 | Banco Bradesco S/A | referente ao pagamento pelos serviços bancarios, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 28/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Planejamento e Administração | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMIN | Manutanção das atividades da Secretaria de Planejamento e Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 28/12/2006 | 900.00 | 00050134850459 | Marilene Martins Silva | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria prestados na area do DRH-Departamento de Recursos Humanos (levantamento de dados diagnosticos, situacional, orientação e planejamento) através da secretaria de Planejamento e Adminsitração, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 28/12/2006 | 3500.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Ref. ao pag. pela prestação de serviços técnicos contabeis compreendendo o assessoramentoem assuntos de natureza contabil, orientação aos serviços de contabilidade a esta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00004873337488 | Sthefanes Phierre Rodrigues da SIlva | Referente ao pagamento pela locação de um veiculo de modelo Gol 97 de placas MMY-0186,para os serviços da Sec. de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2006 | 320.00 | 00071472991400 | Kátia Lopes da Costa | referente ao pagamento pela concessão de 04 diarias quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa, nos dias 01, 07, 12 e 28 de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Finanças, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 28/12/2006 | 3172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 28/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de finanças, desta Prefeitura relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Finanças, desta Prefeitura, relativo ao Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 28/12/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Manutenção das atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 28/12/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Finanças desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Cumprimento de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 28/12/2006 | 30000.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | referente ao pagamento relativo a sentaças judiciais, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 28/12/2006 | 1273.62 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 28/12/2006 | 206.31 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 28/12/2006 | 2.24 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 28/12/2006 | 29.23 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | Referente ao pagamento relativo a contribuição ao PASEP, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 28/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 28/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Agricultura e Abastecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRERARIA DE AGRICULTURA E MEIO A | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 28/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria Agricultura e Abstecimento, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 28/12/2006 | 332.50 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veciulos KOMBI de placas MOA-5372, Onibus de placas BXC-7678, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, e os veiculos de Micro Onibus de placas LAF-3442 e fiat Uno de placas KLI-0575 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Preeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005941967446 | Pedro Martins Porpino | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Elvira Silveira da Costa, desta Cidade, durante o mes de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 28/12/2006 | 350.00 | 00062386751449 | Luis Adriano Ribeiro de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados como instrutor de Banda Marcial deste Municipio, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 28/12/2006 | 220.00 | 00037914014400 | Luis Rodrigues de Lima | Referente ao pagamento relativo a locação de uma de terra para a pratica de esportes e educação fisica dos alunos das Escolas Municipais da Zona Rural, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 28/12/2006 | 400.00 | 00009078975415 | Antonia Maria da Costa | Referente ao pagamento pelos serviços prestados lecionando aulas de canto para os alunos das escolas municipais, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 28/12/2006 | 150.00 | 00005054456465 | Erinalva de Figueiredo Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Serraria, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 28/12/2006 | 465.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de mercadorias para ser distribuidas nas escolas da rede municipal de ensino da Zona Rural, deste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 28/12/2006 | 665.00 | 00004245468416 | Jonatas Ferreira de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte dos professores da zona rural para a sede deste Municipio para que os mesmos participem do curso de pedagocia, através da Secretaria de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 28/12/2006 | 370.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de materiais para as escolas municipial, deste municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 28/12/2006 | 500.00 | 00000900761415 | Osvany Sales de Assis | Referente ao pagamento relativo a locação de um imovel para atividades extra classe dos alunos da rede municipal de ensino fundamental, deste Municipio, durante ao mes de Novembro e Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 28/12/2006 | 2900.00 | 00065960246449 | Jose Adriel Pereira dos Santos | Referente ao pagamento pela locação um veiculo micro onibius capacidade para 20 passageiros ano/modelo 1986 de placas LAF-3442-PB, para ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal de ensino fundamental, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2006 | 1000.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | referente ao pagamento pela locação de um veiculo tipo passeio FIAT/UNO, ano/modelo 2000/2001 de cor branca de placas KLI-0575-PB, 05 portas codigo renavam 748478647, para atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 28/12/2006 | 180.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos Kombi de placas MOA-5372, Onibus de Placas BXC-7678 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura e o micro onibus de placas LAF-3442 locado para os serviços da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2006 | 66702.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos dos pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2006 | 2606.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia do pessoal (PROFESSORES) concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2006 | 16327.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal (professores) lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2,006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2006 | 39816.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 28/12/2006 | 1674.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento de salario do pessoal concursado lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.007, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 28/12/2006 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 28/12/2006 | 4150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Educacao e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 28/12/2006 | 8550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do funcionario comissionados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 28/12/2006 | 350.00 | 00003664782496 | Joelma Maria da Silva Espinola | Referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando um turma de alunos especiais (surdos mudos) durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 28/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção das atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 28/12/2006 | 146.00 | 00005503721489 | Leandro Gomes de Freitas | Referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de professor para o Sitio Lagoa de Serra, e funcionarios a serviços da Secretaria de Educação, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 28/12/2006 | 350.00 | 00081394250444 | Adriana Cavalcante de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na confecção de material para a decoração natalina neste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, confome comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 28/12/2006 | 500.00 | 00029841852420 | ALcides Gouveia do Amaral | referene ao pagamento pelos serviços prestados na decoração natalina nesta cidade para as festividades alusivas ao NATAL, através da Secretaria de Turismo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 28/12/2006 | 220.00 | 00006739399441 | Jailson da Silva Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados na ornamentação das festividades da Festa da Padroeira Nossa Sebhora da Conceição, Natal e Ano Novo, neste Municipio, através da Secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | referente ao pagamento pelos serviços prestados como papai noel para a abimação nas festividades natalinas neste Municipio, através da secretaria de tursimo e Esportes, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 28/12/2006 | 250.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação teatral de presépio vivo nas festividades natalinas em praça publica, deste Municipio através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 28/12/2006 | 150.00 | 00006145594489 | Ivanilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na apresentação de grupos folcloricos (cirandeiras) nas festividades natalinas e alusivas a de Nossa Senhora da conceição deste Municipio, em praça publica, deste Municipio através da secretaria de Educação e Cultura, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 28/12/2006 | 381.00 | 00022848541415 | Valderedo França | referente o pagamento relativo a locação de cadeiras e mesas para as festividades alusivas a festas de Natala e Ano Novo, através da Secretaria de Tuurismo e Esportes, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2006 | 200.00 | 00006543002409 | Daniel Gouveia da Costa | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra prestados na ornamentação das Praça Publica da sede deste Municipio, para a realização das festividadesa natalainas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 28/12/2006 | 320.00 | 00022215468491 | Jose Soares de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de segurança prestados nas festividades de Ano Novo realizado no Distrito de Rua Nova neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 28/12/2006 | 200.00 | 00005375779471 | José Francilucio Mendes Silva | referente ao pagamento pelos serviços de locução prestados durante a realização das festividades alusivas a Ano Novo deste Municipio, através da Secretaria de Turismo e Esporte, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 28/12/2006 | 700.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na decoração e montagem dos eventos natalino na sede deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 28/12/2006 | 476.00 | 00007870222410 | Nelson Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na ornamentação dos eventos natalino na sede deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 28/12/2006 | 150.00 | 00046029109472 | Severina Marleide Pereira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços na ornamentação dos eventos de ano novo no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 28/12/2006 | 735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 28/12/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Sec. de Educação e Cultura (TURISMO E ESPORTE) , desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 28/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Turismo e Esportes, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Turismo e Esportes | Desporto e Lazer | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTE | Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Turismo e E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004179871459 | Marilene Romualdo de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços na ornamentação dos eventos de natalinas, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 28/12/2006 | 200.00 | 00096587628400 | Maria Alzineide Soares | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de roupas festivas para os alunos do Programa Peti-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, para apresentações através de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 28/12/2006 | 300.00 | 00025113925420 | Pedro Luciano da Silva | Rereferente ao pagamento pela locação de um imovel sendo terreo e 1º andar localizado a Rua Projetada, nesta Cidade, para o funicionamento do PAIF, através da Secretaria de de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 28/12/2006 | 2000.00 | 00067453520444 | MAria de Deus de Souza Freire | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte d agua para a zona rural, deste Municipio, para atender as familias carentes da zona rural deste Municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social,desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 28/12/2006 | 170.00 | 00071394800444 | Laerson Mendes Barbosa de Lima | Referente ao pagamento pela locação de imovel residencial para a utilizado nos encontros para a realização das reuniões dos conselhos municipais, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 28/12/2006 | 100.00 | 00004760731466 | Alexandro Pereira Nunes | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando aulas de capoeira para crianças carentes do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 28/12/2006 | 300.00 | 00006084316484 | Cristiano Rosa da Silva | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na fiscalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 28/12/2006 | 300.00 | 00005863737484 | Eduardo Souza da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prestados na fsicalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 28/12/2006 | 300.00 | 00008357111459 | Jaqueline Lira de Alustau | referente ao pagamento pelos serviços presatdos na fiscalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e 3Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004609946467 | Valdelucia Ferreira Pereira da Silva | Ref. ao pag. pelos serviços prestados na fsicalização e acompanhamento das familias cadastradas no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Sec. de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conf. comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2006 | 2564.42 | 12935052000724 | J. S. Tecidos Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2006 | 789.00 | 04833343000198 | Central ds Montagens de Bijuterias Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2006 | 920.67 | 09098872000109 | Soteca - Sociedade Tecnica Cientifica Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2006 | 1178.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de dez conjunto de mesa com cadeiras para o programa bolsa familia, através da Secretaria de Trbalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2006 | 1115.00 | 24502528000127 | Casa das Novidades - Ione de Medeiros Pinto | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa Agente Jovem, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2006 | 2037.00 | 07432831000181 | Rafaela Malhas - Adriana Barbosa da Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | Manutenção das atividades dos Conselhos Municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 28/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Ref. ao pag. dos vencimentos do pessoal do conselho tutelar, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 28/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal contratado lotados junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimento do pessoal comissionados lotados Junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 28/12/2006 | 14000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 28/12/2006 | 714.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Educação e Cultura, (CRECHE) desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA CUIDANDO DA CRIANÇA | Manutenção das atividades das creches municipais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 28/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Educação e Cultura (Creche), deste Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 28/12/2006 | 933.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Socia, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 28/12/2006 | 1560.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de Microcomputador para o programa BOLSA FAMILIA, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 28/12/2006 | 150.00 | 00007076083418 | Fabio Ribeiro da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando cursos de mosaico aos beneficiarios do Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00002746575469 | Edna Berto Lira | ref. ao pag. pelos serviços prestados como psicóloga através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 28/12/2006 | 1250.00 | 00002797168429 | Edmaria Barbosa Cavalcanti | ref. ao pag. pelos serviços prestados como assistente social através da Sec. de Trab. e Ação Social, desta Pref., pelo PAIF-Programa de Atenção Integral a Familia relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 28/12/2006 | 68.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos tratores Ford 4630 pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura e FORD 6610 locado para os serviços da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 28/12/2006 | 50.00 | 00000127473432 | Roberto Inácio da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na conservação e limpeza da estrada vincinal do Sitio Suspiro, neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 28/12/2006 | 150.00 | 00091260221415 | Maria Andrea Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza interna do predio do matadouro publico deste Municipio, atrvaés da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 28/12/2006 | 876.00 | 00064919790406 | Jose Ivaldo Feliciano da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confeccionamento e fornecimento de cafés da manhã para os garis do Distrito de Rua Nova, através da secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 28/12/2006 | 300.00 | 00067593488420 | Joao Alberto Lourenço de Souza | referente ao pagamento pelos serviços prestados na carpinagem e roço do mato na estrada vincinal do Sitio Maracajá, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 28/12/2006 | 175.00 | 00009857316727 | JOse Alexandre Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza e pintura de meio fios na sede deste Municipio, através da Secretaria de Infra estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 28/12/2006 | 175.00 | 00006228931490 | Aluizio Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza e pintura de meio fio na sede deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 28/12/2006 | 175.00 | 00010468138706 | Luciano Rodrigues de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços de mao de obra presatdos na limpeza e pintura de meio fio na sede deste Municipio, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 28/12/2006 | 350.00 | 00024912830852 | Jose Alexandre da SIlva | referente ao pagamento pelos servios de limpeza e carpinagem de mato de diversos lougradouros publicos deste MUnicipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 28/12/2006 | 2650.00 | 00011044136472 | Francisco de Assis Porpino dos Santos | referente ao pagamento relativo a locação de um trator de Marca FORD 6610 ano 1998, com grade aradura de 18 discos com 26 polegadoas, lamina escavadeira e niveladora e um carroção com capacidade para 7.500kgs, através da Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 28/12/2006 | 350.00 | 00087752140406 | Joao Evangelista dos Santos | Referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007952372432 | Josenildo Rufino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversas ruas desta Cidade, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004440367410 | Marinaldo Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de matos em diversos ruas neste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 28/12/2006 | 242.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos tratores pertencente a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 28/12/2006 | 350.00 | 00075261022487 | Antonio Jacinto de Oliveira | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza de carpinagem em diversas ruas deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 28/12/2006 | 180.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | referente ao pagamento pelos serviços prestados na pintura e abertura de letreiro nos tanbore de lixo para a colete de lixo na sede deste Municipio, através da Secretaria de Infra Estrutura, desta prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 28/12/2006 | 350.00 | 00004689254494 | Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na limpeza e carpinagem em diversas ruas desta cidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | PROGRAMA DE MELHORIA DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE TRATAMENTO DE R | Manutenção do Serviço de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2006 | 6500.00 | 00004812905400 | Jose Pacifico | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no recolhimento e transporte de lixo domestico, recolhido deste Munic. até o local de despejo, localizado a 7 KM da sede deste Munic., realtivo ao mes de Dezembro de 2.006, conf. contrato de prest. de serv. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 28/12/2006 | 11287.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 28/12/2006 | 692.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 28/12/2006 | 24510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Infra-Estrutura, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 28/12/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal comissionado lotado junto a Secretaria de Infra Estrutura, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 28/12/2006 | 300.00 | 00026205505134 | Sebastião Wilson de Araujo Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados na organização do transito de veiculos e pedestre durante a realização da feira livre, deste municipio, através da Secretaria de Administração e Planejamento, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 28/12/2006 | 330.00 | 00037241923715 | Luiz Batista da Silva | referente ao pagamento pelos serviços fotograficos prestados na tirgem de fotografias de diversas das realizados por esta Prefeitura, através da secretaria de Educação e Cultura, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 28/12/2006 | 61.00 | 00006286776427 | Robesmar Oliveira da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veiculos Ambulancia Vam Ducato, Ambulancia Fiorino, pertencente a Secretaria de Ecucação e Cultura, desta Prefeitura, e o veiculo Fiat Uno de placas MOW-1619 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Preeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 28/12/2006 | 300.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 28/12/2006 | 120.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 28/12/2006 | 600.00 | 00003048943463 | Terezinha Belo de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de multi mistura para ser distribuidos com as familia carentes deste Municipio, para o combate a desnutrição, atrvaés da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 28/12/2006 | 120.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de Saude, desta prefeitura, na preparação e distribuição do sopão com as familias carentes deste Municipio em combate a carência nutricional, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 28/12/2006 | 300.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados junto a Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 28/12/2006 | 320.00 | 00000128610492 | João Vianei de Pontes | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimentos medico hospital regional na sede deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 28/12/2006 | 450.00 | 00077069161468 | Severino Pereira da Silva | referente ao pagamento de tres viagens a cidade de Joao Pessoa transportando pacientes do Sitio Saboeiro para atendimento medico em hospital regional desta cidade e nos hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 28/12/2006 | 50.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | Referente ao pagamento relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Padre Aprigio Espínola, nº 299, centro, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão cidadão, através da Secretaria de Ação Social, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 28/12/2006 | 700.00 | 62984091000102 | Instituto Educacional São Miguel Paulista | referente ao pagamento de mensalidade de Curso de Especialização em periodontia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 28/12/2006 | 250.00 | 00004048230417 | Niedja Karla Silva de Souza | Ref. ao pag. relativo a locação de imóvel residencial localizado a Rua Brasiliano da Costa, nº 47, centro, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia das enfermeiras, contratadas através do Programa Saude na Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 28/12/2006 | 532.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 28/12/2006 | 560.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Ref. ao pag. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para aZona Rural, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, no veiculo de placas MZA-7149, conf. comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 28/12/2006 | 320.00 | 00071392734487 | Severino Aurelio de Souza | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no transporte de pacientes residentes a zona rural para atendimento nos PSF s localizado na sede deste Municipio e nos hospitais da cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 28/12/2006 | 600.00 | 00013282948468 | Maria das Neves Pessoa | referente ao pagamento pelos serviços prestados no plantão odontologico, prestados junto ao Posto de Saude localizado no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 28/12/2006 | 200.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | referente ao pagamento relativo a locação de uim imovel para o funcionamento da residencia dos medicos do PSF, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes Dezembro de 2.006, conforme compro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 28/12/2006 | 2500.00 | 00050049623400 | Vladimir Marques Duarte | referente ao pagamento pelos serviços de consultoria e gestões dos serviços da Saude, prestados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades das Unidades Básicas de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 28/12/2006 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | Ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial para o func. da residencia das enfermeiras do PSF (Programa Saude na Familia) e PSB (Programa Saude Bucal), atraves da Sec. de Saude, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 28/12/2006 | 280.00 | 00030914671715 | Jose Costa Silva | ref. ao pag. relativo a locação de imovel residencial localizado a Rua Feliciano Pesdrosa, S/Nº centro, neste Municipio para o funcimento do Centro Fisioterapeuta, deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 28/12/2006 | 150.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | referente ao pagamento pela locação de um imovel localizada a Rua Pe. Jose Tavares, S/Nº para o funcionamento do Posto de Saude do PSF - Programa Saude na Familia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 28/12/2006 | 3910.00 | 00002046065433 | Josefa Soares da Silva | ref. ao pag. pelos serviços prestados no transp. de pacientes para a pratica de hemodialise no hospital na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2.006, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 28/12/2006 | 180.00 | 00065960262487 | Maria Cele Rosa da Silva | Referente ao pagamento de uma ajuda para pagamento de mensalidade de curso de Auxiliar de Cirurgião - Dentista junto ao Centro de Ensino Técnico Odontologico do Nordeste, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante 3anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | referente ao pagamento dos vencimento dos medico psiquiatrico contratado lotado junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 28/12/2006 | 200.00 | 00007891156468 | Antonio Fernandes de Oliveira | Ref. ao pag. rel. a locação de imovel para o funcionamento do Posto de Saúde- PSF (Programa Saúde na Familia), através da Sec. de Saude, desta prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2006 | 102.00 | 00058237470478 | Nivaldo Targino Bezerra | referente ao pagamento pelos serviços prestados no conserto de pneus dos veiculos fiorino ambulancia Vam ducato Ambulancia e Vam Ducato, pertecente a Secretaria de Saude, e a unidade movel de saude de placas MOA-5625, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 28/12/2006 | 1050.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. de medicos contratados para prestar serviços junto aos Postos de Saude, localizados na Zona Rural, desta Municipio, durante o mes de Dezembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, no veiculo de placas MNR-7984, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 28/12/2006 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | Ref. ao pag. relativo a locação de um imovel localizado a Rua Virgilio Cruz, nº 130-Centro destinado alojamento dos Mecicos que integram o PSF, através da Sec. de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conf. comp. anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2006 | 210.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Referente ao pagamento pela concessão de 07 diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de Joao Pessoa nos dias 05, 08, 13, 18, 21, 26 e 28 de Dezembro de 2.006, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2006 | 350.00 | 00006394057460 | Francisca Rocha Teixeira | referente ao pagamento pelos serviços de maoa de obra prestados na limpeza do predio locado para o funcionamento do ANEXO I, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2006 | 250.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | referente ao pagamento pelos serviços de exames radiologicos realizados na paciente Francisca Rodrigues da Silva, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2006 | 9600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2006 | 245.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Referente ao pagamento do salario familia do pessoal concursados, lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2006 | 16051.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimento do pessoal relativo contratado lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2006, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2006 | 8900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vecimentos do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Desenvolvimento das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2006 | 10550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 28/12/2006 | 2762.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | referente ao pagamento realtivo ao recolhimento em favor do INSS, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 28/12/2006 | 1020.00 | 00007285680478 | João Batista | Ref. ao pag. pelos serviços prest. no transp. dos pacientes deficientes, para a FUNAD localizado na Cidade de João Pessoa, durante o mes de Dezembro de 2.006, atraves da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 28/12/2006 | 150.00 | 00082690952491 | Antonio Varela | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes do Sitio Mufumbo, neste Municipio, para atendimento de medico no hospital regional desta cidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 28/12/2006 | 120.00 | 00049618903400 | Jose Bernardo Nascimento | referente ao pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes carentes do Sitio Suspiro, deste Municipio, através da secretaria de Saude, deste Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 28/12/2006 | 200.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | Referente ao pagamento pelos serviços tecnicos prestados em equipamentos de informatica pertencentes a Secretaria de Saude desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2.006, conforme co | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 28/12/2006 | 205.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na confecção de 04 faixas para divulgação na campanha de vacinação dos idosos, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 28/12/2006 | 285.00 | 00043189660468 | Edmilson Pereira da Cunha | referente ao pagamento pelos serviços prestados no transporte de funcionários da Secretaria de Saude, para a vacinação na campanha de vacinação dos idosos, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 28/12/2006 | 210.00 | 00002339553482 | Maria Estela Nunes da Silva | referente ao pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de lanches para funcionários da Secretaria de Saude, que encontravam-se prestandos serviços na vacinação durante a campanha de vacinação dos idosos, através da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA JUVENTUDE SADIA | Manutenção das atividades do Programa Agentes Jovens do Desenvolviment | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005955721460 | Josenilson Gonçalves Batista | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do Programa Agente Jovem, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2.006, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 29/12/2006 | 600.00 | 00006779212415 | Maria do Socorro Silva Barbosa | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bijulterias para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 29/12/2006 | 300.00 | 00025059998487 | Ana Maria dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o Cursos de pintura em tecidos para os alunos do Programa Bolsa FAmilia, deste Municipio, através da Secretaria de Trablaho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 29/12/2006 | 300.00 | 00005836354405 | Luciana Bezerra dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o curso de bisqui para os beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 29/12/2006 | 250.00 | 00005952562442 | Josenilson Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de cabeleireiro para beneciarios do Bolsa Familia, desta Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 29/12/2006 | 220.00 | 00002828064409 | Magnolia dos Santos Vieira | referente ao pagamento pelos serviços presatdos no PAIF, deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 29/12/2006 | 220.00 | 00045198527491 | Alba Valeria Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços pretados ministrando o Curso de Artesanato no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 29/12/2006 | 220.00 | 00071392300487 | Marilene Luis dos Santos | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação de cursos de corte e costura, através da o Programa PAIF, junto a Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 29/12/2006 | 220.00 | 00005478048496 | Francisca Grigorio Almeida | referente ao pagamento pelos sereviços prestados ministrando o curso de corte custura no PAIF - Programa de Atenção Integral a Familia, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 29/12/2006 | 220.00 | 00005740847460 | Rejane Rodrigues de Lima | referente ao pagamento pelos serviços prestados na capacitação do curso de culinaria e multi mistura no PAIF, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Manutenção das atividades da jornada ampliada do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 29/12/2006 | 220.00 | 00005950255445 | Telmilene Silva Ferreira | referente ao pagamento pelos serviços prestados como monitor do curso de ponto de cruz no Programa PAIF, através da Secretaria de trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 29/12/2006 | 2001.00 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material de expediente para o funcionamento do Programa Bolsa Familia, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 29/12/2006 | 200.00 | 00016114493400 | Maria de Lourdes Jacó Freitas | referente ao pagamento pelos serviços prestados ministrando o cursos de corte e costura para o beneficiarios da bolsa familia, deste municipio, através da secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 29/12/2006 | 1760.00 | 05545425000108 | Claudete Lopes da Costa e Silva | referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para a distribuição com as familias carentes deste Municipio (campanha do natal sem fome) através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Manutenção das atividades do Programa de Atenção Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 29/12/2006 | 1270.50 | 03383001000150 | Lojão do Bacaninha-Elias Marques da Silva-ME | referente ao pagamento pelo fornecimento de material para o Programa de Atenção Integral a Familia - PAIF, através da Secretaria de Trbalho e AÇão Social, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIAS - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 29/12/2006 | 289.00 | 08995631002224 | N. Claudino e Com. Ltda | Referente ao pagamento pelo fornecimento de umRadio Gravador RG-9142 - SEMP TOSHIBA, para ser utilizada no Programa Bolsa Familia, deste Municipio, atrvaés da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Trabalho e Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCI | Manutenção das atividades adm. da Secretaria do Trabalho e Ação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 29/12/2006 | 230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento de diversas ajudas de cunho financeiro doadas a diversas pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Trabalho e Ação Social, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Recursos Hidrícos | PROGRAMA AGUA É VIDA | Perfuração de poços | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 29/12/2006 | 7500.00 | 07273037000132 | Construtora Mouriah Ltda | Referente a apropriação de GDE nº 00015, datada de 23/01/2006, relativo a perfuração de dois poços artesiano neste municipio, conforme comprovantes. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
Quantidade de Registros: 5328
Última atualização: 20/09/2023